RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
La
Ley Núm. 97 de 10 de junio de 1972,
según enmendada, creó el Departamento de la Vivienda. A este organismo, en virtud del
Boletín Administrativo Núm. OE-2005-68 del 4 de noviembre de 2005
y la Orden Administrativa H.D. 05.27 del 9 de noviembre de 2005, se le transfiere y consolida todas las funciones, programas, actividades y unidades existentes en la Administración para la Revitalización de Comunidades (A.R.C.O.). Además, en virtud del
Boletín Administrativo Núm. OE-2006-03 del 23 de enero de 2006,
y la Orden Administrativa H.D. 06.10 del 15 de febrero de 2006 se le transfiere y consolida todas las funciones, programas, actividades y unidades existentes en la Administración para el Desarrollo y Mejoras de Viviendas (A.D.M.V.).
MISIÓN
Aumentar el inventario de viviendas, administrar los proyectos de vivienda pública existentes y ofrecer programas de subsidios a individuos y familias de bajos o medianos recursos que les permita contar con una vivienda segura y adecuada que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y autosuficiencia.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Departamento de la Vivienda cuenta con las siguientes unidades organizacionales:
- Centro de Servicios al Cliente
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas
- Oficina de Seguridad y Coordinación de Emergencias
- Oficina de Servicios Administrativos
- Oficina del Secretario y Subsecretario
- Secretaría de Asuntos Legales y Litigios
- Secretaría de Finanzas y Sistemas de Información
- Secretaría de Gerencia y Desarrollo de Proyectos
- Secretaría de Planificación y Servicios Técnicos
- Secretaría de Recursos Humanos y Servicios Auxiliares
- Secretaría de Subsidio de Vivienda y Desarrollo Comunitario
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
El Departamento de la Vivienda está localizado en el área de Hato Rey en San Juan y tiene oficinas regionales localizadas en: Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Humacao, Mayagüez, Ponce y San Juan.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Sept./05 |
Sept./06 |
Sept./07 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
668 |
1,047 |
1,003 |
467 |
PROGRAMAS
Programa: Asesoramiento en Asuntos Legales y Litigios
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Resolver todos los aspectos legales del Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública. Entre los servicios que ofrece se encuentra: la preparación de escrituras matrices de propiedad horizontal, escrituras de segregaciones, compraventa general, revisiones de escrituras, casos de litigios, manejo, control y custodio de los contratos, entre otros.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
41 |
41 |
40 |
38 |
Sistemas de Información |
1 |
1 |
1 |
1 |
Total, Puestos |
42 |
42 |
41 |
39 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Establece la política pública del Departamento de la Vivienda y de su agencia adscrita, la Administración de Vivienda Pública. Ofrece servicios de auditoría interna, atención y servicios al ciudadano, seguridad y coordinación de emergencias, comunicaciones y relaciones públicas. También, está a cargo de la Administración de los Activos de la Extinta Corporación de Renovación Urbana y Vivienda (C.R.U.V.) en virtud de la Ley Núm. 106 de 30 de junio de 1998. Además, mediante la Ley Núm. 209 de 11 de agosto de 2004 atiende la Revitalización de los Centros Urbanos y Áreas Urbanas.
OBJETIVOS
- Aumentar en un 100% el tiempo de respuesta en los procesos durante cualquier emergencia o desastre natural que requiera el realojo e identificación de vivienda de ciudadanos.
- Dar prioridad a los desarrollos de proyectos que aporten al repoblamiento y rehabilitación de los Centros Urbanos para aumentar la circulación económica en éstos.
- Aumentar las negociaciones y esfuerzos conjuntos entre el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la empresa privada para el desarrollo de proyectos que abonen a mejorar la calidad de vida de los residentes de vivienda de interés social.
CLIENTELA
Familias que presentan problemas de vivienda, querellas y solicitudes al Departamento de la Vivienda y a la Administración de Vivienda Pública.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
68 |
64 |
57 |
49 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
8 |
8 |
8 |
8 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
8 |
8 |
8 |
8 |
Total, Puestos |
84 |
80 |
73 |
65 |
Programa: Finanzas y Sistemas de Información
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Realiza funciones de índole fiscal y presupuestaria, ofrece servicios de procesamiento de datos electrónicos, mantiene un registro de la propiedad mueble e inmueble y procesa todas las requisiciones de compras de materiales, equipo del Departamento y las agencias adscritas.
OBJETIVOS
- Mejorar el sistema de recaudaciones por concepto de deudas no contributivas de manera que haya más recursos disponibles para la construcción y rehabilitación de vivienda.
- Continuar desarrollando sistemas que facilite a los usuarios la búsqueda de información sobre el tema de la vivienda en Puerto Rico.
CLIENTELA
Familias que cualifican bajo las actividades federales, donde se provee subsidio para Sección 8 y "HOME", además, para la actividad de rehabilitación de vivienda.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
53 |
53 |
52 |
50 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
16 |
16 |
16 |
15 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
1 |
0 |
1 |
1 |
Sistemas de Información |
8 |
7 |
7 |
6 |
Total, Puestos |
78 |
76 |
76 |
72 |
Programa: Gerencia y Desarrollo de Proyectos
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Se crea en virtud del Boletín Administrativo Núm. OE 2006-03 del 23 de enero de 2006, que transfiere y consolida en el Departamento de la Vivienda todas las funciones, programas, actividades y unidades de la Administración para el Desarrollo y Mejoras de Viviendas (A.D.M.V.).
Atiende el problema de vivienda a las familias de escasos recursos económicos, a través del establecimiento, rehabilitación, construcción, y ampliación de comunidades, de forma planificada y dotándolas de los servicios esenciales. Implementa los programas encaminados a fomentar la construcción de viviendas adecuadas, promover la capacitación del liderato voluntario y otras actividades orientadas a mejorar la calidad de vida de estas familias. Lleva a cabo las funciones encomendadas de tramitar la permisología de los proyectos, labores técnicas de agrimensura como medición, replanteo de solares y planos de inscripción en las comunidades, así como realizar diseños y subastas de los proyectos a desarrollarse en las comunidades especiales. A su vez, evalúa las solicitudes para la distribución, adjudicación y venta de solares en la zona rural o urbana y otorgar títulos de propiedad a los infructuarios, ocupantes y arrendatarios de solares. Además, resolver las necesidades de aquellas familias que viven en áreas urbanas en deterioro o en comunidades rurales interesadas en participar activamente en el mejoramiento físico y social del lugar en que residen.
OBJETIVOS
- Evaluar el 100% de las solicitudes de título de propiedad y otorgar 2,000 títulos al año.
- Desarrollar los planes de acción con el propósito de impulsar el apoderamiento de los residentes de las comunidades intervenidas por la Agencia.
- Contribuir con la planificación de nuevas comunidades para todos los sectores económicos, además de los proyectos de vivienda social, desarrollando una coordinación con los diferentes sectores de la empresa privada (desarrolladores, contratistas, bancos comerciales e hipotecarios y compañías de seguros).
- Iniciar la construcción de 100 unidades de vivienda a bajo costo a nivel isla y ofrecer ayuda de materiales para continuar con la rehabilitación de 2,000 unidades de vivienda deterioradas en beneficio de igual número de familias que representan 8,600 personas a través de los 78 municipios.
- Iniciar la construcción de 30 unidades de viviendas para envejecientes, que incluyan facilidades para impedidos.
- Repoblar y revitalizar los centros urbanos con proyectos de vivienda.
- Promover el desarrollo de vivienda para poblaciones especiales como: mujeres jefas de familia y personas de edad avanzada. Además, atender los trabajos de agrimensura en 2,500 unidades de vivienda, que incluye: mensura, segregación, entre otros.
CLIENTELA
Familias a través de la Isla.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
0 |
329 |
316 |
305 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
0 |
7 |
7 |
5 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
0 |
86 |
78 |
75 |
Sistemas de Información |
0 |
3 |
2 |
2 |
Total, Puestos |
0 |
425 |
403 |
387 |
Programa: Planificación y Servicios Técnicos de la Vivienda
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Estudiar y evaluar la necesidad de vivienda en Puerto Rico. Planificar las alternativas de desarrollo de diversos tipos, dirigidos a atender las necesidades de vivienda de Puerto Rico. Identificar recursos adicionales bajo la presentación de propuestas federales que permitan el financiamiento para desarrollar, ampliar y mejorar los programas o proyectos de vivienda. Asesorar al Secretario, Subsecretario y municipios en todo lo relacionado con la planificación de viviendas de interés social y proyectos especiales. Evalúa y coordina la planificación de los planes de rehabilitación de las Comunidades Especiales.
OBJETIVO
- Ofrecer asistencia técnica al 100% de los clientes del sector municipal o privado para promover el desarrollo de proyectos en el área de vivienda.
CLIENTELA
Departamento de la Vivienda, agencias adscritas, municipios y sector privado.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
37 |
32 |
29 |
27 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
1 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
3 |
1 |
1 |
1 |
Total, Puestos |
41 |
33 |
30 |
28 |
Programa: Recursos Humanos y Servicios Auxiliares
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Ofrece servicios para la evaluación y trámite de transacciones de personal conforme a la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998 y otras leyes. Provee apoyo técnico y de asesoramiento en la administración interna de asuntos laborales y servicios auxiliares al Departamento de la Vivienda y sus agencias adscritas.
OBJETIVO
- Propiciar un clima de interacción positiva, satisfacción personal y de compromiso institucional a los fines de lograr un alto grado de motivación y espíritu de servicio contribuyendo a la consecución de las metas y objetivos de la Agencia.
CLIENTELA
Empleados del Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
64 |
64 |
64 |
65 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
35 |
20 |
18 |
18 |
Total, Puestos |
99 |
84 |
82 |
83 |
Programa: Subsidio de Vivienda y Desarrollo Comunitario
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Se crea en virtud del Boletín Administrativo Núm. OE 2005-68 del 4 de noviembre de 2005 y la Orden Administrativa H.D. 05.27 del 9 de noviembre de 2005, que transfiere y consolida en el Departamento de la Vivienda todas las funciones, programas, actividades y unidades de la Administración para la Revitalización de Comunidades (A.R.C.O.).
Provee a las personas de escasos recursos la opción de residir en una vivienda segura y adecuada, mediante subsidios de vivienda en proyectos nuevos o en comunidades cercanas. También, ofrece subsidio de alquiler de vivienda a personas de 60 años o más con ingresos bajos, así como, subsidio para la construcción o rehabilitación de vivienda.
Promueve el desarrollo económico y social de las familias de los residenciales públicos y comunidades especiales de manera que puedan mejorar su calidad de vida y lograr su autosuficiencia. A tales fines, aúna esfuerzos de entidades públicas y privadas para lograr la autogestión, además, revitaliza el proceso de reconstrucción social, promueve estrategias, coordina servicios y facilita el mejoramiento de la calidad de vida en los residenciales públicos y comunidades.
OBJETIVOS
- Proveer asesoramiento, educación y orientación legal gratuita y accesible a los residentes de vivienda pública de la región metropolitana y otros municipios cercanos.
- Proveer, mediante pareo de fondos, el ahorro entre las familias de recursos limitados que viven en los residenciales públicos y contribuir al desarrollo educativo de los participantes en las áreas de finanzas para promover una mejor calidad de vida.
- Ofrecer 8,000 subsidios de vivienda de alquiler a familias de escasos recursos económicos.
- Proveer sobre 2,500 subsidios para personas mayores de 60 años o más con ingresos bajos.
- Incentivar a los participantes del Subsidio de Alquiler de Vivienda a la autosuficiencia familiar y económica.
CLIENTELA
Personas de escasos recursos y mayores de 60 años.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
268 |
254 |
249 |
241 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
19 |
18 |
15 |
18 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
33 |
31 |
30 |
26 |
Sistemas de Información |
4 |
4 |
4 |
4 |
Total, Puestos |
324 |
307 |
298 |
289 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2009
El presupuesto consolidado recomendado a la Departamento de la Vivienda para el año fiscal 2009 asciende a $109,324,000. Este se compone de $27,329,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $15,000,000 de Fondos Especiales Estatales, $62,563,000 provenientes de Fondos Federales y $4,432,000 de Ingresos Propios.
Los fondos recomendados permitirán al Departamento cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica, de aumentar el inventario de vivienda de tipos diversos, accesibles y seguras en un ambiente sano, tanto para individuos como familias de ingresos bajos y moderados. Al igual que asegurar el mantenimiento, la rehabilitación y administración de los proyectos de vivienda pública, para incrementar la disponibilidad de vivienda. Asimismo, propiciar el desarrollo económico de las familias residentes para mejorar su calidad de vida hasta alcanzar su autosuficiencia. Igualmente, ofrecer opciones de vivienda segura y adecuada, mediante programas de subsidio.
El presupuesto incluye recursos por $15,000,000 que provienen de Fondos Especiales Estatales, que entre otros, se nutre de la Ley Núm. 109 del 15 de agosto de 2007, la cual establece que el dos y medio porciento (2.5%) de los ingresos netos anuales de las operaciones de la Lotería Adicional o diez ($10.0) millones, lo que sea mayor, que ingresan al Fondo para el Subsidio de Arrendamiento y Mejoras para Viviendas a Personas de Mayor de Edad (60 años), y del cobro por concepto de arrendamientos, venta de solares y terrenos. Estos recursos permitirán otorgar subsidio de viviendas a personas mayores de 60 años y el desarrollo de programas comunitarios, así como el pareo de fondos para la construcción de viviendas a bajo costo. Además, incluye fondos por $4,432,000 de Ingresos Propios, que se nutre de la venta de activos, a través de la Administración de Activos de la Extinta C.R.U.V.
Para llevar a cabo las mejoras permanentes se solicitan $16,797,000, de los cuales $1,500,000 de Fondos Especiales Estatales y $15,297,000 de Fondos Federales.
Entre las mejoras a realizarse se incluyen las siguientes: la rehabilitación del canal lateral en la Comunidad Stella de Rincón, Viviendas para Envejecientes, Rehabilitación de Viviendas Deterioradas, Estudio de contaminación con sustancias tóxicas en la Comunidad Brisas del Rosario de Vega Baja, Adquisición de las Fincas Arenas Procesadas, Santa Cruz SE y Valdejuli López de Vega Baja, mantenimiento de pozos de inyección y encapsulación del vertedero de Juncos y para Gastos de Agrimensura para otorgar títulos de propiedad.
Los Fondos Federales corresponden a las siguientes subvenciones federales; "Home Investment Partnerships Programs" ("HOME") y "Section 8 Housing Choice Vouchers". Dichos fondos aportan una asignación de $62,563,000 para gastos administrativos y el desarrollo de proyectos. De esta cantidad, $41,474,000 se utilizarán para subsidios de alquiler de vivienda a las familias que cualifican para Sección 8, donde se beneficiarán sobre 8,000 familias y $15,297,000 se destinan para subsidiar la construcción y rehabilitación de vivienda bajo "HOME" con alrededor de 200 unidades de vivienda, las cuales están en proceso de revisión conforme a las propuestas. Además, se reciben $5,792,000 para gastos administrativos de "HOME" y para gastos administrativos de Sección 8.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Asesoramiento en Asuntos Legales y Litigios |
963 |
1,219 |
1,586 |
1,828 |
Dirección y Administración General |
10,275 |
6,229 |
8,121 |
8,005 |
Finanzas y Sistemas de Información |
9,801 |
9,153 |
7,281 |
4,325 |
Gerencia y Desarrollo de Proyectos |
0 |
12,119 |
12,302 |
11,722 |
Planificación y Servicios Técnicos de la Vivienda |
895 |
919 |
1,286 |
1,509 |
Recursos Humanos y Servicios Auxiliares |
1,929 |
2,234 |
2,601 |
3,066 |
Subsidio de Vivienda y Desarrollo Comunitario |
15,512 |
16,199 |
16,335 |
20,598 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
39,375 |
48,072 |
49,512 |
51,053 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Dirección y Administración General |
21 |
0 |
0 |
0 |
Finanzas y Sistemas de Información |
0 |
6 |
9 |
0 |
Gerencia y Desarrollo de Proyectos |
0 |
111 |
103 |
0 |
Subsidio de Vivienda y Desarrollo Comunitario |
42,383 |
42,056 |
41,106 |
41,474 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
42,404 |
42,173 |
41,218 |
41,474 |
  |
Mejoras Permanentes |
Dirección y Administración General |
0 |
2,787 |
0 |
0 |
Gerencia y Desarrollo de Proyectos |
0 |
3,250 |
500 |
1,500 |
Subsidio de Vivienda y Desarrollo Comunitario |
16,034 |
15,175 |
15,297 |
15,297 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
16,034 |
21,212 |
15,797 |
16,797 |
Total, Programa |
97,813 |
111,457 |
106,527 |
109,324 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
11,884 |
23,153 |
25,726 |
27,329 |
Asignaciones Especiales |
149 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
12,791 |
15,361 |
12,578 |
13,500 |
Fondos Federales |
6,132 |
5,842 |
5,968 |
5,792 |
Ingresos Propios |
8,419 |
3,716 |
5,240 |
4,432 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
39,375 |
48,072 |
49,512 |
51,053 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
42 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
117 |
112 |
0 |
Fondos Federales |
42,341 |
42,056 |
41,106 |
41,474 |
Ingresos Propios |
21 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
42,404 |
42,173 |
41,218 |
41,474 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
6,037 |
500 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
0 |
0 |
1,500 |
Fondos Federales |
16,034 |
15,175 |
15,297 |
15,297 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
16,034 |
21,212 |
15,797 |
16,797 |
Total, Origen de Recursos |
97,813 |
111,457 |
106,527 |
109,324 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
22,176 |
31,058 |
30,608 |
33,899 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
480 |
1,670 |
1,389 |
1,356 |
Servicios Comprados |
6,188 |
9,120 |
8,156 |
11,620 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
5,651 |
2,138 |
3,945 |
1,500 |
Gastos de Transportación |
89 |
436 |
442 |
149 |
Servicios Profesionales |
1,996 |
2,502 |
3,305 |
1,910 |
Otros Gastos Operacionales |
1,160 |
336 |
317 |
121 |
Asignaciones Englobadas |
140 |
280 |
80 |
80 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
72 |
31 |
711 |
63 |
Compra de Equipo |
34 |
211 |
178 |
97 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
743 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
524 |
221 |
333 |
188 |
Anuncios y Pautas en Medios |
80 |
44 |
48 |
70 |
Reserva Presupuestaria |
42 |
25 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
39,375 |
48,072 |
49,512 |
51,053 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
63 |
117 |
112 |
0 |
Incentivos y Subsidios |
42,341 |
42,056 |
41,106 |
41,474 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
42,404 |
42,173 |
41,218 |
41,474 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
16,034 |
21,212 |
15,797 |
16,797 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
16,034 |
21,212 |
15,797 |
16,797 |
Total, Concepto |
97,813 |
111,457 |
106,527 |
109,324 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Programa: Asesoramiento en Asuntos Legales y Litigios
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
13 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
0 |
0 |
242 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
950 |
1,219 |
1,586 |
1,586 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
963 |
1,219 |
1,586 |
1,828 |
Total, Origen de Recursos |
963 |
1,219 |
1,586 |
1,828 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
963 |
1,219 |
1,586 |
1,828 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
963 |
1,219 |
1,586 |
1,828 |
Total, Concepto |
963 |
1,219 |
1,586 |
1,828 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
24 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
0 |
0 |
502 |
Ingresos Propios |
8,419 |
3,716 |
5,240 |
4,432 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,832 |
2,513 |
2,881 |
3,071 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
10,275 |
6,229 |
8,121 |
8,005 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Ingresos Propios |
21 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
21 |
0 |
0 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
2,787 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
2,787 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
10,296 |
9,016 |
8,121 |
8,005 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,407 |
3,018 |
3,414 |
4,228 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
64 |
57 |
73 |
96 |
Servicios Comprados |
103 |
210 |
108 |
469 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
5,507 |
2,059 |
3,673 |
1,500 |
Gastos de Transportación |
1 |
2 |
1 |
3 |
Servicios Profesionales |
737 |
752 |
790 |
1,438 |
Otros Gastos Operacionales |
677 |
16 |
17 |
41 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
13 |
8 |
44 |
Compra de Equipo |
0 |
70 |
18 |
85 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
743 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
14 |
14 |
6 |
31 |
Anuncios y Pautas en Medios |
22 |
18 |
13 |
70 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
10,275 |
6,229 |
8,121 |
8,005 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
21 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
21 |
0 |
0 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
2,787 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
2,787 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
10,296 |
9,016 |
8,121 |
8,005 |
  |
Programa: Finanzas y Sistemas de Información
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
23 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
7,823 |
6,915 |
4,675 |
2,068 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,955 |
2,238 |
2,606 |
2,257 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
9,801 |
9,153 |
7,281 |
4,325 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
6 |
9 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
6 |
9 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
9,801 |
9,159 |
7,290 |
4,325 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
6,818 |
4,711 |
2,417 |
2,665 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
247 |
1,410 |
1,058 |
781 |
Servicios Comprados |
690 |
962 |
768 |
290 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
144 |
35 |
147 |
0 |
Gastos de Transportación |
40 |
156 |
97 |
24 |
Servicios Profesionales |
1,094 |
1,239 |
1,671 |
447 |
Otros Gastos Operacionales |
109 |
81 |
140 |
36 |
Asignaciones Englobadas |
39 |
280 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
72 |
16 |
656 |
19 |
Compra de Equipo |
34 |
132 |
146 |
8 |
Materiales y Suministros |
456 |
109 |
149 |
55 |
Anuncios y Pautas en Medios |
58 |
22 |
32 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
9,801 |
9,153 |
7,281 |
4,325 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
0 |
6 |
9 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
6 |
9 |
0 |
Total, Concepto |
9,801 |
9,159 |
7,290 |
4,325 |
  |
Programa: Gerencia y Desarrollo de Proyectos
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
2,131 |
1,946 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
0 |
9,988 |
10,356 |
11,722 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
12,119 |
12,302 |
11,722 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
111 |
103 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
111 |
103 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
3,250 |
500 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
0 |
0 |
1,500 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
3,250 |
500 |
1,500 |
Total, Origen de Recursos |
0 |
15,480 |
12,905 |
13,222 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
0 |
10,511 |
10,711 |
11,372 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
147 |
216 |
350 |
Servicios Comprados |
0 |
1,065 |
464 |
0 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
44 |
125 |
0 |
Gastos de Transportación |
0 |
236 |
280 |
0 |
Servicios Profesionales |
0 |
27 |
331 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
25 |
54 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
2 |
47 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
9 |
14 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
49 |
57 |
0 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
4 |
3 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
12,119 |
12,302 |
11,722 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
0 |
111 |
103 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
111 |
103 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
3,250 |
500 |
1,500 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
3,250 |
500 |
1,500 |
Total, Concepto |
0 |
15,480 |
12,905 |
13,222 |
  |
Programa: Planificación y Servicios Técnicos de la Vivienda
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
12 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
0 |
0 |
223 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
883 |
919 |
1,286 |
1,286 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
895 |
919 |
1,286 |
1,509 |
Total, Origen de Recursos |
895 |
919 |
1,286 |
1,509 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
895 |
919 |
1,286 |
1,509 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
895 |
919 |
1,286 |
1,509 |
Total, Concepto |
895 |
919 |
1,286 |
1,509 |
  |
Programa: Recursos Humanos y Servicios Auxiliares
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
25 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
0 |
0 |
465 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,904 |
2,234 |
2,601 |
2,601 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,929 |
2,234 |
2,601 |
3,066 |
Total, Origen de Recursos |
1,929 |
2,234 |
2,601 |
3,066 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,929 |
2,234 |
2,601 |
3,066 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,929 |
2,234 |
2,601 |
3,066 |
Total, Concepto |
1,929 |
2,234 |
2,601 |
3,066 |
  |
Programa: Subsidio de Vivienda y Desarrollo Comunitario
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
52 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
4,968 |
6,315 |
5,957 |
10,000 |
Fondos Federales |
6,132 |
5,842 |
5,968 |
5,792 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
4,360 |
4,042 |
4,410 |
4,806 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
15,512 |
16,199 |
16,335 |
20,598 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Fondos Federales |
42,341 |
42,056 |
41,106 |
41,474 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
42 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
42,383 |
42,056 |
41,106 |
41,474 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondos Federales |
16,034 |
15,175 |
15,297 |
15,297 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
16,034 |
15,175 |
15,297 |
15,297 |
Total, Origen de Recursos |
73,929 |
73,430 |
72,738 |
77,369 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
9,164 |
8,446 |
8,593 |
9,231 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
169 |
56 |
42 |
129 |
Servicios Comprados |
5,395 |
6,883 |
6,816 |
10,861 |
Gastos de Transportación |
48 |
42 |
64 |
122 |
Servicios Profesionales |
165 |
484 |
513 |
25 |
Otros Gastos Operacionales |
374 |
214 |
106 |
44 |
Asignaciones Englobadas |
101 |
0 |
80 |
80 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
4 |
Materiales y Suministros |
54 |
49 |
121 |
102 |
Reserva Presupuestaria |
42 |
25 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
15,512 |
16,199 |
16,335 |
20,598 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
42 |
0 |
0 |
0 |
Incentivos y Subsidios |
42,341 |
42,056 |
41,106 |
41,474 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
42,383 |
42,056 |
41,106 |
41,474 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
16,034 |
15,175 |
15,297 |
15,297 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
16,034 |
15,175 |
15,297 |
15,297 |
Total, Concepto |
73,929 |
73,430 |
72,738 |
77,369 |
  |
|