|
RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
La
Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955,
según enmendada, creó el Instituto de Cultura Puertorriqueña.
MISIÓN
Conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales, así como las artes del pueblo de Puerto Rico para proporcionarle a la ciudadanía un conocimiento más amplio y profundo de los mismos.
VISIÓN
Convertir a Puerto Rico en el centro cultural más importante del Caribe, Centro América y del contexto hispano en los Estados Unidos; y proyectarlo como tal en la conciencia de sus cuidadanos y en el exterior.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Instituto de Cultura Puertorriqueña se compone de las siguientes unidades organizacionales:
- Archivo General de Puerto Rico
- Biblioteca Nacional
- Directoría de Asuntos Administrativos
- División de Arqueología
- División de Artes Plásticas
- División de Artes Populares
- División de Museos y Parques
- División de Música
- División de Patrimonio Histórico Edificado
- División de Promoción Cultural a los Pueblos
- División de Publicaciones y Grabaciones
- División de Teatro
- Junta de Directores
- Oficina de Apoyo a las Artes y al Quehacer Cultural
- Oficina de Asesoría Legal
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Información y Prensa
- Oficina de Mejoras y Conservación de Edificios
- Oficina de Recursos Humanos
- Oficina de Revistas
- Oficina del(a) Director(a) Ejecutivo(a)
- Oficina del(la) Subdirector(a) Ejecutivo(a)
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
El Instituto de Cultura Puertorriqueña está localizado en la Calle Norzagaray, frente al Cuartel de Ballajá en el Viejo San Juan. Además, cuenta con varios museos, estructuras y oficinas de promoción cultural, arqueología y patrimonio histórico edificado, a través de toda la Isla.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
| Cantidad total de puestos |
390 |
400 |
384 |
376 |
PROGRAMAS
Programa: Conservación del Patrimonio Histórico
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Dirige, coordina y supervisa las actividades que generan las Divisiones de Patrimonio Histórico Edificado, Arqueología y Museos y Parques.
CLIENTELA
Municipios, propietarios de estructuras de valor histórico y arquitectónico, obras de arte, arqueólogos, estudiantes, turistas y público en general.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
64 |
63 |
63 |
63 |
| Otro Personal |
10 |
10 |
10 |
10 |
| Total, Puestos |
74 |
73 |
73 |
73 |
Programa: Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Dirige, coordina y supervisa las actividades que generan los programas del Archivo General de Puerto Rico, Biblioteca General de Puerto Rico, Publicaciones y Grabaciones.
CLIENTELA
Estudiantes, agencias públicas y privadas, académicos, escritores profesionales, público lector, historiadores, escritores ocasionales, investigadores, productores de televisión, músicos, fotógrafos y comunidad en general.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
38 |
38 |
38 |
38 |
| Otro Personal |
12 |
12 |
12 |
12 |
| Total, Puestos |
50 |
50 |
50 |
50 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Dirige, coordina y supervisa todas las actividades programáticas y administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña (I.C.P.). Es responsable de conceptuar la misión cultural que debe cumplir el Instituto de Cultura Puertorriqueña, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Núm. 89 del 21 de junio de 1955, según enmendada, por la Ley Núm. 5 del 31 de julio de 1985.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
33 |
45 |
33 |
25 |
| Otro Personal |
22 |
22 |
22 |
22 |
| Total, Puestos |
55 |
67 |
55 |
47 |
Programa: Financiamiento de Actividades Culturales
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El Programa pretende, mediante el apoyo económico, conservar, promover y divulgar todas nuestras manifestaciones culturales que incluye artistas, artesanos, arqueólogos y humanistas.
CLIENTELA
La clientela está compuesta principalmente por integrantes de los sectores artísticos y culturales del País.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
5 |
5 |
5 |
5 |
| Total, Puestos |
5 |
5 |
5 |
5 |
Programa: Promoción Cultural y de las Artes
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este Programa se subdivide en cinco subprogramas dirigidos a promover el Teatro, la Música, Artes Plásticas, Artes Populares y los Centros Culturales.
CLIENTELA
La clientela está compuesta por los centros culturales, productores de teatro, estudiantes, grupos musicales, galerías, centros de exhibiciones, artesanos y artistas en general.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
34 |
33 |
33 |
33 |
| Otro Personal |
20 |
20 |
20 |
20 |
| Total, Puestos |
54 |
53 |
53 |
53 |
Programa: Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Dirige, coordina y supervisa las tareas administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña y brinda apoyo técnico a las áreas programáticas en el desarrollo de proyectos y actividades culturales.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
71 |
71 |
71 |
71 |
| Otro Personal |
81 |
81 |
77 |
77 |
| Total, Puestos |
152 |
152 |
148 |
148 |
Programa: Servicios Integrados a Comunidades
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El Programa Servicios Integrados a Comunidades está encaminado a colaborar con varias agencias gubernamentales, dirigidas a promover que los residentes de las Comunidades Especiales adquieran por sí mismos, las condiciones de vida, destrezas y actitudes para asumir su desarrollo personal y comunitario.
CLIENTELA
Jóvenes y población adulta de residenciales públicos y Comunidades Especiales.
PRESUPUESTO RECOMENDADO A LA AGENCIA 2010
El presupuesto consolidado recomendado al Instituto de Cultura Puertorriqueña para el año fiscal 2010 asciende a $22,129,000. Este se compone de $6,872,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $6,628,000 de Asignaciones Especiales, $629,000 de Ingresos Propios, $718,000 de Fondos Federales y $7,282,000 del Fondo de Estabilización.
Las Asignaciones Especiales se transfieren a entidades no gubernamentales que incluyen el Museo de Arte de Ponce, Fundación Luis Muñoz Marín, Museo de Arte Contemporáneo y Amigos de la Calle del Cristo-Casa del Libro, entre otros.
Los Fondos Federales corresponden a subvenciones de la "National Endowment for the Arts". A través de este programa federal, se pretende que comunidades en desventaja social, económica, geográfica o con limitaciones de salud hagan de las artes parte de la solución de sus problemas comunitarios.
Los Ingresos Propios son producto de la venta de libros y publicaciones del Instituto de Cultura y se utilizan para sufragar gastos de funcionamiento en general de la agencia.
Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de las emisiones de bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante autorizados mediante la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009. Los mismos permitirán sufragar los costos del Plan de Alternativas al Empleado Público dispuesto por la misma Ley Núm. 7, supra, como parte del Plan de Estabilización Fiscal del Gobierno.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
| Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
| Programa |
|
| Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Conservación del Patrimonio Histórico |
2,514 |
2,770 |
2,470 |
1,976 |
| Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental |
1,753 |
1,746 |
1,924 |
1,443 |
| Dirección y Administración General |
3,672 |
2,355 |
2,591 |
1,536 |
| Financiamiento de Actividades Culturales |
767 |
748 |
954 |
976 |
| Promoción Cultural y de las Artes |
4,412 |
3,864 |
3,255 |
1,438 |
| Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo |
6,352 |
10,645 |
10,861 |
8,317 |
| Servicios Integrados a Comunidades |
827 |
0 |
0 |
0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
20,297 |
22,128 |
22,055 |
15,686 |
| |
| Subsidios, Incentivos y Donativos |
| Conservación del Patrimonio Histórico |
1,962 |
4,673 |
2,095 |
3,706 |
| Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental |
2,605 |
416 |
2,605 |
266 |
| Dirección y Administración General |
0 |
0 |
0 |
200 |
| Financiamiento de Actividades Culturales |
1,125 |
447 |
915 |
350 |
| Promoción Cultural y de las Artes |
1,544 |
1,658 |
1,607 |
1,921 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
7,236 |
7,194 |
7,222 |
6,443 |
| |
| Mejoras Permanentes |
| Conservación del Patrimonio Histórico |
1,025 |
3,300 |
0 |
0 |
| Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental |
75 |
1,400 |
0 |
0 |
| Promoción Cultural y de las Artes |
0 |
800 |
0 |
0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,100 |
5,500 |
0 |
0 |
| Total, Programa |
28,633 |
34,822 |
29,277 |
22,129 |
| |
| Origen de Recursos |
|
| Gastos de Funcionamiento |
|
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
17,405 |
19,339 |
18,984 |
6,872 |
| Asignaciones Especiales |
1,724 |
1,606 |
1,724 |
185 |
| Fondos Federales |
600 |
554 |
718 |
718 |
| Ingresos Propios |
568 |
629 |
629 |
629 |
| Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
7,282 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
20,297 |
22,128 |
22,055 |
15,686 |
| |
| Subsidios, Incentivos y Donativos |
|
| Asignaciones Especiales |
7,236 |
7,194 |
7,222 |
6,443 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
7,236 |
7,194 |
7,222 |
6,443 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Fondo de Mejoras Públicas |
1,100 |
5,500 |
0 |
0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,100 |
5,500 |
0 |
0 |
| Total, Origen de Recursos |
28,633 |
34,822 |
29,277 |
22,129 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos Relacionados |
12,312 |
12,395 |
12,768 |
9,494 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,624 |
3,567 |
3,598 |
2,987 |
| Servicios Comprados |
1,493 |
2,026 |
1,790 |
1,336 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones |
442 |
381 |
312 |
312 |
| Gastos de Transportación |
358 |
254 |
233 |
20 |
| Servicios Profesionales |
203 |
339 |
69 |
56 |
| Otros Gastos Operacionales |
2,209 |
2,163 |
1,944 |
1,298 |
| Asignaciones Englobadas |
765 |
600 |
1,113 |
67 |
| Compra de Equipo |
583 |
159 |
85 |
30 |
| Materiales y Suministros |
250 |
175 |
140 |
86 |
| Anuncios y Pautas en Medios |
58 |
69 |
3 |
0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
20,297 |
22,128 |
22,055 |
15,686 |
| |
| Subsidios, Incentivos y Donativos |
|
| Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
7,236 |
7,194 |
7,222 |
6,443 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
7,236 |
7,194 |
7,222 |
6,443 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Inversión en Mejoras Permanentes |
1,100 |
5,500 |
0 |
0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,100 |
5,500 |
0 |
0 |
| Total, Concepto |
28,633 |
34,822 |
29,277 |
22,129 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Programa: Conservación del Patrimonio Histórico
| Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
| Origen de Recursos |
|
| Gastos de Funcionamiento |
|
| Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
1,548 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,514 |
2,770 |
2,470 |
428 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,514 |
2,770 |
2,470 |
1,976 |
| |
| Subsidios, Incentivos y Donativos |
|
| Asignaciones Especiales |
1,962 |
4,673 |
2,095 |
3,706 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,962 |
4,673 |
2,095 |
3,706 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Fondo de Mejoras Públicas |
1,025 |
3,300 |
0 |
0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,025 |
3,300 |
0 |
0 |
| Total, Origen de Recursos |
5,501 |
10,743 |
4,565 |
5,682 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos Relacionados |
2,058 |
2,373 |
2,470 |
1,976 |
| Servicios Comprados |
102 |
222 |
0 |
0 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
2 |
0 |
0 |
| Gastos de Transportación |
6 |
4 |
0 |
0 |
| Servicios Profesionales |
0 |
45 |
0 |
0 |
| Otros Gastos Operacionales |
96 |
74 |
0 |
0 |
| Compra de Equipo |
232 |
23 |
0 |
0 |
| Materiales y Suministros |
20 |
16 |
0 |
0 |
| Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
11 |
0 |
0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,514 |
2,770 |
2,470 |
1,976 |
| |
| Subsidios, Incentivos y Donativos |
|
| Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
1,962 |
4,673 |
2,095 |
3,706 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,962 |
4,673 |
2,095 |
3,706 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Inversión en Mejoras Permanentes |
1,025 |
3,300 |
0 |
0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,025 |
3,300 |
0 |
0 |
| Total, Concepto |
5,501 |
10,743 |
4,565 |
5,682 |
| |
Programa: Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental
| Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
| Origen de Recursos |
|
| Gastos de Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
171 |
49 |
171 |
40 |
| Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
1,100 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,582 |
1,697 |
1,753 |
303 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,753 |
1,746 |
1,924 |
1,443 |
| |
| Subsidios, Incentivos y Donativos |
|
| Asignaciones Especiales |
2,605 |
416 |
2,605 |
266 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
2,605 |
416 |
2,605 |
266 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Fondo de Mejoras Públicas |
75 |
1,400 |
0 |
0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes |
75 |
1,400 |
0 |
0 |
| Total, Origen de Recursos |
4,433 |
3,562 |
4,529 |
1,709 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos Relacionados |
1,328 |
1,552 |
1,753 |
1,403 |
| Servicios Comprados |
150 |
61 |
49 |
0 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones |
20 |
7 |
0 |
0 |
| Gastos de Transportación |
35 |
0 |
15 |
0 |
| Servicios Profesionales |
49 |
75 |
49 |
40 |
| Otros Gastos Operacionales |
65 |
3 |
15 |
0 |
| Asignaciones Englobadas |
0 |
37 |
0 |
0 |
| Compra de Equipo |
72 |
3 |
43 |
0 |
| Materiales y Suministros |
24 |
8 |
0 |
0 |
| Anuncios y Pautas en Medios |
10 |
0 |
0 |
0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,753 |
1,746 |
1,924 |
1,443 |
| |
| Subsidios, Incentivos y Donativos |
|
| Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
2,605 |
416 |
2,605 |
266 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
2,605 |
416 |
2,605 |
266 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Inversión en Mejoras Permanentes |
75 |
1,400 |
0 |
0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes |
75 |
1,400 |
0 |
0 |
| Total, Concepto |
4,433 |
3,562 |
4,529 |
1,709 |
| |
Programa: Dirección y Administración General
| Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
| Origen de Recursos |
|
| Gastos de Funcionamiento |
|
| Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
1,195 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,672 |
2,355 |
2,591 |
341 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,672 |
2,355 |
2,591 |
1,536 |
| |
| Subsidios, Incentivos y Donativos |
|
| Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
200 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
0 |
0 |
200 |
| Total, Origen de Recursos |
3,672 |
2,355 |
2,591 |
1,736 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos Relacionados |
3,160 |
2,001 |
1,973 |
1,536 |
| Servicios Comprados |
49 |
12 |
5 |
0 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones |
53 |
14 |
0 |
0 |
| Gastos de Transportación |
54 |
0 |
0 |
0 |
| Servicios Profesionales |
134 |
192 |
0 |
0 |
| Otros Gastos Operacionales |
147 |
8 |
0 |
0 |
| Asignaciones Englobadas |
0 |
43 |
613 |
0 |
| Compra de Equipo |
49 |
55 |
0 |
0 |
| Materiales y Suministros |
7 |
10 |
0 |
0 |
| Anuncios y Pautas en Medios |
19 |
20 |
0 |
0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,672 |
2,355 |
2,591 |
1,536 |
| |
| Subsidios, Incentivos y Donativos |
|
| Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
0 |
0 |
0 |
200 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
0 |
0 |
200 |
| Total, Concepto |
3,672 |
2,355 |
2,591 |
1,736 |
| |
Programa: Financiamiento de Actividades Culturales
| Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
| Origen de Recursos |
|
| Gastos de Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
75 |
76 |
75 |
129 |
| Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
101 |
| Fondos Federales |
600 |
554 |
718 |
718 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
92 |
118 |
161 |
28 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
767 |
748 |
954 |
976 |
| |
| Subsidios, Incentivos y Donativos |
|
| Asignaciones Especiales |
1,125 |
447 |
915 |
350 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,125 |
447 |
915 |
350 |
| Total, Origen de Recursos |
1,892 |
1,195 |
1,869 |
1,326 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos Relacionados |
327 |
309 |
350 |
308 |
| Servicios Comprados |
13 |
10 |
152 |
152 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones |
240 |
205 |
312 |
312 |
| Gastos de Transportación |
8 |
18 |
20 |
20 |
| Otros Gastos Operacionales |
166 |
187 |
99 |
95 |
| Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
0 |
67 |
| Compra de Equipo |
3 |
4 |
10 |
10 |
| Materiales y Suministros |
7 |
12 |
8 |
12 |
| Anuncios y Pautas en Medios |
3 |
3 |
3 |
0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
767 |
748 |
954 |
976 |
| |
| Subsidios, Incentivos y Donativos |
|
| Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
1,125 |
447 |
915 |
350 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,125 |
447 |
915 |
350 |
| Total, Concepto |
1,892 |
1,195 |
1,869 |
1,326 |
| |
Programa: Promoción Cultural y de las Artes
| Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
| Origen de Recursos |
|
| Gastos de Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
1,478 |
1,481 |
1,478 |
16 |
| Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
1,115 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,934 |
2,383 |
1,777 |
307 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,412 |
3,864 |
3,255 |
1,438 |
| |
| Subsidios, Incentivos y Donativos |
|
| Asignaciones Especiales |
1,544 |
1,658 |
1,607 |
1,921 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,544 |
1,658 |
1,607 |
1,921 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
800 |
0 |
0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
800 |
0 |
0 |
| Total, Origen de Recursos |
5,956 |
6,322 |
4,862 |
3,359 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos Relacionados |
1,772 |
2,029 |
1,777 |
1,422 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
300 |
300 |
300 |
0 |
| Servicios Comprados |
207 |
204 |
91 |
0 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones |
117 |
113 |
0 |
0 |
| Gastos de Transportación |
244 |
215 |
198 |
0 |
| Servicios Profesionales |
20 |
27 |
20 |
16 |
| Otros Gastos Operacionales |
845 |
379 |
355 |
0 |
| Asignaciones Englobadas |
765 |
520 |
500 |
0 |
| Compra de Equipo |
51 |
15 |
12 |
0 |
| Materiales y Suministros |
68 |
27 |
2 |
0 |
| Anuncios y Pautas en Medios |
23 |
35 |
0 |
0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,412 |
3,864 |
3,255 |
1,438 |
| |
| Subsidios, Incentivos y Donativos |
|
| Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
1,544 |
1,658 |
1,607 |
1,921 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,544 |
1,658 |
1,607 |
1,921 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
800 |
0 |
0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
800 |
0 |
0 |
| Total, Concepto |
5,956 |
6,322 |
4,862 |
3,359 |
| |
Programa: Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo
| Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
| Origen de Recursos |
|
| Gastos de Funcionamiento |
|
| Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
2,223 |
| Ingresos Propios |
568 |
629 |
629 |
629 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
5,784 |
10,016 |
10,232 |
5,465 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,352 |
10,645 |
10,861 |
8,317 |
| Total, Origen de Recursos |
6,352 |
10,645 |
10,861 |
8,317 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos Relacionados |
3,667 |
4,131 |
4,445 |
2,849 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,324 |
3,267 |
3,298 |
2,987 |
| Servicios Comprados |
972 |
1,517 |
1,493 |
1,184 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones |
12 |
40 |
0 |
0 |
| Gastos de Transportación |
11 |
17 |
0 |
0 |
| Otros Gastos Operacionales |
63 |
1,512 |
1,475 |
1,203 |
| Compra de Equipo |
176 |
59 |
20 |
20 |
| Materiales y Suministros |
124 |
102 |
130 |
74 |
| Anuncios y Pautas en Medios |
3 |
0 |
0 |
0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,352 |
10,645 |
10,861 |
8,317 |
| Total, Concepto |
6,352 |
10,645 |
10,861 |
8,317 |
| |
Programa: Servicios Integrados a Comunidades
| Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
| Origen de Recursos |
|
| Gastos de Funcionamiento |
|
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
827 |
0 |
0 |
0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
827 |
0 |
0 |
0 |
| Total, Origen de Recursos |
827 |
0 |
0 |
0 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de Funcionamiento |
|
| Otros Gastos Operacionales |
827 |
0 |
0 |
0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
827 |
0 |
0 |
0 |
| Total, Concepto |
827 |
0 |
0 |
0 |
| |
|