RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
La
Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980,
según enmendada, creó la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la adscribió a la Oficina del Gobernador. No obstante, las leyes que se mencionan a continuación, le confieren funciones adicionales a la Oficina: La
Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1996,
según enmendada, mejor conocida como "Fondo de Emergencia";
Ley Núm. 15 de 11 de abril de 2001,
según enmendada, mejor conocida como "Ley para Implantar el Programa de Horario Extendido de Trabajo";
Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004,
según enmendada, mejor conocida como "Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público";
Ley Núm. 103 de 25 de mayo de 2006,
según enmendada, mejor conocida como "Ley para Implantar la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico",
Ley Núm. 105 de 25 de mayo de 2006,
mejor conocida como "Ley para Controlar los Gastos por Concepto de Uso de Teléfonos Celulares en las Ramas Ejecutivas, Legislativa y Judicial del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico;
Ley Núm. 111 de 31 de mayo de 2006,
mejor conocida como "Ley de Control de Gastos en la Nómina Gubernamental para la Reforma Fiscal del Gobierno de Puerto Rico del 2006;
Ley Núm. 33 de 2 de abril de 2008,
mejor conocida como "Ley del Programa de Monitoreo de Calidad en el Servicio Público", y la
Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009,
mejor conocida como "Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Establecimiento Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico".
MISIÓN
Asistir y asesorar al Gobernador y a las tres Ramas de Gobierno en la administración y uso de los recursos públicos, así como en otros aspectos gerenciales, con el fin de promover un gobierno efectivo y una sana administración fiscal.
VISIÓN
Ser consultores administrativos y gerenciales del Gobierno para guiar el funcionamiento de todas las entidades gubernamentales y que éstas puedan cumplir con sus funciones ministeriales de manera eficiente y efectiva. Esto, utilizando como norte la prudencia, la disciplina y la transparencia.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Oficina de Gerencia y Presupuesto se compone de las siguientes unidades organizacionales:
- Área de Administración
- Área de Gerencia Gubernamental
- Área de Legislación
- Área de Presupuesto
- Oficina de la Directora
- Oficina del Representante Autorizado del Gobernador ante F.E.M.A. (G.A.R.)
Además, tiene adscrita la Oficina de Servicios a Exgobernadores.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
La Oficina de Gerencia y Presupuesto está localizada en la Calle Cruz Esq. Tetuán Núm. 254 en el Viejo San Juan.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Cantidad total de puestos |
347 |
329 |
319 |
198 |
PROGRAMAS
Programa: Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Provee apoyo administrativo y técnico a todas las áreas que componen la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Agrupa las Divisiones de Recursos Humanos, Servicios Generales y Sistema de Información Interno. Una de sus funciones principales es asesorar a la Directora y al personal gerencial en aquellas áreas relacionadas a la administración de los recursos humanos para el logro de las metas y objetivos de la agencia.
OBJETIVOS
- Establecer y mantener un programa dinámico de reclutamiento, selección, clasificación y retribución basado en el principio de mérito para atraer y retener el mejor recurso humano disponible para prestar servicios en la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
- Proveer el apoyo técnico a los empleados de la agencia sobre los sistemas de información.
- Desarrollar un programa de adiestramiento y capacitación para nuestro capital humano.
- Crear y desarrollar un nuevo centro de práctica a nivel graduado que sirva como facilitador del desarrollo profesional en asuntos de gerencia gubernamental, legislación y administración de presupuesto.
- Administrar el presupuesto de gastos de agencia de forma transparente y balanceada.
CLIENTELA
Recursos humanos de la Agencia.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
33 |
32 |
32 |
39 |
Otro Personal |
51 |
49 |
39 |
32 |
Total, Puestos |
84 |
81 |
71 |
71 |
Programa: Auditoría Operacional y G.A.R .
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
La Oficina de Auditoría Operacional, lleva a cabo evaluaciones especiales en las agencias gubernamentales. Su propósito principal es ayudar a las agencias a lograr sus objetivos programáticos al menor costo posible y dentro del presupuesto asignado. Como parte de los esfuerzos para controlar el gasto público, se retoman las funciones de la División de Auditoría Operacional, que entre otras medidas identificará deficiencias operacionales para promover sanas prácticas en la administración de los fondos públicos.
CLIENTELA
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
6 |
6 |
6 |
0 |
Otro Personal |
60 |
56 |
56 |
0 |
Total, Puestos |
66 |
62 |
62 |
0 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Se encarga de formular e implantar la política presupuestaria y gerencial del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mediante la adopción de normas y guías aplicables a los organismos públicos. Además, supervisa el funcionamiento interno de la Agencia y brinda dirección a cada unidad.
OBJETIVOS
- Formular e implantar la política pública relacionada a promover sanas prácticas de administración pública de los procesos internos de las agencias, así como los fondos públicos.
- Supervisar el funcionamiento interno de las Oficinas y brindar dirección a cada unidad.
- Proveer apoyo administrativo y gerencial a los programas y unidades operacionales para que puedan cumplir con las metas establecidas.
CLIENTELA
Entidades gubernamentales, incluyendo corporaciones públicas, municipios, Universidad de Puerto Rico y entidades sin fines de lucro que reciben fondos estatales y federales.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
3 |
2 |
2 |
2 |
Otro Personal |
7 |
9 |
9 |
5 |
Total, Puestos |
10 |
11 |
11 |
7 |
Programa: Gerencia Gubernamental
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Una de sus funciones principales es asesorar al Gobernador y a las agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en aspectos gerenciales con miras a que éstas logren eficiencia y efectividad en su organización y funcionamiento. Además, provee las estrategias y técnicas gerenciales que sean necesarias para el logro de resultados rápidos y efectivos en beneficio de los ciudadanos que reciben servicios gubernamentales.
OBJETIVOS
- Asesorar a los funcionarios de las agencias en la planificación, diseño e implantación de cambios organizacionales para agilizar el proceso de modernización de la administración pública.
- Evaluar de forma ágil y efectiva los planes de reorganización de las agencias de la Rama Ejecutiva, para asegurar que cumplen con las normas y leyes aplicables.
- Asegurar el intercambio de información apropiada y a tiempo, para la toma de decisiones en las agencias.
- Evaluar estrategias y técnicas gerenciales utilizadas en otras jurisdicciones para atender problemas o situaciones similares a los existentes en Puerto Rico. De ser aplicables, recomendar su adopción.
- Identificar programas y proyectos de las agencias que se puedan mejorar y conducir evaluaciones que permitan tomar decisiones sobre los mismos.
- Desarrollar una nueva cultura organizacional en nuestras agencias y departamentos gubernamentales para garantizar la prestación de servicios públicos de calidad a través del Programa de Calidad Total y el estímulo de la innovación y creatividad de nuestros funcionarios públicos en el desempeño efectivo de sus funciones.
- Desarrollar e implantar mecanismos para el control y reducción del gasto público, lo cual traducirá los logros de estas medidas en alivios contributivos, mejores servicios gubernamentales y un manejo responsable del presupuesto gubernamental.
- Establecer mecanismos para asegurar que las agencias y departamentos gubernamentales, al igual que los servidores públicos, rindan cuentas (accountability) por el desempeño de sus funciones, de forma tal que se pueda medir y evaluar su eficiencia y efectividad.
- Desarrollar y ofrecer actividades de capacitación a los empleados y funcionarios de las agencias sobre estrategias y técnicas gerenciales que les faciliten obtener los resultados esperados.
- Establecer el Programa de Monitoreo de Calidad en el Servicio Público, según se ordena en la Ley Núm. 33 de 2008.
CLIENTELA
Oficina del Gobernador, Miembros de la Asamblea Legislativa y Organismos Gubernamentales.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
3 |
3 |
3 |
3 |
Otro Personal |
15 |
14 |
14 |
12 |
Total, Puestos |
18 |
17 |
17 |
15 |
Programa: Legislación
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Se encarga de asesorar al Gobernador y a la Asamblea Legislativa en el análisis de proyectos de ley que tengan impacto presupuestario o fiscal y gerencial. Además, participa en el proceso de asesoramiento al Primer Ejecutivo para la firma o veto de las medidas que éste tenga ante su consideración, prepara o comenta anteproyectos de ley, y redacta las resoluciones conjuntas que acompañan al presupuesto recomendado para cada año fiscal y otras legislaciones programáticas.
OBJETIVOS
- Evaluar de forma ágil y responsable toda legislación referida por el Gobernador y la Asamblea Legislativa en asuntos de naturaleza gerencial y presupuestaria.
- Recomendar nueva legislación al Gobernador a tenor con las facultades y deberes de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
- Certificar de forma responsable y certera la disponibilidad de fondos, según requerido por la Ley de Reforma Fiscal.
- Recomendar legislación alterna a la propuesta por la Asamblea Legislativa cuando mediante análisis se determine que la misma no debe ser recomendada.
CLIENTELA
Oficina del Gobernador y Miembros de la Asamblea Legislativa.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
0 |
0 |
0 |
3 |
Otro Personal |
0 |
0 |
0 |
7 |
Total, Puestos |
0 |
0 |
0 |
10 |
Programa: Presupuesto
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Prepara el Presupuesto Anual de Gastos Operacionales y Mejoras Permanentes del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que presenta el Gobernador ante la Asamblea Legislativa. Además, ofrece asesoramiento y apoyo a las agencias en la administración de dicho presupuesto. Como parte de esta función analiza y aprueba asuntos, tales como: proyecciones de gastos, transacciones de personal, análisis de medidas legislativas y otras acciones que conlleven efecto fiscal.
OBJETIVOS
- Desarrollar e implantar mecanismos para asegurar el fiel cumplimiento con el Presupuesto Aprobado por la Asamblea Legislativa.
- Apoyar a las agencias del Gobierno de Puerto Rico en la administración del presupuesto.
- Colaborar con las agencias del Gobierno de Puerto Rico para identificar fuentes alternas de recursos y lograr mayor eficiencia en la administración de los recursos disponibles.
- Responder a las transacciones con impacto fiscal que someten las agencias en un periodo no mayor de 15 días.
- Desarrollar e implantar mecanismos para asegurar que se cumpla con el programa de mejoras permanentes de las agencias. Estos mecanismos deben incluir la preparación de informes y visitas de campo a los proyectos.
- Lograr que las agencias cumplan con los compromisos de gobierno de acuerdo a la asignación de fondos.
- Evaluar el impacto fiscal que tendrá la nueva legislación, a los fines de identificar la disponibilidad de los recursos necesarios para su implementación.
- Realizar visitas periódicas a las agencias para proveer asesoramiento y fortalecer las relaciones de coordinación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
CLIENTELA
Oficina del Gobernador, Miembros de la Asamblea Legislativa y Organismos Gubernamentales.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
10 |
9 |
9 |
77 |
Otro Personal |
69 |
67 |
67 |
0 |
Total, Puestos |
79 |
76 |
76 |
77 |
Programa: Representante del Gobernador ante F.E.M.A
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Administra y distribuye los fondos aprobados por la "Federal Emergency Management Agency" (F.E.M.A., por sus siglas en inglés) que se encuentran bajo la custodia de la OGP. De la misma forma, actúa como enlace entre F.E.M.A. y todas las entidades que reciben fondos federales aprobados por esta para atender las necesidades originadas por desastres. Por otra parte, el GAR es la entidad responsable de proveer seguimiento a dichos solicitantes para garantizar el buen uso de los fondos.
OBJETIVOS
- Atender de forma ágil y rápida las necesidades originadas por los desastres.
- Garantizar el buen uso de los fondos aprobados por la "Federal Emergency Management Agency".
- Atender de forma responsable y en el tiempo requerido el cierre de las declaraciones de desastre.
CLIENTELA
Municipios y Organismos Gubernamentales.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
0 |
0 |
0 |
16 |
Total, Puestos |
0 |
0 |
0 |
16 |
Programa: Resolución de Controversias sobre Pagos y Deudas de Organismos Gubernamentales
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Se crea mediante la
Ley Núm. 80 de 3 de junio de 1980.
A través del mismo se investigan controversias sobre pagos y deudas entre agencias gubernamentales. Además, colabora con otras agencias en la investigación y solución de estas controversias.
CLIENTELA
Organismos Gubernamentales
Programa: Seguimiento Programático
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Proveer apoyo técnico al Gobernador en cuanto al cumplimiento con los planes de trabajo de las agencias. Además, se asegura que dichos planes estén enmarcados en la política pública, prioridades y objetivos que se establecen en el Programa de Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
3 |
3 |
3 |
0 |
Otro Personal |
18 |
15 |
15 |
0 |
Total, Puestos |
21 |
18 |
18 |
0 |
Programa: Servicios a los Exgobernadores
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Se creó mediante la
Ley Núm. 2 de 26 de marzo de 1965,
según enmendada. La misma le provee a cada Exgobernador facilidades y servicios, tales como: oficina, contratación de personal y compra de equipo.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Clientela Atendida |
4 |
5 |
5 |
CLIENTELA
Exgobernadores del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
3 |
4 |
4 |
0 |
Otro Personal |
5 |
4 |
4 |
2 |
Total, Puestos |
8 |
8 |
8 |
2 |
Programa: Tecnología de Información Gubernamental
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Es responsable por el desarrollo de los sistemas de información del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de acuerdo con los objetivos que establece la Ley Núm. 51 de 22 de junio de 2004.
Este Programa persigue la incorporación de tecnologías de información en las instituciones públicas para contribuir a formar una sociedad puertorriqueña plenamente informada, con vocación participativa y globalmente competitiva.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
21 |
20 |
20 |
0 |
Otro Personal |
40 |
36 |
36 |
0 |
Total, Puestos |
61 |
56 |
56 |
0 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO A LA AGENCIA 2010
El presupuesto consolidado recomendado de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para el año fiscal 2010 asciende a $11,012,000. Este se compone de $3,963,000 de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $7,049,000 del Fondo de Estabilización Fiscal.
Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de las emisiones de bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante autorizados mediante la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009. Los mismos permitirán sufragar los costos del Plan de Alternativa al Empleado Público dispuesto por la Ley 7, supra, como parte del Plan de Estabilización Fiscal del Gobierno.
ASIGNACIONES BAJO LA CUSTODIA DE LA OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO
A continuación, el uso específico de estas asignaciones para el año fiscal 2010:
Asignaciones Bajo la Custodia: |
|
|
|
Gastos Operacionales |
1,505,083 |
Total, Recursos |
1,505,083 |
|
|
Origen de Recursos |
|
Asignaciones Especiales |
400,083 |
Resolución Conjunta |
100,000 |
Fondo de Estabilización |
1,005,000 |
Total, Recursos |
1,505,083 |
Detalle de las Asignaciones: |
Implantación de la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009 |
1,000,000 |
Para resarcir sentencias contra el Estado o Agencia |
56,463 |
Pago a la Autoridad de Edificios Públicos |
100,000 |
Manejo de los fondos A.R.R.A. |
5,000 |
Plan de Pago de Deuda: |
|
- 1. Proyectos de Infraestructura |
162,779 |
- 2. Agencias de Gobierno con Corporaciones Públicas |
108,434 |
- 3. Deudas Pagaderas al B.G.F. |
63,555 |
- 4. Fondo de Equiparación (AF 2007-08) |
8,852 |
Subtotal, Asignaciones |
1,505,083 |
Total, Recursos |
1,505,083 |
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Administración General |
4,125 |
2,370 |
4,220 |
3,986 |
Auditoría Operacional y G.A.R |
1,287 |
1,694 |
2,268 |
0 |
Dirección y Administración General |
1,177 |
1,270 |
1,041 |
637 |
Gerencia Gubernamental |
881 |
782 |
1,178 |
852 |
Legislación |
0 |
0 |
0 |
800 |
Presupuesto |
4,992 |
5,182 |
4,436 |
3,989 |
Representante del Gobernador ante F.E.M.A. |
0 |
0 |
0 |
307 |
Resolución de Controversias sobre Pagos y Deudas de Organismos Gubernamentales |
0 |
0 |
5 |
4 |
Seguimiento Programático |
1,365 |
1,389 |
1,652 |
0 |
Servicios a los Exgobernadores |
415 |
440 |
457 |
437 |
Tecnologías de Información Gubernamental |
3,008 |
4,040 |
3,647 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
17,250 |
17,167 |
18,904 |
11,012 |
Total, Programa |
17,250 |
17,167 |
18,904 |
11,012 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
17,250 |
17,167 |
18,904 |
3,963 |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
7,049 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
17,250 |
17,167 |
18,904 |
11,012 |
Total, Origen de Recursos |
17,250 |
17,167 |
18,904 |
11,012 |
|
|
|
|
|
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
14,930 |
14,379 |
15,973 |
9,890 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
271 |
762 |
991 |
519 |
Servicios Comprados |
426 |
992 |
945 |
311 |
Gastos de Transportación |
70 |
99 |
78 |
13 |
Servicios Profesionales |
487 |
653 |
621 |
188 |
Otros Gastos Operacionales |
110 |
150 |
92 |
57 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
203 |
39 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
676 |
17 |
135 |
4 |
Materiales y Suministros |
77 |
76 |
69 |
30 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
17,250 |
17,167 |
18,904 |
11,012 |
Total, Concepto |
17,250 |
17,167 |
18,904 |
11,012 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Programa: Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
2,704 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
4,125 |
2,370 |
4,220 |
1,282 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,125 |
2,370 |
4,220 |
3,986 |
Total, Origen de Recursos |
4,125 |
2,370 |
4,220 |
3,986 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
3,612 |
1,792 |
3,956 |
3,449 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
49 |
65 |
57 |
357 |
Servicios Comprados |
114 |
256 |
74 |
121 |
Gastos de Transportación |
0 |
1 |
1 |
0 |
Servicios Profesionales |
22 |
61 |
61 |
19 |
Otros Gastos Operacionales |
58 |
92 |
20 |
19 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
203 |
38 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
7 |
16 |
25 |
4 |
Materiales y Suministros |
60 |
49 |
26 |
17 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,125 |
2,370 |
4,220 |
3,986 |
Total, Concepto |
4,125 |
2,370 |
4,220 |
3,986 |
  |
Programa: Auditoría Operacional y G.A.R.
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,287 |
1,694 |
2,268 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,287 |
1,694 |
2,268 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
1,287 |
1,694 |
2,268 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,120 |
1,573 |
2,126 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
44 |
63 |
80 |
0 |
Servicios Comprados |
25 |
16 |
26 |
0 |
Gastos de Transportación |
19 |
35 |
20 |
0 |
Servicios Profesionales |
67 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
12 |
5 |
10 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
1 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
2 |
5 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,287 |
1,694 |
2,268 |
0 |
Total, Concepto |
1,287 |
1,694 |
2,268 |
0 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,177 |
1,270 |
1,041 |
637 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,177 |
1,270 |
1,041 |
637 |
Total, Origen de Recursos |
1,177 |
1,270 |
1,041 |
637 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,147 |
1,117 |
931 |
558 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
20 |
18 |
28 |
3 |
Servicios Comprados |
8 |
4 |
11 |
7 |
Gastos de Transportación |
0 |
2 |
3 |
0 |
Servicios Profesionales |
0 |
128 |
67 |
65 |
Otros Gastos Operacionales |
2 |
0 |
0 |
4 |
Materiales y Suministros |
0 |
1 |
1 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,177 |
1,270 |
1,041 |
637 |
Total, Concepto |
1,177 |
1,270 |
1,041 |
637 |
  |
Programa: Gerencia Gubernamental
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
665 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
881 |
782 |
1,178 |
187 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
881 |
782 |
1,178 |
852 |
Total, Origen de Recursos |
881 |
782 |
1,178 |
852 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
807 |
758 |
1,058 |
847 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
15 |
13 |
19 |
0 |
Servicios Comprados |
8 |
0 |
4 |
4 |
Gastos de Transportación |
5 |
2 |
10 |
0 |
Servicios Profesionales |
46 |
8 |
86 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
1 |
1 |
1 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
881 |
782 |
1,178 |
852 |
Total, Concepto |
881 |
782 |
1,178 |
852 |
  |
Programa: Legislación
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
617 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
183 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
800 |
Total, Origen de Recursos |
0 |
0 |
0 |
800 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
0 |
0 |
0 |
787 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
0 |
6 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
0 |
7 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
800 |
Total, Concepto |
0 |
0 |
0 |
800 |
  |
Programa: Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
2,659 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
4,992 |
5,182 |
4,436 |
1,330 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,992 |
5,182 |
4,436 |
3,989 |
Total, Origen de Recursos |
4,992 |
5,182 |
4,436 |
3,989 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
4,434 |
4,615 |
3,750 |
3,691 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
70 |
88 |
120 |
100 |
Servicios Comprados |
181 |
54 |
189 |
142 |
Gastos de Transportación |
2 |
16 |
5 |
3 |
Servicios Profesionales |
298 |
392 |
347 |
24 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
11 |
10 |
18 |
Materiales y Suministros |
7 |
6 |
15 |
11 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,992 |
5,182 |
4,436 |
3,989 |
Total, Concepto |
4,992 |
5,182 |
4,436 |
3,989 |
  |
Programa: Representante del Gobernador ante F.E.M.A
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
207 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
100 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
307 |
Total, Origen de Recursos |
0 |
0 |
0 |
307 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
0 |
0 |
0 |
307 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
307 |
Total, Concepto |
0 |
0 |
0 |
307 |
  |
Programa: Resolución de Controversias sobre Pagos y Deudas de Organismos Gubernamentales
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
0 |
0 |
5 |
4 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
5 |
4 |
Total, Origen de Recursos |
0 |
0 |
5 |
4 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
5 |
4 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
5 |
4 |
Total, Concepto |
0 |
0 |
5 |
4 |
  |
Programa: Seguimiento Programático
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,365 |
1,389 |
1,652 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,365 |
1,389 |
1,652 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
1,365 |
1,389 |
1,652 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,326 |
1,368 |
1,615 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
0 |
4 |
0 |
Servicios Comprados |
12 |
0 |
6 |
0 |
Gastos de Transportación |
25 |
21 |
26 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
2 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
1 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,365 |
1,389 |
1,652 |
0 |
Total, Concepto |
1,365 |
1,389 |
1,652 |
0 |
  |
Programa: Servicios a los Ex-gobernadores
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
197 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
415 |
440 |
457 |
240 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
415 |
440 |
457 |
437 |
Total, Origen de Recursos |
415 |
440 |
457 |
437 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
235 |
307 |
289 |
251 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
37 |
41 |
38 |
59 |
Servicios Comprados |
46 |
18 |
28 |
31 |
Gastos de Transportación |
10 |
11 |
5 |
3 |
Servicios Profesionales |
54 |
59 |
60 |
80 |
Otros Gastos Operacionales |
2 |
3 |
37 |
12 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
1 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
31 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
0 |
1 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
415 |
440 |
457 |
437 |
Total, Concepto |
415 |
440 |
457 |
437 |
  |
Programa: Tecnologías de Información Gubernamental
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,008 |
4,040 |
3,647 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,008 |
4,040 |
3,647 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
3,008 |
4,040 |
3,647 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,249 |
2,849 |
2,248 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
36 |
474 |
645 |
0 |
Servicios Comprados |
32 |
644 |
607 |
0 |
Gastos de Transportación |
9 |
11 |
8 |
0 |
Servicios Profesionales |
0 |
5 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
34 |
39 |
10 |
0 |
Compra de Equipo |
638 |
1 |
109 |
0 |
Materiales y Suministros |
10 |
17 |
20 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,008 |
4,040 |
3,647 |
0 |
Total, Concepto |
3,008 |
4,040 |
3,647 |
0 |
  |
|