RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

ADMINISTRACION DE FOMENTO ECONOMICO

BASE LEGAL: Plan de Reorganización Número 4 de 22 de junio de 1994, crea el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, incluyendo como componente principal a la Administración de Fomento Económico; Ley Número 423 de 14 de mayo de 1950, según enmendada.

MISION: Promover el establecimiento de empresas de manufactura y servicios y fortalecer las existentes para propiciar la creación y retención de empleos, contribuyendo al desarrollo económico del país.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Ver estructura de la Compañía de Fomento Industrial.

ESTRUCTURA GEOGRAFICA: Ver estructura de la Compañía de Fomento Industrial.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA:

La Administración de Fomento Económico tiene los siguientes programas:

Desarrollo y Fomento de Industrias de Manufacturas y Servicios

Dirección y Administración General

Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva

Gerencia Administrativa

Promoción del Ron de Puerto Rico en los Estados Unidos

Servicios Técnicos Auxiliares

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN LA AGENCIA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

(En miles de dólares)

*Esta agencia no tiene presupuesto para el año fiscal 1998-99, ya que se fusiona a la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO).

Programas	1996	1997	1998	1999 *
Gastos Operacionales	Gasto	Gasto	Vigente	Aprobado
Desarrollo de Industrias de Manufacturas y Servicios	12,413	11,271	12,447
Dirección y Administración General	1,923	1,685	1,975
Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva	290	330	327
Gerencia Administrativa	2,996	3,196	3,086
Promoción del Ron de Puerto Rico en los Estados Unidos	15,921	15,998	16,000
Servicios Técnicos Auxiliares	1,843	1,686	1,784
Total, Presupuesto Consolidado	35,386	34,166	35,619

Origen de recursos
Gastos Operacionales
R.C. del Presupuesto General	19,140	17,840	19,291
Fondos Especiales Estatales	15,921	15,998	16,000
Fondos Especiales Federales	325	328	328
Total, Gastos Operacionales	35,386	34,166	35,619
Presupuesto Operacional por Concepto
Nóminas y Costos Relacionados	11,325	11,413	11,887
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	312	223	342
Donativos, Subsidios y Distribuciones	300	295	200
Servicios Comprados	19,061	18,055	19,124
Otros Gastos	4,388	4,180	4,066
Total, Gastos Operacionales	35,386	34,166	35,619
Puestos Ocupados y Propuestos
Cantidad total de Puestos	389	375	359
Costo promedio por puesto	29	30	33
DATA ESTADISTICA (En dólares)
Concepto	1996	1997	1998	1999 *
Gastos de Publicidad	13,023,000	13,496,000	17,435,000
Gastos por Adiestramientos ofrecidos	85,000	87,000	91,000
Gastos por implantación de Sistemas de Información	92,000	464,000	99,000
Ingresos recibidos del Programa de Reciclaje	0	0	0

PROGRAMAS

PROGRAMA: Desarrollo y Fomento de Industrias de Manufacturas yServicios

Descripción del Programa: Promover el establecimiento de industrias de manufacturas y servicios de origen local, continental y del extranjero, así como la artesanía local. Brindar los servicios necesarios para lograr el establecimiento de los proyectos promovidos. Además, ofrecer ayuda al industrial de escasos recursos en cuanto al mercadeo, calidad y diseño de sus productos y facilitar canales de distribución y venta, tanto en el mercado local como en el exterior. Proveer adiestramientos y capacitación al personal técnico y gerencial de la industria y prestar servicios a las empresas existentes para garantizar su permanencia.

Propósito: Estimular la creación de empresas, fortalecer las existentes y fomentar la actividad empresarial en el sector manufacturero, así como la creación de empleos duraderos y con alta remuneración.

Meta:

Aumentar la base productiva del país mediante la mayor participación de empresarios locales y extranjeros dirigida a lograr un aumento en la creación de empleos.

Clientela: Industriales potenciales y establecidos

Tipo de clientela	1996	1997	1998	1999*
Potencial	7,400	7,990	8,570
Atendida	5,519	7,990	8,570

ACTIVIDADES

Actividad: Promoción de la industria local

Objetivo de la Actividad: Promover 76 nuevos negocios, 8 expansiones, 27 extensiones y la reactivación de 8 proyectos con 4,660 empleos comprometidos. Para lograr los objetivos expuestos, se proponen desarrollar industrias puertorriqueñas sólidas y con posibilidades de exportar sus productos mediante la ayuda y asesoramiento en las técnicas gerenciales, de promoción, de control de calidad, de mercadeo y de financiamiento.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad	1996	1997	% de cambio	1998	1999*
Indicador de Insumo: (Miles de $) presupuesto de la actividad	2,472	2,538	3	2,464
Indicador de Producción: (Unidades) número de proyectos promovidos	95	129	36	142
Indicador de Eficiencia: ($)
costo por proyecto promovido	26,021	19,674	(24)	17,352
Indicador de Efectividad: (Por ciento) industrias establecidas	62	61	(2)	51

Actividad: Promoción del exterior

Objetivo de la Actividad: Promover 31 nuevos negocios, 7 expansiones y 26 extensiones con 6,144 empleos comprometidos.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad	1996	1997	% de cambio	1998	1999*
Indicador de Insumo: (Miles de $) presupuesto de la actividad	6,827	7,010	3	6,725
Indicador de Producción: (Unidades) número de proyectos promovidos	46	56	22	64
Indicador de Eficiencia: ($)
costo por proyecto promovido	148,413	125,178	(16)	108,000
Indicador de Efectividad: (Por ciento) industrias establecidas	35	32	(9)	22

Actividad: Desarrollo artesanal

Objetivo de la Actividad: Ayudar a unos 800 artesanos a conseguir ayudas económicas y mayores oportunidades de distribución y venta de los productos que elaboran. Para lograr este objetivo, proponen incentivos por un total de $500,000 para gastos de distribución y venta de sus productos estimulando la creación de autoempleos. Además, se coordinarán exposiciones en y fuera de Puerto Rico que promuevan nuestra clase artesanal, así como ampliar las becas de los artesanos, para que puedan participar en seminarios, cursos y actividades que contribuyan a su desarrollo profesional.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad	1996	1997	% de cambio	1998	1999*
Indicador de Insumo: (Miles de $) presupuesto de la actividad	235	242	3	414
Indicador de Producción: (Unidades) número de artesanos atendidos	1,146	3,800	232	7,604
Indicador de Eficiencia: ($)
costo por artesano atendidos	205	64	(69)	54
Indicador de Efectividad: (Por ciento) artesanos beneficiados	24	25	4	25

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados	Dic 1992	Marzo 1994	Sept 1994	Sept 1995	Sept 1996	Sept 1997	Sept 1998*
Directivos y Ejecutivos	10	10	6	4	5	5
Especialistas en Representantes de Promoción y Servicios Industriales	92	87	88	88	99	89
Personal Administrativo y de Oficina	120	120	120	97	85	83
Total, Puestos Ocupados	222	217	214	189	189	177

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa	1996	1997	1998	1999*
Gastos Operacionales	Gasto	Gasto	Vigente	Aprobado
Desarrollo y Fomento de Industrias de Manufacturas y Servicios	12,413	11,271	12,447
Total, Presupuesto	12,413	11,271	12,447
Origen de recursos
Gastos Operacionales
R. C. del Presupuesto General	12,088	10,943	12,119
Fondos Especiales Federales	325	328	328
Total, Recursos	12,413	11,271	12,447
Presupuesto Operacional por Concepto
Nóminas y Costos Relacionados	5,882	5,993	5,985
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	174	123	171
Servicios Comprados	4,934	3,501	5,024
Donativos, Subsidios y Distribuciones	300	295	200
Otros Gastos	1,123	1,359	1,067
Total, Gastos Operacionales	12,413	11,271	12,447

PROGRAMA: Dirección y Administración General

Descripción del Programa: Este programa comprende las funciones ejecutivas de dirección y control administrativo de los programas de la Administración de Fomento Económico, las actividades del Administrador en dicha capacidad, sus funciones como Principal Ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial y su relación con otros organismos del gobierno y el sector privado. Además, dirige y coordina la tendencia del sector industrial en armonía con la política pública del gobierno. Establece los mecanismos necesarios para lograr el apoyo eficaz de las actividades de promoción de industrias y del ron de Puerto Rico en los Estados Unidos.

Propósito: Trazar la política general que sirve de guía al desarrollo y ejecución de todos los programas de la Agencia.

Meta:

Promover 183 proyectos manufactureros locales y del exterior que generen 9,148 empleos.

Resumen de indicadores: La agencia no sometió la información requerida.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados	Dic 1992	Marzo 1994	Sept 1994	Sept 1995	Sept 1996	Sept 1997	Sept 1998*
Directivos y Ejecutivos	11	13	14	14	12	12
Personal Administrativo y de Oficina	25	25	25	25	15	15
Total, Puestos Ocupados	36	38	39	39	27	27

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa	1996	1997	1998	1999*
Gastos Operacionales	Gasto	Gasto	Vigente	Aprobado
Dirección y Administración General	1,923	1,685	1,975
Total, Presupuesto	1,923	1,685	1,975
Origen de recursos
Gastos Operacionales
R. C. del Presupuesto General	1,923	1,685	1,975
Total, Recursos	1,923	1,685	1,975
Presupuesto Operacional por Concepto
Nóminas y Costos Relacionados	1,147	1,197	1,359
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	40	29	51
Servicios Comprados	601	282	300
Otros Gastos	135	177	265
Total, Gastos Operacionales	1,923	1,685	1,975

PROGRAMA: Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva

Descripción del Programa: Este programa tiene la responsabilidad de otorgar exención contributiva como incentivo a la creación de empleos directos o indirectos, conforme a la ley y en armonía con la política pública. Se ofrecen servicios de asesoramiento legal, asuntos económicos y financieros a las industrias manufactureras y de servicios, hoteles y propiedades dedicadas al fomento industrial, al transporte marítimo y a la industria cervecera.

Propósito: Viabilizar el establecimiento y desarrollo del mayor número posible de industrias.

Meta:

Aumentar al máximo el número de peticiones resueltas en comparación con años anteriores, reduciendo al mínimo los casos pendientes al finalizar el año fiscal.

Clientela: Administrador, Oficina de Exención Contributiva Industrial, la Legislatura, demás agencias del gobierno y sector privado.

Actividad: Evaluación de solicitudes de exención contributiva

Objetivo de la Actividad: Evaluar 300 solicitudes para determinar elegibilidad de exención contributiva.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad	1996	1997	% de cambio	1998	1999*
Indicador de Insumo: (Miles de $) presupuesto de la actividad	94	66	(30)	79
Indicador de Producción: (Unidades) número de solicitudes evaluadas	347	340	(2)	330
Indicador de Eficiencia: ($)
costo por solicitud evaluada	271	194	(28)	239
Indicador de Efectividad: (Por ciento) informes de elegibilidad aprobados	139	120	(14)	100

Actividad: Fijación de fechas de comienzo de operaciones de industrias

Objetivo de la Actividad: Viabilizar el establecimiento y desarrollo de 50 industrias manufactureras y de servicios.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad	1996	1997	% de cambio	1998	1999*
Indicador de Insumo: (Miles de $) presupuesto de la actividad	93	66	(29)	79
Indicador de Producción: (Unidades) número de industrias establecidas	18	20	11	22
Indicador de Eficiencia: ($)
costo por proyecto promovido	5,167	3,300	(36)	3,590
Indicador de Efectividad: (Por ciento) industrias comenzaron operaciones	36	100	178	100

Actividad: Asesoramiento legal

Objetivo de la Actividad: Brindar asesoramiento a 3,500 industriales y abogados sobre casos de exención contributiva.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad	1996	1997	% de cambio	1998	1999*
Indicador de Insumo: (Miles de $) presupuesto de la actividad	93	66	(29)	79
Indicador de Producción: (Unidades) número de asesoramientos brindados	3,500	3,600	3	2,000
Indicador de Eficiencia: ($)
costo por asesoramiento brindado	27	18	(33)	40
Indicador de Efectividad: (Por ciento) asesoramientos brindados	97	100	3	100

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados	Dic 1992	Marzo 1994	Sept 1994	Sept 1995	Sept 1996	Sept 1997	Sept 1998*
Personal Administrativo y de Oficina	10	8	8	8	8	8
Total, Puestos Ocupados	10	8	8	8	8	8

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa	1996	1997	1998	1999*
Gastos Operacionales	Gasto	Gasto	Vigente	Aprobado
Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva	290	330	327
Total, Presupuesto	290	330	327
Origen de recursos
Gastos Operacionales
R. C. del Presupuesto General	290	330	327
Total, Recursos	290	330	327
Presupuesto Operacional por Concepto
Nóminas y Costos Relacionados	228	232	263
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	10	13	12
Servicios Comprados	43	67	2
Otros Gastos	9	18	50
Total, Gastos Operacionales	290	330	327

PROGRAMA: Gerencia Administrativa

Descripción del Programa: Este programa es responsable de garantizar que las operaciones fiscales se realicen del marco de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos existentes en Puerto Rico y los Estados Unidos. Colabora con el Programa de Dirección y Administración en la planificación, coordinación y revisión del programa funcional de esta Administración y en los aspectos fiscales. Es responsable de desarrollar y mantener un sistema de personal efectivos que asegure, a través del principio de mérito, la selección y retención de personal competente y adecuado para cada puesto.

Propósito: Proveer todos los servicios de respaldo administrativo, gerencial, fiscal y de administración de personal, con el propósito de contar con el recurso humano adecuado, así como con el presupuesto necesario para lograr el funcionamiento adecuado de los diferentes programas que comprenden la Administración de Fomento Económico.

Meta:

Garantizar que las operaciones fiscales se realicen dentro del marco de leyes, reglamentos, normas y procedimientos existentes en Puerto Rico y en los Estados Unidos.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad	1996	1997	% de cambio	1998	1999*
Indicador de Insumo: (Miles de $) presupuesto de la actividad	2,183	2,081	(5)	1,936
Indicador de Producción: (Unidades) número de transacciones fiscales	3,725	3,970	7	4,285
número de transacciones de personal	4,928	10,221	107	10,646
Indicador de Eficiencia: ($)
costo por transacciones procesadas	252	147	(42)	130
Indicador de Efectividad: (Por ciento) transacciones procesadas	117	100	(15)	100

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados	Dic 1992	Marzo 1994	Sept 1994	Sept 1995	Sept 1996	Sept 1997	Sept 1998*
Directivos y de Asesoramiento	6	6	3	3	2	4
Personal Administrativo y de Oficina	92	91	92	91	91	85
Total, Puestos Ocupados	98	97	95	94	93	89

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa
	1996	1997	1998	1999
Gastos Operacionales	Gasto	Gasto	Vigente	Aprobado
Gerencia Administrativa	2,996	3,196	3,086
Total, Presupuesto	2,996	3,196	3,086
Origen de recursos
Gastos Operacionales
R. C. del Presupuesto General	2,996	3,196	3,086
Total, Recursos	2,996	3,196	3,086
Presupuesto Operacional por Concepto
Nóminas y Costos Relacionados	2,237	2,244	2,379
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	26	15	31
Servicios Comprados	433	445	215
Otros Gastos	300	492	461
Total, Gastos Operacionales	2,996	3,196	3,086

PROGRAMA: Promoción del Ron de Puerto Rico en los Estados Unidos

Descripción del Programa: A través de este programa, se desarrollan campañas de publicidad, relaciones públicas y promoción para las cuales se utilizan como medio de diseminación los rotativos y revistas de más alta circulación y prestigio de los Estados Unidos. Además, se realizan promociones a través de muestreos, programas de tabernas, licoreras y mediante el auspicio de programas especiales.

Propósito: Promover y mejorar la imagen de los rones producidos en Puerto Rico en el mercado norteamericano.

Meta:

Lograr que se recauden alrededor de $200 millones en arbitrios federales por concepto de la venta de los rones de Puerto Rico en los Estados Unidos.

Clientela: Público en geneal con edad para consumir bebidas alcohólicas en Estados Unidos.

Tipo de clientela	1996	1997	1998	1999*
Potencial	**	**	**
Atendida	**	**	**

**La agencia no sometió la información.

Actividad: Campaña publicitaria y de relaciones públicas

Objetivo de la Actividad: Desarrollar una campaña publicitaria y de relaciones públicas para continuar mejorando la imagen, la calidad y la versatilidad de los rones de Puerto Rico.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad	1996	1997	% de cambio	1998	1999*	*
Indicador de Insumo: (Miles de $) presupuesto de la actividad	3,949	4,000	1	4,500
Indicador de Producción: (Unidades) número de campañas desarrolladas	202,020	200,000	(1)	200,000
Indicador de Eficiencia: ($)
costo por campaña desarrollada	20	20	0	23
Indicador de Efectividad: (Por ciento) de fondos recaudados	101	100	0	100

Actividad: Promoción áreas turísticas

Objetivo de la Actividad: Crear en los Estados Unidos 2,800 programas de cantina con el propósito de introducir el ron puertorriqueño y así sustituir a otros rones del exterior.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad	1996	1997	% de cambio	1998	1999*
Indicador de Insumo: (Miles de $) presupuesto de la actividad	4,000	4,000	0	4,500
Indicador de Producción: (Unidades) número de programas de barra	3,445	2,800	(19)	2,800
Indicador de Eficiencia: ($)
costo por promoción	1,161	1,429	23	1,607
Indicador de Efectividad: (Por ciento) programas creados	123	100	(19)	100

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados	Dic 1992	Marzo 1994	Sept 1994	Sept 1995	Sept 1996	Sept 1997	Sept 1999*
Directivos y de Asesoramiento	1	1	1	1	1	1
Especialista en Representantes de Promoción y Servicios Industriales	5	5	6	6	6	6
Personal Administrativo y de Oficina	10	6	6	5	5	5
Total, Puestos Ocupados	16	12	13	12	12	12

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa	1996	1997	1998	1999*
Gastos Operacionales	Gasto	Gasto	Vigente	Aprobado
Promoción del Ron de Puerto Rico en los Estados Unidos	15,921	15,998	16,000
Total, Presupuesto	15,921	15,998	16,000
Origen de recursos
Gastos Operacionales
Fondos Especiales Estatales	15,921	15,998	16,000
Total, Recursos	15,921	15,998	16,000
Presupuesto Operacional por Concepto
Nóminas y Costos Relacionados	479	545	545
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	13	14	14
Servicios Comprados	12,686	13,409	13,409
Otros Gastos	2,743	2,030	2,032
Total, Gastos Operacionales	15,921	15,998	16,000

PROGRAMA: Servicios Técnicos Auxiliares

Descripción del Programa: Este programa se compone de las siguientes oficinas: Comunicaciones, Información (ROC) y Estudios Económicos. Ofrece asesoramiento y servicios de apoyo a las distintas áreas y oficinas de acuerdo con la política de esta administración para alcanzar las metas de desarrollo económico de Puerto Rico mediante la industrialización.

Propósito: Apoyar y viabilizar las actividades promocionales y el establecimiento de empresas industriales en Puerto Rico.

Meta:

Desarrollar las actividades necesarias y con prontitud que ayuden a estimular y facilitar la creación, permanencia y expansión de empleos bien remunerados y suficientes para reducir a un nivel aceptable nuestra tasa de desempleo.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad	1996	1997	% de cambio	1998	1999*
Indicador de Insumo: (Miles de $) presupuesto de la actividad	1,074	1,074	0	1,220
Indicador de Producción: (Unidades) número de comunicados, discursos e impresos	4,931	5,812	18	6,672
número de estudios económicos	6,246	6,692	7	6,608
Indicador de Eficiencia: ($)
transacciones procesadas	96	86	(10)	92
Indicador de Efectividad: (Por ciento) transacciones procesadas	102	100	(2)	100

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados	Dic 1992	Marzo 1994	Sept 1994	Sept 1995	Sept 1996	Sept 1997	Sept 1999*
Directivos y de Asesoramiento	3	3	3	3	1	1
Especialista en Representantes de Promoción y Servicios Industriales	1	1	1	1	1	1
Personal Administrativo y de Oficina	62	57	57	43	44	44
Total, Puestos Ocupados	66	61	61	47	46	46

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa	1996	1997	1998	1999*
Gastos Operacionales	Gasto	Gasto	Vigente	Aprobado
Servicios Técnicos Auxiliares	1,843	1,686	1,784
Total, Presupuesto	1,843	1,686	1,784
Origen de recursos
Gastos Operacionales
R.C. del Presupuesto General	1,843	1,686	1,784
Total, Recursos	1,843	1,686	1,784
Presupuesto Operacional por Concepto
Nóminas y Costos Relacionados	1,352	1,202	1,356
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	49	29	63
Servicios Comprados	364	351	174
Otros Gastos	78	104	191
Total, Gastos Operacionales	1,843	1,686	1,784

*Esta agencia no tiene presupuesto para el año 1998-99, ya que se fusionó a la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO).