DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Administra las operaciones de la Lotería Electrónica. Mercadea y vende los juegos autorizados de la Lotería Adicional, cuyos boletos se generan mediante un sistema de jugadas en línea que permite el registro de las mismas al momento. Realiza sorteos semanales de juegos de matriz y juegos de números de la Lotería Electrónica. La operación del sistema en línea se lleva a cabo mediante contrato. El proveedor de dicho sistema instala y da servicio de mantenimiento a los terminales autorizados, las computadoras y las instalaciones de la Lotería Electrónica.

OBJETIVO

• Generar ingresos adicionales al Erario mediante la venta de los juegos de la Lotería Adicional a través de terminales instalados en todo Puerto Rico.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2008	2009	2010
Ingresos por concepto de venta de boletos (en millones de dólares)	0	392	407
Terminales	1,750	1,779	2,220

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2009-2010.

CLIENTELA

Comerciantes

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2007	2008	2009	2010
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	23	21	22	21
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	7	7	7	6
Relaciones Públicas y Comunicaciones	1	1	1	0
Servicios Generales y de Mantenimiento	2	2	2	2
Sistemas de Información	3	3	3	3
Ventas y Promoción de Servicios	2	2	2	2
Otro Personal	2	2	1	2
Total, Puestos	40	38	38	36

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Administra todos los aspectos relacionados con la Lotería Tradicional. Realiza anualmente 49 sorteos ordinarios, para los cuales se ponen a la venta 350,000 billetes por sorteo de 50 fracciones cada uno. Incluye tres sorteos extraordinarios, para los cuales se ponen a la venta 350,000 billetes por sorteo de 100 fracciones cada uno.

OBJETIVOS

• Proveer una fuente de ingresos a la población de escasos recursos, mediante la venta de billetes de la Lotería Tradicional.

• Estabilizar el mercado de billetes para mantener los recaudos al máximo.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2008	2009	2010
Clientela atendida	14,189	14,300	14,500
Ingresos por concepto de venta de billetes de la Lotería (en millones de dólares)	534	534	542

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2009-2010.

CLIENTELA

Agentes y Vendedores

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2007	2008	2009	2010
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	123	118	121	119
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	148	141	141	142
Relaciones Públicas y Comunicaciones	2	2	6	5
Servicios Generales y de Mantenimiento	24	27	24	26
Servicios de Salud	1	1	1	1
Sistemas de Información	5	5	2	2
Otro Personal	15	15	14	14
Total, Puestos	318	309	309	309

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Diseña y revisa los sistemas de contabilidad del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Igualmente, los procedimientos de pago e ingresos de las agencias cuyos recursos están bajo la custodia del Secretario de Hacienda, de manera que pueda establecer un sistema integral para la presentación de la información financiera. Es responsable de mantener y proveer la información financiera necesaria para la administración de las operaciones gubernamentales. Además, prepara los Estados Financieros del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Tienen la función y responsabilidad de ser los Administradores del Estado (State Administrator) de Puerto Rico ante el Seguro Social y velan por el cumplimiento del "State Administrator" (T.S.A.) del Gobierno Federal.

OBJETIVOS

• Optimizar los sistemas computarizados y la tecnología existente para mejorar el servicio relacionado con el pago de la nómina de los empleados públicos, la contabilidad central y la imposición y cobro de contribuciones.

• Presentar los Estados Financieros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para el año fiscal 2008-2009, seis meses después del cierre del año fiscal como una medida para mantener la credibilidad en la administración de las finanzas públicas. Dichos estados deberán cumplir con los requisitos de los Pronunciamientos del "Governmental Accounting Standards Board" (G.A.S.B.).

• Capacitar a los usuarios de los sistemas de contabilidad con el fin de mejorar los registros contables.

• Integrar las cartas circulares y reglamentos, emitidos por el Programa, en la página de Internet del Departamento.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2008	2009	2010
Clientela atendida	250	250	250

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2009-2010.

CLIENTELA

Agencias y otros organismos públicos.

Puestos Ocupados y Propuestos	2007	2008	2009	2010
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	49	44	44	38
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	73	61	61	59
Relaciones Públicas y Comunicaciones	0	0	0	11
Sistemas de Información	16	15	15	0
Total, Puestos	138	120	120	108

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Establece y administra la política fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para recaudar la contribución impuesta de una forma eficiente. Dirige la operación de los programas que componen la Agencia. Además, coordina, supervisa, desarrolla y evalúa la política pública de los componentes del Departamento de Hacienda.

OBJETIVO

• Desarrollar y difundir una campaña contributiva en los medios (radio, prensa y televisión) dirigida a desarrollar conciencia al ciudadano sobre su responsabilidad contributiva.

CLIENTELA

La clientela de este Programa la constituye todos los contribuyentes, agencias del gobierno y ciudadanía en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2007	2008	2009	2010
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	177	168	168	146
Jueces, Abogados y Personal Jurídico	7	8	8	8
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	72	80	80	84
Profesionales de la Educación y Recreación	7	7	7	7
Relaciones Públicas y Comunicaciones	1	1	1	6
Servicios de Salud	1	1	1	0
Sistemas de Información	6	6	6	0
Otro Personal	14	18	18	17
Total, Puestos	285	289	289	268

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Evalúa y hace recomendaciones sobre los diferentes aspectos de las peticiones de exención contributiva que se radican bajo las disposiciones de las leyes de incentivos industriales de Puerto Rico y de otras leyes especiales. Además, recopila datos estadísticos sobre las operaciones del Programa de Incentivos Contributivos de Puerto Rico. Trabaja en coordinación con la Oficina de Exención Contributiva Industrial, la Compañía de Fomento Industrial y la Compañía de Turismo.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2008	2009	2010
Clientela atendida	5,593	5,760	5,978
Exenciones procesadas	1,354	1,550	1,600
Peticiones de exenciones recibidas	1,213	1,500	1,550

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2009-2010.

CLIENTELA

Individuos, corporaciones, sociedades y compañías.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2007	2008	2009	2010
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	1	1	1	3
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	8	8	8	10
Relaciones Públicas y Comunicaciones	0	0	0	1
Sistemas de Información	1	1	1	0
Total, Puestos	10	10	10	14

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Administra la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico". Dicho Código recoge la mayoría de las leyes impositivas que debe administrar el Departamento de Hacienda, incluyendo las contribuciones sobre ingresos, impuestos sobre ventas y uso, los arbitrios especiales y los impuestos sobre las bebidas alcohólicas. Además, fiscaliza las exenciones concedidas bajo las diferentes leyes de incentivos contributivos.

• Aumentar los mecanismos de fiscalización y asegurar el cumplimiento de las leyes contributivas.

• Continuar con los trabajos dirigidos al procesamiento de las planillas y formularios mediante la digitalización, la captura de datos e imagen y el desarrollo de mecanismos que faciliten la radicación de planillas por internet.

• Crear una oficina de Servicio al Contribuyente en Arecibo.

• Continuar el proyecto de utilizar la vía de apremio, los planes de pago y las subastas para el cobro de las deudas morosas.

• Mejoras los sistemas relacionados al Impuesto sobre Ventas y Uso ( IVU ).

• Continuar mejorando y agilizando los servicios mediante las recien establecidas oficinas regionales de Servicio al Comerciante ( DSAC).

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2008	2009	2010
Planillas procesadas (individuos y corporaciones)	1,349,439	1,327,697	1,390,226

CLIENTELA

Contribuyentes

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2007	2008	2009	2010
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	532	523	412	510
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	1,379	1,420	1,420	1,401
Relaciones Públicas y Comunicaciones	1	1	1	232
Servicios Generales y de Mantenimiento	1	1	1	1
Sistemas de Información	223	253	253	12
Otro Personal de Seguridad y Protección	37	32	32	32
Otro Personal	349	327	327	300
Total, Puestos	2,522	2,557	2,446	2,488

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Ofrece todos los servicios administrativos y de apoyo a los demás programas del Departamento.

• Proveer servicios de forma eficiente a los programas operacionales del Departamento.

CLIENTELA

Áreas de trabajo

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2007	2008	2009	2010
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	164	159	159	155
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	33	31	31	32
Relaciones Públicas y Comunicaciones	0	0	0	5
Servicios Generales y de Mantenimiento	189	179	179	166
Sistemas de Información	6	5	5	0
Otro Personal	1	1	1	1
Total, Puestos	393	375	375	359

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Formula las normas y políticas de uso de los Sistemas de Información. Colabora en la planificación estratégica para incorporar la tecnología como mecanismo de viabilizar el logro de las metas y objetivos del Departamento. Controla, custodia y apoya el funcionamiento de los sistemas de información con el fin de promover la contabilización y custodia de los fondos y propiedad pública.

OBJETIVO

• Incorpora la tecnología disponible para agilizar y mejorar de forma continua los procesos críticos del Departamento y el servicio a los contribuyentes.

Datos Estadísticos	2008	2009	2010
Agencias atendidas	105	105	105

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2009-2010.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2007	2008	2009	2010
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	34	32	32	27
Servicios Generales y de Mantenimiento	4	4	4	3
Sistemas de Información	54	53	53	54
Ventas y Promoción de Servicios	2	2	2	2
Total, Puestos	94	91	91	86

PRESUPUESTO RECOMENDADO A LA AGENCIA 2010

El presupuesto consolidado recomendado al Departamento de Hacienda para el año fiscal 2010 asciende a $206,849,000. Este se compone de $48,640,000 de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $23,902,000 de Asignaciones Especiales, $25,417,000 de Fondos Especiales Estatales, $40,000,000 de Otros Ingresos y $68,890,000 del Fondo de Estabilización Fiscal.

Las Asignaciones Especiales incluyen $23,902,000 de éstos: $75,000 son para sufragar los gastos por la celebración de la tradicional Fiesta de Reyes en Juana Díaz; $1,000,000 para gastos de auditoría y consultoría en la confección de los Estados Financieros para el Gobierno; $320,000 para el pago de la fianza global estatal; $200,000 para Ballet Concierto y $7,000 para pago pensión vitalicia a Wilfredo Benítez. Además, incluye $9,100,000 a la Sociedad para la Asistencia Legal; $450,000 para la Oficina Legal de la Comunidad; $500,000 para Pro-Bono de Puerto Rico; $3,000,000 para Servicios Legales de Puerto Rico Incorporado y $9,200,000 del Programa de Rentas Internas para fiscalizar y aumentar los recaudos del IVU, entre otros.

Además, se incluyen $40,000,000 para cumplir con las disposiciones de la Ley Núm. 9 de 9 de marzo de 2009, que crea el Plan de Estímulo Económico Criollo (PEC). Los fondos serán utilizados para otorgar un bono de $300, a todo pensionado del Gobierno, que haya radicado planilla para el 2008 y reportado ingresos de menos de $20,000.

Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de las emisiones de bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante autorizados mediante la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009. Los mismos permitirán sufragar los costos del Plan de Alternativa al Empleado Público dispuesto por la Ley 7, supra, como parte del Plan de Estabilización Fiscal del Gobierno.

Programa: Administración de la Lotería Electrónica

Programa: Administración de la Lotería de Puerto Rico

Programa: Contabilidad Central de Gobierno

Programa: Dirección y Administración General

Programa: Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva

Programa: Rentas Internas y Recaudaciones

Programa: Servicios Auxiliares

Programa: Tecnología de Información