ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS Y DESARROLLO AGROPECUARIO
RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

El Plan de Reorganización Núm. 1 de 4 de mayo de 1994, crea la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario adscrita al Departamento de Agricultura y la faculta para administrar las disposiciones de la Ley Núm. 33 de 7 junio de 1977, según enmendada.

MISION

Lograr una producción agrícola eficiente y competitiva para propiciar la estabilidad y permanencia de la agricultura como un renglón importante en el crecimiento económico de Puerto Rico.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario cuenta con las siguientes unidades organizacionales:

  • Área de Administración
  • Área de Incentivos Agrícolas
  • Área de Servicios Agrícolas
  • Oficina del Administrador
  • Oficina de Presupuesto
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina de Relaciones Laborales
  • Oficina de Sistemas de Información

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

La Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario está localizada en el área de Santurce y cuenta con ocho oficinas regionales en: San Germán, Arecibo, Mayagüez, Lares, Naranjito, Ponce, Utuado y Caguas.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

La Administración continúa la reorganización interna e integración de programas, oficinas y actividades agrícolas, además de la privatización de centros agrícolas con la finalidad de ampliar el alcance de los servicios a los agricultores y mantener costo-efectiva la operación administrativa.

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Cantidad total de puestos 1,460 1,357 1,026 1,026

Las cifras del 2006, 2007 y 2008 son a partir de informes, según sometidos por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2009 es la proyectada por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-09.

PROGRAMAS

Programa: Adiestramiento y Capacitación en Técnicas Agropecuarias

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Capacita técnicos en biotecnología para el control de plagas y enfermedades ambientales para disponer de mecanismos tecnológicos adecuados y proveer la más reciente y avanzada tecnología desarrollada en este campo para los agricultores.

OBJETIVOS

  • Mejorar el control de daños por plagas y enfermedades en las cosechas y reducir el costo de los mismos, produciendo una mejor calidad de productos agrícolas.
  • Reducir el uso de plaguicidas químicos que se utilizan para bajar el nivel de daños que éstos puedan causar al medioambiente.
  • Aumentar la productividad de los suelos gastados mediante la restitución de la microflora y microorganismos para mejorar su condición fisicoquímica.

 Programa: Asistencia Técnica, Subsidios e Incentivos Económicos

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Provee al agricultor asistencia técnica, subsidios e incentivos económicos, protección y provisión de los recursos agrícolas para desarrollar la infraestructura, capacidad empresarial e implantación de tecnología necesaria para las industrias: apícola, avícola, azucarera, cafetalera, ganadera, lechera, pesquera, porcina, hortalizas, frutales, frutos alimenticios, productores de conejos, cabros y ovejas.

OBJETIVOS

  • Otorgar incentivos que permitan la sustitución de vacas que han mermado su producción por novillas jóvenes con caudal genético de mayor producción.
  • Contribuir al mejoramiento de producción local de leche, promoviendo actividades tales como: reemplazo e importación de vacas lecheras, ayuda económica, calidad de leche, mejoramiento de hato lechero y limpieza e higiene, entre otros.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2007 2008 2009

 

Clientela atendida 16,500 16,500 16,500

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

Agricultores

Programa: Compraventa de Café

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Opera dos centros de compras que funcionan en diferentes regiones productoras de café, durante el período de cosecha (julio - marzo) y almacenes en Adjuntas y Utuado que funcionan durante todo el año a disposición del torrefactor. Además, dispone de café listo para procesar.

OBJETIVOS
  • Mantener el mercado seguro y ordenado mediante un precio garantizado.
  • Brindar mayor énfasis a las inversiones y acciones que tengan como objetivo aumentar la producción y calidad del café.
  • Facilitar un abasto continuo de café al consumidor, mediante la venta a los torrefactores establecidos en la Isla.
  • Adquirir todo el café que no compre la empresa privada.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2007 2008 2009

 

Clientela atendida 420 450 450
Costo quintales de café comprado-exterior (en miles de dólares) 12,335 10,875 10,875
Costo quintales de café comprado-local (en miles de dólares) 11,234 13,291 17,035
Quintales de café comprado-exterior (en miles) 85 75 75
Quintales de café comprado-local (en miles) 48 54 71

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

Agricultores

RECURSOS HUMANOS


Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 9 9 8 8
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 2 2 2 2
Servicios Generales y de Mantenimiento 23 32 16 16
Ventas y Promoción de Servicios 1 0 0 0
Otro Personal 8 3 0 0
Total, Puestos 43 46 26 26

Programa: Compraventa de Materiales Agrícolas

A partir del año fiscal 2006-2007, mediante reorganización interna, se adopta mecanismo de privatización.

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 4 0 0 0
Servicios Generales y de Mantenimiento 2 0 0 0
Total, Puestos 6 0 0 0

Programa: Compraventa de Productos Agrícolas

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Realiza compras de productos agrícolas a los agricultores para ayudar a su mercadeo. Se garantiza a los agricultores el precio de compra de sus productos para que obtengan ganancias.

OBJETIVO

  • Facilitar para que el producto de los agricultores llegue al suplidor o los canales de mercadeo, garantizándole un precio mínimo fijado por el Secretario de Agricultura por su producción. Para esto, facilita la transportación de cosechas a los centros de acopio. El mismo cuenta con siete centros de compraventa, ubicados en zonas de mayor producción agropecuaria en la Isla, donde mercadearán y distribuirán su producción.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2007 2008 2009

 

Clientela atendida 2,700 2,700 2,700
Compra de productos agrícolas (en miles) 22,730 22,978 27,500

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.


RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 58 60 50 50
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 14 14 11 11
Relaciones Públicas y Comunicaciones 0 5 5 5
Servicios Generales y de Mantenimiento 104 164 103 103
Sistemas de Información 1 1 1 1
Ventas y Promoción de Servicios 6 5 4 4
Otro Personal de Seguridad y Protección 0 1 1 1
Otro Personal 8 2 0 0
Total, Puestos 191 252 175 175

Programa: Control de la Enfermedad de la Roya del Cafeto

A partir del año fiscal 2006-2007, mediante reorganización, se integra al Programa de Dirección y Administración General.

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Ejecuta las políticas, estrategias y directrices establecidas por el Departamento de Agricultura, así como el seguimiento al fiel cumplimiento de los reglamentos y normas administrativas y aquellas que rigen los servicios e incentivos que se ofrecen en la Agencia. Además, agrupa la supervisión de actividades de los programas relacionados a la Agencia.

OBJETIVOS

  • Ejecutar la política pública a adoptarse, las estrategias y directrices establecidas por el Departamento de Agricultura.
  • Brindar seguimiento al fiel cumplimiento de los reglamentos y normas administrativas, además de las iniciativas que rigen los servicios e incentivos que se ofrecen a los agricultores.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 229 270 215 215
Maestros 1 1 1 1
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 77 81 61 61
Servicios Generales y de Mantenimiento 36 101 74 74
Sistemas de Información 28 23 16 16
Otro Personal de Seguridad y Protección 2 2 2 2
Otro Personal 32 16 9 9
Total, Puestos 405 494 378 378

Programa: Garantía de Subsidio Salarial a Trabajadores Agrícolas

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Administra la Ley Núm. 46 de 5 de agosto de 1989, (Subsidio de Ingreso), según enmendada por la Ley Núm. 224 de 1 de diciembre de 1995, que beneficia al trabajador agrícola. La misma aumenta el salario mínimo agrícola a $4.25 a partir del 1ro. de enero del 1997, de los cuales el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico subsidia $2.12 la hora, además garantiza $0.02 por cuartillo de leche producido a los productores de leche y $4.75 por cada mil libras de carne producida a los productores de pollos parrilleros.

OBJETIVO

  • Reembolsar apróximadamente $48,470,000 por concepto del reclamo de 18,500,000 horas trabajadas, mediante la concesión de $2.12 por hora a los agricultores empresarios, $8,250,000 para la producción de 375,000,000 cuartillos de leche y $1,300,000 para producir 236,364,000 libras de carne de pollo, además de $5,736,000 para el reembolso de aportaciones patronales, gastos administrativos y seguros agrícolas.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2007 2008 2009

 

Clientela atendida 3,643 4,050 4,050
Horas reclamadas (en miles) 20,849 18,500 18,500
Libras de carne de pollo (en miles) 231,579 236,364 236,364
Producción de cuartillos de leche (en miles) 375,000 375,000 375,000
Producción huevos 597,206 585,000 585,000
Producción pollonas 879,681 816,000 816,000
Reembolso horas reclamadas (en millones de dólares) 44 48 48
Reembolso huevos y pollonas 1,000 1,000 1,000
Reembolso libras de carne de pollo (en miles de dólares) 1,100 1,300 1,300
Reembolso producción de cuartillos de leche (en miles de dólares) 7,500 8,250 8,250

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

Incluye agricultores que reclaman el subsidio salarial, los productores de leche y carne de pollo.



Programa: Mantenimiento y Operación de Planta de Procesar Huevos

A partir del año fiscal 2006-2007, mediante reorganización interna, se adopta mecanismo de privatización.

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 2 0 0 0
Servicios Generales y de Mantenimiento 5 0 0 0
Otro Personal 3 0 0 0
Total, Puestos 10 0 0 0

Programa: Mecanización de las Operaciones Agrícolas

A partir del año fiscal 2006-2007, mediante reorganización interna, se adopta mecanismo de privatización.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 51 0 0 0
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 17 0 0 0
Servicios Generales y de Mantenimiento 294 0 0 0
Otro Personal 11 0 0 0
Total, Puestos 373 0 0 0

Programa: Producción y Distribución de Carbonato Calizo

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Produce y distribuye carbonato calizo, material de vital importancia en la producción agrícola en Puerto Rico con una planta en el Municipio de Ciales para el beneficio de los agricultores. Además, cuenta con 18 centros de distribución.

OBJETIVO

  • Acarrear, vender y distribuir un total de 11,059 toneladas y satisfacer la demanda de 1,600 agricultores, mediante la disponibilidad de este recurso en los 14 centros estratégicamente localizados.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2007 2008 2009

 

Clientela atendida 1,500 1,600 1,600
Importe facturado (en miles de dólares) 97 108 125
Toneladas distribuidas 8,220 10,800 11,059

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

Agricultores

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 3 3 3 3
Servicios Generales y de Mantenimiento 28 33 26 26
Otro Personal 1 1 2 2
Total, Puestos 32 37 31 31

Programa: Producción y Distribución de Semillas y Arbolitos

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Produce y distribuye semillas de alto rendimiento, resistente a enfermedades, de rápido crecimiento y productividad. Además, mantiene un abasto continuo de las semillas.

OBJETIVOS

  • Producir 3,490,000 arbolitos y semillas de alta calidad en las fincas del Programa para la disponibilidad de 10,000 agricultores.
  • Proporcionar orientación en las facilidades del Programa sobre el manejo y producción de semillas a los agricultores, entidades educativas y público en general.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2007 2008 2009

 

Clientela atendida 10,000 10,000 10,000
Importe facturado 2,134 2,134 2,314

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

Agricultores

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 17 20 19 19
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 2 2 1 1
Servicios Generales y de Mantenimiento 65 78 62 62
Otro Personal de Seguridad y Protección 6 6 6 6
Otro Personal 19 18 16 16
Total, Puestos 109 124 104 104

Programa: Protección de la Producción de Cultivos

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Ayuda al agricultor a combatir las plagas de los diferentes cultivos de fincas, a través de brigadas que ofrecen servicios en diferentes áreas de la Isla.

OBJETIVOS

  • Fomentar el desarrollo de la producción agrícola, mediante la prestación de servicios para combatir plagas a precios subsidiados a los agricultores.
  • Aplicar yerbicidas, nematicidas, amdro, fungicidas e insecticidas para la protección de plantaciones a diferentes cultivos para combatir plagas, mediante la asperjación de 65,000 cuerdas de terrenos. El Programa proveerá la mano de obra, equipo, plaguicidas a utilizarse y supervisará su aplicación.



DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2007 2008 2009

 

Clientela atendida 11,100 11,000 10,000
Cuerdas atendidas 58,000 57,500 65,000
Importe facturado 2,700 2,214 2,873

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

Agricultores

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 29 29 24 24
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 5 21 15 15
Servicios Generales y de Mantenimiento 8 16 13 13
Otro Personal de Seguridad y Protección 2 2 0 0
Otro Personal 247 336 260 260
Total, Puestos 291 404 312 312

Programa: Provisión de Abono para Cultivo de Terrenos

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Concede abono libre de costo a los agricultores para aumentar la capacidad productiva de terrenos dedicados al cultivo de café, plátanos, farináceos, pastos, guineos, cidras, parchas, recao y acerola.

OBJETIVO

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2007 2008 2009

 

Costo (en miles de dólares) 10,542 4,356 4,356
Quintales de abono (en miles) 559 290 234

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

Agricultores

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2009

El presupuesto consolidado recomendado a la Agencia para el año fiscal 2009 asciende a $141,945,000. Este se compone de $79,152,000 provenientes de Asignaciones Especiales y $62,793,000 de Ingresos Propios. Para el año fiscal 2006-07 la Administración inició un proceso de reestructuración a los fines de integrar programas, oficinas, actividades agrícolas, maximizar los recursos humanos disponibles e incrementar la eficiencia de los centros agrícolas. Esta estrategia permitirá ampliar el alcance de los servicios a los agricultores, aumentar el acceso y mantener costo-efectiva la operación administrativa.



RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA


Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Adiestramiento y Capacitación en Técnicas Agropecuarias 200 200 200 200
Asistencia Técnica, Subsidios e Incentivos Económicos 8,130 0 0 0
Compraventa de Café 22,703 29,936 25,648 31,167
Compraventa de Materiales Agrícolas 2,824 253 0 0
Compraventa de Productos Agrícolas 32,656 32,835 24,157 31,002
Control de la Enfermedad de la Roya del Cafeto 0 50 0 0
Dirección y Administración General 17,886 23,149 2,245 5,051
Garantía de Subsidio Salarial a Trabajadores Agrícolas 25 0 0 0
Mantenimiento y Operación de Plantas de Procesar Huevos 1,630 888 0 0
Mecanización de las Operaciones Agrícolas 15,297 5,291 0 0
Producción y Distribución de Carbonato Calizo 1,658 1,636 983 1,000
Producción y Distribución de Semillas y Arbolitos 5,487 4,005 3,274 3,485
Protección de la Producción de Cultivos 11,809 15,474 6,169 8,754
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 120,305 113,717 62,676 80,659
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Asistencia Técnica, Subsidios e Incentivos Económicos 0 20,749 9,749 6,749
Compraventa de Café 0 236 242 0
Compraventa de Productos Agrícolas 203 365 250 250
Dirección y Administración General 0 17 0 0
Garantía de Subsidio Salarial a Trabajadores Agrícolas 52,868 45,000 56,000 49,900
Producción y Distribución de Semillas y Arbolitos 4 48 31 31
Provisión de Abono para Cultivo de Terrenos 0 4,356 4,356 4,356
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 53,075 70,771 70,628 61,286
Total, Programa 173,380 184,488 133,304 141,945
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 22,582 25,000 11,148 18,147
Ingresos Propios 97,723 59,559 51,528 62,512
Préstamos y Emisiones de Bonos 0 29,158 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 120,305 113,717 62,676 80,659
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 52,868 70,105 70,105 61,005
Ingresos Propios 207 666 523 281
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 53,075 70,771 70,628 61,286
Total, Origen de Recursos 173,380 184,488 133,304 141,945
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 45,263 35,735 5,958 13,848
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,560 1,895 756 711
Servicios Comprados 4,149 4,985 1,279 1,331
Donativos, Subsidios y Distribuciones 273 3,186 25 373
Gastos de Transportación 1,877 796 324 132
Servicios Profesionales 30 5 5 5
Otros Gastos Operacionales 63,176 61,076 51,070 55,576
Asignaciones Englobadas 0 0 0 3,000
Compra de Equipo 34 34 34 19
Materiales y Suministros 3,824 5,916 3,225 5,664
Anuncios y Pautas en Medios 119 89 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 120,305 113,717 62,676 80,659
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 70,105 70,105 61,005
Incentivos y Subsidios 53,075 666 523 281
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 53,075 70,771 70,628 61,286
Total, Concepto 173,380 184,488 133,304 141,945

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Programa: Adiestramiento y Capacitación en Técnicas Agropecuarias

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 200 200 200 200
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 200 200 200 200
Total, Origen de Recursos 200 200 200 200
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Servicios Comprados 200 200 200 200
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 200 200 200 200
Total, Concepto 200 200 200 200
 

Programa: Asistencia Técnica, Subsidios e Incentivos Económicos


Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 8,130 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,130 0 0 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 20,749 9,749 6,749
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 20,749 9,749 6,749
Total, Origen de Recursos 8,130 20,749 9,749 6,749
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Otros Gastos Operacionales 8,130 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,130 0 0 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 20,749 9,749 6,749
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 20,749 9,749 6,749
Total, Concepto 8,130 20,749 9,749 6,749
 


Programa: Compraventa de Café

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,723 4,948 1,723 1,723
Ingresos Propios 20,980 24,988 23,925 29,444
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,703 29,936 25,648 31,167
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 0 236 242 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 236 242 0
Total, Origen de Recursos 22,703 30,172 25,890 31,167
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,879 5,967 1,086 2,530
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 157 103 98 103
Servicios Comprados 383 326 321 336
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 0 50
Gastos de Transportación 105 88 88 88
Servicios Profesionales 5 5 5 5
Otros Gastos Operacionales 20,048 23,397 24,000 27,995
Materiales y Suministros 126 50 50 60
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,703 29,936 25,648 31,167
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 0 236 242 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 236 242 0
Total, Concepto 22,703 30,172 25,890 31,167
 

Programa: Compraventa de Materiales Agrícolas



Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 149 0 0
Ingresos Propios 2,824 7 0 0
Préstamos y Emisiones de Bonos 0 97 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,824 253 0 0
Total, Origen de Recursos 2,824 253 0 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 374 187 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 6 2 0 0
Gastos de Transportación 9 1 0 0
Otros Gastos Operacionales 2,435 63 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,824 253 0 0
Total, Concepto 2,824 253 0 0
 


Programa: Compraventa de Productos Agrícolas

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,429 5,193 1,429 3,502
Ingresos Propios 31,227 27,624 22,728 27,500
Préstamos y Emisiones de Bonos 0 18 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 32,656 32,835 24,157 31,002
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 203 365 250 250
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 203 365 250 250
Total, Origen de Recursos 32,859 33,200 24,407 31,252
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,574 4,957 1,193 3,581
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 261 211 211 171
Servicios Comprados 370 148 145 123
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 365 0 275
Gastos de Transportación 962 0 0 20
Otros Gastos Operacionales 25,094 26,974 22,446 26,685
Compra de Equipo 15 15 15 0
Materiales y Suministros 378 147 147 147
Anuncios y Pautas en Medios 2 18 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 32,656 32,835 24,157 31,002
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 203 365 250 250
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 203 365 250 250
Total, Concepto 32,859 33,200 24,407 31,252
 


Programa: Control de la Enfermedad de la Roya del Cafeto


Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 50 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 50 0 0
Total, Origen de Recursos 0 50 0 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Otros Gastos Operacionales 0 50 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 50 0 0
Total, Concepto 0 50 0 0
 


Programa: Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,795 3,359 1,795 4,795
Ingresos Propios 16,091 2,241 450 256
Préstamos y Emisiones de Bonos 0 17,549 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 17,886 23,149 2,245 5,051
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 0 17 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 17 0 0
Total, Origen de Recursos 17,886 23,166 2,245 5,051
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 13,367 14,326 1,168 1,187
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 488 976 328 323
Servicios Comprados 1,952 3,551 457 390
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 2,749 25 0
Gastos de Transportación 123 124 10 10
Otros Gastos Operacionales 1,759 1,222 173 70
Asignaciones Englobadas 0 0 0 3,000
Compra de Equipo 10 10 10 10
Materiales y Suministros 71 120 74 61
Anuncios y Pautas en Medios 116 71 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 17,886 23,149 2,245 5,051
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 0 17 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 17 0 0
Total, Concepto 17,886 23,166 2,245 5,051
 

Programa: Garantía de Subsidio Salarial a Trabajadores Agrícolas

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 25 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 25 0 0 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 52,868 45,000 56,000 49,900
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 52,868 45,000 56,000 49,900
Total, Origen de Recursos 52,893 45,000 56,000 49,900
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Servicios Profesionales 25 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 25 0 0 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 45,000 56,000 49,900
Incentivos y Subsidios 52,868 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 52,868 45,000 56,000 49,900
Total, Concepto 52,893 45,000 56,000 49,900
 

Programa: Mantenimiento y Operación de Planta de Procesar Huevos

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 472 888 0 0
Ingresos Propios 1,158 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,630 888 0 0
Total, Origen de Recursos 1,630 888 0 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 351 0 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 139 93 0 0
Servicios Comprados 135 46 0 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 273 0 0 0
Gastos de Transportación 3 3 0 0
Otros Gastos Operacionales 706 726 0 0
Materiales y Suministros 22 20 0 0
Anuncios y Pautas en Medios 1 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,630 888 0 0
Total, Concepto 1,630 888 0 0
 


Programa: Mecanización de las Operaciones Agrícolas

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 4,906 4,886 0 0
Ingresos Propios 10,391 405 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 15,297 5,291 0 0
Total, Origen de Recursos 15,297 5,291 0 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 10,985 120 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 168 70 0 0
Servicios Comprados 577 205 0 0
Gastos de Transportación 331 40 0 0
Otros Gastos Operacionales 2,432 4,836 0 0
Materiales y Suministros 804 20 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 15,297 5,291 0 0
Total, Concepto 15,297 5,291 0 0
 

Programa: Producción y Distribución de Carbonato Calizo

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 457 875 875 875
Ingresos Propios 1,201 149 108 125
Préstamos y Emisiones de Bonos 0 612 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,658 1,636 983 1,000
Total, Origen de Recursos 1,658 1,636 983 1,000
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,133 1,073 12 15
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 136 178 35 50
Servicios Comprados 98 176 33 20
Gastos de Transportación 9 18 2 2
Otros Gastos Operacionales 198 48 776 776
Compra de Equipo 2 2 2 2
Materiales y Suministros 82 141 123 135
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,658 1,636 983 1,000
Total, Concepto 1,658 1,636 983 1,000
 

Programa: Producción y Distribución de Semillas y Arbolitos


Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,171 2,178 1,171 1,171
Ingresos Propios 4,316 1,803 2,103 2,314
Préstamos y Emisiones de Bonos 0 24 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,487 4,005 3,274 3,485
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 4 48 31 31
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 4 48 31 31
Total, Origen de Recursos 5,491 4,053 3,305 3,516
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,641 0 772 897
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 63 54 54 54
Servicios Comprados 280 61 58 172
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 72 0 48
Gastos de Transportación 19 12 12 12
Otros Gastos Operacionales 1,246 1,829 1,990 50
Compra de Equipo 7 7 7 7
Materiales y Suministros 231 1,970 381 2,245
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,487 4,005 3,274 3,485
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 4 48 31 31
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 4 48 31 31
Total, Concepto 5,491 4,053 3,305 3,516
 

Programa: Protección de la Producción de Cultivos


Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 2,274 2,274 3,955 5,881
Ingresos Propios 9,535 2,342 2,214 2,873
Préstamos y Emisiones de Bonos 0 10,858 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,809 15,474 6,169 8,754
Total, Origen de Recursos 11,809 15,474 6,169 8,754
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,959 9,105 1,727 5,638
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 142 208 30 10
Servicios Comprados 154 272 65 90
Gastos de Transportación 316 510 212 0
Otros Gastos Operacionales 1,128 1,931 1,685 0
Materiales y Suministros 2,110 3,448 2,450 3,016
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,809 15,474 6,169 8,754
Total, Concepto 11,809 15,474 6,169 8,754
 



Programa: Provisión de Abono para Cultivo de Terrenos

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 4,356 4,356 4,356
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 4,356 4,356 4,356
Total, Origen de Recursos 0 4,356 4,356 4,356
 
Concepto  
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 4,356 4,356 4,356
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 4,356 4,356 4,356
Total, Concepto 0 4,356 4,356 4,356