RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
La
Ley Núm. 8 de 8 de enero de 2004,
según enmendada, creó el Departamento de Recreación y Deportes.
MISIÓN
Ofrecer a nuestra ciudadanía, alternativas saludables para el buen uso de su tiempo libre. Administrar nuestros programas de recreación y deportes de manera ágil y pro-activa, en coordinación con nuestros municipios y organizaciones comunitarias, para lograr una mayor participación de todos los sectores de nuestra sociedad.
VISIÓN
Ser reconocidos por nuestra efectividad, por la calidad del servicio en el desarrollo de la recreación y el deporte, y por la satisfacción de la ciudadanía.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Departamento de Recreación y Deportes se compone de las siguientes unidades organizacionales:
- Comisión de: Asuntos Gallísticos, Boxeo Profesional, Deportes Profesionales y de Seguridad en la Recreación y el Deporte.
- Consejo Nacional para la Vinculación del Deporte, la Recreación y la Educación Física
- Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación
- Oficina de Asesoramiento Legal
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Planificación y Presupuesto
- Oficina de Prensa y Comunicaciones
- Oficina de Sistemas de Información
- Oficina del Secretario
- Oficinas Regionales
- Secretaría Auxiliar de Administración
- Secretaría Auxiliar de Infraestructura
- Secretaría Auxiliar de Recreación y Deportes
- Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
- Secretaría Auxiliar para el Deporte de Alto Rendimiento
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Las oficinas centrales del Departamento están localizadas en la Calle Los Ángeles de la Pda. 24 en Santurce, frente a los apartamentos San Juan Park. Además, cuenta con 10 oficinas regionales en los siguientes municipios: Añasco (Región Noroeste), Arecibo (Región Norte), Aibonito (Región Central), Caguas (Región Centro-Sur), Canóvanas (Región Noreste), Humacao (Región Sureste), Mayagüez (Región Suroeste), Ponce (Región Sur), San Juan (Región Metropolitana) y Toa Baja (Región del Toa). En adición, el DRD cuenta con una Subregión localizada en el pueblo de Guayama.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Cantidad total de puestos |
1,388 |
1,467 |
987 |
860 |
PROGRAMAS
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El Programa de Dirección y Administración General es vital para canalizar adecuadamente la operación de la agencia. Ofrece servicios de apoyo y asesoramiento al Departamento de Recreación y Deportes. Además, debe asegurar el cumplimiento de los procedimientos, normas y reglamentos que rigen los aspectos fiscales, contables y financieros para salvaguardar la legalidad en el trámite y proceso de las transacciones fiscales del Departamento, conforme a los principios de sana administración pública.
OBJETIVO
- Disponer de personal profesional, capacitado y con las herramientas necesarias para brindar un servicio de excelencia a los clientes internos y externos.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
96 |
96 |
109 |
106 |
Jueces, Abogados y Personal Jurídico |
3 |
3 |
2 |
2 |
Profesionales de la Educación y Recreación |
464 |
464 |
0 |
0 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
5 |
5 |
4 |
4 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
3 |
3 |
0 |
0 |
Otro Personal |
26 |
26 |
0 |
0 |
Total, Puestos |
597 |
597 |
115 |
112 |
Programa: Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Es responsable de mantener en óptimas condiciones las instalaciones recreativas y deportivas de nuestra Isla para satisfacer las necesidades de la comunidad. Además, provee apoyo a los programas de servicios que se canalizan, a través de las Oficinas Regionales.
OBJETIVOS
- Usar adecuadamente los recursos asignados para atender las facilidades recreativas ubicadas en todas las Regiones de Servicios del Departamento de Recreación y Deportes a través de la Isla.
- Mantener las facilidades recreativas en condiciones aptas para el disfrute pleno de un amplio sector de los puertorriqueños.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
79 |
79 |
159 |
155 |
Profesionales de la Educación y Recreación |
16 |
16 |
1 |
1 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
387 |
387 |
214 |
211 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
75 |
75 |
50 |
50 |
Otro Personal |
99 |
99 |
181 |
181 |
Total, Puestos |
656 |
656 |
605 |
598 |
Programa: Promoción y Fomento de los Deportes y la Recreación
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Promueve, asesora y supervisa las actividades deportivas en la Isla y fomenta la mayor participación de la juventud. Además, ofrece a la ciudadanía alternativas saludables para el buen uso de su tiempo libre con el fin de controlar la criminalidad y mejorar su calidad de vida.
OBJETIVOS
- Establecer un programa de mejoramiento físico mediante el ejercicio para adultos y personas de edad avanzada, en horario vespertino en las plazas públicas de los municipios que interesen participar, a través de la Isla.
- Establece ligas de competencia "masters" en diferentes deportes.
- Brindar ayuda económica a aquellos individuos que hayan demostrado compromiso y talento, para su desarrollo a nivel competitivo internacional.
- Establecer academias deportivas para personas con impedimentos, durante los fines de semana y alrededor de la Isla.
- Promover la actividad física para la población adulta.
- Garantizar clases de educación física en todos los niveles escolares dentro del Sistema de Educación Pública.
- Certificar y mantener un banco de talento de entrenadores en todos los deportes en los aspectos técnicos y sicológicos del deporte en coordinación con las federaciones y las universidades.
- Promover la creación de organizaciones recreativas y deportivas permanentes y autosuficientes en los residenciales públicos.
- Promover el turismo deportivo a través de una alianza con la Compañía de Turismo para buscar enérgicamente la actividad turística atada al deporte.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
32 |
32 |
65 |
64 |
Maestros |
3 |
3 |
3 |
3 |
Profesionales de la Educación y Recreación |
100 |
179 |
199 |
83 |
Total, Puestos |
135 |
214 |
267 |
150 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2010
El presupuesto consolidado recomendado al Departamento de Recreación y Deportes para el año fiscal 2010 asciende a $39,246,000. Este se compone de $12,328,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $9,295,000 de Asignaciones Especiales y $17,623,000 del Fondo de Estabilización.
Las Asignaciones Especiales proveen recursos para gastos administrativos de los Juegos Centroamericanos y la Delegación 2010, para transferir a la Ciudad Deportiva Roberto Clemente para gastos operacionales y para fortalecer la recreación y el deporte en la ciudadanía en general, entre otros.
Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de las emisiones de bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante autorizados mediante la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009. Los mismos permitirán sufragar los costos del Plan de Alternativas al Empleado Público dispuesto por la misma Ley Núm. 7, supra, como parte del Plan de Estabilización Fiscal del Gobierno.
Los recursos recomendados permitirán al Departamento continuar ofreciendo a nuestra ciudadanía, alternativas saludables para el buen uso de su tiempo libre y administrar programas de recreación y deportes, en coordinación con los municipios y organizaciones comunitarias.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración General |
7,998 |
7,277 |
6,314 |
4,719 |
Infraestructura Física |
22,365 |
22,170 |
24,916 |
18,254 |
Promoción y Fomento de los Deportes |
14,902 |
14,975 |
9,933 |
6,978 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
45,265 |
44,422 |
41,163 |
29,951 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Promoción y Fomento de los Deportes |
7,400 |
13,892 |
9,595 |
9,295 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
7,400 |
13,892 |
9,595 |
9,295 |
  |
Mejoras Permanentes |
Infraestructura Física |
23,814 |
22,075 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
23,814 |
22,075 |
0 |
0 |
Total, Programa |
76,479 |
80,389 |
50,758 |
39,246 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
39,265 |
41,052 |
41,163 |
12,328 |
Asignaciones Especiales |
3,000 |
0 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
3,370 |
0 |
0 |
Fondo de Emergencia |
3,000 |
0 |
0 |
0 |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
17,623 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
45,265 |
44,422 |
41,163 |
29,951 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
5,900 |
13,892 |
9,595 |
9,295 |
Fondo Presupuestario |
1,500 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
7,400 |
13,892 |
9,595 |
9,295 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
23,814 |
22,075 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
23,814 |
22,075 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
76,479 |
80,389 |
50,758 |
39,246 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
27,626 |
28,728 |
29,486 |
22,492 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
6,177 |
4,716 |
6,418 |
6,122 |
Servicios Comprados |
188 |
570 |
884 |
399 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
6,006 |
3,377 |
40 |
36 |
Gastos de Transportación |
344 |
396 |
430 |
163 |
Servicios Profesionales |
0 |
186 |
190 |
101 |
Otros Gastos Operacionales |
16 |
19 |
57 |
15 |
Asignaciones Englobadas |
3,767 |
5,113 |
3,511 |
523 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
1,102 |
1,290 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
12 |
9 |
26 |
0 |
Materiales y Suministros |
27 |
15 |
121 |
100 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
3 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
45,265 |
44,422 |
41,163 |
29,951 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
1,495 |
2,245 |
1,395 |
1,595 |
Incentivos y Subsidios |
5,905 |
11,647 |
8,200 |
7,700 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
7,400 |
13,892 |
9,595 |
9,295 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
23,814 |
22,075 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
23,814 |
22,075 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
76,479 |
80,389 |
50,758 |
39,246 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Programa: Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
2,975 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
7,998 |
7,277 |
6,314 |
1,744 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,998 |
7,277 |
6,314 |
4,719 |
Total, Origen de Recursos |
7,998 |
7,277 |
6,314 |
4,719 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
4,638 |
4,727 |
4,843 |
3,808 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
91 |
8 |
330 |
330 |
Servicios Comprados |
16 |
385 |
761 |
390 |
Gastos de Transportación |
66 |
68 |
76 |
1 |
Servicios Profesionales |
0 |
186 |
190 |
101 |
Otros Gastos Operacionales |
7 |
6 |
27 |
13 |
Asignaciones Englobadas |
2,077 |
1,422 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
1,102 |
471 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
1 |
1 |
2 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
85 |
76 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
3 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,998 |
7,277 |
6,314 |
4,719 |
Total, Concepto |
7,998 |
7,277 |
6,314 |
4,719 |
  |
Programa: Infraestructura Física
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
10,807 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
22,365 |
22,170 |
24,916 |
7,447 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
22,365 |
22,170 |
24,916 |
18,254 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
23,814 |
22,075 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
23,814 |
22,075 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
46,179 |
44,245 |
24,916 |
18,254 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
17,748 |
17,847 |
18,500 |
13,785 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
4,427 |
3,256 |
4,755 |
4,455 |
Servicios Comprados |
1 |
4 |
10 |
9 |
Gastos de Transportación |
176 |
228 |
251 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
8 |
12 |
28 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
1,363 |
5 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
819 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
2 |
1 |
4 |
0 |
Materiales y Suministros |
3 |
3 |
5 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
22,365 |
22,170 |
24,916 |
18,254 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
23,814 |
22,075 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
23,814 |
22,075 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
46,179 |
44,245 |
24,916 |
18,254 |
  |
Programa: Promoción y Fomento de los Deportes y la Recreación
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
3,000 |
0 |
0 |
0 |
Fondo de Emergencia |
3,000 |
0 |
0 |
0 |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
3,841 |
Otros Ingresos |
0 |
3,370 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
8,902 |
11,605 |
9,933 |
3,137 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
14,902 |
14,975 |
9,933 |
6,978 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
5,900 |
13,892 |
9,595 |
9,295 |
Fondo Presupuestario |
1,500 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
7,400 |
13,892 |
9,595 |
9,295 |
Total, Origen de Recursos |
22,302 |
28,867 |
19,528 |
16,273 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
5,240 |
6,154 |
6,143 |
4,899 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,659 |
1,452 |
1,333 |
1,337 |
Servicios Comprados |
171 |
181 |
113 |
0 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
6,006 |
3,377 |
40 |
36 |
Gastos de Transportación |
102 |
100 |
103 |
162 |
Otros Gastos Operacionales |
1 |
1 |
2 |
2 |
Asignaciones Englobadas |
1,690 |
3,691 |
2,148 |
518 |
Compra de Equipo |
9 |
7 |
20 |
0 |
Materiales y Suministros |
24 |
12 |
31 |
24 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
14,902 |
14,975 |
9,933 |
6,978 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
1,495 |
2,245 |
1,395 |
1,595 |
Incentivos y Subsidios |
5,905 |
11,647 |
8,200 |
7,700 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
7,400 |
13,892 |
9,595 |
9,295 |
Total, Concepto |
22,302 |
28,867 |
19,528 |
16,273 |
  |
|