ADMINISTRACION FAMILIAS Y NIÑOS
BASE LEGAL:
Plan de Reorganización Número 1 del 28 de julio de 1995, para redominar y reorganizar el Departamento de Servicios Sociales como Departamento de la Familia.MISION: Promover el mejoramiento de las condiciones de vida de la familia dentro del ámbito de la comunidad , estimulando una participación ciudadana responsable y activa y fortaleciendo los lazos familiares.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:
La Administración de Familias y Niños está adscrita al Departamento de la Familia y no tiene estructura organizacional aprobada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
ESTRUCTURA GEOGRAFICA:
La Administración de Familias y Niños comparte con el Departamento de la Familia las diez (10) Oficinas Regionales y además, incluye las cinco Oficinas Regionales del antiguo SENDEC:
ESTRUCTURA PROGRAMATICA:
La Administración de Familias y Niños tiene los siguientes programas:
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN LA AGENCIA
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
(En miles de dólares)
|
Programas |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
Gastos Operacionales |
Gasto |
Gasto |
Vigente |
Aprobado |
|
Congreso de Calidad de Vida |
2,241 |
1,446 |
2,649 |
2,649 |
|
Servicio de Emergencia 911 |
1,476 |
16,692 |
1,476 |
7,892 |
|
Servicios a Familia con Niños |
50,275 |
55,466 |
70,697 |
74,234 |
|
Servicios al Niño y Desarrollo Comunal |
115,992 |
118,424 |
125,571 |
121,073 |
|
Servicios Sociales a Niños, Envejecientes y Adultos Incapacitados |
25,888 |
24,087 |
19,003 |
27,535 |
|
Supervisión y Reglamentación de Facilidades Residenciales para Niños |
5,429 |
5,184 |
5,956 |
5,956 |
|
Subtotal, Gastos Operacionales |
201,301 |
221,299 |
225,352 |
239,339 |
|
Mejoras Permanentes |
||||
|
Servicios a Familia con Niños |
0 |
5,886 |
0 |
0 |
|
Supervisión y Reglamentación de Facilidades Residenciales para Niños |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
5,886 |
0 |
0 |
|
Total, Presupuesto Consolidado |
201,301 |
227,185 |
225,352 |
239,339 |
|
Origen de Recursos |
||||
|
Gastos Operacionales |
||||
|
R.C. del Presupuesto General |
54,767 |
58,724 |
59,193 |
74,495 |
|
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
10,000 |
|
Fondos Especiales Federales |
145,629 |
147,906 |
164,292 |
152,977 |
|
Otros Recursos |
905 |
14,669 |
1,867 |
1,867 |
|
Total, Gastos Operacionales |
201,301 |
221,299 |
225,352 |
239,339 |
|
Mejoras Permanentes |
||||
|
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
5,886 |
0 |
0 |
|
Total, Mejoras Permanentes |
0 |
5,886 |
0 |
0 |
|
Total, Recursos |
201,301 |
227,185 |
225,352 |
239,339 |
|
Presupuesto Operacional por Concepto |
||||
|
Nóminas y Costos Relacionados |
44,196 |
43,751 |
44,969 |
44,992 |
|
Facilidades y pagos por Servicios Públicos |
2,080 |
1,892 |
1,940 |
1,917 |
|
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
1,773 |
3,862 |
2,360 |
2,360 |
|
Servicios Comprados |
11,315 |
23,293 |
8,340 |
14,774 |
|
Otros Gastos |
141,937 |
148,501 |
167,743 |
175,296 |
|
Total, Gastos Operacionales |
201,301 |
221,299 |
225,352 |
239,339 |
|
Puestos Ocupados y Propuestos |
||||
|
Cantidad total de Puestos |
2,897 |
3,117 |
3,182* |
3,182* |
|
Costo promedio por puesto (en miles) |
15 |
14 |
14 |
14 |
*La agencia tiene 285 de empleados en exceso de los autorizados y presupuestados
DATA ESTADISTICA ADICIONAL (En dólares)
|
Concepto |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
Gastos de Publicidad |
0 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
|
Gastos por Adiestramientos ofrecidos |
211,693 |
0 |
605,277 |
605,277 |
|
Gastos por implantación de Sistemas de Información |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingresos recibidos del Programa de Reciclaje |
0 |
0 |
0 |
0 |
PROGRAMAS
PROGRAMA: Congreso de Calidad de Vida
Descripción del Programa:
Desarrollar actividades y proyectos especiales dirigidos a mejorar la calidad de vida de las comunidades de residenciales públicos rescatados.Propósito: Promover la autosuficiencia, sentido de pertenencia, mejorar la calidad de vida, mediante el desarrollo de programas y servicios que estén a tono con sus necesidades y realidades.
Meta:
Clientela (Descripción): Familias
|
Tipo de Clientela |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
Potencial |
1,285 |
1,448 |
1,448 |
1,448 |
|
Atendida |
1,285 |
1,448 |
1,448 |
1,448 |
ACTIVIDADES
Actividad:
Capacitar líderesObjetivo de la Actividad: Capacitar a 300 líderes identificados en las diferentes comunidades.
Resumen de indicadores:
|
Indicadores y Unidad |
1996 |
1997 |
% de cambio |
1998 |
1999 |
% de cambio |
|
Indicador de Insumo: (Miles de $) Presupuesto de la Actividad |
218 |
324 |
49 |
324 |
324 |
0 |
|
Indicador de Producción: (Unidades) Líderes capacitados |
708 |
1,226 |
73 |
300 |
300 |
0 |
|
Indicador de Eficiencia: ($) Costo por líder capacitado |
308 |
264 |
-14 |
1,080 |
1,080 |
0 |
|
Indicador de Efectividad: (Por ciento) % de líderes capacitados |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
|
Comentarios / Explicación de Tendencias |
||||||
RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA
Recursos Humanos
|
Puestos Ocupados |
Dic 1992 |
Marzo 1994 |
Sept 1994 |
Sept 1995 |
Sept 1996 |
Sept 1997 |
Sept 1998 |
|
Técnicos de Servicios Sociales |
0 |
0 |
68 |
68 |
68 |
71 |
71 |
|
Total, Puestos Ocupados |
0 |
0 |
68 |
68 |
68 |
71 |
71 |
Presupuesto Consolidado del Programa
(En miles de dólares)
|
Programa |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
Gastos Operacionales |
Gasto |
Gasto |
Vigente |
Aprobado |
|
Calidad de Vida |
2,241 |
1,446 |
2,649 |
2,649 |
|
Total, Presupuesto Consolidado |
2,241 |
1,446 |
2,649 |
2,649 |
|
Origen de Recursos |
||||
|
Gastos Operacionales |
||||
|
R.C. del Presupuesto General |
2,241 |
1,446 |
2,649 |
2,649 |
|
Fondos Especiales Federales |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Otros Recursos |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Total, Recursos |
2,241 |
1,446 |
2,649 |
2,649 |
|
Presupuesto Operacional por Concepto |
||||
|
Gastos Operacionales |
||||
|
Nóminas y Costos Relacionados |
1,966 |
1,353 |
2,374 |
2,374 |
|
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Servicios Comprados |
150 |
31 |
150 |
150 |
|
Otros Gastos |
125 |
62 |
125 |
125 |
|
Total, Gastos Operacionales |
2,241 |
1,446 |
2,649 |
2,649 |
Presupuesto Aprobado 1999:
El presupuesto aprobado es uno adecuado para continuar ofreciendo los servicios necesarios a las familias y comunidades de los residenciales públicos para que logren desarrollar su autosuficiencia y mejorar su calidad de vida.PROGRAMA: Servicio de Emergencia 9-1-1
Descripción del Programa: Ofrece servicios y toma las medidas protectoras en situaciones de emergencia con la colaboración de otras agencias
Propósito: Proveer un instrumento de protección a donde puede recurrir la clientela para solicitar ayuda inmediata.
Meta:
Clientela (Descripción): Familias
|
Tipo de Clientela |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
Potencial |
200,000 |
238,850 |
238,850 |
238,850 |
|
Atendida |
200,000 |
238,850 |
238,850 |
238,850 |
Actividad:
Línea de emergenciaObjetivo de la Actividad: Responder y canalizar 24,500 llamadas de emergencia en un período de 15 minutos cada uno.
Resumen de indicadores:
|
Indicadores y Unidad |
1996 |
1997 |
% de cambio |
1998 |
1999 |
% de cambio |
|
Indicador de Insumo: (Miles de $) Presupuesto de la Actividad |
1,476 |
16,692 |
1,030 |
4,692 |
7,892 |
68 |
|
Indicador de Producción: (Unidades) Llamadas recibidas |
24,500 |
24,500 |
0 |
24,500 |
24,500 |
0 |
|
Indicador de Eficiencia: ($) Costo por Llamada |
60 |
681 |
1,035 |
191 |
322 |
68 |
|
Indicador de Efectividad: (Por ciento) % de casos canalizados en el tiempo establecido. |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
|
Comentarios / Explicación de Tendencias |
Se refleja un aumento significativo en el año fiscal 1997, producto de una asignación de 12 millones mediante Orden Ejecutiva. |
|||||
RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA
|
Recursos Humanos |
|||||||
|
Puestos Ocupados |
Dic 1992 |
Marzo 1994 |
Sept 1994 |
Sept 1995 |
Sept 1996 |
Sept 1997 |
Sept 1998 |
|
Contrato (Corporación Family Support and Health Preservation Services, Inc.) |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Total, Puestos Ocupados |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Presupuesto del Programa
(En miles de dólares)
|
Programa |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
Gastos Operacionales |
Gasto |
Gasto |
Vigente |
Aprobado |
|
Servicio de Emergencia 9-1-1 |
1,476 |
16,692 |
1,476 |
7,892 |
|
Total, Presupuesto Consolidado |
1,476 |
16,692 |
1,476 |
7,892 |
|
Origen de Recursos |
||||
|
Gastos Operacionales |
||||
|
R.C. del Presupuesto General |
1,476 |
1,476 |
1,476 |
4,676 |
|
Fondos Especiales Federales |
0 |
3,216 |
0 |
3,216 |
|
Otros Recursos |
0 |
12,000 |
0 |
0 |
|
Total, Recursos |
1,476 |
16,692 |
1,476 |
7,892 |
|
Presupuesto Operacional por Concepto |
||||
|
Gastos Operacionales |
||||
|
Servicios Comprados |
1,476 |
16,692 |
1,476 |
7,892 |
|
Otros Gastos |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Total, Gastos Operacionales |
1,476 |
16,692 |
1,476 |
7,892 |
Presupuesto Aprobado 1999:
El presupuesto aprobado refleja un aumento de 3.2 millones para promover el desarrollo de programas y servicios de prevención, orientación, educación, protección, cuidado y ayuda a niños, ancianos, mujeres maltratadas y personas con impedimentos en los cuales la seguridad y el bienestar de esta clientela está en riesgo inminente.PROGRAMA: Servicios a Familias con Niños
Descripción del Programa: Ofrecer servicios preventivos de protección y preservación familiar, garantizar la seguridad y bienestar de los menores contra el maltrato infantil, mujeres víctimas de violencia doméstica y familias con niños que evidencian conducta antisocial o disfuncional.
Propósito: Intervenir en aquellos casos en los cuales cualquier miembro de la familia es objeto de actos de violencia.
Meta:
Clientela (Descripción): Familias
|
Tipo de Clientela |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
Potencial |
61,235 |
56,457 |
56,500 |
56,500 |
|
Atendida |
61,235 |
56,457 |
56,500 |
56,500 |
Actividad:
Servicios de protecciónObjetivo de la Actividad: Atender 52,644 casos de menores y removerlos del hogar maltratante en un período de 24 de horas.
Resumen de indicadores:
|
Indicadores y Unidad |
1996 |
1997 |
% de cambio |
1998 |
1999 |
% de cambio |
|
Indicador de Insumo : (Miles de $) Presupuesto de la actividad |
25,141 |
28,096 |
12 |
32,095 |
32,095 |
0 |
|
Indicador de Producción: (Unidades) Casos atendidos |
44,521 |
50,000 |
12 |
52,644 |
52,644 |
0 |
|
Indicador de Eficiencia: ($) Costo por caso |
564 |
561 |
-.5 |
609 |
609 |
0 |
|
Indicador de Efectividad : (Por ciento) % de casos atendidos en el período establecido |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
|
Comentarios / Explicación de Tendencias |
||||||
RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA
Recursos Humanos
|
Puestos Ocupados |
Dic 1992 |
Marzo 1994 |
Sept 1994 |
Sept 1995 |
Sept 1996 |
Sept 1997 |
Sept 1998 |
|
Personal de Servicio y Administrativo |
306 |
350 |
275 |
504 |
499 |
776 |
776 |
|
Técnico de Servicios Sociales |
971 |
980 |
631 |
752 |
972 |
752 |
752 |
|
Trabajadores Sociales |
981 |
990 |
790 |
272 |
277 |
282 |
282 |
|
Total, Puestos Ocupados |
2,258 |
2,320 |
1,696 |
1,528 |
1,748 |
1,810 |
1,810 |
Presupuesto del Programa
(En miles de dólares)
|
Programa |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
Gastos Operacionales |
Gasto |
Gasto |
Vigente |
Aprobado |
|
Servicios a Familia con Niños |
50,275 |
55,466 |
70,697 |
74,234 |
|
Subtotal, Gastos Operacionales |
50,275 |
55,466 |
70,697 |
74,234 |
|
Mejoras Permanentes |
||||
|
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
5,886 |
0 |
0 |
|
Total, Mejoras Permanentes |
0 |
5,886 |
0 |
0 |
|
Total, Presupuesto Consolidado |
50,275 |
61,352 |
70,697 |
74,234 |
|
Origen de Recursos |
||||
|
Gastos Operacionales |
||||
|
R. C. del Presupuesto General |
33,709 |
37,421 |
36,867 |
44,569 |
|
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
10,000 |
|
Fondos Especiales Federales |
16,566 |
16,545 |
33,830 |
19,665 |
|
Otros Recursos |
0 |
1,500 |
0 |
0 |
|
Total, Recursos |
50,275 |
55,466 |
70,697 |
74,234 |
|
Presupuesto Operacional por Concepto |
||||
|
Gastos Operacionales |
||||
|
Nóminas y Costos Relacionados |
26,238 |
26,913 |
25,793 |
25,811 |
|
Facilidades y pagos por Servicios Públicos |
959 |
806 |
814 |
796 |
|
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
1,733 |
3,831 |
2,330 |
2,330 |
|
Servicios Comprados |
7,989 |
5,009 |
5,109 |
5,109 |
|
Otros Gastos |
13,356 |
18,907 |
36,651 |
40,188 |
|
Total, Gastos Operacionales |
50,275 |
55,466 |
70,697 |
74,234 |
Presupuesto Aprobado 1999:
El presupuesto aprobado refleja un aumento de 17.7 millones para continuar ofreciendo servicios de protección a menores para el fortalecimiento de la familia y promover su preservación como la unidad básica de nuestra sociedad.PROGRAMA: Servicios al Niño y Desarrollo Comunal
Descripción del Programa: Auspiciar, supervisar, administrar y delegar el ofrecimiento de distintas modalidades de servicios dirigidos al cuidado y desarrollo integral del niño tales como, "Head Start" , vales de cuido, "Child Care", Consorcios, "State Dependent Care".
Propósito: Asegurar el desarrollo integral de los niños en desventaja socioeconómica y a su vez fomentar la autosuficiencia de los padres.
Meta:
Clientela (Descripción): Familias y Niños beneficiados
|
Tipo de Clientela |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
Potencial |
480,164 |
561,594 |
561,594 |
561,594 |
|
Atendida |
480,164 |
561,594 |
561,594 |
561,594 |
ACTIVIDADES
Actividad:
Servicios de cuidado y desarrollo del niño (Child Care)Objetivo de la Actividad: Beneficiar a 20,000 menores ofreciendo los servicios de cuido a menores desde 0 a 13 años y hasta 18 años con deficiencias en el desarrollo.
Resumen de indicadores:
|
Indicadores y Unidad |
1996 |
1997 |
% de cambio |
1998 |
1999 |
% de cambio |
|
Indicador de Insumo: (Miles de $) Presupuesto de la Actividad |
23,803 |
23,765 |
-.15 |
24,947 |
24,947 |
0 |
|
Indicador de Producción: (Unidades) Niños atendidos |
37,762 |
43,104 |
14 |
20,000 |
20,000 |
0 |
|
Indicador de Eficiencia: ($) Costo por niño atendido |
630 |
551 |
-12 |
1,247 |
1,247 |
0 |
|
Indicador de Efectividad : (Por ciento) niños atendidos |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
|
Comentarios / Explicación de Tendencias |
||||||
RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA
Recursos Humanos
|
Puestos Ocupados |
Dic 1992 |
Marzo 1994 |
Sept 1994 |
Sept 1995 |
Sept 1996 |
Sept 1997 |
Sept 1998 |
|
Gerenciales, Oficiales y Administrativos |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
Oficinista de Ayuda Administrativa |
82 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
|
Profesionales y Otros |
165 |
190 |
297 |
371 |
371 |
371 |
371 |
|
Trabajadores de Servicios |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
|
Trabajadores Diestro y No Diestros |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Total, Puestos Ocupados |
448 |
483 |
590 |
664 |
664 |
664 |
664 |
Presupuesto del Programa
(En miles de dólares)
|
Programa |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
Gastos Operacionales |
Gasto |
Gasto |
Vigente |
Aprobado |
|
Servicios al Niño y Desarrollo Comunal |
115,992 |
118,424 |
125,571 |
121,073 |
|
Total, Presupuesto Consolidado |
115,992 |
118,424 |
125,571 |
121,073 |
|
Origen de Recursos |
||||
|
Gastos Operacionales |
||||
|
R.C. del Presupuesto General |
900 |
900 |
900 |
900 |
|
Fondos Especiales Federales |
114,187 |
116,355 |
122,804 |
118,306 |
|
Otros Recursos |
905 |
1,169 |
1,867 |
1,867 |
|
Total, Recursos |
115,992 |
118,424 |
125,571 |
121,073 |
|
Presupuesto Operacional por Concepto |
||||
|
Gastos Operacionales |
||||
|
Nóminas y Costos Relacionados |
6,358 |
6,511 |
6,511 |
6,511 |
|
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
753 |
753 |
753 |
753 |
|
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Servicios Comprados |
1,067 |
1,067 |
1,067 |
1,085 |
|
Otros Gastos |
107,814 |
110,093 |
117,240 |
112,724 |
|
Total, Gastos Operacionales |
115,992 |
118,424 |
125,571 |
121,073 |
Presupuesto Aprobado 1999:
El presupuesto aprobado permitirá continuar ofreciendo los recursos para operar los diferentes Centros de Head Start, Child Care y Sistemas de Vales, para servicios de cuido de niños. Además, de ofrecer un enfoque interdisciplinario dirigido al desarrollo físico, social, emocional, moral e intelectual de los menores, entre las edades de 3-5 años. Continuará ofreciendo los servicios de educación especial a menores con impedimentos, tales como servicios ortopédicos, neurológicos, terapia del habla, terapia ocupacional, oftalmología y salud mental, entre otros.PROGRAMA: Servicios Sociales a Niños, Envejecientes y Adultos Incapacitados
Descripción del Programa: Ofrecer servicios sociales encaminados a promover el bienestar y la seguridad de los ancianos y adultos incapacitados, dentro del contexto de la familia como foco de intervención.
Propósito: Promover el mejoramiento de la calidad de vida de los envejecientes y adultos incapacitados elegibles y propiciar su bienestar, mediante la prestación de los diferentes servicios que van dirigidos a minimizar los problemas de esta población.
Meta:
|
Tipo de Clientela |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
Potencial |
11,326 |
11,326 |
11,326 |
11,326 |
|
Atendida |
11,326 |
11,326 |
11,326 |
11,326 |
Actividad:
Servicios de cuidado diurno a envejecientes .Objetivo de la Actividad: Ofrecer el servicio de cuidado diurno a 1,200 envejecientes en los centros.
Resumen de indicadores:
|
Indicadores y Unidad |
1996 |
1997 |
% de cambio |
1998 |
1999 |
% de cambio |
|
Indicador de Insumo: (Miles de $) Presupuesto de la actividad |
2,074 |
2,574 |
24 |
2,291 |
2,291 |
0 |
|
Indicador de Producción: (Unidades) Envejecientes beneficiados |
1,147 |
1,100 |
-4 |
1,200 |
1,200 |
0 |
|
Indicador de Eficiencia : ($) Costo por Envejeciente |
1,808 |
2,340 |
29 |
1,909 |
1,909 |
0 |
|
Indicador de Efectividad: (Por ciento) Envejecientes beneficiados |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
|
Comentarios / Explicación de Tendencias |
||||||
Recursos Humanos
|
Puestos Ocupados |
Dic 1992 |
Marzo 1994 |
Sept 1994 |
Sept 1995 |
Sept 1996 |
Sept 1997 |
Sept 1998 |
|
Personal de Servicio y Administrativo |
168 |
168 |
182 |
166 |
166 |
166 |
166 |
|
Técnico de Servicios Sociales |
50 |
50 |
50 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Trabajadores Sociales |
50 |
50 |
100 |
111 |
111 |
111 |
111 |
|
Total, Puestos Ocupados |
268 |
268 |
332 |
292 |
292 |
292 |
292 |
Presupuesto del Programa
(En miles de dólares)
|
Programa |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
Gastos Operacionales |
Gasto |
Gasto |
Vigente |
Aprobado |
|
Servicios Sociales a Envejecientes y Adultos Incapacitados |
25,888 |
24,087 |
19,003 |
27,535 |
|
Total, Presupuesto Consolidado |
25,888 |
24,087 |
19,003 |
27,535 |
|
Origen de Recursos |
||||
|
Gastos Operacionales |
||||
|
R.C. del Presupuesto General |
13,350 |
14,189 |
13,237 |
17,637 |
|
Fondos Especiales Federales |
12,538 |
9,898 |
5,766 |
9,898 |
|
Total, Recursos |
25,888 |
24,087 |
19,003 |
27,535 |
|
Presupuesto Operacional por Concepto |
||||
|
Gastos Operacionales |
||||
|
Nóminas y Costos Relacionados |
5,315 |
5,716 |
6,489 |
6,494 |
|
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
243 |
238 |
251 |
246 |
|
Donativos, Subsidios y Distribución |
40 |
31 |
30 |
30 |
|
Servicios Comprados |
443 |
348 |
367 |
367 |
|
Otros Gastos |
19,847 |
17,754 |
11,866 |
20,398 |
|
Total, Gastos Operacionales |
25,888 |
24,087 |
19,003 |
27,535 |
Presupuesto Aprobado 1999:
El presupuesto aprobado refleja un aumento de 4.4 millones para continuar con la prestación de servicios de ama de llaves, cuidado diurno, orientación y consejería a la población de envejecientes y adultos incapacitados.PROGRAMA: Supervisión y Reglamentación de Facilidades Residenciales para Niños
Descripción del Programa: Ofrecer y supervisar la prestación de los servicios directos a menores victimas de maltrato ubicados en facilidades operadas o contratadas por el Departamento. Establece la reglamentación, requisitos, normas y medidas de control de calidad necesarias en coordinación con el Programa de Licenciamiento del Secretariado para el buen funcionamiento de las facilidades residenciales.
Propósito: Proveer los servicios necesarios a menores victimas de maltrato, con problemas de adaptación social y deficiencias en el desarrollo .
Meta:
Clientela (Descripción): Menores
|
Tipo de Clientela |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
Potencial |
3,250 |
3,076 |
3,076 |
3,076 |
|
Atendida |
3,250 |
3,076 |
3,076 |
3,076 |
Actividad:
Ofrecer servicios.Objetivo de la Actividad: Proveer servicios sociales, sicologicos, educativos, nutricionales, de recreación y otros, a 800 menores ingresados en establecimientos residenciales durante todo el año.
Resumen de indicadores:
|
Indicadores y Unidad |
1996 |
1997 |
% de cambio |
1998 |
1999 |
% de cambio |
|
Indicador de Insumo: (Miles de $) Presupuesto de la Actividad |
50 |
50 |
0 |
935 |
935 |
0 |
|
Indicador de Producción: (Unidades) Menores referidos |
727 |
727 |
0 |
800 |
800 |
0 |
|
Indicador de Eficiencia : ($) Costo por menor referido |
69 |
69 |
0 |
1,169 |
1,169 |
0 |
|
Indicador de Efectividad : (Por ciento) menores referidos ubicados en facilidades residenciales |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
|
Comentarios / Explicación de Tendencias |
||||||
RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA
Recursos Humanos
|
Puestos Ocupados |
Dic 1992 |
Marzo 1994 |
Sept 1994 |
Sept 1995 |
Sept 1996 |
Sept 1997 |
Sept 1998 |
|
Personal de Servicio y Administrativo |
160 |
160 |
185 |
270 |
270 |
270 |
270 |
|
Técnico de Servicios Sociales |
50 |
50 |
80 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
Trabajadores Sociales |
50 |
50 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
Total |
260 |
260 |
325 |
344 |
344 |
344 |
344 |
Presupuesto del Programa
(En miles de dólares)
|
Programa |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
Gastos Operacionales |
Gasto |
Gasto |
Vigente |
Aprobado |
|
Supervisión y Reglamentación de Facilidades Residenciales |
5,429 |
5,184 |
5,956 |
5,956 |
|
Total, Presupuesto Consolidado |
5,429 |
5,184 |
5,956 |
5,956 |
|
Origen de Recursos |
||||
|
Gastos Operacionales |
||||
|
R.C. del Presupuesto General |
3,091 |
3,292 |
4,064 |
4,064 |
|
Fondos Especiales Federales |
2,338 |
1,892 |
1,892 |
1,892 |
|
Total, Gastos Operacionales |
5,429 |
5,184 |
5,956 |
5,956 |
|
Mejoras Permanentes |
||||
|
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Total, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Total, Recursos |
5,429 |
5,184 |
5,956 |
5,956 |
|
Presupuesto Operacional por Concepto |
||||
|
Gastos Operacionales |
||||
|
Nóminas y Costos Relacionados |
4,319 |
3,258 |
3,802 |
3,802 |
|
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
125 |
95 |
122 |
122 |
|
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Servicios Comprados |
190 |
146 |
171 |
171 |
|
Otros Gastos |
795 |
1,685 |
1,861 |
1,861 |
|
Total, Gastos Operacionales |
5,429 |
5,184 |
5,956 |
5,956 |
Presupuesto Aprobado 1999:
El presupuesto aprobado es uno adecuado para seguir ofreciendo los servicios necesarios en las facilidades residenciales con el fin de lograr el desarrollo óptimo e integral de los menores en las áreas: físicas, sociales y cognoscitivas.