DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Suplir agua a agricultores y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (A.A.A.), mediante los sistemas de canales de riego y embalses en los municipios del Noroeste, el Suroeste y Costa Sur. Los sistemas de riego están compuestos por seis represas, 327.72 millas de canales de riego y desagüe que ofrecen servicio de riego a 417 agricultores y propietarios de 30,344 acres de terreno dedicados a la agricultura. Además, genera el movimiento de turbinas hidroeléctricas para crear energía eléctrica.

OBJETIVOS

• Rehabilitar el Canal Derivación Guajataca, en aquellos tramos agrietados del sistema para evitar la pérdida de agua beneficiando así a los clientes del Noroeste.
  

• Operar eficientemente las seis represas y la totalidad de las millas de canales de riego.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2007	2008	2009
Clientela atendida	417	417	417

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

Agricultores y la Autoridad de Acueductos y Alcantarrillados.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2006	2007	2008	2009
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	25	16	15	15
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	0	1	1	1
Servicios Generales y de Mantenimiento	99	92	112	112
Otro Personal	0	6	6	6
Total, Puestos	124	115	134	134

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Brindar apoyo en las responsabilidades técnicas, administrativas, operacionales y fiscales mediante ocho directorados: Finanzas, Asuntos Jurídicos, Planificación y Protección Ambiental, Servicios Administrativos, Recursos Humanos, Asuntos Laborales, Comunicaciones y Relaciones con la Comunidad y Seguridad Corporativa.

OBJETIVOS

• Desarrollar e implantar un plan de trabajo para controlar y reducir los gastos, mediante mejoras a los procesos.

• Administrar eficientemente los fondos e identificar alternativas de financiamientos favorables para la Autoridad.

• Maximizar el uso de la tecnología de informática para desarrollar sistemas integrados que proveerán a la alta gerencia la información relevante para agilizar el proceso de toma de decisiones.
  

• Administrar el negocio de comunicaciones de fibra óptica.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2007	2008	2009
Clientela atendida	9,514	9,514	9,514

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Puestos Ocupados y Propuestos	2006	2007	2008	2009
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	761	648	642	642
Jueces, Abogados y Personal Jurídico	25	25	30	30
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	8	49	44	44
Servicios Generales y de Mantenimiento	789	675	716	716
Sistemas de Información	43	42	37	37
Otro Personal	58	55	60	60
Total, Puestos	1,684	1,494	1,529	1,529

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Cumplir con la disposición de la Ley Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada, la cual dispone que la Autoridad de Energía Eléctrica separará de sus ingresos netos y pagará anualmente a los municipios una cantidad igual (i) al consumo de energía real de cada municipio, o (ii) al promedio pagado por la Autoridad como aportación en lugar de impuesto a los municipios en los cinco años fiscales anteriores, o (iii) al veinte por ciento de los ingresos netos (neto de subsidios), según definidos en el Contrato de Fideicomiso de 1974, cual de las tres cantidades sea mayor.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2007	2008	2009
Clientela atendida	78	78	78

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

RECURSOS HUMANOS

La fase administrativa de este Programa está atendida por los varios directorados que componen el Programa de Apoyo Técnico y Administrativo.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Cumplir con la disposición de la Ley Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada. La misma dispone que la Autoridad separará un 11% de sus ingresos de venta de electricidad a los clientes, el cual utilizará para cumplir con la Contribución a los Municipios (ver Programa de Contribución a los Municipios), subsidio de combustible para clientes residenciales, tarifa básica residencial, hoteles, servicios agrícolas, entidades religiosas (tarifa análogo), equipos para preservar la vida, electrificación rural y reducir la deuda del subsidio residencial acumulada.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2007	2008	2009
Clientela atendida	250,309	250,309	250,309

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

La clientela de este Programa está constituida por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los clientes que se benefician de los diferentes subsidios, tales como: las familias de bajos niveles económicos, estudiantes, agricultores, facilidades turísticas, personas que necesitan de uso continuo de artefactos eléctricos para mantener la vida y otros subsidios aprobados por la Asamblea Legislativa.

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

RECURSOS HUMANOS

La fase administrativa de este Programa está atendida por los varios directorados que componen el Programa de Apoyo Técnico y Administrativo.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Ejecutar la política pública y la supervisión general de las fases de operación, mantenimiento, construcción y administración de la Autoridad, a través de los servicios ofrecidos por la Junta de Gobierno de la Autoridad y el Directorado Ejecutivo.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2007	2008	2009
Clientela atendida	9,514	9,514	9,514

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2006	2007	2008	2009
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	60	113	118	118
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	17	19	32	32
Servicios Generales y de Mantenimiento	1	50	47	47
Sistemas de Información	5	27	31	31
Otro Personal	6	2	3	3
Total, Puestos	89	211	231	231

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Proveer servicios de lectura, facturación, cobro y atender las solicitudes de servicio de nuestros clientes. Además, atiende las necesidades del servicio de energía eléctrica, facturación y cobro de los organismos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus corporaciones públicas, municipios y agencias federales. Para atender estas necesidades cuenta con 32 oficinas de distrito y 44 oficinas locales, un Departamento de Cuentas de Gobierno y un Departamento de Ventas al por Mayor, una Oficina de Medición Remota y un Centro de Servicios al Cliente.

• Reducir las cuentas por cobrar a 60 y 90 días en un 2%.

• Aumentar la eficiencia en la lectura de contadores a través del sistema de lectura remota.

• Disminuir el tiempo de espera de los clientes al solicitar nuestros servicios en persona o por teléfono.

• Adquisición de un nuevo Sistema de Información de Servicio al Cliente.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2007	2008	2009
Clientela atendida	1,450,227	1,461,927	1,461,927

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2006	2007	2008	2009
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	350	311	303	303
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	3	13	7	7
Servicios Generales y de Mantenimiento	1,281	1,309	1,282	1,282
Sistemas de Información	36	16	15	15
Otro Personal	3	10	9	9
Total, Puestos	1,673	1,659	1,616	1,616

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Generar la energía para satisfacer la demanda que necesita el País, a través de las Centrales Termoeléctricas, a Gas, Hidroeléctricas, ciclos combinados, cogeneradoras y otras. Además, mantener la operación segura de las Líneas de Transmisión que se interconectan al sistema eléctrico del País.

OBJETIVOS

• Aumentar a una capacidad de 464 (megavatios) la generación eléctrica, al construir la planta de Ciclo Combinado de San Juan, la cual se proyecta terminar operación comercial en diciembre del 2007.

• Reducir el costo de la energía al construir un gasoducto desde Guayanilla a Salinas, para operar el Ciclo Combinado de Aguirre con Gas Natural, el cual se proyecta comenzará construcción a finales del 2007 y terminará a finales del 2008.

• Instalar capacidad adicional en el área oeste mediante el reemplazo de las cuatro turbinas a Gas en Mayagüez con capacidad de 21 Mv por unidad, por cuatro turbinas aereoderivadas de alta eficiencia de 54 Mv, para el cual se proyecta dos unidades en operación en diciembre del 2007 y dos unidades en mayo del 2008. El mismo utilizará destilado liviano (#2) y en un futuro próximo estará operando con Gas Natural para minimizar costos de energía.

• Convertir la Planta de Cambalache en un Ciclo Combinado, esto aumenta por 90 Mv la capacidad instalada. El proyecto comenzará en el 2008 y se espera terminar para el 2011.

• Construir un Gasoducto que permita la utilización de Gas Natural en los Ciclos Combinados de San Juan y Cambalache, se espera termine en el 2010, dependiendo de la ruta trazada por el proyecto.

• Disminuir la dependencia del petróleo a un 48% y diversificar geográficamente la producción de energía.

• Aumentar capacidad de transmisión a 230 Kv entre la Central de Costa Sur y Manatí.

• Aumentar capacidad y reconstruir línea de 115 Kv entre las centrales de Costa Sur y Dos Bocas.

• Construir una línea nueva de 230 Kv entre las centrales de Costa Sur y Cambalache. Esta línea está programada comenzar en el 2008 y finalizará en el 2011.

• Entrará en servicio el lazo de líneas de transmisión soterradas de 115 Kv del Área Metro.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2007	2008	2009
Clientela atendida	1,450,227	1,461,927	1,461,927

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2006	2007	2008	2009
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	673	599	587	587
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	2	7	6	6
Servicios Generales y de Mantenimiento	1,827	1,794	1,721	1,721
Sistemas de Información	24	10	9	9
Otro Personal	392	433	428	428
Total, Puestos	2,918	2,843	2,751	2,751

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Suplir al cliente de energía eléctrica desde las centrales generatrices. Esto conlleva la operación, conservación y mantenimiento de 30,675 millas de líneas de distribución y 2,401.7 millas de líneas de transmisión, así como la operación y conservación de 331 subestaciones de distribución. También, instalar y conservar el alumbrado público y la fase de electrificación rural.

OBJETIVOS

• Reconstruir la red de subtransmisión (38 Kv) para mejorar la calidad del servicio para todos los clientes comerciales, industriales y residenciales.

• Construcción de un lazo de 115 Kv soterrado en la zona metropolitana que garantice la continuidad del servicio ante eventos climatológicos.

• Expandir la red de distribución de 13.2 Kv para aumentar la confiabilidad y flexibilidad, así como reducir las pérdidas del sistema y tener capacidad para suplir la demanda y energía a proyectos futuros.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2007	2008	2009
Clientela atendida	1,450,227	1,461,927	1,461,927

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2006	2007	2008	2009
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	671	640	638	638
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	4	12	0	0
Servicios Generales y de Mantenimiento	2,347	2,408	2,424	2,424
Sistemas de Información	29	20	20	20
Otro Personal	160	147	142	142
Total, Puestos	3,211	3,227	3,224	3,224

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2009

El presupuesto recomendado consolidado a la Autoridad de Energía Eléctrica para el año fiscal 2009 asciende a $3,750,474,000. Este se compone de $3,325,427,000 de Ingresos Propios, $33,423,000 de Otros Ingresos y asignaciones, $391,624,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos.

Este presupuesto refleja un aumento en el concepto de Nóminas y Costos Relacionados por $26,738,000. Esto obedece a aumentos propuestos tanto al personal unionado como al no unionado de la Autoridad. Del total de recursos recomendados a la Autoridad, $3,242,671,000 serán para cubrir sus gastos operacionales, $32,819,000 para aportaciones al Gobierno de Puerto Rico, y $474,984,000 se dirigen a financiar las mejoras permanentes.

El presupuesto recomendado para mejoras permanentes permitirá la reparación de la represa de Guajataca y cumplir con los acuerdos de venta de agua a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Además, permitirá construir los proyectos de expansión para el reemplazo de los turbogeneradores de gas en Mayagüez. El reemplazo de los cuatro turbogeneradores de gas existentes con capacidad de 21 MW cada uno por unos más eficientes de aproximadamente de 50 MW a un costo de $100,000,000 de los cuales, $50,000,000 corresponden al año fiscal corriente y $50,000,000 corresponden para el 2008-2009, en que se espera completar la obra en el 2008. El proyecto para la conversión del ciclo combinado de la Central Cambalache consiste en la instalación de recuperadores de calor y una turbina de vapor para convertir las tres turbinas de gas existentes en un ciclo combinado de gas y vapor de aproximadamente 340 MW, a un costo de $140,000,000 con una distribución de asignaciones por $20,000,000 para el año corriente, $50,000,000 para el año propuesto y $70,000,000 como inversión final para el 2010. Ambos proyectos tienen el propósito de reducir el precio de la electricidad, ya que se mejora la eficiencia de la generación de energía.

De igual forma, permitirá atender las obligaciones de ley con los agricultores acogidos al subsidio por el uso de los sistemas de riego y hará posible alcanzar los objetivos trazados. También, se podrá cumplir con los compromisos programáticos relacionados con el cumplimiento ambiental supervisado por la Agencia de Protección Ambiental (E.P.A.). Además, se continuará con los planes de reducir los costos operacionales, consolidación de funciones y eliminación de aquellas funciones innecesarias. Esto contribuirá a lograr un mayor grado de competitividad empresarial, sin aumentar la tarifa básica a los clientes.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

PROGRAMA: Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público

PROGRAMA: Apoyo Técnico y Administrativo

PROGRAMA: Contribución a los Municipios

PROGRAMA: Contribución al Gobierno de Puerto Rico

PROGRAMA: Dirección y Administración General

PROGRAMA: Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente