DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Suplir agua a agricultores y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (A.A.A.), mediante los sistemas de canales de riego y embalses en los municipios del Noroeste, el Suroeste y Costa Sur. Los sistemas de riego están compuestos por seis represas, 327.72 millas de canales de riego y desagüe que ofrecen servicio de riego a 417 agricultores y propietarios de 30,344 acres de terreno dedicados a la agricultura. Además, genera el movimiento de turbinas hidroeléctricas para crear energía eléctrica.

OBJETIVOS

• Rehabilitar el Canal Derivación Guajataca, en aquellos tramos agrietados del sistema para evitar la pérdida de agua beneficiando así a los clientes del Noroeste.
  

• Operar eficientemente las seis represas y la totalidad de las millas de canales de riego.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2008	2009	2010
Clientela atendida	417	417	417

La información de datos estadísticos fue provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2009-2010.

CLIENTELA

Agricultores y la Autoridad de Acueductos y Alcantarrillados.

Puestos Ocupados y Propuestos	2007	2008	2009	2010
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	16	15	18	18
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	1	1	0	0
Servicios Generales y de Mantenimiento	92	112	108	108
Otro Personal	6	6	7	7
Total, Puestos	115	134	133	133

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Brindar apoyo en las responsabilidades técnicas, administrativas, operacionales y fiscales mediante ocho directorados: Finanzas, Asuntos Jurídicos, Planificación y Protección Ambiental, Servicios Administrativos, Recursos Humanos, Asuntos Laborales, Comunicaciones y Relaciones con la Comunidad y Seguridad Corporativa.

OBJETIVOS

• Desarrollar e implantar un plan de trabajo para controlar y reducir los gastos, mediante mejoras a los procesos.

• Administrar eficientemente los fondos e identificar alternativas de financiamientos favorables para la Autoridad.

• Maximizar el uso de la tecnología de informática para desarrollar sistemas integrados que proveerán a la alta gerencia la información relevante para agilizar el proceso de toma de decisiones.
  

• Administrar el negocio de comunicaciones a través de fibra óptica.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2008	2009	2010
Clientela atendida	9,514	9,501	9,501

La información de datos estadísticos fue provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2009-2010.

CLIENTELA

Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Puestos Ocupados y Propuestos	2007	2008	2009	2010
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	648	642	722	722
Jueces, Abogados y Personal Jurídico	25	30	31	31
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	49	44	44	44
Servicios Generales y de Mantenimiento	675	716	648	648
Sistemas de Información	42	37	34	34
Otro Personal	55	60	58	58
Total, Puestos	1,494	1,529	1,537	1,537

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Cumplir con la disposición de la Ley Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada, la cual dispone que la Autoridad de Energía Eléctrica separará de sus ingresos netos y pagará anualmente a los municipios una cantidad igual (i) al consumo de energía real de cada municipio, o (ii) al promedio pagado por la Autoridad como aportación en lugar de impuesto a los municipios en los cinco años fiscales anteriores, o (iii) al veinte por ciento de los ingresos netos ajustados (neto de subsidios), según definidos en el Contrato de Fideicomiso de 1974, cual de las tres cantidades sea mayor.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2008	2009	2010
Clientela atendida	78	78	78

La información de datos estadísticos fue provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2009-2010.

RECURSOS HUMANOS

La fase administrativa de este Programa está atendida por los varios directorados que componen el Programa de Apoyo Técnico y Administrativo.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Cumplir con la disposición de la Ley Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada. La misma dispone que la Autoridad separará un 11% de sus ingresos de venta de electricidad a los clientes, el cual utilizará para cumplir con la Contribución a los Municipios (ver Programa de Contribución a los Municipios), subsidio de combustible para clientes residenciales, tarifa básica residencial, hoteles, servicios agrícolas, entidades religiosas (tarifa análogo), equipos para preservar la vida, electrificación rural y reducir la deuda del subsidio residencial acumulada.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2008	2009	2010
Clientela atendida	250,309	250,309	250,309

La información de datos estadísticos fue provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2009-2010.

CLIENTELA

La clientela de este Programa está constituida por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los clientes que se benefician de los diferentes subsidios, tales como: las familias de bajos niveles económicos, estudiantes, agricultores, entidades turísticas, personas que necesitan de uso continuo de artefactos eléctricos para mantener la vida y otros subsidios aprobados por la Asamblea Legislativa.

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2009-2010.

RECURSOS HUMANOS

La fase administrativa de este Programa está atendida por los varios directorados que componen el Programa de Apoyo Técnico y Administrativo.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Ejecutar la política pública y la supervisión general de las fases de operación, mantenimiento, construcción y administración de la Autoridad, a través de los servicios ofrecidos por la Junta de Gobierno de la Autoridad y la Oficina del Director Ejecutivo.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2008	2009	2010
Clientela atendida	9,514	9,501	9,501

La información de datos estadísticos fue provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2009-2010.

CLIENTELA

Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Puestos Ocupados y Propuestos	2007	2008	2009	2010
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	113	118	66	66
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	19	32	26	26
Servicios Generales y de Mantenimiento	50	47	42	42
Sistemas de Información	27	31	33	33
Otro Personal	2	3	3	3
Total, Puestos	211	231	170	170

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Proveer servicios de lectura, facturación, cobro y atender las solicitudes de servicio de nuestros clientes. Además, atiende las necesidades del servicio de energía eléctrica, facturación y cobro de los organismos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus corporaciones públicas, municipios y agencias federales. Para atender estas necesidades cuenta con 32 oficinas de distrito y 39 oficinas locales o módulos, un Departamento de Cuentas de Gobierno y un Departamento de Ventas al por Mayor, una Oficina de Medición Remota y un Centro de Servicios al Cliente.

• Reducir las cuentas por cobrar a 60 y 90 días en un 2%.

• Aumentar la eficiencia en la lectura de contadores a través del sistema de lectura remota.

• Disminuir el tiempo de espera de los clientes al solicitar nuestros servicios en persona o por teléfono.

• Aumentar la eficiencia en la lectura de contadores. Reducir las facturas estimadas a 4.5% a junio de 2009 y a un 3% a diciemmbre del 2009.

• Reducir los atrasos de clientes activos privados a 60 días o más en por lo menos un diez por ciento (10%). Reducir en un 20% los clientes privadso activos con atrasos.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2008	2009	2010
Clientela atendida	1,461,927	1,454,868	1,454,868

La información de datos estadísticos fue provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2009-2010.

CLIENTELA

Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2007	2008	2009	2010
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	311	303	309	301
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	13	7	11	11
Servicios Generales y de Mantenimiento	1,309	1,282	1,280	1,280
Sistemas de Información	16	15	18	18
Otro Personal	10	9	12	20
Total, Puestos	1,659	1,616	1,630	1,630

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Generar la energía para satisfacer la demanda que necesita el País, a través de las centrales termoeléctricas, a gas, hidroeléctricas, ciclos combinados, cogeneradoras y otras. Además, mantener la operación continua y segura de las Líneas de Transmisión que se interconectan al sistema eléctrico del País.

OBJETIVOS

• Reducir el costo de la energía al construir un gasoducto desde Guayanilla a Salinas, para operar el Ciclo Combinado de Aguirre con Gas Natural, el cual comenzó construcción el 30 de junio de 2008 y terminara en abril de 2009.

• Instalar capacidad adicional en el área oeste mediante el reemplazo de las cuatro turbinas a gas en Mayagüez con capacidad de 21 Mv por unidad, por cuatro turbinas aereoderivadas de alta eficiencia de 54 Mv. Las primeras fases (dos turbinas aeroderivadas) comenzarón operación en abril de 2008 y la segunda fase se proyecta en operación en abril de 2009. El mismo utilizara destilado liviano (#2) y en un futuro próximo estará operando con Gas Natural para minimizar costos de energía.

• Disminuir la dependencia del petróleo a un 48% y diversificar geográficamente la producción de energía.

• Completar línea 230Kv Costa Sur - Aguas Buenas.

• Nueva línea 230 Kv Aguirre al Nuevo Centro de Transmisión 230 Kv Cayey.

• Recosntruir línea 115 Kv 37800 Caguas - Cayey.

Datos Estadísticos	2008	2009	2010
Clientela atendida	1,461,927	1,461,927	1,462,927

La información de datos estadísticos fue provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2009-2010.

CLIENTELA

Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2007	2008	2009	2010
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	599	587	618	618
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	7	6	7	7
Servicios Generales y de Mantenimiento	1,794	1,721	1,728	1,728
Sistemas de Información	10	9	10	10
Otro Personal	433	428	431	431
Total, Puestos	2,843	2,751	2,794	2,794

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Suplir al cliente de energía eléctrica desde las centrales generatrices. Esto conlleva la operación, conservación y mantenimiento de 30,837.89 millas de líneas de distribución y 2,417.99 millas de líneas de transmisión, así como la operación y conservación de 334 subestaciones de distribución. También, instalar y conservar el alumbrado público y la fase de electrificación rural.

OBJETIVOS

• Reconstruir la red de subtransmisión (38 Kv) para mejorar la calidad del servicio para todos los clientes comerciales, industriales y residenciales.

• Construcción de un lazo de 115 Kv soterrado en la zona metropolitana que garantice la continuidad del servicio ante eventos climatológicos.

• Expandir la red de distribución de 13.2 Kv para aumentar la confiabilidad y flexibilidad, así como reducir las pérdidas del sistema y tener capacidad para suplir la demanda y energía a proyectos futuros.

Datos Estadísticos	2008	2009	2010
Clientela atendida	1,461,927	1,454,868	1,454,868

La información de datos estadísticos fue provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2009-2010.

CLIENTELA Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2007	2008	2009	2010
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	640	638	654	663
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	12	0	0	0
Servicios Generales y de Mantenimiento	2,408	2,424	2,367	2,232
Sistemas de Información	20	20	19	19
Otro Personal	147	142	167	167
Total, Puestos	3,227	3,224	3,207	3,081

PRESUPUESTO RECOMENDADO A LA AGENCIA 2010

El presupuesto consolidado recomendado a la Autoridad de Energía Eléctrica para el año fiscal 2010 asciende a $4,280,647,000. Este se compone de $3,902,434,000 de Ingresos Propios, $34,798,000 de Otros Ingresos y $343,415,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos.

Los Ingresos Propios provienen de la venta de energía eléctrica y los mismos se destinan para cubrir los gastos operacionales de la Autoridad de Energía Eléctrica. Parte de estos ingresos se destina para la compra de combustible y otra para el desarrollo de mejoras permanentes.

Los fondos recomendados con cargo a Otros Ingresos se destinan en su totalidad a cubrir gastos operacionales, tales como nomina, servicios comprados y materiales y suministros.

Los fondos recomendados de Préstamos y Emisiones de Bonos se destinan para realizar mejoras permanentes en el área de producción, transmisión y distribución de energía. Esto permitirá desarrollar el plan de expansión generatriz y rehabilitar el sistema eléctrico, así como brindar atención al sistema de transmisión y distribución. También se destinan recursos para realizar mejoras en los edificios, para la adquisición de equipo y para mejoras en los sistemas de riego público.

Programa: Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público

Programa: Contribución al Gobierno de Puerto Rico