DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Desarrolla parques nacionales para ofrecer a los habitantes y visitantes de Puerto Rico medios para su recreo y expansión. Promueve actividades recreativas, culturales y educativas enfocadas en la educación ambiental. Tiene además, la responsabilidad de planificar, construir, rehabilitar y conservar instalaciones recreativas y deportivas en estado de eficiencia operacional. Construye canchas para diferentes deportes, áreas recreativas, de pesca, paseos tablados, veredas, pistas de atletismo, piscinas, estadios de béisbol, parques ecuestres, canchas de fútbol y otras instalaciones deportivas.

Datos Estadísticos	2007	2008	2009
Rehabilitación y mejoras instalaciones C.P.N.	6	11	11
Rehabilitación y mejoras instalaciones municipios	1	0	0
Visitas a balnearios	3,040,300	3,296,250	3,461,062
Visitas a centros vacacionales	285,000	293,550	308,230
Visitas a parques especiales	330,000	586,000	615,300
Visitas a parques urbanos	765,000	787,950	827,347
Visitas a áreas recreativas	440,700	453,921	476,617

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

Toda la población de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2006	2007	2008	2009
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	243	132	132	120
Servicios Generales y de Mantenimiento	42	231	231	249
Sistemas de Información	39	38	38	28
Otro Personal	448	333	330	239
Total, Puestos	772	734	731	636

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2009

El presupuesto consolidado recomendado a la Compañía de Parques Nacionales para el año fiscal 2009 asciende a $37,307,000, de los cuales $36,890,000 son para gastos operacionales y $417,000 para mejoras permanentes. Este presupuesto se compone de $21,890,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General. Los $13,000,000 de Ingresos Propios, $2,000,000 de Otros Ingresos y $417,000 de Mejoras Permanentes.

Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General se utilizarán para el pago de nómina que incluye los aumentos otorgados por la nueva negociación colectiva.

Los Ingresos Propios provienen del cobro por los servicios que se ofrecen en las instalaciones como centros vacacionales, balnearios, otras áreas recreativas y parques. También, cuenta con una asignación de Otros Ingresos que provienen de los intereses generados en las cuentas que tiene la Compañía. Estos recursos les permitirá cumplir con las metas estratégicas de optimizar los servicios básicos ofrecidos en los parques nacionales. Además, continuar mejorando las instalaciones como el Centro Vacacional de Boquerón y el de Monte del Estado, entre otras. Estas mejoras son sumamente importantes, porque en la medida en que las instalaciones estén en óptimas condiciones, aumentarán las visitas y por ende los ingresos de la Compañía. Para ello deberán destinar ingresos propios. Los recursos aquí asignados también se utilizarán para continuar sufragando parte de los costos de la implantación de la Ley Núm. 70 del 13 de julio de 2007, conocida como el "Programa de Retiro Temprano Voluntario de los Empleados de la Compañía".

Los recursos asignados le permitirán a la Compañía cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica de desarrollar, operar y preservar los parques naturales, recreativos o históricos declarados como Parques Nacionales; así como, promover la protección de los parques, playas, bosques, monumentos históricos y naturales, para el disfrute de las presentes y futuras generaciones.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA