RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
La
Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975,
según enmendada, creó la Junta de Planificación.
MISIÓN
Enfrentar los retos para lograr el desarrollo de una sociedad basada en una economía sustentable, conservando y protegiendo nuestro ambiente para beneficio de las generaciones presentes y futuras.
VISIÓN
Ser promotores y facilitadores para crear un balance entre el desarrollo, conservación, protección y preservación del ambiente natural; mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos; y propiciar el progreso económico dentro del contexto de un desarrollo sustentable. Esto contando con la ayuda y participación de la cuidadanía.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Junta de Planificación cuenta con las siguientes unidades organizacionales:
- Oficina de Asuntos Legales
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina del (a) Presidente (a)
- Programa de Administración Interna
- Programa de Planificación Económica y Social
- Programa de Planificación Física
- Programa de Sistemas de Información
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
La Junta de Planificación está localizada en el Edificio Norte, Piso 16 del Centro Gubernamental Minillas en San Juan.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Cantidad total de puestos |
314 |
303 |
299 |
296 |
PROGRAMAS
Programa: Administración Interna
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Brindar asesoramiento a la alta gerencia y a los demás componentes de la Agencia. Administrar el recurso fiscal y presupuestario de la Junta de Planificación y proveer el mejor recurso humano disponible. Ofrecer el apoyo administrativo y técnico necesario, a las demás unidades de la organización para su funcionamiento eficaz y efectivo, mediante las oficinas de presupuesto y finanzas, servicios auxiliares y recursos humanos y relaciones laborales.
OBJETIVO
- Proveer apoyo administrativo a la alta gerencia, para que propicien una administración más eficiente y efectiva.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Adiestramientos |
65 |
76 |
89 |
Contratos formalizados y registrados ante la Oficina del Contralor |
53 |
50 |
50 |
CLIENTELA
Público en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
83 |
78 |
71 |
49 |
Otro Personal |
22 |
20 |
20 |
25 |
Total, Puestos |
105 |
98 |
91 |
74 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Responsable de la dirección ejecutiva de la Agencia y de asesorar al Gobernador en la formulación de una política general de desarrollo integral en todo lo relacionado con los aspectos sociales, económicos, programación de inversiones y el uso óptimo del recurso tierra. Incluye, la Oficina del Presidente, la Oficina de Auditoría Interna y la Oficina de Asuntos Legales.
OBJETIVO
- Proveer apoyo administrativo y gerencial a los programas y unidades operacionales para reforzar los servicios de manera más eficaz y lograr resultados rápidos y efectivos, brindando servicios de excelencia.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Ponencias contestadas |
157 |
176 |
250 |
Proyecto de ley recibidos |
184 |
184 |
290 |
CLIENTELA
Público en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
45 |
43 |
43 |
42 |
Otro Personal |
2 |
2 |
2 |
3 |
Total, Puestos |
47 |
45 |
45 |
45 |
Programa: Planificación Económica y Social
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Es el centro de análisis y asesoramiento económico, social y censal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Realiza los análisis macroeconómicos de la economía de Puerto Rico. Asesora al Presidente de la Junta de Planificación, al Gobernador, la Asamblea Legislativa, municipios y otras agencias de la Rama Ejecutiva en todo lo relacionado a la economía, los aspectos sociales y censales de Puerto Rico.
OBJETIVOS
- Evaluar y publicar toda la información pertinente a los factores que determinan el desarrollo de la situación económica del País, para el bienestar de la población.
- Desarrollar y publicar los indicadores sociales que incluyen aspectos tales como: vivienda, salud, educación, asuntos de la mujer, personas de edad avanzada, juventud y seguridad.
- Diseminar rápida y ampliamente los datos socioeconómicos mediante informes y publicaciones.
- Colaborar en el diseño de un sistema de inteligencia económico, para identificar oportunidades para las empresas exportadoras de bienes y servicios.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Agencias encuestadas para Programa de Inversión a Cuatro Años (P.I.C.A.) |
70 |
70 |
75 |
Boletines sociales |
0 |
3 |
2 |
Clientela atendida |
7,000 |
7,300 |
7,400 |
Publicaciones del Programa de Inversión a Cuatro Años (P.I.C.A.) |
1 |
1 |
1 |
Publicaciones económicas anuales |
8 |
11 |
9 |
Publicaciones proyecciones económicas |
1 |
2 |
2 |
Resumen Económico Semanal |
48 |
48 |
48 |
CLIENTELA
Gobernador, la Asamblea Legislativa, agencias de la Rama Ejecutiva, municipios, sectores comunitarios, empresariales y profesionales, estudiantes y entidades del exterior.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
75 |
73 |
70 |
84 |
Total, Puestos |
75 |
73 |
70 |
84 |
Programa: Planificación Física
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Lleva a cabo el proceso de planificación de los usos de terrenos y de la infraestructura, lo que incluye entre otros aspectos la formulación de objetivos y metas, así como planes de desarrollo y áreas especiales en diferentes escalas geográficas para garantizar la utilización óptima de la tierra. Incluye, además, el componente de evaluación de proyectos públicos y privados sometidos ante la consideración de la Junta Propia para fines residenciales, comerciales, turísticos, industriales y agrícolas, entre otros.
OBJETIVO
- Viabilizar la implantación de la Ley de Reforma Municipal y los planes de ordenación territorial con miras a promover la descentralización gubernamental, regionalizando servicios y transfiriendo funciones a los municipios y al sector privado.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Asesoramiento técnico para planes de ordenamiento territorial y zonas de interés turístico |
78 |
78 |
78 |
Certificación de compatibilidad federal Programa de Manejo de la Zona Costanera |
75 |
95 |
95 |
Consultas de ubicación |
819 |
735 |
735 |
Enmiendas a mapas de zonificación |
152 |
143 |
143 |
Reglamentos nuevos o enmiendas necesarias para establecer política pública |
3 |
3 |
5 |
Zonas susceptibles a inundaciones y estudios hidrológicos-hidráulicos |
68 |
68 |
68 |
CLIENTELA
Gobernador, Asamblea Legislativa, agencias de la Rama Ejecutiva, municipios, empresa privada e individuos que solicitan los servicios provistos.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
61 |
58 |
63 |
65 |
Otro Personal |
3 |
3 |
2 |
0 |
Total, Puestos |
64 |
61 |
65 |
65 |
Programa: Seguridad Escolar
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Atender la zonificación especial de las escuelas, para regular que los usos sean compatibles con la actividad educativa.
CLIENTELA
Población escolar de Puerto Rico en los distintos niveles escolares (elemental, intermedia y superior).
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
3 |
3 |
3 |
3 |
Total, Puestos |
3 |
3 |
3 |
3 |
Programa: Sistemas de Información
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Asesorar a la Junta de Planificación y a todos sus componentes, en lo relacionado con el compromiso programático de optimizar los esfuerzos de mecanizar sus operaciones. Ofrecer servicios de conversión de datos gráficos y no gráficos. Producir mapas y brindar asesoramiento en la planificación e implantación de sistemas. Desarrollar análisis, programación y documentación de sistemas computadorizados útiles para las diferentes funciones de la Agencia.
OBJETIVO
- Proveer apoyo tecnológico y mecanizado a los programas y unidades operacionales, de modo que los servicios se ofrezcan en un tiempo mínimo y con resultados efectivos.
Datos Estadísticos
Datos Estadísticos |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Agencias proveedoras de información en el Portal de G.I.S. |
45 |
45 |
45 |
Aplicaciones desarrolladas y apoyadas |
44 |
44 |
44 |
Asistencia para el sistema de información geográfica |
30,000 |
35,000 |
40,000 |
Clientela externa para el Sistema de Información Geográfica |
3,000 |
7,000 |
7,500 |
Entradas al sitio de Internet de la Junta de Planificación |
504,312 |
500,000 |
600,000 |
Solicitudes de servicio |
1,129 |
2,000 |
2,000 |
CLIENTELA
Gobernador, Presidente de la Junta, Legislatura, agencias e instrumentalidades públicas y privadas en general. Además, todos los integrantes de la Junta de Planificación, que de una u otra forma intervienen en la formulación de la política pública dirigida al desarrollo social, económico y físico de la Isla.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
20 |
23 |
25 |
25 |
Total, Puestos |
20 |
23 |
25 |
25 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO A LA AGENCIA 2010
El presupuesto consolidado recomendado a la Junta de Planificación para el año fiscal 2010, asciende a $17,601,000. Este se compone de $4,193,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $150,000 de Asignaciones Especiales, $2,717,000 de Fondos Federales, $2,731,000 de Fondos Especiales Estatales y $7,810,000 del Fondo de Estabilización.
Las Asignaciones Especiales provienen de la Ley Núm. 403 de 22 de septiembre de 2004, según enmendada, conocida como "Ley Especial para el Desarrollo de Castañer". Esta Ley expresamente dispone que la Junta delimitará una o varias zonas que abarquen todo el territorio de Castañer, establecerá un plan de desarrollo integrado, reglamentaciones especiales y aplicaciones especiales de reglamentaciones que rijan los usos de terrenos, montes, lagos, ríos, recursos mineros y arqueológicos, así como edificaciones necesarias para estimular el desarrollo de Castañer a tenor con la política pública establecida.
Los Fondos Federales que ascienden a $2,717,000 corresponden a las siguientes subvenciones federales: "Developmental Disabilities Basic Support and Advocacy Grants", "Coastal Zone Management Administration Awards y C.A.P./F.E.M.A". La mayoría de los Fondos Federales que recibe la Junta de Planificación se transfieren a otras agencias de ley y orden o instituciones sin fines de lucro.
Los Fondos Especiales Estatales que ascienden a $2,731,000 provienen de los derechos a cobrarse por radicación de solicitudes y otros servicios de índole operacional de acuerdo con la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según aplique. Estos recursos se utilizan para cubrir gastos operacionales de la Agencia tales como: servicios comprados, gastos de transportación, materiales, suministros y otros gastos.
Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de las emisiones de bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante autorizados mediante la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009. Los mismos permitirán sufragar los costos del Plan de Alternativa al Empleado Público dispuesto por la Ley 7, supra, como parte del Plan de Estabilización Fiscal del Gobierno.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Administración Interna |
3,697 |
3,827 |
4,005 |
4,014 |
Dirección y Administración General |
6,145 |
6,582 |
6,501 |
6,793 |
Planificación Económica y Social |
3,282 |
3,457 |
3,515 |
2,988 |
Planificación Física |
3,010 |
3,009 |
3,305 |
2,483 |
Seguridad Escolar |
132 |
139 |
139 |
116 |
Sistemas de Información |
1,076 |
880 |
973 |
1,057 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
17,342 |
17,894 |
18,438 |
17,451 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Planificación Física |
300 |
154 |
250 |
150 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
300 |
154 |
250 |
150 |
  |
Mejoras Permanentes |
Sistemas de Información |
5,800 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
5,800 |
0 |
0 |
0 |
Total, Programa |
23,442 |
18,048 |
18,688 |
17,601 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
13,953 |
15,230 |
15,611 |
4,193 |
Fondos Especiales Estatales |
725 |
0 |
163 |
2,731 |
Fondos Federales |
2,664 |
2,664 |
2,664 |
2,717 |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
7,810 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
17,342 |
17,894 |
18,438 |
17,451 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
300 |
154 |
250 |
150 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
300 |
154 |
250 |
150 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
5,800 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
5,800 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
23,442 |
18,048 |
18,688 |
17,601 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
12,255 |
13,424 |
13,564 |
10,456 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
762 |
514 |
813 |
1,087 |
Servicios Comprados |
693 |
414 |
519 |
921 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
1,755 |
1,755 |
1,755 |
1,718 |
Gastos de Transportación |
81 |
85 |
95 |
115 |
Servicios Profesionales |
648 |
735 |
849 |
441 |
Otros Gastos Operacionales |
440 |
392 |
363 |
471 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
0 |
1,451 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
55 |
76 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
262 |
240 |
245 |
375 |
Materiales y Suministros |
249 |
150 |
158 |
262 |
Anuncios y Pautas en Medios |
142 |
109 |
77 |
154 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
17,342 |
17,894 |
18,438 |
17,451 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
300 |
154 |
250 |
150 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
300 |
154 |
250 |
150 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
5,800 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
5,800 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
23,442 |
18,048 |
18,688 |
17,601 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Programa:Administración Interna
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
2,076 |
Fondos Especiales Estatales |
180 |
0 |
163 |
380 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,517 |
3,827 |
3,842 |
1,558 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,697 |
3,827 |
4,005 |
4,014 |
Total, Origen de Recursos |
3,697 |
3,827 |
4,005 |
4,014 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
3,094 |
3,394 |
3,392 |
2,648 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
206 |
205 |
235 |
964 |
Servicios Comprados |
172 |
67 |
172 |
170 |
Gastos de Transportación |
14 |
19 |
29 |
17 |
Otros Gastos Operacionales |
56 |
52 |
57 |
122 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
8 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
55 |
52 |
57 |
45 |
Materiales y Suministros |
92 |
38 |
46 |
48 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
0 |
17 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,697 |
3,827 |
4,005 |
4,014 |
Total, Concepto |
3,697 |
3,827 |
4,005 |
4,014 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
1,515 |
Fondos Especiales Estatales |
160 |
0 |
0 |
1,661 |
Fondos Federales |
2,507 |
2,507 |
2,507 |
2,507 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,478 |
4,075 |
3,994 |
1,110 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,145 |
6,582 |
6,501 |
6,793 |
Total, Origen de Recursos |
6,145 |
6,582 |
6,501 |
6,793 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,770 |
3,225 |
3,159 |
2,354 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
175 |
190 |
190 |
47 |
Servicios Comprados |
259 |
180 |
180 |
378 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
1,755 |
1,755 |
1,755 |
1,718 |
Gastos de Transportación |
33 |
29 |
29 |
55 |
Servicios Profesionales |
648 |
735 |
849 |
441 |
Otros Gastos Operacionales |
281 |
236 |
202 |
92 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
0 |
1,451 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
1 |
12 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
97 |
84 |
84 |
120 |
Materiales y Suministros |
48 |
37 |
37 |
37 |
Anuncios y Pautas en Medios |
78 |
99 |
16 |
100 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,145 |
6,582 |
6,501 |
6,793 |
Total, Concepto |
6,145 |
6,582 |
6,501 |
6,793 |
  |
Programa: Planificación Económica y Social
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
1,989 |
Fondos Especiales Estatales |
145 |
0 |
0 |
245 |
Fondos Federales |
52 |
52 |
52 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,085 |
3,405 |
3,463 |
754 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,282 |
3,457 |
3,515 |
2,988 |
Total, Origen de Recursos |
3,282 |
3,457 |
3,515 |
2,988 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,852 |
3,139 |
3,112 |
2,537 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
161 |
75 |
179 |
30 |
Servicios Comprados |
86 |
61 |
61 |
222 |
Gastos de Transportación |
18 |
17 |
17 |
17 |
Otros Gastos Operacionales |
42 |
48 |
48 |
57 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
16 |
34 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
52 |
48 |
48 |
105 |
Materiales y Suministros |
55 |
35 |
35 |
20 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
0 |
15 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,282 |
3,457 |
3,515 |
2,988 |
Total, Concepto |
3,282 |
3,457 |
3,515 |
2,988 |
  |
Programa: Planificación Física
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
1,497 |
Fondos Especiales Estatales |
179 |
0 |
0 |
279 |
Fondos Federales |
105 |
105 |
105 |
210 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,726 |
2,904 |
3,200 |
497 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,010 |
3,009 |
3,305 |
2,483 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
300 |
154 |
250 |
150 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
300 |
154 |
250 |
150 |
Total, Origen de Recursos |
3,310 |
3,163 |
3,555 |
2,633 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,495 |
2,719 |
2,907 |
1,982 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
151 |
32 |
156 |
30 |
Servicios Comprados |
137 |
89 |
89 |
104 |
Gastos de Transportación |
12 |
15 |
15 |
23 |
Otros Gastos Operacionales |
47 |
42 |
42 |
148 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
30 |
30 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
45 |
42 |
42 |
105 |
Materiales y Suministros |
29 |
30 |
30 |
37 |
Anuncios y Pautas en Medios |
64 |
10 |
24 |
54 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,010 |
3,009 |
3,305 |
2,483 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
300 |
154 |
250 |
150 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
300 |
154 |
250 |
150 |
Total, Concepto |
3,310 |
3,163 |
3,555 |
2,633 |
  |
Programa: Seguridad Escolar
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
90 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
132 |
139 |
139 |
26 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
132 |
139 |
139 |
116 |
Total, Origen de Recursos |
132 |
139 |
139 |
116 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
132 |
139 |
139 |
116 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
132 |
139 |
139 |
116 |
Total, Concepto |
132 |
139 |
139 |
116 |
  |
Programa: Sistemas de Información
Presupuesto (en miles de dólares) |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
0 |
643 |
Fondos Especiales Estatales |
61 |
0 |
0 |
166 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,015 |
880 |
973 |
248 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,076 |
880 |
973 |
1,057 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
5,800 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
5,800 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
6,876 |
880 |
973 |
1,057 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
912 |
808 |
855 |
819 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
69 |
12 |
53 |
16 |
Servicios Comprados |
39 |
17 |
17 |
47 |
Gastos de Transportación |
4 |
5 |
5 |
3 |
Otros Gastos Operacionales |
14 |
14 |
14 |
52 |
Compra de Equipo |
13 |
14 |
14 |
0 |
Materiales y Suministros |
25 |
10 |
10 |
120 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
0 |
5 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,076 |
880 |
973 |
1,057 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
5,800 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
5,800 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
6,876 |
880 |
973 |
1,057 |
  |
|