RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
La
Ley Núm. 17 de 19 de abril de 1955,
según enmendada, crea la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico y se rige por el
Plan de Reorganización Núm. 6 de 1971.
MISIÓN
Proveer tanto a la ciudadanía, como a los clientes industriales, comerciales y turísticos de los servicios de transportación aérea y marítima, con el fin de contribuir al desarrollo económico de Puerto Rico.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Autoridad de los Puertos se compone de las siguientes unidades organizacionales:
- Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín
- Aeropuertos Regionales
- Directoría Auxiliar de Administración
- Directoría Auxiliar de Desarrollo Económico
- Directoría Auxiliar de Ingeniería y Construcción
- Junta de Directores
- Negociado Marítimo
- Oficina de Auditoría y Controles Administrativos
- Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas
- Oficina de Seguridad General
- Oficina del Asesor Legal General
- Oficina del Director Ejecutivo
- Oficina del Principal Oficial de Informática
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico cuenta con una oficina central localizada en Isla Grande, Miramar y tiene las siguientes instalaciones:
Puertos:
- Arecibo, Guánica, Guayama, Guayanilla, Peñuelas, San Juan, y Yabucoa.
Aeropuertos:
- Aguadilla, Arecibo, Carolina Luis Muñoz Marín (L.M.M.), Culebra, Fajardo, Humacao, Mayagüez, Patillas, Ponce, San Juan (Isla Grande) y Vieques.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Cantidad total de puestos |
1,217 |
1,190 |
1,166 |
1,234 |
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Barcos cruceros - San Juan |
570 |
581 |
585 |
Carga aeropuerto internacional L.M.M. (libras) |
520,750,800 |
522,300,000 |
528,230,700 |
Carga aeropuertos regionales (libras) |
260,750,000 |
268,600,000 |
270,200,100 |
Pasajeros aeropuerto internacional L.M.M. |
10,500,200 |
10,620,100 |
10,810,300 |
Pasajeros aeropuertos regionales |
1,035,400 |
1,050,000 |
1,060,200 |
Pasajeros en barcos cruceros - San Juan |
1,352,000 |
1,400,400 |
1,496,000 |
PROGRAMAS
Programa: Administración y Conservación de las Facilidades Marítimas
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Planifica y desarrolla las facilidades y servicios de transportación marítima, para ofrecer servicios a sus múltiples usuarios. Administra y reglamenta el uso de los puertos y muelles bajo la jurisdicción de la Autoridad. Tiene la responsabilidad de administrar, cobrar tarifas y derechos fijados por ley, supervisar la entrada y salida de embarcaciones en las bahías de la Isla, así como extender permisos para atraque y anclaje de embarcaciones.
OBJETIVOS
- Desarrollar las instalaciones portuarias en Arecibo.
- Desarrollar las instalaciones del Dique de Carena en el Muelle 15.
- Drenar el Sector Bechara - Fase II - Puerto Nuevo.
- Rehabilitar el Muelle 1 (Estudio y Diseño - San Juan).
- Reconstruir la Avenida C - Puerto Nuevo.
- Dragar el área noroeste de Isla Grande y del Canal San Antonio.
- Trabajos de dragados en Guánica.
- Realizar mejoras al sistema de agua potable en todos los muelles.
- Realizar mejoras al sistema de alumbrado en el Paseo Gilberto Concepción de Gracia.
- Levantar y mantener inventario de las instalaciones arrendadas y disponibles del Negociado.
- Mantener a un 100% los contratos de arrendamientos cumpliendo con los requisitos de ley.
- Mejorar y Desarrollar el Frente Portuario en Ceiba.
- Rehabilitar el Dique Seco de Ceiba.
- Desarrollar el Nuevo Terminal de Ferry.
CLIENTELA
Este Programa ofrece servicios de transportación marítima al público local e internacional.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
62 |
62 |
73 |
78 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
221 |
221 |
215 |
219 |
Total, Puestos |
283 |
283 |
288 |
297 |
Programa: Administración y Conservación de las Facilidades de Aeropuertos
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Administra y reglamenta el uso de los aeropuertos públicos y las facilidades complementarias. Además, controla y supervisa todas las operaciones terrestres dentro de los aeropuertos bajo su jurisdicción. Planifica y desarrolla las facilidades aeroportuarias y realiza mejoras capitales requeridas.
OBJETIVOS
Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín
- Establecer un mostrador en el Terminal B, con el propósito de brindar información a los usuarios y visitantes del Aeropuerto.
- Relocalizar la Oficina de Operaciones y la División de Conservación a unas nuevas facilidades, para llevar a cabo las operaciones en forma más efectiva.
- Relocalizar las Oficinas de la Agencia Federal de Seguridad en la Transportación (T.S.A.) a una sola área en el Terminal C.
- Rediseñar el conector C y D en el área de Aduana, para que el flujo de pasajeros sea más organizado y efectivo.
- Finalizar la construcción de la pista 10-28 y apertura para finales de marzo de 2008.
- Finalizar la construcción del Terminal A, para marzo de 2009.
- Completar la extensión de la pista 8 (incluye mejoras R.S.A.).
- Continuar la extensión de la pista de rodaje - Construcción Fase I - Terraplén.
- Continuar la expansión de antepista conectora A.I.L.M.M. - Demolición Fase II.
Aeropuerto Internacional Rafael Hernández en Aguadilla
- Repavimentar la pista 8-26.
- Desarrollar el área de carga de 540 mil p/c en el área sur del aeropuerto.
- Rehabilitar los hangares 574 y 405.
- Adquirir puente de abordaje para beneficio de los pasajeros cuando llueve.
- Adquirir nuevo camión de rescate aérero de 1,500 galones.
- Demoler los edificios 512 y 513 para el desarrollo de los lotes para arrendamiento de vehículos de motor.
- Lograr un aumento continuo en el movimiento de pasajeros a través de la atracción de líneas aéreas.
- Lograr un aumento continuo de carga aérea promoviendo el uso por las compañías exportadoras e importadoras.
- Promover el uso del aeropuerto por nuevas aerolíneas comerciales y de carga.
Aeropuerto Internacional Mercedita en Ponce
- Rotular la pista de aceleración y de rodaje, según requerido por la Carta Circular 150-5340-1J.
- Mejorar las facilidades o finca de combustible, según requerido por los estandares de la National Fire Protection Association (N.F.P.A.).
- Asfaltar la rampa de aviación general.
- Sembrar y reforestar las áreas frente al terminal de pasajeros.
- Ampliar el área estéril para acomodar futuras operaciones aéreas.
- Ampliar nueva área de aduanas, para atender vuelos internacionales hasta 200 pasajeros.
- Ampliar el estacionamiento de vehículos frente al terminal de pasajeros.
- Formalizar los contratos que operan sobre una base mensual.
Aeropuerto Internacional Antonio Neri Juarbe en Arecibo
- Ampliar el estacionamiento de vehículos y la creación de lotes para la construcción de hangares.
- Mejorar las operaciones y la generación de ingresos.
- Crear lotes para el desarrollo comercial.
- Instalar verja de alambre y portón de seguridad para protección y seguridad del área de estacionamiento.
- Continuar promocionando esta facilidad para la aviación recreativa y escuela de aviación.
- Celebrar el evento internacional de paracaidismo "Free Fall Fest" del 7 al 12 de febrero y un evento de exhibición de aviones ultralivianos.
Aeropuerto Benjamín Rivera Noriega en Culebra
- Realizar mejoras necesarias a los terminales de pasajeros de acuerdo a la demanda local y el turismo.
- Habilitar un área para empleados de conservación en el área del antiguo terminal de pasajeros.
- Continuar promoviendo la aviación comercial a la Isla.
Aeropuerto Diego Jiménez Torres en Fajardo
- Traspasar las operaciones hacia la Base Roosevelt Roads.
- Vender o alquilar el aeropuerto a mediano plazo.
Aeropuerto Antonio Rivera Rodríguez en Vieques
- Realizar mejoras a los terminales de pasajeros de acuerdo a la demanda local y el turismo en la terminal de pasajeros.
- Mejoras a las facilidades para capacitar el aeropuerto para atender la operación de aeronaves tipo B-III (ATR-72), según solicitadas por la agencia federal "Federal Aviation Administration" (F.A.A.)
- Concluir la reparación de las paredes del segundo nivel del terminal de pasajeros.
- Crear la oficina para los supervisores de operaciones.
- Continuar la ampliación de la pista 1,500 pies adicionales.
- Ampliar el estacionamiento de vehículos para añadir aproximadamente 200 espacios.
- Contratar con un concesionario la administración de la cafetería.
- Instalar máquinas de refrescos y meriendas en el terminal de pasajeros.
- Continuar promoviendo la aviación comercial.
Aeropuerto de Humacao
- Proyectar el traspaso o venta al municipio y/o entidad pública o privada.
- Iniciar la transición hacia el aeropuerto de Ceiba, una vez inicie las operaciones para atender vuelos comerciales.
Aeropuerto Fernando L. Ribas Dominicci en Isla Grande
- Promover un consorcio entre el Municipio de Mayagüez y la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, para establecer una Universidad de Aviación para Puerto Rico, o traspasar la operación del aeropuerto al Municipio de Mayagüez.
Aueropuerto Eugenio María de Hostos de Mayagüez
- Repavimentar la pista principal.
- Repavimentar la carretera de servicios al sur de la pista desde la Guardia Nacional hasta la pista 27.
- Repavimentar la carretera de servicio desde la base de rescate hasta el área de FURA.
- Construir nueva verja de perímetro del aeropuerto.
- Reorganizar el estacionamiento de autos y rampa para "tie downs" al lado oeste.
- Instalar nuevo sistema de luces denominado en inglés "Position Approach Path Indicator" (P.A.P.I.) para mejorar la seguridad en los aterrizajes.
- Definir y preparar el área para helicóptero entre la Guardia Nacional y el edificio del terminal de pasajeros.
- Comercializar el Aeropuerto relocalizando agencias de gobierno, civiles y militares.
- Reubicar la Escuela de Aviación hacia el Aeropuerto de Arecibo.
- Estimular negocios aeroportuarios complementarios al Centro de Convenciones.
Aeropuerto Internacional de Ceiba
- Mejorar el Sistema de Señales y de Iluminación del Campo Aéreo.
- Rehabilitar las Facilidades del Aeropuerto, incluyendo: la Torre de Control, el Sistema Eléctrico, Finca de Combustible y Carretera de Acceso.
- Realizar una Evaluación Ambiental y Estudios de Ruidos.
- Realizar Mejoras en la Antepista Conectora.
CLIENTELA
Este Programa brinda servicios de transportación aérea y comercial al público, así como a clientes locales e internacionales.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
320 |
320 |
321 |
344 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
172 |
172 |
179 |
185 |
Total, Puestos |
492 |
492 |
500 |
529 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Provee los servicios de supervisión, coordinación y dirección de procesos administrativos, programáticos y operacionales. Además planifica, organiza, dirige y supervisa la estructura administrativa de la Autoridad de los Puertos, que se compone de las siguientes directorías: Operaciones, Administración, Finanzas, Ingeniería y Planificación.
OBJETIVOS
- Evaluar la estructura administrativa.
- Cambiar las fotocopiadoras y faxes para reducir el gasto actual.
- Implantar Sistema de Evaluación de Desempeño para los empleados gerenciales.
CLIENTELA
Este Programa brinda servicios a clientes internos de la Agencia.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
16 |
16 |
17 |
17 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
0 |
0 |
1 |
1 |
Total, Puestos |
16 |
16 |
18 |
18 |
Programa: Finanzas y Otros Servicios Generales
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Maneja las finanzas, contratos, cobros de tarifas, presupuestos y otros servicios generales que agilizan los procesos fiscales de la Agencia.
OBJETIVOS
- Desarrollar e implantar estrategias dirigidas a aumentar los ingresos operacionales de la Autoridad.
- Mejorar los sistemas electrónicos de contratos para el área de Aviación y Marítima.
CLIENTELA
Clientes internos de la Agencia.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
359 |
332 |
311 |
338 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
67 |
67 |
49 |
52 |
Total, Puestos |
426 |
399 |
360 |
390 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2009
El presupuesto consolidado recomendado a la Autoridad de los Puertos para el año fiscal 2009 asciende a $332,558,000 que refleja una reducción de $3,139,000, respecto al año fiscal 2008. Este se compone de $247,386,000 de Ingresos Propios, $37,901,000 de Fondos Federales y $47,271,000 de Otros Ingresos.
La Autoridad refleja un aumento neto en el presupuesto de gastos de funcionamiento de $4,012,000 en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Este cambio se distribuye principalmente en pagos de Servicios Públicos $585,000, en pago de Servicios Profesionales $1,201,000 y en Otros Gastos $3,628,000.
En Mejoras Permanentes se refleja una reducción neta respecto al año 2008 de $7,151,000 por concepto de inversiones en las instalaciones marítimas. En el 2009, se propone una inversión estimada de $118,620,000 en las instalaciones de aeropuertos y de $71,131,000 en las marítimas.
Con los fondos asignados la Autoridad puede cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica para administrar, regular y desarrollar las instalaciones y servicios de transportación aérea y marítima y cumplir con los aumentos salariales por convenios colectivos.
El Programa de Facilidades de Aeropuertos proyecta el desarrollo de varios proyectos. En el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín se terminará la construcción del Terminal A; se comenzará la reconstrucción de la Pista de Rodaje Sierra y se continuará con la extensión de dicha pista. Se propone completar las Fases I y II del Campo Aéreo Norte y Sur. Además, terminará la construcción de la Pista de Rodaje 8/26 y continuará la ampliación de la carretera de acceso a carga, entre otros.
En el Aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla se proyectan diversas mejoras con una inversión de $6,700,000. En el Aeropuerto Mercedita de Ponce se invertirán $4,700,000 en mejoras. En el nuevo Aeropuerto Internacional de Ceiba se invertirán $6,400,000 en proyectos y mejoras para iniciar operaciones.
En el Programa de Facilidades Marítimas, se proyecta una inversión estimada de $37,000,000 de fondos privados para el desarrollo del Frente Portuario de Ceiba. En la Bahía de San Juan se proponen proyectos y mejoras por $9,500,000 y en los puertos de Puerto Nuevo la inversión será alrededor de $6,500,000.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Administración y Conservación de las Facilidades Marítimas |
28,397 |
25,017 |
26,727 |
26,964 |
Administración y Conservación de las Facilidades de Aeropuertos |
36,823 |
38,306 |
40,748 |
41,165 |
Dirección y Administración General |
5,974 |
7,161 |
7,144 |
7,481 |
Finanzas y Otros Servicios Generales |
59,867 |
64,439 |
64,176 |
67,197 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
131,061 |
134,923 |
138,795 |
142,807 |
  |
Mejoras Permanentes |
Administración y Conservación de las Facilidades Marítimas |
52,940 |
37,048 |
96,900 |
71,131 |
Administración y Conservación de las Facilidades de Aeropuertos |
99,123 |
84,123 |
100,002 |
118,620 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
152,063 |
121,171 |
196,902 |
189,751 |
Total, Programa |
283,124 |
256,094 |
335,697 |
332,558 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
131,061 |
134,923 |
138,795 |
142,807 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
131,061 |
134,923 |
138,795 |
142,807 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondos Federales |
45,700 |
23,833 |
30,346 |
37,901 |
Ingresos Propios |
105,363 |
96,088 |
93,306 |
104,579 |
Otros Ingresos |
1,000 |
1,250 |
73,250 |
47,271 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
152,063 |
121,171 |
196,902 |
189,751 |
Total, Origen de Recursos |
283,124 |
256,094 |
335,697 |
332,558 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
77,044 |
74,530 |
83,821 |
81,870 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
13,422 |
12,900 |
12,791 |
13,376 |
Servicios Comprados |
6,053 |
6,567 |
6,959 |
7,059 |
Gastos de Transportación |
381 |
380 |
381 |
398 |
Servicios Profesionales |
14,627 |
13,395 |
14,152 |
15,353 |
Otros Gastos Operacionales |
15,601 |
22,579 |
16,291 |
19,919 |
Materiales y Suministros |
3,821 |
4,449 |
4,200 |
4,508 |
Anuncios y Pautas en Medios |
112 |
123 |
200 |
324 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
131,061 |
134,923 |
138,795 |
142,807 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
152,063 |
121,171 |
196,902 |
189,751 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
152,063 |
121,171 |
196,902 |
189,751 |
Total, Concepto |
283,124 |
256,094 |
335,697 |
332,558 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Programa: Administración y Conservación de las Facilidades Marítimas
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
28,397 |
25,017 |
26,727 |
26,964 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
28,397 |
25,017 |
26,727 |
26,964 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondos Federales |
3,350 |
4,053 |
2,500 |
2,000 |
Ingresos Propios |
48,590 |
31,745 |
21,150 |
21,860 |
Otros Ingresos |
1,000 |
1,250 |
73,250 |
47,271 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
52,940 |
37,048 |
96,900 |
71,131 |
Total, Origen de Recursos |
81,337 |
62,065 |
123,627 |
98,095 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
9,592 |
8,278 |
10,487 |
8,619 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
3,446 |
3,908 |
3,163 |
4,175 |
Servicios Comprados |
192 |
678 |
295 |
700 |
Gastos de Transportación |
34 |
44 |
38 |
44 |
Servicios Profesionales |
4,260 |
1,960 |
2,473 |
2,276 |
Otros Gastos Operacionales |
10,675 |
9,898 |
10,043 |
10,886 |
Materiales y Suministros |
198 |
250 |
228 |
260 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
1 |
0 |
4 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
28,397 |
25,017 |
26,727 |
26,964 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
52,940 |
37,048 |
96,900 |
71,131 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
52,940 |
37,048 |
96,900 |
71,131 |
Total, Concepto |
81,337 |
62,065 |
123,627 |
98,095 |
  |
Programa: Administración y Conservación de Facilidades de Aeropuertos
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
36,823 |
38,306 |
40,748 |
41,165 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
36,823 |
38,306 |
40,748 |
41,165 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondos Federales |
42,350 |
19,780 |
27,846 |
35,901 |
Ingresos Propios |
56,773 |
64,343 |
72,156 |
82,719 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
99,123 |
84,123 |
100,002 |
118,620 |
Total, Origen de Recursos |
135,946 |
122,429 |
140,750 |
159,785 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
13,680 |
13,380 |
14,844 |
14,787 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
8,530 |
7,353 |
8,285 |
7,665 |
Servicios Comprados |
4,968 |
4,828 |
5,364 |
5,205 |
Gastos de Transportación |
260 |
213 |
211 |
232 |
Servicios Profesionales |
4,264 |
6,092 |
7,101 |
6,449 |
Otros Gastos Operacionales |
4,542 |
5,883 |
4,210 |
6,200 |
Materiales y Suministros |
567 |
556 |
699 |
625 |
Anuncios y Pautas en Medios |
12 |
1 |
34 |
2 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
36,823 |
38,306 |
40,748 |
41,165 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
99,123 |
84,123 |
100,002 |
118,620 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
99,123 |
84,123 |
100,002 |
118,620 |
Total, Concepto |
135,946 |
122,429 |
140,750 |
159,785 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
5,974 |
7,161 |
7,144 |
7,481 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,974 |
7,161 |
7,144 |
7,481 |
Total, Origen de Recursos |
5,974 |
7,161 |
7,144 |
7,481 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
5,377 |
5,287 |
5,849 |
5,846 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
145 |
164 |
136 |
154 |
Servicios Comprados |
89 |
107 |
130 |
115 |
Gastos de Transportación |
9 |
13 |
13 |
12 |
Servicios Profesionales |
0 |
534 |
457 |
663 |
Otros Gastos Operacionales |
39 |
679 |
204 |
283 |
Materiales y Suministros |
305 |
365 |
327 |
376 |
Anuncios y Pautas en Medios |
10 |
12 |
28 |
32 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,974 |
7,161 |
7,144 |
7,481 |
Total, Concepto |
5,974 |
7,161 |
7,144 |
7,481 |
  |
Programa: Finanzas y Otros Servicios Generales
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
59,867 |
64,439 |
64,176 |
67,197 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
59,867 |
64,439 |
64,176 |
67,197 |
Total, Origen de Recursos |
59,867 |
64,439 |
64,176 |
67,197 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
48,395 |
47,585 |
52,641 |
52,618 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,301 |
1,475 |
1,207 |
1,382 |
Servicios Comprados |
804 |
954 |
1,170 |
1,039 |
Gastos de Transportación |
78 |
110 |
119 |
110 |
Servicios Profesionales |
6,103 |
4,809 |
4,121 |
5,965 |
Otros Gastos Operacionales |
345 |
6,119 |
1,834 |
2,550 |
Materiales y Suministros |
2,751 |
3,278 |
2,946 |
3,247 |
Anuncios y Pautas en Medios |
90 |
109 |
138 |
286 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
59,867 |
64,439 |
64,176 |
67,197 |
Total, Concepto |
59,867 |
64,439 |
64,176 |
67,197 |
  |
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