RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
La
Ley Núm. 67 de 7 de agosto de 1993,
crea la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (A.S.S.M.C.A.), adscrita al Departamento de Salud, con personalidad jurídica propia, capacidad para demandar y ser demandada y, autonomía fiscal y administrativa. Es responsable de los programas y servicios relacionados con la salud mental, la adicción a drogas y el alcoholismo. La
Ley Núm. 408 de 2 de octubre de 2000,
Ley de Salud Mental de Puerto Rico, para establecer las necesidades de prevención, tratamiento, recuperación y rehabilitación en salud mental; crear las Cartas de Derecho para adultos y menores que reciben servicios de salud mental; uniformar lo relativo a los procedimientos relacionados con estos derechos; establecer los principios básicos de los niveles de cuidado en el ofrecimiento de servicios de salud mental; instituir el nuevo Código de Salud Mental el cual asigna a A.S.S.M.C.A. la responsabilidad de establecer la reglamentación necesaria a los fines de licenciar, supervisar y mantener un registro público de todas las instituciones y facilidades, ya sean públicas o privadas, que se dediquen a proveer servicios para la prevención o el tratamiento de desórdenes mentales, y de adicción a drogas y alcoholismo; y establecer penalidades.
MISIÓN
Promover, conservar y restaurar la salud mental del pueblo de Puerto Rico. Garantizar la prestación de servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación en el área de salud mental, incluyendo abuso de sustancias, que sean accesibles, costo efectivos y de óptima calidad, ofrecidos en un ambiente de respeto y confidencialidad para propiciar el bienestar de la ciudadanía.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción está compuesta por las siguientes oficinas:
- Administración Auxiliar de Planificación
- Administración Auxiliar de Prevención
- Administración Auxiliar de Servicios Gerenciales
- Administración Auxiliar de Tratamiento
- Consejo de Salud
- Oficina de Asesoramiento Legal
- Oficina de Auditoría
- Oficina de Calidad
- Oficina de Comunicaciones
- Oficina de Organismos Reguladores
- Oficina de Sistemas de Información
- Oficina del Administrador y Sub-Administrador
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
Las oficinas centrales de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción están localizadas en la Avenida Barbosa #414, Edif. Lincoln en Hato Rey. Tiene además, dependencias o instalaciones con distintas modalidades de servicios en: Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Cayey, Fajardo, Guayama, Humacao, Mayagüez, Moca, Ponce, San Juan, Utuado y Vieques.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Cantidad total de puestos |
3,061 |
2,944 |
2,909 |
2,909 |
PROGRAMAS
Programa: Planificación
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Ejerce como ente asesor para el Administrador, ofrece apoyo técnico a las dependencias y demás unidades de trabajo en la formulación de planes a corto, mediano y largo alcance; para el análisis e investigación de nuevos cursos de acción, revisión de los procesos programáticos, administrativos y operacionales de la Agencia y para sustentar con la información estadística y datos confiables los estudios que surgen por encomiendas. La oficina se constituye en Equipos de Trabajo para la: (1) Planificación y Programación, (2) Seguimiento Fiscal y Programático, (3) Estadísticas y Análisis de Datos, (4) Investigación y Evaluación y (5) Análisis Gerencial.
OBJETIVOS
- Fomentar y garantizar la toma de decisiones pensadas y ponderadas.
- Ofrecer una visión integrada y sistémica de los programas y proyectos de la Agencia en el área de salud mental y sustancias.
- Promover a la discusión y ejecución de actividades y procesos que propendan al desarrollo de nuevas estrategias para atemperarse a la actualidad de la sociedad cambiante.
DATOS ESTADÍSTICOS
CLIENTELA
Es mayormente interna para responder a las necesidades y problemas de la Agencia. Atiende solicitudes de información provenientes de las instituciones de Gobierno y facilita datos y estadísticas a estudiantes y profesores de instituciones educativas.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
7 |
7 |
7 |
8 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
4 |
4 |
4 |
4 |
Otro Personal |
4 |
4 |
4 |
1 |
Total, Puestos |
15 |
15 |
15 |
13 |
Programa: Administración
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Dirige, coordina y supervisa los trabajos de carácter administrativo que se ofrecen a todas las dependencias y oficinas de la A.S.S.M.C.A., que hacen posible el funcionamiento operacional ordinario para que se den los servicios internos (a empleados y funcionarios) y externos (a la ciudadanía). Bajo este Programa están el Negociado de Asuntos Fiscales y Servicios Auxiliares, compuesto de las Divisiones de Presupuesto, Finanzas, Compras y Servicios Auxiliares y el Negociado de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.
OBJETIVOS
- Promover medidas administrativas costo efectivas y eficaces.
- Garantizar el funcionamiento ágil y diligente de las operaciones que se efectúan en las oficinas y dependencias de la Agencia.
- Analizar y proyectar los gastos que permitan el uso efectivo de los recursos estatales y federales y asegurar que los compromisos programáticos se mantengan dentro del Plan de Trabajo y Estratégico de A.S.S.M.C.A.
CLIENTELA
Todas las oficinas y dependencias de la A.S.S.M.C.A.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
60 |
60 |
70 |
46 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
40 |
40 |
40 |
40 |
Relaciones Públicas y Comunicaciones |
2 |
2 |
2 |
2 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
34 |
34 |
34 |
30 |
Otro Personal |
24 |
24 |
39 |
67 |
Total, Puestos |
160 |
160 |
185 |
185 |
Programa: Administración del Hospital de Psiquiatría Forense
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Provee servicios de evaluación sobre procesabilidad a la población adulta masculina con trastornos mentales en fase aguda intervenida por el Sistema Judicial, por la comisión de un delito y referido por cualquiera de los Tribunales de Primera Instancia. Esta Institución tiene una capacidad de 46 camas. Se atienden los referidos de los Tribunales para evaluación y tratamiento bajo la Regla 240 del Código Penal de Puerto Rico. Este servicio es ofrecido por un equipo interdisciplinario compuesto por psiquiatras, psicólogos, médicos generalistas, personal de enfermería, trabajadores sociales y terapistas ocupacionales. Una vez el paciente es evaluado como procesable se notifica al Tribunal para su determinación final.
OBJETIVO
- Maximizar los servicios hospitalarios que se ofrecen, integrando servicios multidisciplinarios de acuerdo a la Regla 240 del Código Penal de Puerto Rico.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Clientela atendida |
268 |
268 |
282 |
CLIENTELA
Pacientes adultos de 18 años con problemas de salud mental no procesables referidos, a través del Sistema de Justicia.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
28 |
28 |
28 |
12 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
2 |
2 |
2 |
2 |
Servicios a Familias y Comunidades |
32 |
32 |
32 |
23 |
Servicios de Salud |
29 |
29 |
29 |
20 |
Otro Personal |
24 |
24 |
24 |
22 |
Total, Puestos |
115 |
115 |
115 |
79 |
Programa: Administración del Hospital de Psiquiatría de Ponce
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este Hospital atiende a la población con problemas de salud mental intervenida por el Sistema Judicial bajo la Regla 241, con excepción de casos de pacientes femeninas que son admitidas de todas las regiones bajo la Regla 240 y Regla 241. Esta Institución tiene una capacidad de 150 camas para pacientes mayores de 18 años. Este servicio es ofrecido por un equipo interdisciplinario compuesto por psiquiatras, psicólogos, médicos generalistas, personal de enfermería, trabajadores sociales y terapistas ocupacionales. El enfoque de tratamiento es uno de rehabilitación psicosocial, por lo que paulatinamente el Hospital dejará de funcionar como tal para convertirse en un Centro de Rehabilitación Psicosocial.
OBJETIVO
- Maximizar los servicios de rehabilitación que se ofrecen, integrando servicios multidisciplinarios de acuerdo a la Regla 240 del Código Penal de Puerto Rico.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Clientela atendida |
267 |
267 |
344 |
CLIENTELA
Pacientes adultos mayores de 18 años de ambos sexos, no procesables, con problemas de salud mental, referidos a través del Sistema de Justicia.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
21 |
21 |
21 |
23 |
Personal de Servicios de Alimentos |
6 |
6 |
6 |
6 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
4 |
4 |
4 |
4 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
17 |
17 |
17 |
17 |
Servicios a Familias y Comunidades |
22 |
22 |
22 |
22 |
Servicios de Salud |
55 |
55 |
55 |
38 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
3 |
3 |
3 |
3 |
Otro Personal |
33 |
33 |
33 |
39 |
Total, Puestos |
161 |
161 |
161 |
152 |
Programa: Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Ofrece servicios a toda la población de Puerto Rico, admitiendo pacientes con problemas de salud mental, mayores de 18 años durante la fase aguda y sub-aguda. El Hospital tiene capacidad para 200 camas de hospitalización y una Unidad de Evaluación y Cernimiento, debidamente licenciadas. El Hospital cuenta con unidades de Cuidado Agudo, Sala de Enfermería, para la atención de condiciones físicas y mentales, entre otros. Además, ofrece servicios de emergencias psiquiátricas 24 horas al día, para estos servicios tienen 26 camas adicionales disponibles.
OBJETIVOS
- Maximizar los servicios hospitalarios a pacientes manteniendo la certificación de la "Joint Comission".
- Promover la recuperación y el reingreso del paciente a la comunidad en un período de tiempo mínimo, a través de un plan de tratamiento individualizado de manejo de cuidado de acuerdo a los niveles de servicios requeridos.
Facilitar y desarrollar oportunidades de reintegración a escenarios de mayor independencia a personas hospitalizadas en el Hospital de Psiquiatría.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Clientela atendida |
1,359 |
1,359 |
1,555 |
CLIENTELA
Pacientes de toda la Isla, mayores de 18 años con enfermedad mental en fase aguda o sub-aguda que requieran de hospitalización.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
125 |
125 |
125 |
113 |
Relaciones Públicas y Comunicaciones |
1 |
1 |
1 |
0 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
25 |
25 |
25 |
9 |
Servicios a Familias y Comunidades |
19 |
19 |
19 |
38 |
Servicios de Salud |
170 |
170 |
170 |
150 |
Otro Personal |
88 |
88 |
88 |
59 |
Total, Puestos |
428 |
428 |
428 |
369 |
Programa: Calidad de Servicios
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Tiene la responsabilidad de examinar, analizar, dar seguimiento procesal y operacional de los servicios que se prestan en las facilidades de cuidado de salud mental y sustancias, así como calibrar y perseguir el mejoramiento del desempeño organizacional de las facilidades y servicios, dentro y fuera de la A.S.S.M.C.A. Su plan de trabajo abarca metas y objetivos definidos, basado en dominios e indicadores de desempeño, tales como: acceso, aceptabilidad, cuidado apropiado, seguridad, continuidad del cuidado, competencia profesional, sensibilidad cultural, efectividad, eficiencia, eficacia, prontitud, entre otros. Comprende un Plan de Vigilancia de Desempeño, sistemático con evaluaciones de calidad periódicas al Seguro de Salud Pública (beneficiarios de salud mental - Proyecto Transformación) y red de apoyo, Centros de la A.S.S.M.C.A., Management Behavior Health Organization (M.B.H.O.) y entidades externas. La Oficina de Calidad y Servicios ejerce como ente evaluador y fiscalizador de los servicios que se prestan en los centros y facilidades de salud mental y sustancias, para que se presten con los más altos estándares de calidad y eficiencia.
OBJETIVOS
- Desarrollar e implementar un Plan de Seguimiento del Desempeño y Vigilancia de la Calidad de servicios ofrecidos por la A.S.S.M.C.A., red de apoyo, M.B.H.O.´s y agencias externas, en el campo de la salud mental y sustancias.
- Fortalecer el componente de calidad institucional, utilizando modelos de medida de resultados.
- Crear e instituir nuevos instrumentos de medición, basados en dominios e indicadores de procesos y resultados.
- Potenciar un modelo integrado de servicios de salud mental y contra la adicción en un continuo de servicios que abarque todas las modalidades y niveles de cuidado.
- Atender con prontitud y adecuadamente las quejas y querellas presentadas por el paciente, en colaboración con entidades externas.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Satisfacción de la Clientela |
0 |
0 |
3,000 |
CLIENTELA
Participantes del Seguro de Salud Pública (Salud Mental).
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
0 |
0 |
0 |
18 |
Total, Puestos |
0 |
0 |
0 |
18 |
Programa: Clinica Externa San Patricio
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Efectivo al 1 de julio de 2007, entró en vigor la restructuración de varios programas, por lo que los recursos de la Clinica de San Patricio se integran al Programa de Servicios de Tratamiento Ambulatorio.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Clientela atendida |
7,704 |
8,000 |
0 |
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
7 |
7 |
7 |
0 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
4 |
4 |
4 |
0 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
1 |
1 |
1 |
0 |
Servicios a Familias y Comunidades |
9 |
9 |
9 |
0 |
Servicios de Salud |
17 |
17 |
17 |
0 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
1 |
1 |
1 |
0 |
Otro Personal |
40 |
40 |
40 |
0 |
Total, Puestos |
79 |
79 |
79 |
0 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Ejerce la función nominadora y es responsable por interpretar y establecer la política pública que regirá a los programas y proyectos en la prestación de los servicios de salud mental y sustancias. Dirige, supervisa y administra todo lo concerniente a prevención, tratamiento y rehabilitación, en general. Bajo este Programa se encuentran las Oficinas de Auditoría, responsable de determinar que las operaciones fiscales y de cumplimiento hayan sido realizadas de acuerdo a las leyes y reglamentos aplicables; Asesoramiento Legal, encargada de velar por la legalidad de todos los procesos de la Agencia, de la revisión y certificación de los contratos y de la representación legal en los foros administrativos y judiciales; y Comunicaciones y Relaciones con la Comunidad, encargada de difundir el plan de medios de comunicación y facilitar el flujo de la información pública.
OBJETIVOS
- Asegurar la uniformidad y diseminación, entre los empleados y funcionarios, de los principios, valores, políticas y estatutos que gobiernan y facultan a la A.S.S.M.C.A.
- Promover la excelencia en la prestación de los servicios de salud mental y sustancias que se ofrecen en los Centros y facilidades de la A.S.S.M.C.A.
- Procurar fortalecer los servicios en el área de salud mental y sustancias para los sectores de la población que así lo necesiten, mediante las intervenciones periódicas, atención de consultas, análisis, evaluaciones y recomendaciones sobre las actividades en ejecución.
- Evitar los señalamientos y casos en los diversos foros mediante la orientación y prevención a funcionarios y empleados, de irregularidades de índole legal.
CLIENTELA
Todos los empleados y funcionarios de todos los Programas de la A.S.S.M.C.A.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
43 |
43 |
43 |
20 |
Otro Personal |
16 |
16 |
16 |
14 |
Total, Puestos |
59 |
59 |
59 |
34 |
Programa: Información y Tecnología
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
La Oficina de Informática tiene la responsabilidad de habilitar a la A.S.S.M.C.A. con el equipo, infraestructura de comunicación y programas necesarios para facilitarle a sus recursos humanos la prestación efectiva de servicios a sus pacientes.
OBJETIVOS
- Reorganizar la estructura organizacional existente para atender las nuevas necesidades operacionales y administrativas de la A.S.S.M.C.A., a tenor con la transformación tecnológica experimentada por la agencia en los últimos meses.
- Canalizar efectivamente las necesidades y solicitudes de los usuarios para la creación de un sistema integrado de información para el registro único, tratamiento y seguimiento de los pacientes.
- Implantar efectivamente Nuevas Tecnologías de Inteligencia de Negocios basadas en la captura, análisis, integración y presentación de datos estadísticos para apoyar la toma de decisiones administrativas y el mejoramiento de la prestación de servicios a través de las Administraciones Auxiliares.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Clientela atendida |
911 |
1,658 |
2,405 |
CLIENTELA
Setecientas veintiséis (726) cuentas activas de empleados con acceso a equipo electrónico y sistemas de información, a través de las unidades que componen la estructura organizacional de A.S.S.M.C.A. a nivel central y sus puntos de servicio a través de la isla.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
9 |
9 |
9 |
7 |
Sistemas de Información |
12 |
12 |
12 |
8 |
Total, Puestos |
21 |
21 |
21 |
15 |
Programa: Oficina de Organismos Reguladores
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Está compuesto por la División para el Control de Drogas y Narcóticos y la División de Certificación, Licenciamiento y Seguridad. El propósito de la División para el Control de Drogas y Narcóticos es planificar, dirigir, administrar y velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, conocida como "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico", que reglamenta la fabricación, distribución y despacho de sustancias controladas. Además, entre sus funciones se encuentran: expedir certificados de registro, inspeccionar locales que expidan sustancias controladas, realizar recogidos de sustancias controladas, investigaciones sobre pérdidas, roturas y derrame de sustancias controladas. También, es responsable de decomisar y destruir todas las sustancias controladas ocupadas por la Policía de Puerto Rico (casos sin acusados), Departamento de Corrección y Rehabilitación, Departamento de Justicia, Instituto de Ciencias Forenses y las sustancias controladas recogidas y entregadas a los inspectores de la A.S.S.M.C.A., a través de las farmacias, hospitales, droguerías y otros, clasificadas desde la I a la V, según la Ley Núm. 4. Además, se realizan pruebas de dopaje a personal de la Agencia de nuevo ingreso con el propósito de mantener un ambiente de trabajo libre de drogas. La División de Certificación, Licenciamiento y Seguridad es responsable de velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables en el proceso de certificación y licenciamiento de todas aquellas facilidades públicas y privadas que se dediquen a proveer servicios para la prevención, el tratamiento no medicado y la rehabilitación de personas con desórdenes mentales, adicción o dependencia a sustancias deprimentes o estimulantes, incluyendo el alcohol y programa de ayuda al empleado en Puerto Rico.
OBJETIVOS
- Continuar fiscalizando los establecimientos registrados, para que los mismos estén conformes a la ley y reglamento.
- Continuar con las investigaciones para detectar desvío de sustancias controladas, prácticas ilegales de la medicina en coordinación con agencias estatales y federales.
- Culminar el proceso de enmienda del Reglamento #2 de A.S.S.M.C.A. a los fines de atemperarlo a los cambios surgidos en los últimos 13 años.
- Velar y garantizar que toda facilidad licenciada y/o certificada cumpla con las reglamentaciones y disposiciones de las leyes vigentes.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Clientela atendida |
9,424 |
11,969 |
11,969 |
CLIENTELA
Personas naturales o jurídicas que se dedican a la fabricación, distribución y despacho de sustancias controladas de uso médico-científico en Puerto Rico, que estén registrados en la División al 30 de septiembre de 2007, que incluye a médicos, farmacias, hospitales, laboratorios, veterinarios, droguerías, fabricantes, e instituciones públicas, privadas y Centros de Tratamiento Metadona. Se realizan pruebas de dopaje al personal activo y de nuevo ingreso de la agencia a los fines de garantizar un ambiente de trabajo libre de drogas.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Ciencias y Ambiente |
1 |
1 |
1 |
1 |
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
23 |
23 |
23 |
23 |
Servicios a Familias y Comunidades |
1 |
1 |
1 |
1 |
Servicios de Salud |
2 |
2 |
2 |
2 |
Otro Personal |
26 |
26 |
26 |
34 |
Total, Puestos |
53 |
53 |
53 |
61 |
Programa: Prevención y Promoción de la Salud
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Diseña, desarrolla, implanta y evalúa el plan de prevención y promoción de la salud mental basado en la política pública de la Agencia, así como las prioridades establecidas, utilizando estrategias que la investigación ha demostrado que son efectivas, promoviendo el establecimiento de programas y servicios basados en modelos que han evidenciado efectividad; todo orientado hacia la obtención de resultados. Se ofrecen servicios con prioridad a las siguientes poblaciones: niños y jóvenes en alto riesgo, familia y mujeres jefas de hogar.
El enfoque de los servicios no es solamente la provisión de los servicios a diferentes grupos poblacionales, sino el de ser agentes facilitadores en la capacitación, asesoramiento y ofrecimiento de asistencia técnica a organizaciones públicas y privadas y a organizaciones de base comunitaria para que una vez capacitadas/asesoradas, implanten programas, actividades o servicios apoyados en los principios y la efectividad para la prevención y promoción de la salud mental en Puerto Rico.
OBJETIVOS
- Reducir la incidencia de los problemas bio-psicosociales asociados con el uso de alcohol, tabaco y otras drogas y otros desórdenes mentales en la sociedad puertorriqueña mediante el diseño, desarrollo e implantación de un plan basado en el modelo lógico como parte integral del Marco Conceptual de Prevención Estratégica dirigido a resultados y sobre una base científica fundamentada en el modelo de factores de riesgo y de protección.
- Diseñar e implantar las acciones pertinentes para la implantación de una infraestructura de prevención apoyada en el Marco Conceptual de Prevención Estratégica sobre la base de los siguientes contextos: estudio de necesidades y recursos, capacidad, planificación, implantación, evaluación, todo orientado hacia la sustentabilidad y competencia cultural.
- Integrar los esfuerzos de promoción de la salud mental y prevención del uso de alcohol, tabaco y sustancias que se hacen en Puerto Rico por el sector público y privado, partiendo de un plan estratégico, compartiendo una misma visión y estableciendo redes de colaboración, a través de los 12 Centros Regionales de Prevención.
- Planificar, implantar y evaluar diferentes estrategias efectivas de promoción de la salud mental y prevención de trastornos mentales con especial atención al uso y abuso de alcohol, tabaco y otras sustancias en escuelas, comunidades y centros de tratamiento de la A.S.S.M.C.A.
- Ampliar y fortalecer los servicios de asesoramiento, capacitación, orientación y asistencia técnica para mantener escenarios de trabajo saludables de conformidad con la reglamentación vigente.
- Establecer un sistema de medición de esfuerzos y resultados para todos los servicios de prevención y promoción de la salud mental de A.S.S.M.C.A.
- Promover la participación activa de la comunidad en el quehacer preventivo, mediante un plan de capacitación y seguimiento a Jóvenes intercesores (líderes), voluntarios, personal escolar y comunidades de fe.
- Fortalecer los factores protectores identificados en la población de niños, jóvenes, familias, en escuelas y comunidades servidas por el personal de prevención.
- Continuar brindando servicios, a través del Centro de Recursos de Información Preventiva (C.R.I.P.) a todas las peticiones de la comunidad y sirviendo de recurso a los Centros de Prevención y Programas de la comunidad.
- Reducir el uso de tabaco en menores, así como la venta y distribución de productos de tabaco a menores de 18 años.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Clientela atendida |
137,850 |
139,000 |
140,000 |
CLIENTELA
Niños, adolescentes, familias, jóvenes, líderes, voluntarios, residentes de las comunidades especiales y residenciales públicos, empleados y comerciantes.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
61 |
61 |
47 |
51 |
Servicios a Familias y Comunidades |
83 |
83 |
83 |
79 |
Otro Personal |
43 |
43 |
38 |
73 |
Total, Puestos |
187 |
187 |
168 |
203 |
Programa: Servicios de Alcance y Apoyo Comunitario
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Bajo la nueva estructura organizacional de la Administración Auxiliar de Tratamiento, el Área de Alcance y Apoyo Comunitario trabaja estrechamente con los componentes de Servicios Ambulatorios e Internos, así como con la Administración Auxiliar de Prevención como fuente de referido para la coagulación de los servicios en general. Entre los servicios ofrecidos están: orientación e intervención en crisis, coordinación de servicios, manejo de casos, identificación de personas sin hogar, ubicación en albergues y coordinación de vivienda temporera. Principalmente aporta el componente de Trabajo Social para reforzar el seguimiento y manejo de los casos (case management). El Área de Alcance y Apoyo Comunitario incluye: Línea de Primera Ayuda Sicosocial (P.A.S.), la cual brinda servicios a través de una red de teléfonos (1-800-981-0023) atendidos 24 horas los 7 días de la semana por un equipo multidisciplinario de profesionales; Ayuda a Personas sin Hogar (Proyecto P.A.T.H.) dirigido a servir a la población identificada sin hogar, deambulantes o en riesgo de perder la vivienda y posible diagnóstico dual; y todos los Alcances Comunitarios a través de manejadores de casos o a través de coordinaciones interagenciales, para la población de adultos, niños y adolescentes, para salud mental y sustancias.
OBJETIVOS
- Fortalecer la integración de todos los servicios en el área de tratamiento para la salud mental y sustancias.
- Garantizar la continuidad de servicios a los pacientes abarcando todas las modalidades y niveles de cuidado en el área de tratamiento para la salud mental y sustancias.
- Maximizar la ejecución y peritaje de los recursos humanos destacados en las áreas de servicios directos al ciudadano.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Núm. de Participantes |
0 |
0 |
93,906 |
CLIENTELA
Toda la población incluyendo niños, adultos y envejecientes con condiciones mentales o usuarios de sustancias y alcohol.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Otro Personal |
0 |
0 |
0 |
5 |
Total, Puestos |
0 |
0 |
0 |
5 |
Programa: Servicios de Rehabilitación y Transicionales
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
A partir del proximo año fiscal los servicios de este Programa estarán descritos bajo el Programa de Servicios de Tratamiento Internos, uno de los componentes de la Administración Auxiliar de Tratamiento, el cual incluye todo lo que es "inpatient", ya sea hospital o residencial transicional, con el enfoque de la integración del paciente a su comunidad.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Clientela atendida |
2,200 |
2,200 |
0 |
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
41 |
41 |
41 |
0 |
Personal de Servicios de Alimentos |
7 |
7 |
7 |
0 |
Profesionales de la Educación y Recreación |
3 |
3 |
3 |
0 |
Relaciones Públicas y Comunicaciones |
2 |
2 |
2 |
0 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
16 |
16 |
16 |
0 |
Servicios a Familias y Comunidades |
45 |
45 |
45 |
0 |
Servicios de Salud |
71 |
71 |
71 |
0 |
Ventas y Promoción de Servicios |
6 |
6 |
6 |
0 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
4 |
4 |
4 |
0 |
Otro Personal |
93 |
93 |
93 |
0 |
Total, Puestos |
288 |
288 |
288 |
0 |
Programa: Servicios de Tratamiento Ambulatorios
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Integra todos los servicios ambulatorios para tratar los trastornos mentales, adictivos y concurrentes de las poblacionales de niños, adolescentes y adultos, desde la perspectiva biosicosocial. Funciona por tipo de servicio y nivel de cuidado, en subprogramas.
Bajo este concepto se agrupan los Centros de Salud Mental Comunitarios Regionales y de Área en Moca, Mayagüez, San Juan (San Patricio), Arecibo y Fajardo. Además, se ofrecen servicios en distintos niveles de cuidado ambulatorio como lo son; regular, intensivo, hospitalización parcial, clínicas especializadas y servicios transicionales. De otra parte, el Centro de Servicios Médicos (C.S.M.) de San Patricio y el Centro de salud mental de Mayagüez cuentan con una unidad de evaluación y referido, ofrece sercivios especializados bajo el Programa de Ayuda y Consejería al Empleado, Sala de Intervención en Crisis y un Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos. De igual manera, se proveen Tratamiento Ambulatorios para Trastornos Adictivos: bajo el Programa de Tratamiento con Metadona en San Juan, Bayamón, Caguas, Ponce, Aguadilla y Cayey; tres unidades móviles en el Residencial Lloréns Torres y Monte Hatillo en San Juan y el Sector la Cantera de Ponce; unidad de alcoholismo (Centro Médico R.P.); Programa Ley Núm. 22: San Juan, Ponce, Mayagüez, Moca y Arecibo; laboratorios Toxicológicos: San Juan y Ponce; Programas de Desvío: Drug Courts (en 8 Regiones Judiciales) y TASC (en 13 Regiones Judiciales); Ley Núm. 67 (en 13 Regiones Judiciales); Servicios a Niños y Adolescentes en San Juan (3 Centros), Arecibo, Caguas, Ponce, Mayagüez (incluye Moca) y Bayamón.
De igual forma se promueve el uso de modalidades de tratamiento, con un enfoque interdisciplinario, que incluye la farmacoterapia, la intervención psicológica y social.
OBJETIVOS
- Fomentar el desarrollo de la abstinencia en pacientes con dependencia a opiáceos y a otras drogas.
- Desarrollar destrezas que mejoren la calidad de vida del paciente y disminuir los factores de riesgo a su salud asociados al uso y abuso de sustancias controladas.
- Aumentar el acceso a los servicios de tratamiento para la población con problemas de abuso de sustancias controladas identificados, a través del Programa de Alcance Comunitario.
- Ofrecer servicios de prevención e intervención temprana para el VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual en los centros de tratamiento.
- Brindar a la persona con adicción a drogas un tratamiento de corte legal que permita su recuperación en un ambiente seguro para que se pueda decretar la exoneración y seguimiento de la causa, sin que se considere una convicción.
- Ofrecer una gama de niveles de cuidado enfocados en la menor restricción de tratamiento posible cuyo fin sea la recuperación del participante.
- Ofrecer servicios de tratamiento biosicosocial a mujeres con dependencia a sustancias que abarque los diferentes niveles de cuidado a tenor con las necesidades de tratamiento identificadas.
- Proveer servicios a pacientes de comunidades especiales con coexistencia de diagnósticos utilizando los diferentes niveles de cuidado que vayan dirigidos a cubrir la necesidad de éstos.
- Ofrecer servicios comprensivos de tratamiento para la dependencia de alcohol en los distintos niveles de cuidado disponibles.
- Complementar los servicios de salud ofrecidos por la tarjeta de salud del gobierno proveyendo servicios de salud mental y adicción a sus beneficiarios.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Núm. de Participantes |
0 |
0 |
46,318 |
CLIENTELA
Población de 4 años en delante con problemas de salud mental, drogas y alcohol.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Ciencias y Ambiente |
0 |
0 |
0 |
5 |
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
0 |
0 |
0 |
200 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
0 |
0 |
0 |
147 |
Servicios a Familias y Comunidades |
0 |
0 |
0 |
443 |
Servicios de Salud |
0 |
0 |
0 |
272 |
Otro Personal |
0 |
0 |
0 |
313 |
Total, Puestos |
0 |
0 |
0 |
1,380 |
Programa: Servicios de Tratamiento Interno
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Bajo la nueva estructura organizacional de la Administración Auxiliar de Tratamiento, División de Servicios Internos, el Programa de Servicios Transicionales e Integración Comunitaria provee servicios de rehabilitación psicosocial, ya sea a través de servicios residenciales, transicionales, psicosociales residenciales y psicosociales ambulatorios. El objetivo principal es lograr una integración efectiva en la comunidad. Los servicios de Hogares son ofrecidos a través de distintas categorías (4 categorías). Cada categoría ofrece servicios especiales organizados de acuerdo a las necesidades y fortalezas de la clientela referida. Estos hogares se establecen mediante contratos de servicios con organizaciones incorporadas en el Departamento de Estado y miembros de la comunidad interesados en atender y ayudar en la rehabilitación de las personas.
Además, provee servicios residenciales para la rehabilitación en los Centros de Servicios Integrados de Recuperación de Cayey y Trujillo Alto, que ofrece servicios de rehabilitación psicosocial en instalaciones de tipo transitorio; Residencial Varones de San Juan y Ponce y Residencial Mujeres San Juan, esta modalidad está diseñada para ofrecer tratamiento a aquellos participantes con problemas en el uso de sustancias que necesitan estar en un ambiente terapéutico restrictivo de duración de 8 a 12 meses e incluye servicios psicológicos, terapias grupales y familiares, terapia ocupacional y recreativa, entre otros; y Programa SERA, para tratamiento residencial para adolescentes de 13 a 17 años con disturbio emocional severo y con problemas por uso de sustancias, con capacidad para 29 participantes.
El Área de Servicios Internos comprende, por otro lado, la División de Hospitales. La descripción de los servicios y alcance operacional de las facilidades hospitalarias de la A.S.S.M.C.A. está contenida bajo Hospital de Psiquiatría Dr. Ramón Marina Fernández de Río Piedras, Hospital de Psiquiatría Forense de Ponce y Hospital de Psiquiatría Forense de San Juan.
OBJETIVOS
- Reducir las recaídas y re-hospitalización de los pacientes con problemas de salud mental y ayudarlos a reincorporarse a la sociedad como ciudadanos productivos.
- Promover y facilitar el proceso de recuperación, para que las personas con trastornos mentales severos y uso y abuso de sustancias que se benefician de los servicios internos, mejoren su calidad de vida, logren el mayor grado de independencia y el acceso a servicios que permitan su integración a la comunidad.
- Incorporar en el sistema de prestación de servicios para los residentes o participantes de los servicios transicionales, las más efectivas formas de tratamiento que se han evidenciado científicamente.
- Desarrollar una programación individualizada y personalizada de recuperación, centrada en el/la participante y la familia; garantizando el derecho a tener un Plan Individualizado de Recuperación de los efectos de la enfermedad mental severa, a través de la prestación de servicios particularizados según las preferencias y necesidades.
- Fomentar la integración a la comunidad, aumentando los cambios de mayor autonomía en las personas con trastornos mentales severos que residen en las alternativas residenciales.
- Redoblar esfuerzos para el desarrollo de opciones de vivienda y empleo con servicios de apoyo para la reintegración comunitaria de participantes de servicios transicionales.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Núm. de Participantes |
0 |
0 |
2,749 |
CLIENTELA
Pacientes adultos de 18 años en adelante, de ambos géneros con condición de enfermedad mental o de uso de sustancias que necesitan hospitalización aguda y servicios psicosociales ambulatorios o residenciales. En el caso de menores, de 13 a 17 años, que necesitan servicios residenciales transicional para salud mental o uso de sustancias.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
0 |
0 |
0 |
58 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
0 |
0 |
0 |
19 |
Servicios a Familias y Comunidades |
0 |
0 |
0 |
77 |
Servicios de Salud |
0 |
0 |
0 |
157 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
0 |
0 |
0 |
8 |
Otro Personal |
0 |
0 |
0 |
76 |
Total, Puestos |
0 |
0 |
0 |
395 |
Programa: Tratamiento de Adultos
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Efectivo al 1ro de julio de 2007, entró en vigor la Reestructuración de las Administraciones Auxiliares de Tratamiento de Adultos y Tratamiento de Niños y Adolescentes, en lo que es la Administración Auxiliar de Tratamiento. Todos los servicios de salud mental y sustancias para la población de 18 años en adelante, está descrita y recogida en los Programas de Servicios de Tratamiento Internos, Servicios de Tratamiento Ambulatorios y Servicios de Alcance y Apoyo Comunitario.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Clientela atendida |
34,157 |
34,157 |
0 |
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Ciencias y Ambiente |
5 |
5 |
5 |
0 |
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
218 |
178 |
178 |
0 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
28 |
28 |
28 |
0 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
116 |
99 |
99 |
0 |
Servicios a Familias y Comunidades |
379 |
324 |
304 |
0 |
Servicios de Salud |
196 |
196 |
175 |
0 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
19 |
19 |
19 |
0 |
Otro Personal |
241 |
236 |
236 |
0 |
Total, Puestos |
1,202 |
1,085 |
1,044 |
0 |
Programa: Tratamientos de Niños y Adolescentes
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Efectivo al 1ro de julio de 2007, entró en vigor la Reestructuración de las Administraciones Auxiliares de Tratamiento de Adultos y Tratamiento de Niños y Adolescentes, en lo que es la Administración Auxiliar de Tratamiento. Todos los servicios de salud mental y sustancias para la población de 4 a 17 años, está descrita en los Programas de Servicios de Tratamiento Internos, Servicios de Tratamiento Ambulatorios y Servicios de Alcance y Apoyo Comunitarios.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Clientela atendida |
12,215 |
12,215 |
0 |
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
60 |
60 |
60 |
0 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
2 |
2 |
2 |
0 |
Relaciones Públicas y Comunicaciones |
1 |
1 |
1 |
0 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
16 |
16 |
16 |
0 |
Servicios a Familias y Comunidades |
89 |
89 |
89 |
0 |
Servicios de Salud |
52 |
52 |
52 |
0 |
Ventas y Promoción de Servicios |
1 |
1 |
1 |
0 |
Otro Personal |
72 |
72 |
72 |
0 |
Total, Puestos |
293 |
293 |
293 |
0 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2009
El presupuesto consolidado recomendado a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción para el año fiscal 2009 asciende a $159,054,000. Este se compone de $116,880,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $4,575,000 de Asignaciones Especiales, $32,599,000 de Fondos Federales y $5,000,000 de Ingresos Propios.
El presupuesto recomendado, proveniente de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, permitirá que la agencia pueda continuar brindando los servicios de salud mental. Además, mediante la reasignación de partidas le permitirá a la A.S.S.M.C.A. cumplir con las cláusulas negociadas en el covenio colectivo del próximo año fiscal y la renta de las nuevas facilidades (Mepsi).
Las Asignaciones Especiales, las cuales ascienden a $4,575,000, serán distribuidas como aportaciones a entidades no gubernamentales como; los Centros Sor Isolina Ferré de Playa de Ponce ($1,250,000) y Caimito ($250,000), Hogar Crea, Inc. ($2,100,000), Centro San Francisco ($250,000), "Teen Challenge" ($550,000), Iniciativa Comunitaria ($50,000) y Fundación UPENS ($125,000).
Los recursos con cargo a Fondos Federales ascendentes a $32,599,000 representan una reducción de $2,083,000 en comparación con el año fiscal vigente, los cuales no estarán disponibles. Los Fondos Federales recomendados permitirán continuar brindando servicio a la clientela de la Agencia, a través de las siguientes propuestas federales; "Proyects for Assistance in Transition from Homelessness" (P.A.T.H.), "Block Grants for Community Mental Health Services" y "Block Grants for Prevention and Treatment of Substance Abuse".
Por otro lado, los $5,000,000 de Ingresos Propios, producto de la facturación por los servicios que brinda la Administración, permitirán cubrir parte de los gastos operacionales.
El presupuesto recomendado provee para que la Agencia pueda cumplir con sus metas estratégicas y compromisos programáticos, como son: (1) lograr establecer un proyecto interagencial con las agencias de justicia juvenil y criminal que permita el intercambio de información, recursos, peritaje, asesoría técnica y la continuación de los servicios de tratamiento iniciados en los escenarios correccionales (adultos) o institucionales (adolescentes) y luego pasar a la libre comunidad; (2) diseñar y poner en funciones una campaña de orientación en coordinación con otras agencias, organizaciones y medios de comunicación, con el propósito de prevenir el uso de tabaco en la población de niños y adolescentes; (3) establecer un plan interagencial e intersectorial para aumentar los conocimientos de la ciudadanía sobre el alcohol, incluyendo factores de riesgo asociados al uso; (4) inaugurar el Centro de Salud Mental de Fajardo y (5) haber aumentado a 13 años la edad promedio, actualmente en 11, de inicio en el uso de productos de tabaco (cigarrillos) entre los niños y adolescentes.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Planificación |
1,074 |
951 |
712 |
727 |
Administración |
6,191 |
7,012 |
6,212 |
7,586 |
Administración del Hospital de Psiquiatría Forense |
7,487 |
6,235 |
7,165 |
6,529 |
Administración del Hospital de Psiquiatría de Ponce |
8,049 |
8,342 |
8,019 |
8,469 |
Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras |
22,956 |
22,232 |
24,500 |
24,500 |
Calidad de Servicios |
0 |
0 |
0 |
845 |
Clínica Externa San Patricio |
4,555 |
3,625 |
4,662 |
0 |
Dirección y Administración General |
4,095 |
4,817 |
8,829 |
6,101 |
Información y Tecnología |
839 |
1,574 |
677 |
744 |
Oficina de Organismos Reguladores |
2,311 |
2,090 |
2,538 |
2,158 |
Prevención y Promoción de la Salud |
10,373 |
7,821 |
8,105 |
6,767 |
Servicios de Alcance y Apoyo Comunitarios |
0 |
0 |
0 |
505 |
Servicios de Rehabilitación y Transicionales |
25,508 |
23,888 |
25,328 |
0 |
Servicios de Tratamiento Ambulatorios |
0 |
0 |
0 |
63,125 |
Servicios de Tratamiento Interno |
0 |
0 |
0 |
26,423 |
Tratamiento de Adultos |
41,103 |
62,493 |
73,452 |
0 |
Tratamientos de Niños y Adolescentes |
16,553 |
16,587 |
16,623 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
151,094 |
167,667 |
186,822 |
154,479 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Dirección y Administración General |
3,800 |
4,093 |
4,575 |
4,575 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
3,800 |
4,093 |
4,575 |
4,575 |
  |
Mejoras Permanentes |
Administración del Hospital de Psiquiatría Forense |
300 |
0 |
0 |
0 |
Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras |
0 |
2,395 |
0 |
0 |
Clínica Externa San Patricio |
200 |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Rehabilitación y Transicionales |
0 |
1,871 |
0 |
0 |
Tratamiento de Adultos |
500 |
420 |
0 |
0 |
Tratamientos de Niños y Adolescentes |
0 |
1,000 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,000 |
5,686 |
0 |
0 |
Total, Programa |
155,894 |
177,446 |
191,397 |
159,054 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
106,786 |
108,763 |
117,165 |
116,880 |
Asignaciones Especiales |
3,238 |
500 |
500 |
0 |
Fondos Federales |
33,463 |
31,209 |
34,682 |
32,599 |
Ingresos Propios |
2,809 |
7,680 |
5,000 |
5,000 |
Otros Ingresos |
0 |
19,515 |
29,475 |
0 |
Otras Asignaciones |
4,798 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
151,094 |
167,667 |
186,822 |
154,479 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
3,800 |
4,093 |
4,575 |
4,575 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
3,800 |
4,093 |
4,575 |
4,575 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
1,000 |
5,686 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,000 |
5,686 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
155,894 |
177,446 |
191,397 |
159,054 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
79,444 |
76,595 |
81,981 |
83,335 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
4,443 |
5,064 |
4,958 |
9,959 |
Servicios Comprados |
11,363 |
10,140 |
9,491 |
12,355 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
6,245 |
5,300 |
4,634 |
350 |
Gastos de Transportación |
539 |
551 |
325 |
438 |
Servicios Profesionales |
24,252 |
44,596 |
53,422 |
24,307 |
Otros Gastos Operacionales |
19,272 |
18,253 |
19,535 |
14,022 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
500 |
4,603 |
0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
451 |
451 |
451 |
Compra de Equipo |
184 |
207 |
454 |
541 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
607 |
0 |
625 |
537 |
Materiales y Suministros |
4,738 |
6,003 |
6,341 |
8,180 |
Anuncios y Pautas en Medios |
7 |
7 |
2 |
4 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
151,094 |
167,667 |
186,822 |
154,479 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
3,800 |
4,093 |
4,575 |
4,575 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
3,800 |
4,093 |
4,575 |
4,575 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
1,000 |
5,686 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,000 |
5,686 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
155,894 |
177,446 |
191,397 |
159,054 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Programa: Planificación
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
321 |
236 |
141 |
169 |
Ingresos Propios |
2 |
4 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
751 |
711 |
571 |
558 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,074 |
951 |
712 |
727 |
Total, Origen de Recursos |
1,074 |
951 |
712 |
727 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
467 |
461 |
442 |
447 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
15 |
14 |
64 |
38 |
Servicios Comprados |
186 |
169 |
3 |
7 |
Gastos de Transportación |
5 |
13 |
12 |
12 |
Servicios Profesionales |
256 |
239 |
171 |
199 |
Otros Gastos Operacionales |
36 |
36 |
12 |
16 |
Compra de Equipo |
28 |
1 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
81 |
18 |
7 |
7 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
0 |
1 |
1 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,074 |
951 |
712 |
727 |
Total, Concepto |
1,074 |
951 |
712 |
727 |
  |
Programa: Administración
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
300 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
1,101 |
1,100 |
1,100 |
1,100 |
Ingresos Propios |
300 |
1,219 |
464 |
464 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
4,490 |
4,693 |
4,648 |
6,022 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,191 |
7,012 |
6,212 |
7,586 |
Total, Origen de Recursos |
6,191 |
7,012 |
6,212 |
7,586 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
5,276 |
5,375 |
5,319 |
6,423 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
341 |
305 |
110 |
360 |
Servicios Comprados |
481 |
774 |
481 |
429 |
Gastos de Transportación |
33 |
23 |
10 |
30 |
Servicios Profesionales |
0 |
169 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
35 |
40 |
22 |
37 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
200 |
200 |
200 |
Compra de Equipo |
0 |
17 |
15 |
25 |
Materiales y Suministros |
25 |
107 |
55 |
82 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
2 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,191 |
7,012 |
6,212 |
7,586 |
Total, Concepto |
6,191 |
7,012 |
6,212 |
7,586 |
  |
PROGRAMA: Administración del Hospital de Psiquiatría Forense
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
469 |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
180 |
38 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
6,838 |
6,197 |
7,165 |
6,529 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,487 |
6,235 |
7,165 |
6,529 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
300 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
300 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
7,787 |
6,235 |
7,165 |
6,529 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,859 |
3,013 |
3,074 |
3,314 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
84 |
177 |
214 |
746 |
Servicios Comprados |
1,303 |
720 |
1,040 |
823 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
1,101 |
657 |
1,104 |
0 |
Gastos de Transportación |
0 |
1 |
1 |
1 |
Servicios Profesionales |
956 |
850 |
999 |
709 |
Otros Gastos Operacionales |
564 |
505 |
410 |
654 |
Compra de Equipo |
2 |
14 |
0 |
10 |
Materiales y Suministros |
618 |
298 |
323 |
272 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,487 |
6,235 |
7,165 |
6,529 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
300 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
300 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
7,787 |
6,235 |
7,165 |
6,529 |
  |
Programa: Administración del Hospital de Psiquiatría de Ponce
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
499 |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
97 |
2 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
7,453 |
8,340 |
8,019 |
8,469 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
8,049 |
8,342 |
8,019 |
8,469 |
Total, Origen de Recursos |
8,049 |
8,342 |
8,019 |
8,469 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
4,270 |
4,243 |
4,152 |
4,600 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
155 |
159 |
160 |
182 |
Servicios Comprados |
971 |
705 |
852 |
759 |
Gastos de Transportación |
2 |
3 |
3 |
3 |
Servicios Profesionales |
782 |
685 |
729 |
651 |
Otros Gastos Operacionales |
1,605 |
1,959 |
1,773 |
615 |
Compra de Equipo |
0 |
1 |
0 |
10 |
Materiales y Suministros |
264 |
587 |
350 |
1,649 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
8,049 |
8,342 |
8,019 |
8,469 |
Total, Concepto |
8,049 |
8,342 |
8,019 |
8,469 |
  |
Programa: Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
80 |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
542 |
942 |
1,500 |
1,500 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
22,334 |
21,290 |
23,000 |
23,000 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
22,956 |
22,232 |
24,500 |
24,500 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
2,395 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
2,395 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
22,956 |
24,627 |
24,500 |
24,500 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
11,921 |
9,891 |
12,899 |
11,224 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,256 |
1,213 |
1,243 |
4,418 |
Servicios Comprados |
667 |
537 |
777 |
1,455 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
2,807 |
3,752 |
2,857 |
300 |
Gastos de Transportación |
5 |
7 |
3 |
3 |
Servicios Profesionales |
4,668 |
4,647 |
4,331 |
4,816 |
Otros Gastos Operacionales |
813 |
789 |
1,095 |
1,041 |
Compra de Equipo |
19 |
62 |
198 |
35 |
Materiales y Suministros |
800 |
1,331 |
1,097 |
1,208 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
3 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
22,956 |
22,232 |
24,500 |
24,500 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
2,395 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
2,395 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
22,956 |
24,627 |
24,500 |
24,500 |
  |
Programa: Calidad de Servicios
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
845 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
845 |
Total, Origen de Recursos |
0 |
0 |
0 |
845 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
0 |
0 |
0 |
499 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
0 |
25 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
0 |
20 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
260 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
41 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
845 |
Total, Concepto |
0 |
0 |
0 |
845 |
  |
Programa: Clinica Externa San Patricio
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
120 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
1,704 |
804 |
1,083 |
0 |
Ingresos Propios |
54 |
13 |
0 |
0 |
Otras Asignaciones |
4 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,673 |
2,808 |
3,579 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,555 |
3,625 |
4,662 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
200 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
200 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
4,755 |
3,625 |
4,662 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,807 |
966 |
1,304 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
30 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
264 |
185 |
203 |
0 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
391 |
431 |
391 |
0 |
Gastos de Transportación |
0 |
1 |
1 |
0 |
Servicios Profesionales |
1,798 |
1,720 |
2,208 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
29 |
42 |
25 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
1 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
264 |
249 |
530 |
0 |
Anuncios y Pautas en Medios |
2 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,555 |
3,625 |
4,662 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
200 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
200 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
4,755 |
3,625 |
4,662 |
0 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
630 |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
54 |
352 |
0 |
0 |
Otras Asignaciones |
47 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,364 |
4,465 |
8,829 |
6,101 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,095 |
4,817 |
8,829 |
6,101 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
3,800 |
4,093 |
4,575 |
4,575 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
3,800 |
4,093 |
4,575 |
4,575 |
Total, Origen de Recursos |
7,895 |
8,910 |
13,404 |
10,676 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
3,551 |
3,407 |
2,886 |
1,978 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
10 |
224 |
100 |
111 |
Servicios Comprados |
175 |
405 |
422 |
3,529 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
225 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
3 |
4 |
1 |
3 |
Servicios Profesionales |
312 |
482 |
305 |
435 |
Otros Gastos Operacionales |
25 |
39 |
2,563 |
13 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
2,541 |
0 |
Compra de Equipo |
1 |
8 |
1 |
5 |
Materiales y Suministros |
16 |
22 |
9 |
25 |
Anuncios y Pautas en Medios |
2 |
1 |
1 |
2 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,095 |
4,817 |
8,829 |
6,101 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
3,800 |
4,093 |
4,575 |
4,575 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
3,800 |
4,093 |
4,575 |
4,575 |
Total, Concepto |
7,895 |
8,910 |
13,404 |
10,676 |
  |
Programa: Información y Tecnología
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
90 |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
6 |
776 |
0 |
0 |
Otras Asignaciones |
7 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
736 |
798 |
677 |
744 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
839 |
1,574 |
677 |
744 |
Total, Origen de Recursos |
839 |
1,574 |
677 |
744 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
615 |
573 |
587 |
550 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
23 |
23 |
61 |
53 |
Servicios Comprados |
176 |
170 |
9 |
9 |
Gastos de Transportación |
0 |
3 |
0 |
2 |
Servicios Profesionales |
0 |
774 |
0 |
45 |
Otros Gastos Operacionales |
24 |
20 |
15 |
20 |
Compra de Equipo |
1 |
1 |
2 |
55 |
Materiales y Suministros |
0 |
10 |
3 |
10 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
839 |
1,574 |
677 |
744 |
Total, Concepto |
839 |
1,574 |
677 |
744 |
  |
Programa: Oficina de Organismos Reguladores
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
519 |
545 |
524 |
524 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,792 |
1,545 |
2,014 |
1,634 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,311 |
2,090 |
2,538 |
2,158 |
Total, Origen de Recursos |
2,311 |
2,090 |
2,538 |
2,158 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,919 |
1,713 |
2,368 |
1,823 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
6 |
13 |
0 |
50 |
Servicios Comprados |
332 |
269 |
125 |
202 |
Gastos de Transportación |
22 |
29 |
17 |
25 |
Otros Gastos Operacionales |
24 |
42 |
22 |
39 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
1 |
1 |
1 |
Compra de Equipo |
0 |
4 |
0 |
5 |
Materiales y Suministros |
8 |
19 |
5 |
13 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,311 |
2,090 |
2,538 |
2,158 |
Total, Concepto |
2,311 |
2,090 |
2,538 |
2,158 |
  |
Programa: Prevención y Promoción de la Salud
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
7,715 |
4,815 |
6,103 |
5,182 |
Ingresos Propios |
8 |
947 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,650 |
2,059 |
2,002 |
1,585 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
10,373 |
7,821 |
8,105 |
6,767 |
Total, Origen de Recursos |
10,373 |
7,821 |
8,105 |
6,767 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
4,716 |
4,907 |
4,854 |
4,643 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
81 |
82 |
101 |
124 |
Servicios Comprados |
815 |
488 |
399 |
324 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
1,675 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
155 |
154 |
153 |
153 |
Servicios Profesionales |
2,491 |
2,077 |
2,026 |
1,465 |
Otros Gastos Operacionales |
269 |
36 |
59 |
26 |
Compra de Equipo |
10 |
29 |
30 |
2 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
70 |
0 |
88 |
0 |
Materiales y Suministros |
91 |
48 |
395 |
29 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
0 |
0 |
1 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
10,373 |
7,821 |
8,105 |
6,767 |
Total, Concepto |
10,373 |
7,821 |
8,105 |
6,767 |
  |
Programa: Servicios de Alcance y Apoyo Comunitarios
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
505 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
505 |
Total, Origen de Recursos |
0 |
0 |
0 |
505 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
0 |
0 |
0 |
212 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
285 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
5 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
0 |
3 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
505 |
Total, Concepto |
0 |
0 |
0 |
505 |
  |
Programa: Servicios de Rehabilitación y Transicionales
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
60 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
872 |
861 |
2,806 |
0 |
Ingresos Propios |
41 |
66 |
0 |
0 |
Otras Asignaciones |
1,600 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
22,935 |
22,961 |
22,522 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
25,508 |
23,888 |
25,328 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
1,871 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
1,871 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
25,508 |
25,759 |
25,328 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
7,130 |
7,359 |
8,533 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
805 |
974 |
1,242 |
0 |
Servicios Comprados |
1,034 |
856 |
637 |
0 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
101 |
51 |
112 |
0 |
Gastos de Transportación |
68 |
65 |
65 |
0 |
Servicios Profesionales |
1,710 |
1,509 |
1,513 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
14,459 |
12,896 |
12,549 |
0 |
Compra de Equipo |
28 |
35 |
164 |
0 |
Materiales y Suministros |
173 |
143 |
513 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
25,508 |
23,888 |
25,328 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
1,871 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
1,871 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
25,508 |
25,759 |
25,328 |
0 |
  |
Programa: Servicios de Tratamiento Ambulatorios
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
0 |
0 |
0 |
23,303 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
2,512 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
37,310 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
63,125 |
Total, Origen de Recursos |
0 |
0 |
0 |
63,125 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
0 |
0 |
0 |
37,014 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
0 |
0 |
2,791 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
0 |
4,173 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
0 |
0 |
50 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
0 |
131 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
13,831 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
0 |
914 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
0 |
0 |
250 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
166 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
0 |
3,805 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
63,125 |
Total, Concepto |
0 |
0 |
0 |
63,125 |
  |
Programa: Servicios de Tratamiento Interno
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
0 |
0 |
0 |
2,845 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
23,578 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
26,423 |
Total, Origen de Recursos |
0 |
0 |
0 |
26,423 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
0 |
0 |
0 |
10,608 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
0 |
0 |
1,086 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
0 |
620 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
0 |
55 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
1,611 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
0 |
10,647 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
182 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
0 |
0 |
0 |
537 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
0 |
1,077 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
26,423 |
Total, Concepto |
0 |
0 |
0 |
26,423 |
  |
Programa: Tratamiento de Adultos
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
240 |
500 |
500 |
0 |
Fondos Federales |
15,523 |
17,096 |
17,483 |
0 |
Ingresos Propios |
848 |
2,287 |
2,060 |
0 |
Otras Asignaciones |
3,140 |
0 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
19,515 |
29,475 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
21,352 |
23,095 |
23,934 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
41,103 |
62,493 |
73,452 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
500 |
420 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
500 |
420 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
41,603 |
62,913 |
73,452 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
25,857 |
26,071 |
25,984 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,054 |
1,283 |
970 |
0 |
Servicios Comprados |
3,660 |
3,806 |
3,967 |
0 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
50 |
124 |
50 |
0 |
Gastos de Transportación |
174 |
148 |
48 |
0 |
Servicios Profesionales |
6,751 |
26,679 |
36,784 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
1,148 |
1,255 |
453 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
500 |
2,062 |
0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
200 |
200 |
0 |
Compra de Equipo |
78 |
18 |
39 |
0 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
537 |
0 |
537 |
0 |
Materiales y Suministros |
1,791 |
2,408 |
2,358 |
0 |
Anuncios y Pautas en Medios |
3 |
1 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
41,103 |
62,493 |
73,452 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
500 |
420 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
500 |
420 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
41,603 |
62,913 |
73,452 |
0 |
  |
Programa: Tratamientos de Niños y Adolescentes
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
750 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
6,227 |
6,297 |
5,966 |
0 |
Ingresos Propios |
158 |
489 |
452 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
9,418 |
9,801 |
10,205 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
16,553 |
16,587 |
16,623 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
1,000 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
1,000 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
16,553 |
17,587 |
16,623 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
9,056 |
8,616 |
9,579 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
613 |
567 |
693 |
0 |
Servicios Comprados |
1,299 |
1,056 |
576 |
0 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
120 |
60 |
120 |
0 |
Gastos de Transportación |
72 |
100 |
11 |
0 |
Servicios Profesionales |
4,528 |
4,765 |
4,356 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
241 |
594 |
537 |
0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
0 |
50 |
50 |
0 |
Compra de Equipo |
17 |
16 |
5 |
0 |
Materiales y Suministros |
607 |
763 |
696 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
16,553 |
16,587 |
16,623 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
1,000 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
1,000 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
16,553 |
17,587 |
16,623 |
0 |
  |
|