RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
La
Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965,
según enmendada, creó la Autoridad de Carreteras y Transportación. El
Plan de Reorganización Núm. 6 de 1971,
adscribió la Autoridad de Carreteras y Transportación al Departamento de Transportación y Obras Públicas, efectivo el 2 de enero de 1973.
MISIÓN
Mejorar la economía, el ambiente y la calidad de vida de nuestros ciudadanos a través de proyectos de transportación y desarrollo de infraestructura.
VISIÓN
Estimular el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico a través de un sistema de transportación integrado, acompañado de una infraestructura eficiente y en armonía con el ambiente.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Autoridad de Carreteras y Transportación (A.C.T.) se compone de las siguientes unidades organizacionales:
- Directoria Auxiliar de Administración y Finanzas
- Directoria Auxiliar de Alternativa de Transporte Integrado
- Directoría Auxiliar de Infraestructura
- Directoría Auxiliar de Tránsito y Autopistas
- Directoría de Recursos Humanos y Seguridad Industrial
- Oficina de Administración de Propiedades
- Oficina de Asesoría Legal
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Comunicaciones
- Oficina de Coordinación Federal
- Oficina de Derechos Civiles
- Oficina de Patrimonio Cultural
- Oficina de Planificación Estratégica
- Oficina de Relaciones Industriales
- Oficina de Seguridad Interna
- Oficina de Servicios al Ciudadano
- Oficina de Sistemas de Información Geográfica
- Oficina del(a) Director(a) Ejecutivo(a)
La Autoridad de Carreteras y Transportación está localizada en la Ave. José de Diego en el Centro Gubernamental Minillas, Edificio Sur, Piso 10 en Santurce. El Área de Construcción cuenta con cinco oficinas regionales ubicadas en los municipios de: San Juan, Manatí, Ponce, Mayagüez y Humacao. El Área de Autopistas tiene oficinas de mantenimiento en los municipios de Vega Alta, Arecibo, Salinas, Caguas y Ceiba. La fase de peaje cuenta con cinco distritos: Norte (Buchanan, Toa Baja, Guaynabo y Bayamón), Sur (Ponce, Salinas, Juana Díaz, Húcar y Guayama), Este A (Caguas Norte, Caguas Sur, Montehiedra), Este B (Carolina, Ceiba, Humacao Norte y Humacao Sur), y Oeste (Hatillo, Manatí, Vega Alta y Factor).
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Cantidad total de puestos |
2,894 |
2,764 |
2,868 |
2,841 |
PROGRAMAS
Programa: Administración y Finanzas
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Administra la operación de bienes y servicios de la Agencia, entre ellos: presupuesto, pagos, inversiones, contabilidad, reclutamiento de personal, auditorías internas y asesoramiento legal.
OBJETIVOS
- Proveer apoyo administrativo y gerencial tanto a los programas como a las unidades operacionales, para que puedan cumplir con su responsabilidad fiscal y operacional.
- Proveer las condiciones para que todas las actividades administrativas se realicen conforme a las normas aplicables.
CLIENTELA
Todas las unidades operacionales que componen la Autoridad y el público en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
330 |
452 |
498 |
498 |
Otro Personal |
267 |
138 |
146 |
146 |
Total, Puestos |
597 |
590 |
644 |
644 |
Programa: Alternativa de Transporte Integrado
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Comprende todas las actividades relacionadas con la operación de un sistema de transportación colectiva integrado para proveer servicios los siete días de la semana en horario extendido a toda la zona metropolitana de San Juan. El mismo agrupa el servicio del Tren Urbano y la A.M.A., Metrobus I y II.
OBJETIVOS
- Ofrecer al ciudadano un sistema de transporte colectivo eficaz, rápido, seguro y confiable.
- Promover una mejor calidad de vida, reduciendo la dependencia del automóvil privado.
Clientela
Sobre 40,000 pasajeros diarios
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
17 |
20 |
19 |
19 |
Otro Personal |
10 |
8 |
6 |
6 |
Total, Puestos |
27 |
28 |
25 |
25 |
Programa: Construcción de Sistemas de Carreteras
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Administra, asesora, planifica, diseña y prepara los proyectos de construcción de carreteras, que estén a tono con el desarrollo del plan vial de la Agencia. Lleva a cabo proyectos de mejoras, reemplazos de puentes, adquisición de propiedades y pavimentación de carreteras.
OBJETIVOS
- Completar la Red Estratégica.
- Mejorar los sistemas de señales de tránsito.
- Mejorar los accesos regionales y los accesos a los centros urbanos municipales.
- Reemplazar y rehabilitar puentes.
CLIENTELA
Automovilistas, transportistas y público en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
412 |
661 |
770 |
770 |
Otro Personal |
898 |
649 |
622 |
622 |
Total, Puestos |
1,310 |
1,310 |
1,392 |
1,392 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Establece la política pública de la Agencia. Adopta, enmienda, o deroga estatutos para reglamentar los asuntos y establecer normas para administrar y determinar las negociaciones y acuerdos a tomar a nombre de la Autoridad.
OBJETIVO
- Aplicar la política gubernamental para el desarrollo del sistema de transportación multimodal.
CLIENTELA
Público en general
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
13 |
18 |
18 |
18 |
Otro Personal |
27 |
69 |
32 |
5 |
Total, Puestos |
40 |
87 |
50 |
23 |
Programa: Enlace del Caño Martín Peña
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Ofrece continuidad a los trabajos que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a través de sus agencias, entre ellas la A.C.T., ha desarrollado en la zona del Caño Martín Peña. Desarrolla las actividades requeridas para establecer la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña. Este Programa fue creado por virtud de la Ley Núm. 489 de 24 de septiembre de 2004, "Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña".
Se contempla que en transcurso del segundo semestre del año fiscal 2007-2008, estas operaciones y sus recursos sean transferidos a la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña.
OBJETIVOS
- Ambiental: Propiciar la Rehabilitación del estuario de la Bahía de San Juan, mejorar la calidad de sus aguas y habitat de su fauna y vida silvestre, mediante el ensanche y dragado del Caño Martín Peña, al igual que una franja de conservación en ambos márgenes.
- Socioeconómico: Mejorar la condición de vida de los residentes de las comunidades localizadas a ambos lados del Caño, en los aspectos de salubridad pública, vivienda, ordenamiento y calidad de los espacios urbanos y de la infraestructura. Propiciar una relación saludable y enriquecedora entre las comunidades del sector, al igual que en su entorno urbano. Alcanzar la recuperación de potencial turístico, recreativo y educativo del Caño y la participación sus residentes en las nuevas oportunidades para el empleo, el desarrollo de empresas y el aumento del valor de la tierra que creará la rehabilitación y la reforma del lugar.
- Institucional: Propiciar el desarrollo cívico y democrático, a través de la participación activa de los residentes en los procesos de planificación y rehabilitación del área.
CLIENTELA
Aproximadamente 30,000 personas que componen las comunidades de Barrio Obrero, Barrio Obrero-Marina, Buena Vista-Santurce, Parada 27, Las Monjas, Buena Vista-Hato Rey, Israel-Bitimul y la Península de Cantera; y sus visitantes.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
10 |
3 |
0 |
0 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
1 |
0 |
0 |
0 |
Total, Puestos |
11 |
3 |
0 |
0 |
Programa: Operación y Mantenimiento de Autopistas
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Planifica, dirige, coordina y supervisa el mantenimiento, y la operación de las Autopistas, para mantenerlas en perfectas condiciones para el uso y disfrute de los usuarios. Además, se encarga de realizar los recaudos del peaje en las autopistas y provee supervisión a las estaciones con carriles de autoexpreso.
OBJETIVOS
- Mantener las autopistas en óptimas condiciones.
- Mejorar el flujo vehicular en las estaciones de peaje.
- Extender los servicios de autoexpreso a todas las estaciones de peajes.
CLIENTELA
Atiende el movimiento mensual de alrededor de 18,601,251 vehículos que transitan por el sistema de Autopistas de Puerto Rico, y al público en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
121 |
153 |
166 |
166 |
Otro Personal |
742 |
593 |
591 |
591 |
Total, Puestos |
863 |
746 |
757 |
757 |
Programa: Transportación Marítima Metropolitana
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Por vitud de la Ley Núm. 231 de 26 de agosto de 2004, fueron adscritas a la A.C.T., las operaciones de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico que comprenden el servicio de lanchas para transporte de pasajeros en la zona metropolitana, Cataño-Hato Rey-San Juan.
El 1 de julio de 2007 estas operaciones regresaron a la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio.
OBJETIVOS
- Ofrecer un servicio de lanchas eficiente y de la más alta calidad entre los terminales de Cataño, Hato Rey y San Juan.
- Proveer sus servicios de forma integrada a los servicios que proveen el Tren Urbano, la A.M.A. y otras modalidades de transportación.
- Promover una mejor calidad de vida, reduciendo la dependencia del automóvil privado.
Clientela
Anualmente brinda servicio a sobre 1,100,000 usuarios del sistema de lanchas que discurre entre Cataño, San Juan y Hato Rey.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Otro Personal |
46 |
0 |
0 |
0 |
Total, Puestos |
46 |
0 |
0 |
0 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO A LA AGENCIA 2010
El presupuesto consolidado recomendado a la Autoridad de Carreteras y Transportación para el año fiscal 2010 asciende a $587,783,000. Este se compone de $313,493,000 de Ingresos Propios, $85,467,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos, $11,500,000 de Otros Ingresos y $177,323,000 de Fondos Federales, de los cuales $89,000,000 provienen del Programa de Reinversión y Estímulo Económico Federal.
Los recursos con cargo a Fondos Federales provienen del "Fund Investment in Highway Projects". Estos recursos se utilizarán para continuar realizando proyectos de mejoras, reemplazo de puentes y pavimentación de carreteras, entre otros.
Los Ingresos Propios provienen de los arbitrios de la gasolina, cobro de peaje, licencias, tablillas, diesel y el cargo que se le cobra a las construcciones privadas que impactan las vías de la Autoridad. Estos recursos se utilizan para el desarrollo de mejoras permanentes, gastos de funcionamiento y operación de los programas de la Autoridad.
La aprobación del Programa de Reinversión y Estímulo Económico Federal para Puerto Rico, A.R.R.A. por sus siglas en inglés, establece que la Autoridad de Carreteras y Transportación es elegible para obtener estos fondos y otros adicionales a través de programas federales de índole competitivo. Para el año fiscal 2010, se estiman aportaciones por la cantidad de $89,000,000 para inversión de capital en programas de infraestructura de autopistas, carreteras, puentes y sistemas de trenes.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Administración y Finanzas |
56,116 |
52,931 |
57,969 |
59,130 |
Alternativa Transporte Integrado |
92,357 |
90,029 |
94,458 |
53,022 |
Construcción de Sistemas de Carreteras |
57,694 |
56,031 |
61,847 |
148,151 |
Dirección y Administración General |
5,585 |
5,673 |
6,678 |
5,160 |
Enlace del Caño Martín Peña |
1,000 |
993 |
0 |
0 |
Operación y Mantenimiento de Autopistas |
69,765 |
60,551 |
67,736 |
69,015 |
Transportación Marítima Metropolitana |
6,596 |
5,000 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
289,113 |
271,208 |
288,688 |
334,478 |
  |
Mejoras Permanentes |
Construcción de Sistemas de Carreteras |
577,250 |
502,580 |
402,385 |
253,305 |
Enlace del Caño Martín Peña |
24,410 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
601,660 |
502,580 |
402,385 |
253,305 |
Total, Programa |
890,773 |
773,788 |
691,073 |
587,783 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
6,000 |
5,993 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
162,332 |
174,101 |
159,535 |
148,511 |
Otros Ingresos |
6,991 |
7,500 |
8,493 |
11,500 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
113,790 |
83,614 |
120,660 |
85,467 |
Estímulo Económico Federal - A.R.R.A. |
0 |
0 |
0 |
89,000 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
289,113 |
271,208 |
288,688 |
334,478 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
41,910 |
25,000 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
242,597 |
270,701 |
233,456 |
88,323 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
164,982 |
Otros Ingresos |
11,500 |
52,861 |
19,473 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
305,653 |
154,018 |
149,456 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
601,660 |
502,580 |
402,385 |
253,305 |
Total, Origen de Recursos |
890,773 |
773,788 |
691,073 |
587,783 |
|
|
|
|
|
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
130,128 |
125,495 |
134,431 |
128,612 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
17,205 |
12,954 |
14,017 |
16,657 |
Servicios Comprados |
119,216 |
113,052 |
123,385 |
84,341 |
Gastos de Transportación |
5,445 |
4,994 |
4,236 |
4,291 |
Servicios Profesionales |
7,841 |
4,170 |
6,055 |
4,594 |
Otros Gastos Operacionales |
6,759 |
5,123 |
5,584 |
5,439 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
5,000 |
0 |
89,000 |
Compra de Equipo |
2,403 |
386 |
935 |
1,500 |
Materiales y Suministros |
39 |
31 |
40 |
39 |
Anuncios y Pautas en Medios |
77 |
3 |
5 |
5 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
289,113 |
271,208 |
288,688 |
334,478 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
601,660 |
502,580 |
402,385 |
253,305 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
601,660 |
502,580 |
402,385 |
253,305 |
Total, Concepto |
890,773 |
773,788 |
691,073 |
587,783 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Programa: Administración y Finanzas
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
0 |
17,898 |
0 |
21,314 |
Otros Ingresos |
21 |
0 |
0 |
11,500 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
56,095 |
35,033 |
57,969 |
26,316 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
56,116 |
52,931 |
57,969 |
59,130 |
Total, Origen de Recursos |
56,116 |
52,931 |
57,969 |
59,130 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
40,070 |
41,869 |
42,958 |
44,755 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,515 |
2,595 |
2,496 |
2,523 |
Servicios Comprados |
3,774 |
3,359 |
4,464 |
5,303 |
Gastos de Transportación |
1,527 |
1,866 |
1,537 |
1,536 |
Servicios Profesionales |
2,930 |
1,999 |
2,453 |
1,025 |
Otros Gastos Operacionales |
5,119 |
1,089 |
3,943 |
3,968 |
Compra de Equipo |
108 |
151 |
98 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
15 |
15 |
Anuncios y Pautas en Medios |
73 |
3 |
5 |
5 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
56,116 |
52,931 |
57,969 |
59,130 |
Total, Concepto |
56,116 |
52,931 |
57,969 |
59,130 |
  |
Programa: Alternativa de Transporte Integrado
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
90,965 |
90,029 |
91,799 |
53,022 |
Otros Ingresos |
1,392 |
0 |
2,659 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
92,357 |
90,029 |
94,458 |
53,022 |
Total, Origen de Recursos |
92,357 |
90,029 |
94,458 |
53,022 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,420 |
1,454 |
1,580 |
1,625 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
10,237 |
6,912 |
7,704 |
10,300 |
Servicios Comprados |
77,645 |
77,915 |
83,262 |
39,445 |
Gastos de Transportación |
6 |
5 |
9 |
6 |
Servicios Profesionales |
2,973 |
603 |
1,648 |
1,631 |
Otros Gastos Operacionales |
28 |
3,139 |
254 |
15 |
Compra de Equipo |
48 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
1 |
1 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
92,357 |
90,029 |
94,458 |
53,022 |
Total, Concepto |
92,357 |
90,029 |
94,458 |
53,022 |
  |
Programa: Construcción de Sistemas de Carreteras
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Estímulo Económico Federal - A.R.R.A. |
0 |
0 |
0 |
89,000 |
Otros Ingresos |
0 |
7,500 |
0 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
57,694 |
48,531 |
61,847 |
59,151 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
57,694 |
56,031 |
61,847 |
148,151 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
21,500 |
25,000 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
242,597 |
270,701 |
233,456 |
88,323 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
164,982 |
Otros Ingresos |
7,500 |
52,861 |
19,473 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
305,653 |
154,018 |
149,456 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
577,250 |
502,580 |
402,385 |
253,305 |
Total, Origen de Recursos |
634,944 |
558,611 |
464,232 |
401,456 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
55,626 |
53,972 |
59,946 |
57,345 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
592 |
645 |
564 |
592 |
Servicios Comprados |
466 |
439 |
476 |
421 |
Gastos de Transportación |
437 |
490 |
274 |
259 |
Servicios Profesionales |
103 |
89 |
112 |
79 |
Otros Gastos Operacionales |
399 |
315 |
398 |
431 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
0 |
89,000 |
Compra de Equipo |
32 |
52 |
53 |
0 |
Materiales y Suministros |
39 |
29 |
24 |
24 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
57,694 |
56,031 |
61,847 |
148,151 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
577,250 |
502,580 |
402,385 |
253,305 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
577,250 |
502,580 |
402,385 |
253,305 |
Total, Concepto |
634,944 |
558,611 |
464,232 |
401,456 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
6 |
5,623 |
0 |
5,160 |
Otros Ingresos |
5,578 |
0 |
5,834 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
1 |
50 |
844 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,585 |
5,673 |
6,678 |
5,160 |
Total, Origen de Recursos |
5,585 |
5,673 |
6,678 |
5,160 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
4,572 |
4,696 |
5,470 |
4,402 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
132 |
132 |
140 |
154 |
Servicios Comprados |
35 |
43 |
42 |
43 |
Gastos de Transportación |
34 |
36 |
19 |
15 |
Servicios Profesionales |
724 |
554 |
779 |
318 |
Otros Gastos Operacionales |
82 |
182 |
228 |
228 |
Compra de Equipo |
6 |
29 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
1 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,585 |
5,673 |
6,678 |
5,160 |
Total, Concepto |
5,585 |
5,673 |
6,678 |
5,160 |
  |
Programa: Enlace del Caño Martín Peña
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
1,000 |
993 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,000 |
993 |
0 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
20,410 |
0 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
4,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
24,410 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
25,410 |
993 |
0 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
295 |
512 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
26 |
25 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
8 |
86 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
3 |
1 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
91 |
158 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
572 |
177 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
1 |
34 |
0 |
0 |
Anuncios y Pautas en Medios |
4 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,000 |
993 |
0 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
24,410 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
24,410 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
25,410 |
993 |
0 |
0 |
  |
Programa: Operación y Mantenimiento de Autopistas
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
69,765 |
60,551 |
67,736 |
69,015 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
69,765 |
60,551 |
67,736 |
69,015 |
Total, Origen de Recursos |
69,765 |
60,551 |
67,736 |
69,015 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
22,787 |
22,992 |
24,477 |
20,485 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
3,599 |
2,645 |
3,113 |
3,088 |
Servicios Comprados |
36,612 |
31,210 |
35,141 |
39,129 |
Gastos de Transportación |
3,172 |
2,596 |
2,397 |
2,475 |
Servicios Profesionales |
1,020 |
767 |
1,063 |
1,541 |
Otros Gastos Operacionales |
383 |
221 |
761 |
797 |
Compra de Equipo |
2,192 |
120 |
784 |
1,500 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
69,765 |
60,551 |
67,736 |
69,015 |
Total, Concepto |
69,765 |
60,551 |
67,736 |
69,015 |
  |
Programa: Transportación Marítima Metropolitana
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
5,000 |
5,000 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
1,596 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,596 |
5,000 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
6,596 |
5,000 |
0 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
5,358 |
0 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
104 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
676 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
266 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
176 |
0 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
5,000 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
16 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,596 |
5,000 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
6,596 |
5,000 |
0 |
0 |
  |
|