RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
La
Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970,
según enmendada, creó la Compañía de Turismo. Posteriormente, el
Plan de Reorganización Núm. 4 de 22 de junio de 1994,
creó el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y le adscribió la Compañía a dicho Departamento. La
Ley Núm. 254 de 30 de noviembre de 2006
le otorgó la responsabilidad a la Compañía de Turismo de planificar y promover programas y proyectos de Turismo Sostenible en la Isla y evitar que las áreas naturales con alto valor ecológico, cultural e histórico sean manejadas u operadas por agencias y sectores privados con objetivos conflictivos a la definición de Turismo Sostenible. Así también, la
Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 2000
le otorgó la responsabilidad a la Compañía de implantar y coordinar el "Programa para la Promoción, Protección y Conservación de las Playas de Puerto Rico Aspirantes a la Bandera Azul". De otra parte, la
Ley Núm. 166 de 11 de agosto de 1995,
según enmendada conocida como "Ley del Programa de Desarrollo Artesanal" fijó la responsabilidad a la Compañía de Turismo de promover entre los turistas y extranjeros en la Isla, la adquisición y compra de artesanías puertorriqueñas. También, la
Ley Núm. 2 de 30 de julio de 1974,
la cual enmendó la
Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948,
según enmendada, conocida como "Ley de Juego de Azar" facultó a la Compañía de Turismo para administrar la operación de las máquinas tragamonedas en los casinos y mantener el control de los recaudos generados por dicha operación.
MISIÓN
Convertir a Puerto Rico en el principal destino de viajes y turismo de las Américas, al igual que ser reconocidos como un destino de primer orden mundial. Contribuir, a su vez, al desarrollo económico y social del país trabajando de la manera más efectiva y eficiente con todos los componentes de la industria turística para lograr que los visitantes tengan la mejor experiencia en Puerto Rico.
VISIÓN
Formular y facilitar la ejecución de la política pública para hacer de Puerto Rico un destino principal y único dentro del mercado mundial de la industria turística.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Compañía de Turismo se compone de las siguientes unidades organizacionales:
- Área de Administración y Finanzas
- Área de Desarrollo y Planificación
- Área de Juegos de Azar
- Área de Mercadeo y Promoción
- Junta de Directores
- Oficina de Asesoramiento Legal
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Comunicaciones
- Oficina de Desarrollo para Capital Humano
- Oficina del(a) Director(a) Ejecutivo(a)
- Oficina de Sistema de Información
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
La Compañía de Turismo cuenta con una oficina central localizada en el Edificio La Princesa Núm. 2, Paseo La Princesa y centros de información en los edificios Blanco Olalla, Ochoa, San Patricio y el Cuartel Ballajá del Viejo San Juan. Los centros de información y oficinas regionales en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín en Carolina, Aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla, Cabo Rojo, Culebra, Ponce y Vieques. Además, posee oficinas en Estados Unidos, Europa y representantes de ventas en Canadá y Latinoamérica.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Cantidad total de puestos |
727 |
591 |
629 |
619 |
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Aportación del Turismo al Producto Bruto (en millones $) |
61,957 |
60,991 |
63,657 |
Empleos Directos, Indirectos e Inducidos |
61,915 |
63,825 |
64,403 |
Gasto de los Visitantes (en millones $) |
3,645 |
3,588 |
3,745 |
Registros Hoteleros |
1,989,555 |
1,954,452 |
1,979,782 |
Tasa de Ocupación Hotelera |
67 |
65 |
63 |
PROGRAMAS
Programa: Administración General y Servicios
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Provee apoyo en asuntos de administración y servicios generales a todas las áreas de la Compañía de Turismo. Brinda asesoramiento a los demás programas de la Compañía en asuntos de presupuesto, análisis financiero, contabilidad, sistemas de información y telecomunicaciones. Administra el cobro del impuesto hotelero. Fomenta y estimula la transportación turística terrestre, con miras a un desarrollo turístico eficientemente en Puerto Rico. Al igual que mejora los servicios existentes y aumenta las alternativas de transportación disponibles al turista, sea éste de placer o de negocios.
OBJETIVOS
- Desarrollar políticas y procedimientos administrativos.
- Planificar y administrar en forma integral la situación financiera de la Compañía.
- Manejar el cobro y distribución del impuesto hotelero.
- Tramita transcripciones, certificación y certificados de la Escuela Hotelera.
- Regular la transportación turística terrestre mediante la reglamentación, investigación, fiscalización, intervención y sanción a las personas o entidades jurídicas que se dediquen a ofrecer este tipo de servicios en Puerto Rico.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Capacitación (Seminarios) |
100 |
100 |
100 |
Clientela atendida (Empleados) |
687 |
629 |
629 |
Convocatorias |
10 |
10 |
10 |
Reclutamientos |
5 |
5 |
5 |
Subastas |
16 |
16 |
16 |
CLIENTELA
Personal de la Agencia.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
121 |
111 |
147 |
130 |
Total, Puestos |
121 |
111 |
147 |
130 |
Programa: Desarrollo de Facilidades Físicas Turísticas
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Gestiona y estimula el desarrollo de la infraestructura de terrenos y facilidades físicas con potencial en la industria turística. Ofrece asesoramiento técnico a individuos, sociedades y corporaciones interesadas en el desarrollo de la actividad turística.
OBJETIVOS
- Crear incentivos y programas que permitan el desarrollo de nuevos mercados, entretenimientos y servicios complementarios turísticamente.
- Fomentar el desarrollo de marinas turísticas y proyectos de hoteles con marinas turísticas.
- Impulsar el desarrollo de proyectos eco-turísticos y de entretenimientos complementarios para el turista.
- Crear política de desarrollo sustentable turísticamente.
- Retomar el proyecto del Triangulo Dorado.
- Identificar lugares de la Isla idóneos para su desarrollo turístico, en conjunto con el sector privado.
- Promover incentivos para el uso de "charters".
- Crear, en conjunto con la banca privada y el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, un programa de financiamento para pequeñas y medianas hospederías, al igual que empresas que ofrezcan nuevos entretenimientos, servicios y productos al turista.
- Establecer el programa de "Adopte una Playa", "Adopte una Zona Turistica" o "Adopte una Zona Histórica" para obtener la cooperación del sector privado en la limpieza y mantenimiento de nuestros atractivos turísticos.
- Reforzar las actividades de investigación e inteligencia competitiva para permitir la identificación temprana de proyectos e inversiones turísticas con alto potencial de creación de empleos y con posibilidad de aportar a la diversificación del destino turístico.
- Mejorar el proceso de endosos y permisos para disminuir los costos de desarrollo y agilizar la construcción de nuevos proyectos turísticos.
- Mejorar infraestructura en nuestros muelles.
- Crear fondos regionales de capital en cooperación con los municipios y el sector privado para el desarrollo de la infraestructura turística de cada región.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Cantidad de habitaciones |
15,473 |
15,473 |
16,544 |
Cantidad de hoteles y facilidades turísticas |
192 |
192 |
198 |
Endosos |
350 |
250 |
200 |
Orientaciones |
700 |
700 |
700 |
CLIENTELA
Inversionistas, dueños y operadores de paradores, pequeñas hospederías, restaurantes y atracciones turísticas.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
71 |
45 |
48 |
49 |
Total, Puestos |
71 |
45 |
48 |
49 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Provee dirección, control administrativo y servicios de apoyo a los programas operacionales de la Compañía. Además, establece y coordina la planificación estratégica; emite normas y reglamentación interna, al igual que provee asesoramiento sobre política pública y asuntos relacionados al turismo. Desarrolla estrategias para que se cumplan las leyes, reglamentos y el desarrollo de recursos humanos.
OBJETIVOS
- Actualizar los mecanismos existentes para asegurar la agilidad, eficiencia y efectividad de los procesos, para garantizar la transparencia de las transacciones.
- Proveer apoyo administrativo a los programas de la Compañía para reforzar los servicios de manera más eficaz, con el propósito de lograr resultados rápidos y efectivos.
- Implantar la política pública a través de los programas de la Compañía, para responder eficaz y efectivamente a las atenciones, al igual que a las reclamaciones del turística y visitante local.
- Examinar los sistemas y procedimientos administrativos, al igual que fiscales establecidos en la Compañía para asegurar el cumplimiento de estos, de acuerdo con la política pública y las leyes aplicables.
- Brindar seguimiento al fiel cumplimiento de los reglamentos y normas administrativas, además de las iniciativas que rigen los servicios que se ofrecen al personal de la Compañía.
- Asegurar la uniformidad y diseminación, entre los empleados y funcionarios, de los principios, valores, políticas y estatutos que gobiernan y facultan a la Compañía.
CLIENTELA
Personal de los programas, unidades de la Compañía de Turismo, líderes de la industria turística, al igual que homólogos dentro y fuera de Puerto Rico.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
107 |
51 |
51 |
65 |
Total, Puestos |
107 |
51 |
51 |
65 |
Programa: Promoción y Mercadeo Turístico
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Desarrolla y ejecuta estrategias de mercadeo que promueven a Puerto Rico como destino turístico. Lleva a cabo esas funciones a través de las Divisiones de Mercadeo, Relaciones Públicas, Eventos Especiales, Operaciones Turísticas y Ventas de América Latina, Puerto Rico y del Caribe. Promueve la Isla con el apoyo de las oficinas de Estados Unidos, Europa, Canadá y Latinoamérica. Además, es parte de los esfuerzos interagenciales y de entidades relacionadas al mercado de acceso aéreo y marítimo del turismo.
OBJETIVOS
- Establecer un programa similar al de "Puerto Rico lo Hace Mejor".
- Fomentar el turismo fuera del área Metropolitana.
- Promover el turismo deportivo y solicitar ser sede para eventos de gran visión nacional e internacionalmente.
- Crear programa de promoción y mercadeo para marinas turísticas.
- Reestructurar el programa de mercadeo de paradores y pequeñas hospederías, de modo que estén a tono con los adelantos modernos.
- Establecer un programa efectivo para lograr nuevas rutas aéreas a Puerto Rico.
- Implantar un nuevo programa en el cual profesionales adiestrados visiten los Mesones Gastronómicos y preparen informes sobre la calidad del menú y del servicio recibido por el turista, al igual que por el visitante local.
- Trabajar con las compañías de cruceros, para lograr que estos puedan llegar y salir de otros puertos de la isla.
- Trabajar con mayoristas, líneas aéreas, hoteleros y operadores de tours para crear itinerarios de viaje.
- Promover la organización de eventos especiales y espectáculos de clase mundial, cónsonos con los mercados a desarrollar turísticamente.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Asistentes seminarios "Puerto Rico Travel Export" (P.R.T.E.) |
200 |
200 |
200 |
Centros de Información |
7 |
7 |
7 |
Grupos "Familiarization Trips" |
10 |
10 |
10 |
Visitantes a la Isla |
5,391,200 |
5,307,284 |
5,539,282 |
Visitantes en barcos cruceros (Excursionistas) |
1,410,413 |
1,438,621 |
1,438,621 |
CLIENTELA
Turistas y personal relacionado a la industria turística.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
128 |
89 |
67 |
69 |
Relaciones Públicas y Comunicaciones |
32 |
20 |
18 |
16 |
Total, Puestos |
160 |
109 |
85 |
85 |
Programa: Supervisión de los Juegos de Azar
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Fiscaliza las actividades que se celebran en las salas de juegos de azar. Establece controles y brinda servicios a los clientes de las salas de juegos. Aprueba juegos nuevos, recauda el dinero generado por las máquinas tragamonedas, y para cumplir con su responsabilidad, cuenta con las divisiones de control, recaudaciones, juegos electrónicos y contabilidad.
OBJETIVOS
- Propiciar enmiendas para mejorar las leyes y reglamentos relacionados a la Industria.
- Aumentar la competitividad de Puerto Rico en la industria de Juegos de Azar, en relación con la promoción del turismo.
- Administrar el cobro del ingreso generado por las maquinas de tragamonedas.
- Participar en grupos de trabajo para la formulación de mecanismos para el desarrollo de la Industria.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Clientela atendida |
22 |
22 |
25 |
Salas de Juego Operando |
22 |
22 |
25 |
CLIENTELA
Operadores de Salas de Juegos (Casinos), jugadores y suplidores de servicios.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
30 |
32 |
27 |
30 |
Otro Personal |
238 |
243 |
271 |
260 |
Total, Puestos |
268 |
275 |
298 |
290 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO A LA AGENCIA 2010
El presupuesto consolidado recomendado a la Compañía de Turismo, para el año fiscal 2010 asciende a $110,490,000. Este se compone de $21,301,000 de Fondos Especiales Estatales, $65,117,000 provenientes de Ingresos Propios y $24,072,000 de Otros Ingresos.
Los Fondos Especiales Estatales, se nutren del canon de ocupación cobrado por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en habitaciones de hoteles, hoteles apartamento, casas de hospedaje, moteles y paradores, mejor conocido como Room Tax. Estos recursos se destinan en mayor parte al pago de publicidad para la promosión de los destinos turísticos de la Isla.
Los fondos propuestos de Ingresos Propios, surgen como resultado de ingresos de intereses de inversión, recaudos en tragamonedas y otros ingresos misceláneos. Estos recursos se destinan al pago de nómina y gastos operacionales los cuales son necesarios para que la Compañía pueda realizar sus funciones eficientemente.
Los recursos provenientes de Otros Ingresos surgen de de interés de inversiones, rentas, multas y misceláneas. Estos recursos sufragan parte de los gastos operacionales de la Compañía entre los que se encuentra nómina, pago de facilidades y servicios públicos, servicios profesionales e igualmente gastos de publicidad. La unión de estos recursos, permitirá que la Compañía cumpla con los compromisos que le impone su Ley Orgánica, de continuar con los esfuerzos de promoción y publicidad de Puerto Rico como destino turístico principal de las Américas.
Los recursos propuestos serán la base fiscal necesaria para cumplir con los requerimientos del Plan Programático, como lo son: el lanzamiento de una campaña similar a "Puerto Rico lo Hace Mejor" y una campaña promocional sobre la importancia del buen trato al turista. Ambas campañas están basadas principalmente en los principios de adiestramiento del recurso humano en la industria turística y la evaluación de la calidad del servicio al turista. Además, el Plan pretende desarrollar proyectos turísticos a nivel Isla, que impacten la agricultura, el ambiente, la cultura, el entretenimiento, entre otros, así como, retomar el proyecto del Triangulo Dorado.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Administración General y Servicios |
16,390 |
17,243 |
17,228 |
15,823 |
Desarrollo de Facilidades Físicas Turísticas |
5,394 |
4,120 |
6,427 |
4,754 |
Dirección y Administración General |
7,482 |
7,060 |
5,739 |
5,905 |
Promoción y Mercadeo Turístico |
66,487 |
67,460 |
69,008 |
69,008 |
Supervisión de los Juegos de Azar |
22,382 |
23,903 |
15,000 |
15,000 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
118,135 |
119,786 |
113,402 |
110,490 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Promoción y Mercadeo Turístico |
5,500 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
5,500 |
0 |
0 |
0 |
Total, Programa |
123,635 |
119,786 |
113,402 |
110,490 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
21,800 |
21,931 |
21,301 |
21,301 |
Ingresos Propios |
56,467 |
55,255 |
63,529 |
65,117 |
Otros Ingresos |
39,868 |
42,600 |
28,572 |
24,072 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
118,135 |
119,786 |
113,402 |
110,490 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
3,000 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
2,500 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
5,500 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
123,635 |
119,786 |
113,402 |
110,490 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
35,861 |
36,936 |
29,096 |
29,343 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,590 |
1,626 |
1,638 |
1,683 |
Servicios Comprados |
11,569 |
10,085 |
6,179 |
6,495 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
5,000 |
5,000 |
11,500 |
11,500 |
Gastos de Transportación |
3,745 |
3,750 |
2,959 |
2,994 |
Servicios Profesionales |
8,382 |
9,220 |
7,468 |
6,288 |
Otros Gastos Operacionales |
961 |
555 |
404 |
332 |
Asignaciones Englobadas |
19,917 |
24,013 |
25,537 |
23,651 |
Compra de Equipo |
533 |
289 |
426 |
286 |
Materiales y Suministros |
867 |
580 |
362 |
344 |
Anuncios y Pautas en Medios |
29,710 |
27,732 |
27,833 |
27,574 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
118,135 |
119,786 |
113,402 |
110,490 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
2,500 |
0 |
0 |
0 |
Incentivos y Subsidios |
3,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
5,500 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
123,635 |
119,786 |
113,402 |
110,490 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Programa: Administración General y Servicios
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
16,390 |
17,243 |
17,228 |
15,823 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
16,390 |
17,243 |
17,228 |
15,823 |
Total, Origen de Recursos |
16,390 |
17,243 |
17,228 |
15,823 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
5,973 |
7,038 |
7,467 |
6,920 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,050 |
1,078 |
1,116 |
1,161 |
Servicios Comprados |
3,752 |
3,350 |
4,234 |
4,563 |
Gastos de Transportación |
81 |
65 |
81 |
116 |
Servicios Profesionales |
1,084 |
1,167 |
2,020 |
2,333 |
Otros Gastos Operacionales |
246 |
269 |
8 |
35 |
Asignaciones Englobadas |
3,863 |
4,030 |
1,977 |
477 |
Compra de Equipo |
215 |
125 |
227 |
104 |
Materiales y Suministros |
126 |
121 |
98 |
114 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
16,390 |
17,243 |
17,228 |
15,823 |
Total, Concepto |
16,390 |
17,243 |
17,228 |
15,823 |
  |
Programa: Desarrollo de Facilidades Físicas Turísticas
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
5,394 |
4,120 |
6,427 |
4,754 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,394 |
4,120 |
6,427 |
4,754 |
Total, Origen de Recursos |
5,394 |
4,120 |
6,427 |
4,754 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,257 |
2,229 |
2,806 |
2,674 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
23 |
16 |
16 |
16 |
Servicios Comprados |
219 |
131 |
130 |
130 |
Gastos de Transportación |
96 |
79 |
92 |
92 |
Servicios Profesionales |
1,781 |
1,275 |
2,865 |
1,600 |
Otros Gastos Operacionales |
117 |
38 |
38 |
38 |
Asignaciones Englobadas |
746 |
278 |
61 |
61 |
Compra de Equipo |
95 |
40 |
32 |
15 |
Materiales y Suministros |
60 |
34 |
28 |
28 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
0 |
359 |
100 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,394 |
4,120 |
6,427 |
4,754 |
Total, Concepto |
5,394 |
4,120 |
6,427 |
4,754 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
7,482 |
7,060 |
5,739 |
5,905 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,482 |
7,060 |
5,739 |
5,905 |
Total, Origen de Recursos |
7,482 |
7,060 |
5,739 |
5,905 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
5,268 |
5,273 |
3,634 |
4,450 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
53 |
53 |
66 |
66 |
Servicios Comprados |
524 |
543 |
313 |
300 |
Gastos de Transportación |
99 |
99 |
103 |
103 |
Servicios Profesionales |
839 |
762 |
818 |
700 |
Otros Gastos Operacionales |
528 |
178 |
299 |
200 |
Asignaciones Englobadas |
69 |
50 |
411 |
25 |
Compra de Equipo |
49 |
49 |
15 |
15 |
Materiales y Suministros |
53 |
53 |
71 |
37 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
0 |
9 |
9 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,482 |
7,060 |
5,739 |
5,905 |
Total, Concepto |
7,482 |
7,060 |
5,739 |
5,905 |
  |
Programa: Promoción y Mercadeo Turístico
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
21,800 |
21,931 |
21,301 |
21,301 |
Ingresos Propios |
25,899 |
25,529 |
34,135 |
38,635 |
Otros Ingresos |
18,788 |
20,000 |
13,572 |
9,072 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
66,487 |
67,460 |
69,008 |
69,008 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
3,000 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
2,500 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
5,500 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
71,987 |
67,460 |
69,008 |
69,008 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
8,683 |
8,376 |
4,582 |
4,692 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
309 |
318 |
255 |
255 |
Servicios Comprados |
3,640 |
3,710 |
1,142 |
1,142 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
5,000 |
5,000 |
11,500 |
11,500 |
Gastos de Transportación |
1,117 |
1,125 |
672 |
672 |
Servicios Profesionales |
4,159 |
5,532 |
1,165 |
1,055 |
Otros Gastos Operacionales |
66 |
67 |
55 |
55 |
Asignaciones Englobadas |
13,610 |
15,446 |
22,123 |
22,123 |
Compra de Equipo |
20 |
20 |
14 |
14 |
Materiales y Suministros |
173 |
134 |
35 |
35 |
Anuncios y Pautas en Medios |
29,710 |
27,732 |
27,465 |
27,465 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
66,487 |
67,460 |
69,008 |
69,008 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
2,500 |
0 |
0 |
0 |
Incentivos y Subsidios |
3,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
5,500 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
71,987 |
67,460 |
69,008 |
69,008 |
  |
Programa: Supervisión de los Juegos de Azar
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
1,302 |
1,303 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
21,080 |
22,600 |
15,000 |
15,000 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
22,382 |
23,903 |
15,000 |
15,000 |
Total, Origen de Recursos |
22,382 |
23,903 |
15,000 |
15,000 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
13,680 |
14,020 |
10,607 |
10,607 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
155 |
161 |
185 |
185 |
Servicios Comprados |
3,434 |
2,351 |
360 |
360 |
Gastos de Transportación |
2,352 |
2,382 |
2,011 |
2,011 |
Servicios Profesionales |
519 |
484 |
600 |
600 |
Otros Gastos Operacionales |
4 |
3 |
4 |
4 |
Asignaciones Englobadas |
1,629 |
4,209 |
965 |
965 |
Compra de Equipo |
154 |
55 |
138 |
138 |
Materiales y Suministros |
455 |
238 |
130 |
130 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
22,382 |
23,903 |
15,000 |
15,000 |
Total, Concepto |
22,382 |
23,903 |
15,000 |
15,000 |
  |
|