RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
La
Ley Núm. 97 de 10 de junio de 1972,
según enmendada, creó el Departamento de la Vivienda. A este organismo, en virtud del
Boletín Administrativo Núm. OE-2005-68 del 4 de noviembre de 2005
y la Orden Administrativa H.D. 05.27 del 9 de noviembre de 2005, se le transfirieron y se consolidaron todas las funciones, programas, actividades y unidades existentes en la Administración para la Revitalización de Comunidades (A.R.C.O.). Además, en virtud del
Boletín Administrativo Núm. OE-2006-03 del 23 de enero de 2006
y la Orden Administrativa H.D. 06.10 del 15 de febrero de 2006 se le transfirieron y se consolidaron todas las funciones, programas, actividades y unidades existentes en la Administración para el Desarrollo y Mejoras de Viviendas (A.D.M.V.).
MISIÓN
Aumentar el inventario de viviendas, administrar los proyectos de vivienda pública existentes y ofrecer programas de subsidios a individuos y familias de bajos o medianos recursos que les permita contar con un hogar digno, seguro y propio que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y autosuficiencia.
VISIÓN
Proveer accesibilidad a una vivienda propia, digna y segura. Facilitar el desarrollo y la adquisición de vivienda asequible para todos los puertorriqueños, particularmente para los más necesitados.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Departamento de la Vivienda se compone de las siguientes unidades organizacionales:
- Administraciones Regionales
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas
- Oficina de Monitoreo de Servicios
- Oficina del Secretario y Subsecretario
- Oficina de Sistemas de Información
- Secretaría de Administración
- Secretaría de Adquisición y Venta de Propiedades
- Secretaría de Asuntos Legales
- Secretaría de Gerencia y Desarrollo de Proyectos de Vivienda
- Secretaría de Planificación Estratégicas
- Secretaría de Recursos Humanos
- Secretaría de Subsidio de Vivienda
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
El Departamento de la Vivienda está localizado en Núm. 606 Avenida Barbosa Edif. Juan C. Cordero en San Juan y tiene oficinas regionales localizadas en los siguientes municipios: Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Humacao, Guayama, Mayagüez, Ponce y San Juan.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Cantidad total de puestos |
1,047 |
1,003 |
963 |
937 |
PROGRAMAS
Programa: Asesoramiento en Asuntos Legales y Litigios
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Resolver todos los aspectos legales del Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública. Entre los servicios que ofrece se encuentra: la preparación de escrituras matrices de propiedad horizontal, escrituras de segregaciones, compraventa general, revisiones de escrituras, casos de litigios, manejo, control y custodio de los contratos, entre otros.
OBJETIVO
- Proveer apoyo administrativo y gerencial a los programas y unidades operacionales.
CLIENTELA
Departamento de la Vivienda y agencia adscrita.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
41 |
40 |
38 |
39 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
0 |
0 |
0 |
1 |
Sistemas de Información |
1 |
1 |
1 |
1 |
Total, Puestos |
42 |
41 |
39 |
41 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Establece la política pública del Departamento de la Vivienda y de su agencia adscrita, la Administración de Vivienda Pública. Ofrece servicios de auditoría interna, atención y servicios al ciudadano, seguridad y coordinación de emergencias, comunicaciones y relaciones públicas. También, está a cargo de la Administración de los Activos de la Extinta Corporación de Renovación Urbana y Vivienda (C.R.U.V.) en virtud de la Ley Núm. 106 de 30 de junio de 1998. Además, mediante la Ley Núm. 209 de 11 de agosto de 2004 atiende la Revitalización de los Centros Urbanos y Áreas Urbanas. Crearemos Consorcios de Rescate de la Calidad de Vida.
OBJETIVOS
- Aumentar el esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para lograr alcanzar las metas de desarrollo de hogares seguros, dignos y propios.
- Expandir y mejorar los programas de subsidio, créditos y seguros hipotecarios para las familias y personas de ingresos bajos y moderados para que puedan adquirir una casa propia, digna y segura.
- Incentivar la autogestión, el desarrollo y revitalización de los centros urbanos y áreas rurales.
- Proveer las necesidades presentes y futuras de nuestra sociedad para mejorar la calidad de vida.
- Promover la reubicación de viviendas ubicadas en zonas sensitivas y riesgosas, por ejemplo, en zonas susceptibles a inudaciones y deslizamientos.
- Crear las herramientas para mejorar la calidad de vida de nuestros residentes de vivienda pública y comunidades rurales llamados "Consorcios de rescate de Calidad de Vida" .
CLIENTELA
Familias que presentan problemas de vivienda, querellas y solicitudes al Departamento de la Vivienda y a la Administración de Vivienda Pública.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
64 |
57 |
49 |
46 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
8 |
8 |
8 |
8 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
8 |
8 |
8 |
5 |
Total, Puestos |
80 |
73 |
65 |
59 |
Programa: Finanzas y Sistemas de Información
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Realiza funciones de índole fiscal y presupuestaria, ofrece servicios de procesamiento de datos electrónicos, mantiene un registro de la propiedad mueble e inmueble y procesa todas las requisiciones de compras de materiales, equipo del Departamento y la agencia adscrita.
OBJETIVOS
- Mejorar el sistema de recaudaciones por concepto de deudas no contributivas de manera que haya más recursos disponibles para la construcción y rehabilitación de vivienda.
- Optimizar las condiciones y el rendimiento tecnológico de la Agencia, logrando la confianza del usuario en el uso del equipo para facilitar la ejecución de labores en beneficio de las familias.
- Proveer al Departamento de la Vivienda y sus componentes el apoyo administrativo de índole fiscal mediante el establecimiento de controles en el manejo y uso de los recursos disponibles, maximizar la utilización de los mismos que nos permita cumplir con los compromisos programáticos de la Agencia.
CLIENTELA
Departamento de la Vivienda y sus componentes. También, familias que cualifican bajo las actividades federales, donde se provee subsidio para Sección 8 y "HOME", además, para la actividad de rehabilitación de vivienda.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
53 |
52 |
50 |
49 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
16 |
16 |
15 |
17 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
0 |
1 |
1 |
1 |
Sistemas de Información |
7 |
7 |
6 |
6 |
Total, Puestos |
76 |
76 |
72 |
73 |
Programa: Gerencia y Desarrollo de Proyectos
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Atiende el problema de vivienda a las familias de escasos recursos económicos, a través del establecimiento, rehabilitación, construcción, y ampliación de comunidades, de forma planificada y dotándolas de los servicios esenciales. Implementa los programas encaminados a fomentar la construcción de viviendas adecuadas, promover la capacitación del liderato voluntario y otras actividades orientadas a mejorar la calidad de vida de estas familias. Lleva a cabo las funciones encomendadas de tramitar la permisología de los proyectos, labores técnicas de agrimensura como medición, replanteo de solares y planos de inscripción en las comunidades, así como realizar diseños y subastas de los proyectos a desarrollarse en las comunidades especiales. A su vez, evalúa las solicitudes para la distribución, adjudicación y venta de solares en la zona rural o urbana y otorgar títulos de propiedad a los infructuarios, ocupantes y arrendatarios de solares. Además, resolver las necesidades de aquellas familias que viven en áreas urbanas en deterioro o en comunidades rurales interesadas en participar activamente en el mejoramiento físico y social del lugar en que residen.
OBJETIVOS
- Continuar con la rehabilitación y ayuda de materiales de construcción a 2,500 familias que residen en viviendas deterioradas a través de la isla.
- Realizar a través de respuesta inmediata la construcción y rehabilitación de viviendas afectadas por incendios, inundaciones y deslizamiento de terreno beneficiando 500 familias.
- Continuar la restauración del sistema pluvial en la Comunidad "Stella" de Rincón que ha sufrido los estragos de las inundaciones beneficiando a 317 familias.
- Finalizar la construcción del Sistema Pluvial y la construcción de calles en la Comunidad Quebrada de San Lorenzo para beneficio de 100 familias. Se determinó a través de un estudio geológico y geotécnico la existencia de manantiales subterráneos que provocan el hundimiento de las estructuras y el deterioro de las calles.
- Estimular proyectos de vivienda cooperativa en conjunto con organizaciones comunitarias y de base de fe y cooperativas de ahorro y crédito.
- Dar prioridad, junto con los municipios, a la otorgación de 2,000 títulos de propiedad para aquellas familias que viven en terrenos para los cuales han estado gestionando por años y el gobierno no se los ha otorgado, así como para entidades sin fines de lucro.
- Establecer una campaña de educación a la ciudadanía sobre la importancia de cumplir con los permisos aplicables a la construcción y remodelación de viviendas y las consecuencias de su incumplimiento, tanto en el aspecto de su seguridad como su responsabilidad social y con el estado.
- Realizar investigaciones de áreas afectadas por inundaciones y/o deslizamientos y escorrentías, para utilizar o diseñar obras para prevenir la repetición de estos eventos.
- Realizar mensuras de parcelas, para adquisición de fincas y/o otorgar títulos de propiedad.
- Adquisición de las fincas Arenas Procesadas, Santa Cruz SE y Valdejuli López de Vega Alta, para otorgar títulos de propiedad a 139 familias.
- Rehabilitar viviendas que están en deterioro o han sufrido impactos en su estructura por fuegos o desastres naturales.
- Recaudar la inversión que ha realizado el Departamento en los Proyectos de Vivienda a Bajo Costo y la Venta de Solares Comerciales.
- Facilitar a residentes de las Comunidades de Puerto Rico los planos aprobados por ARPE.
- Iniciar la construcción de 33 viviendas en solares existentes en los Municipios de Arroyo, Maunabo, Ponce y Guayama.
CLIENTELA
Familias a través de la Isla.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
329 |
316 |
305 |
288 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
7 |
7 |
5 |
3 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
86 |
78 |
75 |
73 |
Sistemas de Información |
3 |
2 |
2 |
4 |
Total, Puestos |
425 |
403 |
387 |
368 |
Programa: Planificación y Servicios Técnicos de la Vivienda
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Estudiar y evaluar la necesidad de vivienda en Puerto Rico. Planificar las alternativas de desarrollo de diversos tipos, dirigidos a atender las necesidades de vivienda de Puerto Rico. Identificar recursos adicionales bajo la presentación de propuestas federales que permitan el financiamiento para desarrollar, ampliar y mejorar los programas o proyectos de vivienda. Asesorar al Secretario, Subsecretario y municipios en todo lo relacionado con la planificación de viviendas de interés social y proyectos especiales.
OBJETIVOS
- Identificar y adquirir terrenos en los centros urbanos y áreas urbanizadas y ofrecer todos los beneficios e incentivos del Departamento de la Vivienda a desarrolladores y/o entidades sin fines de lucro y de base de fe para construir proyectos de vivienda eficiente del futuro: para reducir el consumo doméstico energético, de agua y conservar el ambiente. Además, en coordinación con la asistencia Tecnológica de la Universidad de Puerto Rico orientaremos a desarrolladores, arquitectos, organizaciones de base de fe y sin fines de lucro, a los municipios y al público en general la importancia del "Diseño Universal" en la construcción de nueva vivienda, según Carta de Derecho de las Personas con impedimentos Ley 238 de 2004.
- Proveer asesoramiento técnico a las organizaciones sin fines de lucro (CHDO'S) para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social. También, para proyectos de vivienda para la población de la tercera edad y con impedimentos, según establece la Ley 244 de 2003 "Vida Asistida".
- Fomentar toda iniciativa para la educación y desarrollo de proyectos vivienda de interés social que utilicen el modelo de vivienda de cooperativa de titulares, según establece la Ley Núm. 229 de 2002.
- Ejecutar y operacionalizar el Modelo Econométrico de Demanda de Vivienda de Interés Social, en conjunto con el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, según la Ley Núm. 209 de 2003.
- Coordinar, producir, recopilar y publicar las estadísticas oficiales del Departamento. Además de mantener estadísticas precisas, actuales, acceso rápido y comparables a nivel de Puerto Rico e Internacional.
- Crearemos y actualizaremos las bases de datos de todos los proyectos y terrenos del Departamento de la Vivienda en el Sistema de Información Geográfica (GIS).
- Proveer el análisis científico con la precisión provista por las herramientas del sistema de información geográfica y de las bases de datos creadas o administradas provenientes de otras agencias.
CLIENTELA
Departamento de la Vivienda, agencia adscrita, municipios y sector privado.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
32 |
29 |
27 |
29 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
1 |
1 |
1 |
1 |
Total, Puestos |
33 |
30 |
28 |
30 |
Programa: Recursos Humanos y Servicios Auxiliares
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Ofrece servicios para la evaluación y trámite de transacciones de personal conforme a la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998 y otras leyes. Provee apoyo técnico y de asesoramiento en la administración interna de asuntos laborales y servicios auxiliares al Departamento de la Vivienda y sus agencias adscritas.
OBJETIVO
- Propiciar un clima de interacción positiva, satisfacción personal y de compromiso institucional a los fines de lograr un alto grado de motivación y espíritu de servicio contribuyendo a la consecución de las metas y objetivos de la Agencia.
CLIENTELA
Empleados del Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
64 |
64 |
65 |
67 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
20 |
18 |
18 |
19 |
Total, Puestos |
84 |
82 |
83 |
86 |
Programa: Subsidio de Vivienda y Desarrollo Comunitario
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Provee a las personas de escasos recursos la opción de residir en una vivienda segura y adecuada, mediante subsidios de vivienda en proyectos nuevos o en comunidades cercanas. También, ofrece subsidio de alquiler de vivienda a personas de 60 años o más con ingresos bajos, así como, subsidio para la construcción o rehabilitación de vivienda.
Promueve el desarrollo económico y social de las familias de los residenciales públicos y comunidades especiales de manera que puedan mejorar su calidad de vida y lograr su autosuficiencia. A tales fines, aúna esfuerzos de entidades públicas y privadas para lograr la autogestión, además, revitaliza el proceso de reconstrucción social, promueve estrategias, coordina servicios y facilita el mejoramiento de la calidad de vida en los residenciales públicos y comunidades.
OBJETIVOS
- Ofrecer a la población de la tercera edad con ingresos bajos compuesta por 1,993 unidades en 23 proyectos activos, a través de 18 municipios la oportunidad de residir en un hogar seguro y digno, así como en un ambiente tranquilo mediante la Ley Núm. 173. Planificamos terminar la construcción de 692 unidades adicionales en 11 proyectos para beneficio de la población clasificada como tercera edad.
- Proveer el desarrollo de vivienda con servicios de apoyo para asistir a las personas sin hogar en la transición de la deambulancia y permitirle establecerse de forma independiente, según sea posible.
- Proveer 8,697 vales regulares a personas de escasos recursos económicos una vivienda segura y adecuada, mediante la aprobación de subsidios para el pago de alquiler - "Tenant Based", así como a personas de 62 años o más - "Project Based".
- Otorgar subsidio (pronto pago) a 77 familias para la adquisición de una vivienda de interés social, mediante la asistencia directa al comprador - HOME.
- Otorgar subsidio para la construcción de 294 unidades de vivienda de interés social, mediante gerencia de proyectos - HOME.
- Realizar la construcción de 692 unidades adicionales en 11 proyectos, para beneficio de la población clasificada como tercera edad.
CLIENTELA
Personas de escasos recursos y mayores de 60 años.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
254 |
249 |
241 |
233 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
18 |
15 |
18 |
17 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
31 |
30 |
26 |
26 |
Sistemas de Información |
4 |
4 |
4 |
4 |
Total, Puestos |
307 |
298 |
289 |
280 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO A LA AGENCIA 2010
El presupuesto consolidado recomendado al Departamento de la Vivienda para el año fiscal 2010 asciende a $103,488,000. Este se compone de $4,526,000 de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $2,700,000 de Asignaciones Especiales, $62,380,000 de Fondos Federales, $15,000,000 de Fondos Especiales Estatales, $4,359,000 de Ingresos Propios y $14,523,000 del Fondo de Estabilización.
Los recursos con cargo a Asignaciones Especiales se utilizarán para la construcción de la Villa Centroamericana que albergará a los atletas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Mayagüez 2010. Al finalizar los juegos, este proyecto se convertirá en un complejo residencial que atenderá la demanda de viviendas de interés social para familias de bajos ingresos en la Ciudad de Mayagüez.
Los Fondos Federales corresponden a las siguientes subvenciones federales: "Home Investment Partnerships Programs" ("HOME") y "Section 8 Housing Choice Vouchers". Dichos programas aportan una asignación de $62,563,000 para gastos administrativos y el desarrollo de proyectos. De esta cantidad, $41,474,000 se utilizarán para subsidios de alquiler de viviendas a las familias que cualifican para Sección 8 y $15,297,000 se destinan para subsidiar la construcción y rehabilitación de vivienda bajo "HOME". Además, se reciben $5,792,000 para gastos administrativos de "HOME" y de Sección 8.
Los recursos recomendados con cargo a Fondos Especiales Estatales provienen del dos y medio porciento (2.5%) de los ingresos netos anuales de las operaciones de la Lotería Adicional o $10,000,000, lo que sea mayor, que ingresan al Fondo para el Subsidio de Arrendamiento y Mejoras para Viviendas a Personas de Mayor de Edad (60 años o más), según dispuesto en la Ley Núm. 109 de 15 de agosto de 2007. También se nutre del cobro por concepto de arrendamientos, venta de solares y terrenos. Estos recursos permitirán otorgar subsidio de viviendas a personas mayores de 60 años y el desarrollo de programas comunitarios, así como el pareo de fondos para la construcción de viviendas a bajo costo.
Los Ingresos Propios provienen de la venta de activos, a través de la Administración de Activos de la antigua Corporación de Renovación Urbana y Vivienda (C.R.U.V.) que se utilizarán para gastos operacionales de la Administración.
Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de las emisiones de bonos de la Corporación de Interés Apremiante autorizados mediante la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009. Los mismos permitirán sufragar los costos del Plan de Alternativa al Empleado Público dispuesto por la Ley 7, supra, como parte del Plan de Estabilización Fiscal del Gobierno.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Asesoramiento en Asuntos Legales y Litigios |
1,219 |
1,586 |
1,586 |
1,141 |
Dirección y Administración General |
6,229 |
9,620 |
7,503 |
8,946 |
Finanzas y Sistemas de Información |
9,159 |
7,290 |
5,757 |
5,128 |
Gerencia y Desarrollo de Proyectos |
12,230 |
12,405 |
11,722 |
8,126 |
Planificación y Servicios Técnicos de la Vivienda |
919 |
1,286 |
1,286 |
923 |
Recursos Humanos y Servicios Auxiliares |
2,234 |
2,601 |
2,601 |
1,856 |
Subsidio de Vivienda y Desarrollo Comunitario |
16,199 |
16,335 |
20,784 |
19,466 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
48,189 |
51,123 |
51,239 |
45,586 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Subsidio de Vivienda y Desarrollo Comunitario |
42,056 |
41,106 |
41,516 |
41,516 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
42,056 |
41,106 |
41,516 |
41,516 |
  |
Mejoras Permanentes |
Dirección y Administración General |
2,787 |
0 |
0 |
0 |
Gerencia y Desarrollo de Proyectos |
3,250 |
500 |
0 |
1,500 |
Subsidio de Vivienda y Desarrollo Comunitario |
15,175 |
15,297 |
14,886 |
14,886 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
21,212 |
15,797 |
14,886 |
16,386 |
Total, Programa |
111,457 |
108,026 |
107,641 |
103,488 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
23,153 |
25,725 |
27,329 |
4,526 |
Asignaciones Especiales |
0 |
1,500 |
0 |
2,700 |
Fondos Especiales Estatales |
15,478 |
12,690 |
13,500 |
13,500 |
Fondos Federales |
5,842 |
5,968 |
5,978 |
5,978 |
Ingresos Propios |
3,716 |
5,240 |
4,432 |
4,359 |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
14,523 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
48,189 |
51,123 |
51,239 |
45,586 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Fondos Federales |
42,056 |
41,106 |
41,516 |
41,516 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
42,056 |
41,106 |
41,516 |
41,516 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
6,037 |
500 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
0 |
0 |
1,500 |
Fondos Federales |
15,175 |
15,297 |
14,886 |
14,886 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
21,212 |
15,797 |
14,886 |
16,386 |
Total, Origen de Recursos |
111,457 |
108,026 |
107,641 |
103,488 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
31,058 |
30,607 |
32,228 |
24,183 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,670 |
1,389 |
1,527 |
1,408 |
Servicios Comprados |
9,120 |
8,156 |
12,107 |
12,016 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
2,255 |
5,557 |
1,500 |
4,200 |
Gastos de Transportación |
436 |
442 |
222 |
230 |
Servicios Profesionales |
2,502 |
3,305 |
2,457 |
2,446 |
Otros Gastos Operacionales |
361 |
317 |
234 |
234 |
Asignaciones Englobadas |
280 |
80 |
82 |
82 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
31 |
711 |
263 |
231 |
Compra de Equipo |
211 |
178 |
235 |
229 |
Materiales y Suministros |
221 |
333 |
282 |
282 |
Anuncios y Pautas en Medios |
44 |
48 |
102 |
45 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
48,189 |
51,123 |
51,239 |
45,586 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Incentivos y Subsidios |
42,056 |
41,106 |
41,516 |
41,516 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
42,056 |
41,106 |
41,516 |
41,516 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
21,212 |
15,797 |
14,886 |
16,386 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
21,212 |
15,797 |
14,886 |
16,386 |
Total, Concepto |
111,457 |
108,026 |
107,641 |
103,488 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Programa: Asesoramiento en Asuntos Legales y Litigios
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
894 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,219 |
1,586 |
1,586 |
247 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,219 |
1,586 |
1,586 |
1,141 |
Total, Origen de Recursos |
1,219 |
1,586 |
1,586 |
1,141 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,219 |
1,586 |
1,586 |
1,141 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,219 |
1,586 |
1,586 |
1,141 |
Total, Concepto |
1,219 |
1,586 |
1,586 |
1,141 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
1,500 |
0 |
2,700 |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
1,479 |
Ingresos Propios |
3,716 |
5,240 |
4,432 |
4,359 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,513 |
2,880 |
3,071 |
408 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,229 |
9,620 |
7,503 |
8,946 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
2,787 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
2,787 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
9,016 |
9,620 |
7,503 |
8,946 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
3,018 |
3,413 |
3,726 |
2,585 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
57 |
73 |
96 |
100 |
Servicios Comprados |
210 |
108 |
469 |
445 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
2,059 |
5,173 |
1,500 |
4,200 |
Gastos de Transportación |
2 |
1 |
3 |
11 |
Servicios Profesionales |
752 |
790 |
1,438 |
1,427 |
Otros Gastos Operacionales |
16 |
17 |
41 |
41 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
13 |
8 |
44 |
14 |
Compra de Equipo |
70 |
18 |
85 |
79 |
Materiales y Suministros |
14 |
6 |
31 |
31 |
Anuncios y Pautas en Medios |
18 |
13 |
70 |
13 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,229 |
9,620 |
7,503 |
8,946 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
2,787 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
2,787 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
9,016 |
9,620 |
7,503 |
8,946 |
  |
Programa: Finanzas y Sistemas de Información
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
1,264 |
Fondos Especiales Estatales |
6,921 |
4,684 |
3,500 |
3,500 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,238 |
2,606 |
2,257 |
364 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
9,159 |
7,290 |
5,757 |
5,128 |
Total, Origen de Recursos |
9,159 |
7,290 |
5,757 |
5,128 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
4,711 |
2,417 |
2,238 |
1,611 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,410 |
1,058 |
986 |
986 |
Servicios Comprados |
962 |
768 |
761 |
761 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
41 |
156 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
156 |
97 |
97 |
97 |
Servicios Profesionales |
1,239 |
1,671 |
994 |
994 |
Otros Gastos Operacionales |
81 |
140 |
135 |
135 |
Asignaciones Englobadas |
280 |
0 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
16 |
656 |
219 |
217 |
Compra de Equipo |
132 |
146 |
146 |
146 |
Materiales y Suministros |
109 |
149 |
149 |
149 |
Anuncios y Pautas en Medios |
22 |
32 |
32 |
32 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
9,159 |
7,290 |
5,757 |
5,128 |
Total, Concepto |
9,159 |
7,290 |
5,757 |
5,128 |
  |
Programa: Gerencia y Desarrollo de Proyectos
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
6,193 |
Fondos Especiales Estatales |
2,242 |
2,049 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
9,988 |
10,356 |
11,722 |
1,933 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
12,230 |
12,405 |
11,722 |
8,126 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
3,250 |
500 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
0 |
0 |
1,500 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
3,250 |
500 |
0 |
1,500 |
Total, Origen de Recursos |
15,480 |
12,905 |
11,722 |
9,626 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
10,511 |
10,711 |
11,372 |
7,899 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
147 |
216 |
350 |
227 |
Servicios Comprados |
1,065 |
464 |
0 |
0 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
155 |
228 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
236 |
280 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
27 |
331 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
25 |
54 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
2 |
47 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
9 |
14 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
49 |
57 |
0 |
0 |
Anuncios y Pautas en Medios |
4 |
3 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
12,230 |
12,405 |
11,722 |
8,126 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
3,250 |
500 |
0 |
1,500 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
3,250 |
500 |
0 |
1,500 |
Total, Concepto |
15,480 |
12,905 |
11,722 |
9,626 |
  |
Programa: Planificación y Servicios Técnicos de la Vivienda
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
725 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
919 |
1,286 |
1,286 |
198 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
919 |
1,286 |
1,286 |
923 |
Total, Origen de Recursos |
919 |
1,286 |
1,286 |
923 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
919 |
1,286 |
1,286 |
923 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
919 |
1,286 |
1,286 |
923 |
Total, Concepto |
919 |
1,286 |
1,286 |
923 |
  |
Programa: Recursos Humanos y Servicios Auxiliares
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
1,455 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,234 |
2,601 |
2,601 |
401 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,234 |
2,601 |
2,601 |
1,856 |
Total, Origen de Recursos |
2,234 |
2,601 |
2,601 |
1,856 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,234 |
2,601 |
2,601 |
1,856 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,234 |
2,601 |
2,601 |
1,856 |
Total, Concepto |
2,234 |
2,601 |
2,601 |
1,856 |
  |
Programa: Subsidio de Vivienda y Desarrollo Comunitario
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
2,513 |
Fondos Especiales Estatales |
6,315 |
5,957 |
10,000 |
10,000 |
Fondos Federales |
5,842 |
5,968 |
5,978 |
5,978 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
4,042 |
4,410 |
4,806 |
975 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
16,199 |
16,335 |
20,784 |
19,466 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Fondos Federales |
42,056 |
41,106 |
41,516 |
41,516 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
42,056 |
41,106 |
41,516 |
41,516 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondos Federales |
15,175 |
15,297 |
14,886 |
14,886 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
15,175 |
15,297 |
14,886 |
14,886 |
Total, Origen de Recursos |
73,430 |
72,738 |
77,186 |
75,868 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
8,446 |
8,593 |
9,419 |
8,168 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
56 |
42 |
95 |
95 |
Servicios Comprados |
6,883 |
6,816 |
10,877 |
10,810 |
Gastos de Transportación |
42 |
64 |
122 |
122 |
Servicios Profesionales |
484 |
513 |
25 |
25 |
Otros Gastos Operacionales |
239 |
106 |
58 |
58 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
80 |
82 |
82 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
4 |
4 |
Materiales y Suministros |
49 |
121 |
102 |
102 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
16,199 |
16,335 |
20,784 |
19,466 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Incentivos y Subsidios |
42,056 |
41,106 |
41,516 |
41,516 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
42,056 |
41,106 |
41,516 |
41,516 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
15,175 |
15,297 |
14,886 |
14,886 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
15,175 |
15,297 |
14,886 |
14,886 |
Total, Concepto |
73,430 |
72,738 |
77,186 |
75,868 |
  |
|