FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO, CONSERVACION Y OPERACION DE LOS PARQUES DE PUERTO RICO

BASE LEGAL: Escritura Número 3 de 23 de diciembre de 1988, conforme a la Ley Núm. 114 de 23 de junio de 1961, según enmendada; conocida como "Ley de la Compañía de Fomento Recreativo de Puerto Rico"; Acta Aclaratoria y Ratificación de Constitución de 17 de diciembre de 1992.

MISION: Proveer al Pueblo de Puerto Rico áreas verdes para la recreación pasiva y garantizar la existencia de parques para ofrecer a la ciudadanía oportunidades de disfrute recreacional - educativo y cultural.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

El Fideicomiso para el Desarrollo, Conservación y Operación de los Parques de Puerto Rico es uno de los componentes del Departamento Sombrilla de Recreación y Deportes. Está compuesto por un Cuerpo de Fiduciarios y un Consejo Asesor, el cual asiste a los Fiduciarios y al Director Ejecutivo en el desarrollo de sus programas. Tiene las siguientes oficinas en orden alfabético:

ESTRUCTURA GEOGRAFICA:

El Fideicomiso para el Desarrollo, Conservación y Operación de los Parques de Puerto Rico no tiene Oficinas Regionales y está localizado en Hato Rey, San Juan.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA:

El Fideicomiso para el Desarrollo, Conservación y Operación de los Parques de Puerto Rico tiene el siguiente programa:

Resumen de los Recursos Disponibles en la Agencia

Presupuesto Consolidado (En miles de dólares)

Programas

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Conservación y Mantenimiento de Instalaciones Recreativas

4,922

4,199

4,365

5,591

Subtotal, Gastos Operacionales

4,922

4,199

4,365

5,591

Mejoras Permanentes

Conservación y Mantenimiento de Instalaciones Recreativas

6,975

0

0

0

Subtotal, Mejoras Permanentes

6,975

0

0

0

Total, Presupuesto Consolidado

11,897

4,199

4,365

5,591

Origen de Recursos

Gastos Operacionales

R.C. del Presupuesto General

2,400

2,300

2,300

2,000

Ingresos Propios

2,522

1,899

2,065

3,591

Total, Gastos Operacionales

4,922

4,199

4,365

5,591

Mejoras Permanentes

Fondo de Mejoras Públicas

6,975

0

0

0

Total, Mejoras Permanentes

6,975

0

0

0

Total, Recursos

11,897

4,199

4,365

5,591

Presupuesto Operacional por Concepto

Nóminas y Costos Relacionados

3,352

3,445

2,229

4,202

Facilidades y pagos por Servicios Públicos

411

174

1,522

603

Donativos, Subsidios y Distribuciones

482

85

164

64

Servicios Comprados

181

181

174

242

Otros Gastos

496

314

276

480

Total, Gastos Operacionales

4,922

4,199

4,365

5,591

Puestos Ocupados y Propuestos

Cantidad total de puestos

235

211

196

196

Costo promedio por puesto

14

16

11

21

DATA ESTADISTICA ADICIONAL (En dólares)

Concepto

1996

1997

1998

1999

Gastos por concepto de Campañas de Publicidad

73,394

600

4,000

3,000

Gastos por concepto de Adiestramientos Ofrecidos

1,275

326

40,000

10,000

Gastos por concepto de Sistemas de Información

0

0

125,000

30,000

Ingresos recibidos del Programa de Reciclaje

0

0

0

0

Marque aquí para ver los Estados Financieros Auditados. (Esta información está en formato Acrobat.pdf)

PROGRAMA

PROGRAMA: Conservación y Mantenimiento de Instalaciones Recreativas

Descripción del Programa: Este programa tiene la responsabilidad del desarrollo de parques y sus facilidades físicas para ofrecer a los habitantes y visitantes de Puerto Rico medios para su recreo y expansión. Promueve actividades recreativas culturales y educativas, enfocadas en la educación ambiental. Ofrece servicios de mantenimiento, conservación y administración a las siguientes facilidades recreativas: Parque Luis Muñoz Marín, Parque Luis Muñoz Rivera, Parque Las Cavernas del Río Camuy, Parque Laguna del Condado, Plaza La Libertad, Plaza Las Nereidas, Parque Julio Enrique Monagas y el Parque Enrique Martí Coll. Además, dirige sus esfuerzos a conseguir respaldo financiero de la empresa privada y la comunidad.

Propósito: Proveer los mecanismos necesarios para garantizar el desarrollo de los parques para la recreación pasiva de los residentes y visitantes de Puerto Rico y dar a conocer su importancia como patrimonio, para la calidad de vida de nuestra generación y las venideras.

Meta:

Clientela: Toda la población de Puerto Rico y visitantes extranjeros

Tipo de clientela

1996

1997

1998

1999

Potencial

1,197,000

1,250,000

1,450,000

1,450,000

Atendida

1,197,000

1,250,000

1,450,000

1,450,000

ACTIVIDADES

Actividad: Conservación de áreas verdes

Objetivo de la Actividad: Mantener 174 cuerdas de áreas verdes en óptimas condiciones.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad

1996

1997

% de cambio

1998

1999

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $) presupuesto de la actividad

1,889

1,894

.26

1,894

1,166

-38

Indicador de Producción: número de cuerdas mantenidas

132

174

32

174

174

0

Indicador de Eficiencia: ($) costo anual por cuerda mantenida

14,310

10,885

-24

10,885

6,701

-38

Comentarios/Explicación de tendencias

La reducción en el costo anual por cuerda mantenida se debe al Programa de Reciclaje que existe en el Fideicomiso. El mismo produce composta que sirve de abono para el mantenimiento de las áreas verdes. Además, el Programa Piloto de Viveros produce las plantas y árboles utilizados para la reforestación y ornato de áreas verdes.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept 1997

Sept 1998

Personal Directivo y de Supervisión

19

20

29

29

30

30

30

Personal Secretarial y de Oficina

26

21

29

29

25

25

25

Contadores, Auditores y Monitores

7

5

7

2

2

2

2

Trabajadores, Personal de Mantenimiento

130

94

154

147

136

121

121

Curador de Aves

0

0

0

1

0

0

0

Oficiales de Seguridad e Información

46

26

27

27

18

18

18

Total, Puestos Ocupados

228

166

246

235

211

196

196

Presupuesto Aprobado 1999: El presupuesto aprobado representa una reducción de 17% al eliminar la asignación de la Resolución Conjunta del Presupuesto General. Esto obedece eventualmente a la sustitución de estos recursos por el incremento en los ingresos propios. Además, continuarán desarrollando actividades dirigidas a promover las facilidades de los parques para lograr aumentar el patrocinio del sector privado. Por otro lado, la Agencia implementara un Plan de Mecanización, el cual le permitirá maximizar los recursos, dirigiéndolos al servicio a la clientela, generando eficiencia efectividad y economía. Basados en esto se determino que el nivel de recursos recomendados es adecuado y les permite cumplir con el Plan de Trabajo.