RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
El
Plan de Reorganización Núm. 1 de 4 de mayo de 1994,
creó la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario adscribiéndole al Departamento de Agricultura y dándole la facultad para administrar las disposiciones de la
Ley Núm. 33 de 7 de junio de 1977,
según enmendada y la
Ley Núm. 28 de 5 de junio de 1985,
según enmendada.
MISION
Lograr una producción agrícola eficiente y competitiva para propiciar la estabilidad y permanencia de la agricultura como un renglón importante en el crecimiento económico de Puerto Rico.
VISIÓN
Desarrollar una agricultura intensiva y de precisión, responsable con el ambiente y de provecho para el entorno rural, económicamente viable y de alta demanda.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario cuenta con las siguientes unidades organizacionales:
- Área de Administración
- Área de Incentivos Agrícolas
- Área de Servicios Agrícolas
- Oficina del Administrador
- Oficina de Presupuesto
- Oficina de Recursos Humanos
- Oficina de Relaciones Laborales
- Oficina de Sistemas de Información
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
La Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario está localizada en la Ave. Hipódromo Núm. 606, Edificio Plaza 20, en Santurce y cuenta con ocho oficinas regionales localizadas en los siguientes municipios: San Germán, Arecibo, Mayagüez, Lares, Naranjito, Ponce, Utuado y Caguas.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Cantidad total de puestos |
1,357 |
1,026 |
1,010 |
997 |
PROGRAMAS
Programa: Adiestramiento y Capacitación en Técnicas Agropecuarias
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Capacita técnicos en biotecnología para el control de plagas y enfermedades ambientales para disponer de mecanismos tecnológicos adecuados y proveer a los agricultores la más reciente y avanzada tecnología desarrollada en este campo.
OBJETIVOS
- Mejorar el control de daños por plagas y enfermedades en las cosechas y reducir el costo de los mismos, produciendo una mejor calidad de productos agrícolas.
- Reducir el uso de plaguicidas químicos que se utilizan para bajar el nivel de daños que éstos puedan causar al medioambiente.
- Aumentar la productividad de los suelos gastados mediante la restitución de la microflora y microorganismos para mejorar su condición fisicoquímica.
Programa: Asistencia Técnica, Subsidios e Incentivos Económicos
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Provee al agricultor asistencia técnica, subsidios e incentivos económicos, protección y provisión de los recursos agrícolas para desarrollar la infraestructura, capacidad empresarial e implantación de tecnología necesaria para las industrias: apícola, avícola, cafetalera, ganadera, lechera, pesquera, porcina, hortalizas, frutales, frutos alimenticios, productores de conejos, cabros y ovejas.
OBJETIVOS
- Otorgar incentivos que permitan que varias empresas agropecuarias aumenten su producción.
- Contribuir al mejoramiento de producción local de leche, promoviendo actividades tales como: reemplazo e importación de vacas lecheras, ayuda económica, calidad de leche, mejoramiento de hato lechero y limpieza e higiene, entre otros incentivos, de acuerdo a las particularidades de cada empresa.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Clientela atendida |
15,352 |
16,500 |
15,000 |
CLIENTELA
Agricultores
Programa: Compraventa de Café
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Opera dos centros de compras que funcionan en diferentes regiones productoras de café, durante el período de cosecha (julio - marzo) y un almacen en Adjuntas que funciona durante todo el año a disposición del torrefactor. Además, dispone de café listo para procesar.
OBJETIVOS
- Mantener el mercado seguro y ordenado mediante un precio garantizado.
- Brindar mayor énfasis a las inversiones y acciones que tengan como objetivo aumentar la producción y calidad del café.
- Facilitar un abasto continuo de café al consumidor, mediante la venta a los torrefactores establecidos en la Isla.
- Adquirir todo el café que no compre la empresa privada.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Clientela atendida |
139 |
180 |
500 |
Costo quintales de café comprado-exterior (en miles de dólares) |
5,794 |
10,875 |
10,800 |
Costo quintales de café comprado-local (en miles de dólares) |
20,590 |
17,035 |
24,000 |
Quintales de café comprado-exterior (en miles) |
30 |
42 |
69 |
Quintales de café comprado-local (en miles) |
85 |
71 |
97 |
CLIENTELA
Agricultores
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
9 |
8 |
6 |
5 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
2 |
2 |
2 |
2 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
32 |
16 |
30 |
31 |
Otro Personal |
3 |
0 |
0 |
0 |
Total, Puestos |
46 |
26 |
38 |
38 |
Programa: Compraventa de Productos Agrícolas
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Sirve de instrumento para garantizar el mejoramiento y desarrollo de la producción agropecuaria, encaminado a acelerar el proceso de las necesidades básicas de la población que permita elevar los niveles de ingresos de los agricultores y satisfacer gradualmente las exigencias del mercado mediante la disponibilidad y variedad de productos agrícolas de calidad a precios razonables para beneficio de los consumidores.
OBJETIVOS
- Promover el desarrollo de la producción agrícola, que permita incrementar los niveles de rentabilidad e ingresos de los agricultores. Aumentar el desarrollo de los núcleos de producción.
- Fomentar la eficiencia y calidad agrícola local, lo que se traducirá en un aumento en los niveles de demanda, tanto de orden interno y externo.
- Promover el mercadeo ordenado de productos de primera calidad y de excelente variedad, a través de participantes en ferias agrícola, exhibiciones, simposios y misiones comerciales en el exterior.
- Incrementar la práctica del consumo de los productos agrícolas frescos producidos localmente, especialmente con los niños puertorriqueños, a fin de fomentar mayores niveles de consumo en el futuro.
- Garantizar a los agricultores un mercado seguro y ordenado con precios garantizados por sus productos agrícolas.
- Incrementar la práctica del consumo de los productos agrícolas frescos producidos localmente, especialmente con los niños puertorriqueños, a fin de fomentar mayores niveles de consumo en el futuro.
- Mejorar los canales de distribución de la producción agropecuaria, con el propósito de lograr la disponibilidad de productos agrícolas de primera calidad.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Clientela atendida |
2,626 |
2,700 |
2,600 |
Compra de productos agrícolas (en miles) |
33,730 |
27,500 |
27,970 |
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
60 |
50 |
54 |
54 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
14 |
11 |
13 |
13 |
Relaciones Públicas y Comunicaciones |
5 |
5 |
7 |
7 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
164 |
103 |
120 |
120 |
Sistemas de Información |
1 |
1 |
1 |
1 |
Ventas y Promoción de Servicios |
5 |
4 |
0 |
0 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
1 |
1 |
1 |
1 |
Otro Personal |
2 |
0 |
4 |
4 |
Total, Puestos |
252 |
175 |
200 |
200 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Ejecuta las políticas, estrategias y directrices establecidas por el Departamento de Agricultura, así como el seguimiento al fiel cumplimiento de los reglamentos y normas administrativas que rigen los servicios e incentivos que se ofrecen en la Agencia. Además, agrupa la supervisión de actividades de los programas relacionados a la Agencia.
OBJETIVOS
- Ejecutar la política pública a adoptarse, las estrategias y directrices establecidas por el Departamento de Agricultura.
- Brindar seguimiento al fiel cumplimiento de los reglamentos y normas administrativas, además, de las iniciativas que rigen los servicios e incentivos que se ofrecen a los agricultores.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
270 |
215 |
191 |
178 |
Maestros |
1 |
1 |
0 |
0 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
81 |
61 |
64 |
64 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
101 |
74 |
46 |
46 |
Sistemas de Información |
23 |
16 |
22 |
22 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
2 |
2 |
1 |
1 |
Otro Personal |
16 |
9 |
6 |
6 |
Total, Puestos |
494 |
378 |
330 |
317 |
Programa: Garantía de Subsidio Salarial a Trabajadores Agrícolas
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Administra la
Ley Núm. 46 de 5 de agosto de 1989,
(Subsidio de Ingreso), según enmendada por la
Ley Núm. 185 de 7 de agosto de 2008,
que beneficia al trabajador agrícola. La misma aumenta el salario mínimo agrícola a $4.45 por hora a partir de 1 de enero de 2009, de los cuales el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico subsidia $2.32 por hora, a partir del 1 de julio de 2009 subsidiará $2.52 por hora y desde el 1 de julio de 2010 en adelante subsidiará $2.72 por hora; además, garantiza $0.022 por cuartillo de leche producido a los productores de leche y $5.55 por cada mil libras de carne producida a los agricultores de pollos parrilleros.
OBJETIVO
- Reembolsar aproximadamente $31,500,000 por concepto del reclamo de 12,500,000 horas trabajadas, mediante la concesión de $2.52 por hora a los agricultores empresarios, $7,125,000 para la producción de 323,623,630 cuartillos de leche y $814,000 para producir 146,666,600 libras de carne de pollo, además de $5,561,000 para el reembolso de aportaciones patronales, gastos administrativos y huevos y pollonas por producción.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Clientela atendida |
2,312 |
4,050 |
4,050 |
Horas reclamadas (en miles) |
11,358 |
18,500 |
12,500 |
Libras de carne de pollo (en miles) |
111,675 |
236,364 |
127,100 |
Producción de cuartillos de leche (en miles) |
303,252 |
375,000 |
313,900 |
Producción huevos |
404,663 |
585,000 |
420,000 |
Producción pollonas |
498,969 |
816,000 |
444,000 |
Reembolso horas reclamadas (en millones de dólares) |
24 |
25 |
30 |
Reembolso huevos y pollonas |
641 |
1,000 |
697 |
Reembolso libras de carne de pollo (en miles de dólares) |
530 |
1,300 |
705 |
Reembolso producción de cuartillos de leche (en miles de dólares) |
6,065 |
8,250 |
6,906 |
CLIENTELA
Incluye agricultores que reclaman el subsidio salarial, los productores de leche y carne de pollo.
Programa: Mecanización de las Operaciones Agrícolas
Programa: Producción y Distribución de Carbonato Calizo
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Produce y distribuye carbonato calizo, material de vital importancia en la producción agrícola en Puerto Rico con una planta en el Municipio de Ciales para el beneficio de los agricultores. Además, cuenta con 18 centros de distribución.
OBJETIVO
- Acarrear, vender y distribuir un total de 11,059 toneladas y satisfacer la demanda de 2,500 agricultores, mediante la disponibilidad de este recurso en los 14 centros estratégicamente localizados. El material se empaca en sacos de 25 libras para jardines y casas agrícolas, en sacos de 50 libras y a granel para los agricultores de toda la Isla.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Clientela atendida |
1,588 |
1,600 |
2,500 |
Importe facturado (en miles de dólares) |
77 |
125 |
151 |
Toneladas distribuidas |
5,104 |
11,059 |
11,000 |
CLIENTELA
Agricultores
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
3 |
3 |
3 |
3 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
0 |
0 |
2 |
2 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
33 |
26 |
20 |
20 |
Otro Personal |
1 |
2 |
1 |
1 |
Total, Puestos |
37 |
31 |
26 |
26 |
Programa: Producción y Distribución de Semillas y Arbolitos
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Produce y distribuye semillas de alto rendimiento, resistente a enfermedades, de rápido crecimiento y productividad. Además, mantiene un abasto continuo de las semillas.
OBJETIVOS
- Producir 3,490,000 arbolitos y semillas de alta calidad en las fincas del Programa para la disponibilidad de 11,500 agricultores.
- Proporcionar orientación en las instalaciones del Programa sobre el manejo y producción de semillas a los agricultores, entidades educativas y público en general.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Clientela atendida |
11,534 |
10,000 |
11,500 |
Importe facturado |
1,152 |
2,314 |
1,890 |
CLIENTELA
Agricultores
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
20 |
19 |
17 |
17 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
2 |
1 |
2 |
2 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
78 |
62 |
63 |
63 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
6 |
6 |
6 |
6 |
Otro Personal |
18 |
16 |
15 |
15 |
Total, Puestos |
124 |
104 |
103 |
103 |
Programa: Protección de la Producción de Cultivos
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Ayuda al agricultor a combatir las plagas y enfermedades de los diferentes cultivos de fincas, a través de 61 brigadas que ofrecen servicios en diferentes áreas de la Isla.
OBJETIVOS
- Fomentar el desarrollo de la producción agrícola, mediante la prestación de servicios para combatir plagas y enfermedades a precios subsidiados a los agricultores.
- Aplicar yerbicidas, nematicidas, fungicidas e insecticidas para la protección de plantaciones a diferentes cultivos para combatir plagas y enfermedades, mediante la asperjación de 65,000 cuerdas de terrenos. El Programa proveerá la mano de obra, equipo, plaguicidas a utilizarse y supervisará su aplicación.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Clientela atendida |
8,566 |
10,000 |
8,000 |
Cuerdas atendidas |
63,816 |
65,000 |
65,000 |
Importe facturado |
1,623 |
2,873 |
1,339 |
CLIENTELA
Agricultores
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
29 |
24 |
25 |
25 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
21 |
15 |
13 |
13 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
16 |
13 |
17 |
17 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
2 |
0 |
0 |
0 |
Otro Personal |
336 |
260 |
258 |
258 |
Total, Puestos |
404 |
312 |
313 |
313 |
Programa: Provisión de Abono para Cultivo de Terrenos
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Concede abono libre de costo a los agricultores para aumentar la capacidad productiva de terrenos dedicados al cultivo de café, plátanos, farináceos, pastos, guineos, cidras, parchas, recao y acerola.
OBJETIVO
- Aumentar la producción de café, farináceos, frutales y caña, mediante la distribución de 300,000 quintales de abono por $21,000,000 y beneficiar a 15,500 agricultores.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Costo (en miles de dólares) |
21,945 |
4,356 |
21,000 |
Quintales de abono (en miles) |
435 |
234 |
300 |
CLIENTELA
Agricultores
PRESUPUESTO RECOMENDADO A LA AGENCIA 2010
El presupuesto consolidado recomendado a la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario para el año fiscal 2010 asciende a $157,656,000. Este se compone de $89,077,000 provenientes de Asignaciones Especiales y $68,579,000 de Ingresos Propios.
De las Asignaciones Especiales, se destinan $17,975,000para gastos de funcionamiento de la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario y $71,102,000 para subsidios, incentivos y donativos. Los recursos recomendados permitirán que la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario ofrezca mayores incentivos de pareo de inversiones en negocios agrícolas, recursos para la otorgación del Bono de Navidad a los trabajadores agrícolas que sean elegibles conforme a la Ley Núm. 42 de 1971, así como recursos para la asistencia técnica e incentivos económicos a los agricultores bonafide. Además, se recomienda recursos para reembolsar a los agricultores el subsidio salarial que se le concede a los trabajadores agrícolas, para la provisión de abono para el cultivo para los agricultores bonafides, así como recursos destinados a la Unidad de Calidad y Alto Rendimiento (U.C.A.R.).
Los recursos permitirán que la Agencia cumpla con los compromisos que le impone su Ley Orgánica para fiscalizar, regular y definir su deber ministerial. Además, ampliar el alcance de los servicios a los agricultores, aumentar el acceso y mantener costo-efectiva la operación administrativa, las actividades agrícolas e incrementar la eficiencia de los centros agrícolas.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Adiestramiento y Capacitación en Técnicas Agropecuarias |
200 |
200 |
200 |
53 |
Compraventa de Café |
29,936 |
25,862 |
31,167 |
28,049 |
Compraventa de Materiales Agrícolas |
253 |
0 |
0 |
0 |
Compraventa de Productos Agrícolas |
32,835 |
24,157 |
31,002 |
34,573 |
Control de la Enfermedad de la Roya del Cafeto |
50 |
0 |
0 |
0 |
Dirección y Administración General |
23,149 |
2,245 |
5,051 |
11,270 |
Mantenimiento y Operación de Plantas de Procesar Huevos |
888 |
0 |
0 |
0 |
Mecanización de las Operaciones Agrícolas |
5,291 |
0 |
0 |
0 |
Producción y Distribución de Carbonato Calizo |
1,636 |
983 |
1,000 |
1,331 |
Producción y Distribución de Semillas y Arbolitos |
4,005 |
3,274 |
3,485 |
3,058 |
Protección de la Producción de Cultivos |
15,474 |
11,336 |
8,754 |
8,220 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
113,717 |
68,057 |
80,659 |
86,554 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Asistencia Técnica, Subsidios e Incentivos Económicos |
20,749 |
21,108 |
6,749 |
6,750 |
Compraventa de Café |
236 |
242 |
0 |
0 |
Compraventa de Productos Agrícolas |
365 |
250 |
250 |
0 |
Dirección y Administración General |
17 |
0 |
0 |
0 |
Garantía de Subsidio Salarial a Trabajadores Agrícolas |
45,000 |
56,000 |
49,900 |
60,352 |
Producción y Distribución de Semillas y Arbolitos |
48 |
31 |
31 |
0 |
Provisión de Abono para Cultivo de Terrenos |
4,356 |
7,183 |
4,356 |
4,000 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
70,771 |
84,814 |
61,286 |
71,102 |
Total, Programa |
184,488 |
152,871 |
141,945 |
157,656 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
25,000 |
16,471 |
18,147 |
17,975 |
Ingresos Propios |
59,559 |
51,586 |
62,512 |
68,579 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
29,158 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
113,717 |
68,057 |
80,659 |
86,554 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
70,105 |
84,291 |
61,005 |
71,102 |
Ingresos Propios |
666 |
523 |
281 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
70,771 |
84,814 |
61,286 |
71,102 |
Total, Origen de Recursos |
184,488 |
152,871 |
141,945 |
157,656 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
35,735 |
11,281 |
13,848 |
14,945 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,895 |
814 |
711 |
3,158 |
Servicios Comprados |
4,985 |
1,279 |
1,331 |
2,138 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
3,186 |
25 |
373 |
0 |
Gastos de Transportación |
796 |
324 |
132 |
644 |
Servicios Profesionales |
5 |
5 |
5 |
4 |
Otros Gastos Operacionales |
61,076 |
51,070 |
55,576 |
60,950 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
3,000 |
0 |
Compra de Equipo |
34 |
34 |
19 |
17 |
Materiales y Suministros |
5,916 |
3,225 |
5,664 |
4,698 |
Anuncios y Pautas en Medios |
89 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
113,717 |
68,057 |
80,659 |
86,554 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
70,105 |
84,291 |
61,005 |
71,102 |
Incentivos y Subsidios |
666 |
523 |
281 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
70,771 |
84,814 |
61,286 |
71,102 |
Total, Concepto |
184,488 |
152,871 |
141,945 |
157,656 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Programa: Adiestramiento y Capacitación en Técnicas Agropecuarias
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
200 |
200 |
200 |
53 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
200 |
200 |
200 |
53 |
Total, Origen de Recursos |
200 |
200 |
200 |
53 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Servicios Comprados |
200 |
200 |
200 |
53 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
200 |
200 |
200 |
53 |
Total, Concepto |
200 |
200 |
200 |
53 |
  |
Programa: Asistencia Técnica, Subsidios e Incentivos Económicos
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
20,749 |
21,108 |
6,749 |
6,750 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
20,749 |
21,108 |
6,749 |
6,750 |
Total, Origen de Recursos |
20,749 |
21,108 |
6,749 |
6,750 |
  |
Concepto |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
20,749 |
21,108 |
6,749 |
6,750 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
20,749 |
21,108 |
6,749 |
6,750 |
Total, Concepto |
20,749 |
21,108 |
6,749 |
6,750 |
  |
Programa: Compraventa de Café
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
4,948 |
1,879 |
1,723 |
1,704 |
Ingresos Propios |
24,988 |
23,983 |
29,444 |
26,345 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
29,936 |
25,862 |
31,167 |
28,049 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Ingresos Propios |
236 |
242 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
236 |
242 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
30,172 |
26,104 |
31,167 |
28,049 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
5,967 |
1,242 |
2,530 |
1,586 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
103 |
156 |
103 |
648 |
Servicios Comprados |
326 |
321 |
336 |
671 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
0 |
50 |
0 |
Gastos de Transportación |
88 |
88 |
88 |
160 |
Servicios Profesionales |
5 |
5 |
5 |
4 |
Otros Gastos Operacionales |
23,397 |
24,000 |
27,995 |
24,130 |
Materiales y Suministros |
50 |
50 |
60 |
850 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
29,936 |
25,862 |
31,167 |
28,049 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Incentivos y Subsidios |
236 |
242 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
236 |
242 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
30,172 |
26,104 |
31,167 |
28,049 |
  |
Programa: Compraventa de Productos Agrícolas
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
5,193 |
1,429 |
3,502 |
5,502 |
Ingresos Propios |
27,624 |
22,728 |
27,500 |
29,071 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
18 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
32,835 |
24,157 |
31,002 |
34,573 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Ingresos Propios |
365 |
250 |
250 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
365 |
250 |
250 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
33,200 |
24,407 |
31,252 |
34,573 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
4,957 |
1,193 |
3,581 |
5,081 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
211 |
211 |
171 |
309 |
Servicios Comprados |
148 |
145 |
123 |
183 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
365 |
0 |
275 |
0 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
20 |
120 |
Otros Gastos Operacionales |
26,974 |
22,446 |
26,685 |
28,608 |
Compra de Equipo |
15 |
15 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
147 |
147 |
147 |
272 |
Anuncios y Pautas en Medios |
18 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
32,835 |
24,157 |
31,002 |
34,573 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Incentivos y Subsidios |
365 |
250 |
250 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
365 |
250 |
250 |
0 |
Total, Concepto |
33,200 |
24,407 |
31,252 |
34,573 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
3,359 |
1,795 |
4,795 |
1,792 |
Ingresos Propios |
2,241 |
450 |
256 |
9,478 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
17,549 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
23,149 |
2,245 |
5,051 |
11,270 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Ingresos Propios |
17 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
17 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
23,166 |
2,245 |
5,051 |
11,270 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
14,326 |
1,168 |
1,187 |
1,168 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
976 |
328 |
323 |
1,547 |
Servicios Comprados |
3,551 |
457 |
390 |
1,174 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
2,749 |
25 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
124 |
10 |
10 |
87 |
Otros Gastos Operacionales |
1,222 |
173 |
70 |
6,606 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
3,000 |
0 |
Compra de Equipo |
10 |
10 |
10 |
9 |
Materiales y Suministros |
120 |
74 |
61 |
679 |
Anuncios y Pautas en Medios |
71 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
23,149 |
2,245 |
5,051 |
11,270 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Incentivos y Subsidios |
17 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
17 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
23,166 |
2,245 |
5,051 |
11,270 |
  |
Programa: Garantía de Subsidio Salarial a Trabajadores Agrícolas
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
45,000 |
56,000 |
49,900 |
60,352 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
45,000 |
56,000 |
49,900 |
60,352 |
Total, Origen de Recursos |
45,000 |
56,000 |
49,900 |
60,352 |
  |
Concepto |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
45,000 |
56,000 |
49,900 |
60,352 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
45,000 |
56,000 |
49,900 |
60,352 |
Total, Concepto |
45,000 |
56,000 |
49,900 |
60,352 |
  |
Programa: Mecanización de las Operaciones Agrícolas
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
4,886 |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
405 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,291 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
5,291 |
0 |
0 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
120 |
0 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
70 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
205 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
40 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
4,836 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
20 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,291 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
5,291 |
0 |
0 |
0 |
  |
Programa: Producción y Distribución de Carbonato Calizo
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
875 |
875 |
875 |
875 |
Ingresos Propios |
149 |
108 |
125 |
456 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
612 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,636 |
983 |
1,000 |
1,331 |
Total, Origen de Recursos |
1,636 |
983 |
1,000 |
1,331 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,073 |
12 |
15 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
178 |
35 |
50 |
146 |
Servicios Comprados |
176 |
33 |
20 |
0 |
Gastos de Transportación |
18 |
2 |
2 |
12 |
Otros Gastos Operacionales |
48 |
776 |
776 |
876 |
Compra de Equipo |
2 |
2 |
2 |
2 |
Materiales y Suministros |
141 |
123 |
135 |
295 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,636 |
983 |
1,000 |
1,331 |
Total, Concepto |
1,636 |
983 |
1,000 |
1,331 |
  |
Programa: Producción y Distribución de Semillas y Arbolitos
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
2,178 |
1,171 |
1,171 |
1,168 |
Ingresos Propios |
1,803 |
2,103 |
2,314 |
1,890 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
24 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,005 |
3,274 |
3,485 |
3,058 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Ingresos Propios |
48 |
31 |
31 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
48 |
31 |
31 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
4,053 |
3,305 |
3,516 |
3,058 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
0 |
772 |
897 |
772 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
54 |
54 |
54 |
174 |
Servicios Comprados |
61 |
58 |
172 |
57 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
72 |
0 |
48 |
0 |
Gastos de Transportación |
12 |
12 |
12 |
30 |
Otros Gastos Operacionales |
1,829 |
1,990 |
50 |
200 |
Compra de Equipo |
7 |
7 |
7 |
6 |
Materiales y Suministros |
1,970 |
381 |
2,245 |
1,819 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,005 |
3,274 |
3,485 |
3,058 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Incentivos y Subsidios |
48 |
31 |
31 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
48 |
31 |
31 |
0 |
Total, Concepto |
4,053 |
3,305 |
3,516 |
3,058 |
  |
Programa: Protección de la Producción de Cultivos
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
2,274 |
9,122 |
5,881 |
6,881 |
Ingresos Propios |
2,342 |
2,214 |
2,873 |
1,339 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
10,858 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
15,474 |
11,336 |
8,754 |
8,220 |
Total, Origen de Recursos |
15,474 |
11,336 |
8,754 |
8,220 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
9,105 |
6,894 |
5,638 |
6,338 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
208 |
30 |
10 |
334 |
Servicios Comprados |
272 |
65 |
90 |
0 |
Gastos de Transportación |
510 |
212 |
0 |
235 |
Otros Gastos Operacionales |
1,931 |
1,685 |
0 |
530 |
Materiales y Suministros |
3,448 |
2,450 |
3,016 |
783 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
15,474 |
11,336 |
8,754 |
8,220 |
Total, Concepto |
15,474 |
11,336 |
8,754 |
8,220 |
  |
Programa: Provisión de Abono para Cultivo de Terrenos
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
4,356 |
7,183 |
4,356 |
4,000 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
4,356 |
7,183 |
4,356 |
4,000 |
Total, Origen de Recursos |
4,356 |
7,183 |
4,356 |
4,000 |
  |
Concepto |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
4,356 |
7,183 |
4,356 |
4,000 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
4,356 |
7,183 |
4,356 |
4,000 |
Total, Concepto |
4,356 |
7,183 |
4,356 |
4,000 |
  |
|