RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
La
Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965,
según enmendada, creó la Autoridad de Carreteras y Transportación.
MISIÓN
Proveer un sistema de transportación integrado, eficiente, confiable y seguro, que contribuya al desarrollo de la economía y mejore la calidad de vida de los residentes de Puerto Rico.
CLIENTELA
2.3 millones de conductores.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Autoridad de Carreteras y Transportación (A.C.T.), está adscrita al Departamento de Transportación y Obras Públicas (D.T.O.P.) y tiene las siguientes unidades organizacionales:
- Directoría de Administración y Finanzas
- Directoría Alternativa de Transporte Integrado
- Directoría de Infraestructura
- Directoría de Recursos Humanos y Seguridad Industrial
- Directoría de Tránsito y Autopistas
- Oficina de Administración de Propiedades
- Oficina de Asesoría Legal
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Comunicaciones
- Oficina de Coordinación Federal
- Oficina del Director Ejecutivo
- Oficina de Derechos Civiles
- Oficina de Fiscalización de Procedimientos de Pago
- Oficina de Patrimonio Cultural
- Oficina de Planificación Estratégica
- Oficina de Relaciones Industriales
- Oficina de Seguridad Interna
- Oficina de Servicios al Ciudadano
- Oficina de Sistemas de Información Geográfica
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
La Autoridad de Carreteras y Transportación está localizada en el Edificio Sur del Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella, en el sector Minillas en el área de Santurce del Municipio de San Juan.
El Área de Construcción cuenta con cinco (5) oficinas regionales ubicadas en los municipios de: San Juan, Manatí, Ponce, Mayagüez y Humacao.
El Área de Autopistas tiene oficinas de mantenimiento en los municipios de Vega Alta, Arecibo, Salinas, Caguas y Ceiba.
La fase de peaje cuenta con cinco (5) distritos: Norte (Buchanan, Toa Baja, Guaynabo y Bayamón), Sur ( Ponce, Salinas, Juana Díaz, Húcar y Guayama), Este A ( Caguas Norte, Caguas Sur, Montehiedra), Este B (Carolina, Ceiba, Humacao Norte y Humacao Sur), y Oeste (Hatillo, Manatí, Vega Alta y Factor).
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
La estructura programática de la Autoridad consta de cinco (5) programas propios y dos (2) que a partir del año fiscal 2005 hasta el año vigente han estado adscritos a la A.C.T. Estos son denominados como: el Programa de Transportación Marítima Metropolitana y el Programa ENLACE del Caño Martín Peña.
Sin embargo, para el año fiscal 2009, ambos programas no figuran en la estructura de la Autoridad de Carreteras. El 1 de julio de 2007 el Programa de Transportación Marítima Metropolitana regresó a la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio. Por su parte al 1 de julio de 2008, en virtud de comunicación del 5 de diciembre de 2007, suscrita favorable por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (O.G.P.) serán transferidas la operación y recursos del Programa ENLACE a la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, figurando como organismo individual en la estructura gubernamental.
PROPUESTAS PRINCIPALES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
Contar con una infraestructura vial adecuada que propicie y sostenga el desarrollo económico del país. Además, favorecedor para cada ciudadano y su calidad de vida.
- Desarrollar accesos eficientes y seguros desde los municipios del interior de la Isla a las arterias principales.
- En la planificación, diseño, construcción y operación de todos los proyectos, considerar medidas para la protección y preservación de los recursos naturales, culturales, históricos y las comunidades, así como, conservar la calidad del ambiente.
- Aumentar la capacidad vial de las carreteras existentes. La construcción de nuevas vías en áreas urbanas estará supeditada a que las vías existentes no cuenten con la capacidad necesaria para atender el tránsito o que el nivel de servicio no sea adecuado.
- Propiciar la participación ciudadana efectiva en la etapa de planificación y en el desarrollo de proyectos de transportación.
- Asegurar que todos los proyectos sean coordinados con la Junta de Planificación y con los organismos de planificación en cada región, incluyendo los municipios.
- Realizar variados proyectos de mejoras a la red vial regional en la zona metropolitana y en los diversos distritos.
- Llevar a cabo obras de accesos regionales y desvíos locales.
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Cantidad total de puestos |
3,172 |
2,894 |
2,764 |
2,761 |
PROGRAMAS
Programa: Administración y Finanzas
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Administra la operación de bienes y servicios de la Agencia, entre ellos: presupuesto, pagos, inversiones, contabilidad, reclutamiento de personal, auditorías internas y asesoramiento legal.
OBJETIVOS
- Proveer apoyo administrativo y gerencial tanto a los programas como a las unidades operacionales, para que puedan cumplir con su responsabilidad fiscal y operacional.
- Proveer las condiciones para que todas las actividades administrativas se realicen conforme a las normas aplicables.
CLIENTELA
Todas las unidades operacionales que componen la Autoridad y el público en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
330 |
330 |
452 |
452 |
Otro Personal |
267 |
267 |
138 |
138 |
Total, Puestos |
597 |
597 |
590 |
590 |
Programa: Alternativa de Transporte Integrado
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Comprende todas las actividades relacionadas con la operación de un sistema de transportación colectiva integrado para proveer servicios los siete días de la semana en horario extendido a toda la zona metropolitana de San Juan. El mismo agrupa los servicios del Tren Urbano y la Autoridad Metropolitana de Autobuses (A.M.A.), Metrobus I y II, y el servicio metropolitano de lanchas.
OBJETIVOS
- Ofrecer al ciudadano un sistema de transporte colectivo eficaz, rápido, seguro y confiable.
- Promover una mejor calidad de vida, reduciendo la dependencia del automóvil privado.
Clientela
Aproximadamente 30,000 pasajeros diarios.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
17 |
17 |
20 |
20 |
Otro Personal |
10 |
10 |
8 |
8 |
Total, Puestos |
27 |
27 |
28 |
28 |
Programa: Construcción de Sistemas de Carreteras
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Administra, asesora, planifica, diseña y prepara los proyectos de construcción de carreteras, con el objetivo de que sean cónsonos con el plan de desarrollo víal establecido por la Agencia. Lleva a cabo proyectos de mejoras, reemplazos de puentes, adquisición de propiedades y pavimentación de carreteras.
OBJETIVOS
- Completar la Red Víal Estratégica.
- Mejorar los sistemas de señales de tránsito.
- Mejorar los accesos regionales y los accesos a los centros urbanos municipales.
- Reemplazar y rehabilitar puentes.
CLIENTELA
Automovilistas, transportistas y público en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
628 |
412 |
661 |
661 |
Otro Personal |
1,008 |
898 |
649 |
649 |
Total, Puestos |
1,636 |
1,310 |
1,310 |
1,310 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Establece la política pública de la Agencia. Adopta, enmienda, o deroga estatutos para reglamentar los asuntos y establecer normas para administrar y determinar las negociaciones y acuerdos a tomar a nombre de la Autoridad.
OBJETIVO
- Aplicar la política gubernamental para el desarrollo del sistema de transportación multimodal.
CLIENTELA
Público en general
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
18 |
13 |
18 |
18 |
Otro Personal |
27 |
27 |
69 |
69 |
Total, Puestos |
45 |
40 |
87 |
87 |
Programa: Enlace del Caño Martín Peña
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Ofrece continuidad a los trabajos que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a través de sus agencias, entre ellas la A.C.T., ha desarrollado en la zona del Caño Martín Peña.
Esta iniciativa tiene su base legal en la Ley Núm. 489 de 24 septiembre de 2004, "Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña", la cual contiene los estatutos de que la misma sea un organismo independiente en la estructura gubernamental, a través de la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña. En cumplimiento de dicho decreto de ley, al 1 de julio de 2008, las operaciones y recursos orientados a la atención de la iniciativa serán transferidos a la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña y comenzará a operar como organismo individual.
Los recursos e información presupuestaria sobre la Corporación se presenta en un texto separado en el Documento de Presupuesto para el año fiscal 2009.
OBJETIVOS
- Ambiental: Propiciar la Rehabilitación del estuario de la Bahía de San Juan, mejorar la calidad de sus aguas y habitat de su fauna y vida silvestre, mediante el ensanche y dragado del Caño Martín Peña, al igual que una franja de conservación en ambos márgenes.
- Socioeconómico: Mejorar la condición de vida de los residentes de las comunidades localizadas a ambos lados del Caño, en los aspectos de salubridad pública, vivienda, ordenamiento y calidad de los espacios urbanos y de la infraestructura. Propiciar una relación saludable y enriquecedora entre las comunidades del sector, al igual que en su entorno urbano. Alcanzar la recuperación de potencial turístico, recreativo y educativo del Caño y la participación de sus residentes en las nuevas oportunidades para el empleo, el desarrollo de empresas y el aumento del valor de la tierra que creará la rehabilitación y la reforma del lugar.
- Institucional: Propiciar el desarrollo cívico y democrático, a través de la participación activa de los residentes en los procesos de planificación y rehabilitación del área.
CLIENTELA
Aproximadamente 30,000 personas que conviven en las 8 comunidades que componen el área denominada Caño Martín Peña. Estas son: Barrio Obrero, Barrio Obrero-Marina, Buena Vista-Santurce, Parada 27, Las Monjas, Buena Vista-Hato Rey, Israel-Bitimul y la Península de Cantera; y sus visitantes.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
3 |
10 |
3 |
0 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
0 |
1 |
0 |
0 |
Otro Personal |
1 |
0 |
0 |
0 |
Total, Puestos |
4 |
11 |
3 |
0 |
Programa: Operación y Mantenimiento de Autopistas
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Planifica, dirige, coordina y supervisa el mantenimiento, y la operación de las Autopistas, de forma que tengan condiciones adecuadas para el uso y disfrute de los usuarios. Además, se encarga de realizar los recaudos del peaje en las autopistas y provee supervisión a las estaciones con carriles de autoexpreso.
OBJETIVOS
- Mantener las autopistas en óptimas condiciones.
- Mejorar el flujo vehicular en las estaciones de peaje.
- Extender los servicios de autoexpreso a todas las estaciones de peajes.
CLIENTELA
Atiende el movimiento mensual de alrededor de 17,262,409 vehículos de motor que transitan por el sistema de Autopistas de Puerto Rico, y al público en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
121 |
121 |
153 |
152 |
Otro Personal |
742 |
742 |
593 |
594 |
Total, Puestos |
863 |
863 |
746 |
746 |
Programa: Transportación Marítima Metropolitana
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Por vitud de la Ley Núm. 231 de 26 de agosto de 2004, fueron adscritas a la A.C.T., las operaciones de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico que comprenden el servicio de lanchas para transporte de pasajeros en la Zona Metropolitana, Cataño-Hato Rey-San Juan.
El 1 de julio de 2007, a través de un acuerdo administrativo entre las partes, estas operaciones regresaron a la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio. Por ello, la información presupuestaria de este programa para el año fiscal 2009, será presentada en el texto del organismo mencionado.
OBJETIVOS
- Ofrecer un servicio de lanchas eficiente y de la más alta calidad entre los terminales de Cataño, Hato Rey y San Juan.
- Proveer sus servicios de forma integrada a los servicios que proveen el Tren Urbano, la A.M.A. y otras modalidades de transportación.
- Promover una mejor calidad de vida, reduciendo la dependencia del automóvil privado.
Clientela
Se estima en 1,100,000 usuarios anuales del sistema de lanchas que discurre entre Cataño, San Juan y Hato Rey.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Otro Personal |
0 |
46 |
0 |
0 |
Total, Puestos |
0 |
46 |
0 |
0 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO A LA AGENCIA 2009
El presupuesto consolidado recomendado para la Autoridad de Carreteras y Transportación para el año fiscal 2009 asciende a $691,073,000. Este se compone de: $159,534,000 de Ingresos Propios; $270,110,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos; $27,973,000 de Otros Ingresos y $233,456,000 provenientes de Fondos Federales.
Del total de recursos recomendados, $288,688,000 se destinan a los gastos operacionales y $402,385,000 al financiamiento de la inversión en el plan de mejoras permanentes. El presupuesto consolidado recomendado, comparado con el año fiscal vigente, refleja una reducción de $71,830,000 que es resultado neto de un aumento de $3,365,000 en gastos operacionales y una reducción de $75,195,000 en mejoras permanentes.
En los gastos operacionales se destaca un aumento de $7,317,000 en los recursos orientados al mantenimiento del sistema de autopistas y la expansión del sistema de peaje electrónico. Se refleja también aumentos de $1,987,000 en la operación del Tren Urbano y de $2,010,000 en el Programa de Construcción de Sistemas de Carreteras. Es importante indicar que en julio de 2007 el Programa de Transporte Marítimo Metropolitano fue reintegrado a la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio.
Por otro lado, efectivo al 1 de julio de 2008 la operación y recursos del Programa ENLACE del Caño Martín Peña serán transferidos a la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña y comienza a funcionar como organismo independiente, según dispuesto por su ley de creación número 489 de 24 de septiembre de 2004. Estos dos cambios abonan a la disminución reflejada en algunos de los conceptos que componen los Gastos de Funcionamiento para el año fiscal 2009, especialmente el de Nóminas y Costos Relacionados.
La inversión en proyectos para atender el desarrollo y mejoras a la red víal de la Isla cuenta con recursos recomendados por $402,385,000 orientados a proyectos en desarrollo. Estos recursos representan una reducción de $75,195,000 comparado con el año fiscal vigente. La diferencia es resultado de proyectos de gran inversión cuyo desarrollo se completa en el año vigente. Entre éstos se destacan: la Intersección de la PR-181 con la PR-3 y PR-47 en San Juan; la PR-10, Utuado-Adjuntas (Sección A); Reemplazo del Puente sobre el Caño Martín Peña (Número 87) en la Avenida Barbosa en San Juan; Conversión a Expreso de la PR-2 en Mayagüez- Hormigueros (Etapa IIA); la Construcción de la PR-9, desde Estancias del Golf hasta la PR-10 en Ponce; Rehabilitación de Pavimento en la Autopista Luis A. Ferré (PR-52) Caguas-Cayey; Mejoras a la PR-149, desde el kilómetro 66.20 (Canal de Riego) hasta la Intersección con la PR-552 en Juana Díaz, Construcción de la PR-9, desde la PR-123 hasta Estancias del Golf en Ponce y Conversión a Expreso PR-2; Intersección a Desnivel PR-2 en Peñuelas.
Los recursos recomendados permitirán que la Autoridad pueda cumplir con el plan de trabajo propuesto para el año fiscal 2009, así como, con los compromisos adquiridos mediante las normativas y leyes aplicables.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Administración y Finanzas |
49,998 |
56,116 |
57,491 |
57,531 |
Alternativa Transporte Integrado |
81,113 |
92,357 |
92,471 |
94,458 |
Construcción de Sistemas de Carreteras |
56,900 |
57,694 |
60,276 |
62,286 |
Dirección y Administración General |
17,134 |
5,585 |
5,642 |
6,678 |
Enlace del Caño Martín Peña |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0 |
Operación y Mantenimiento de Autopistas |
38,699 |
69,765 |
60,418 |
67,735 |
Transportación Marítima Metropolitana |
6,127 |
6,596 |
8,025 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
250,971 |
289,113 |
285,323 |
288,688 |
  |
Mejoras Permanentes |
Construcción de Sistemas de Carreteras |
494,032 |
577,250 |
477,580 |
402,385 |
Enlace del Caño Martín Peña |
17,842 |
24,410 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
511,874 |
601,660 |
477,580 |
402,385 |
Total, Programa |
762,845 |
890,773 |
762,903 |
691,073 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
1,000 |
6,000 |
6,000 |
0 |
Ingresos Propios |
198,320 |
162,332 |
179,454 |
159,534 |
Otros Ingresos |
2,354 |
6,991 |
7,500 |
8,500 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
49,297 |
113,790 |
92,369 |
120,654 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
250,971 |
289,113 |
285,323 |
288,688 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
5,000 |
41,910 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
265,704 |
242,597 |
270,701 |
233,456 |
Ingresos Propios |
8,200 |
0 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
15,000 |
11,500 |
52,861 |
19,473 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
217,970 |
305,653 |
154,018 |
149,456 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
511,874 |
601,660 |
477,580 |
402,385 |
Total, Origen de Recursos |
762,845 |
890,773 |
762,903 |
691,073 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
123,287 |
130,128 |
135,634 |
132,631 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
14,228 |
17,205 |
16,153 |
16,007 |
Servicios Comprados |
93,090 |
119,216 |
113,884 |
118,216 |
Gastos de Transportación |
4,488 |
5,445 |
4,319 |
3,710 |
Servicios Profesionales |
9,937 |
7,841 |
9,311 |
9,189 |
Otros Gastos Operacionales |
5,556 |
6,759 |
5,869 |
6,290 |
Compra de Equipo |
385 |
2,403 |
4 |
2,500 |
Materiales y Suministros |
0 |
39 |
45 |
45 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
77 |
104 |
100 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
250,971 |
289,113 |
285,323 |
288,688 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
511,874 |
601,660 |
477,580 |
402,385 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
511,874 |
601,660 |
477,580 |
402,385 |
Total, Concepto |
762,845 |
890,773 |
762,903 |
691,073 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Programa: Administración y Finanzas
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
49,998 |
0 |
17,898 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
21 |
0 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
0 |
56,095 |
39,593 |
57,531 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
49,998 |
56,116 |
57,491 |
57,531 |
Total, Origen de Recursos |
49,998 |
56,116 |
57,491 |
57,531 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
35,697 |
40,070 |
41,896 |
41,936 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,305 |
2,515 |
2,439 |
2,439 |
Servicios Comprados |
3,819 |
3,774 |
4,342 |
4,341 |
Gastos de Transportación |
1,173 |
1,527 |
1,344 |
1,345 |
Servicios Profesionales |
2,251 |
2,930 |
2,467 |
2,467 |
Otros Gastos Operacionales |
4,571 |
5,119 |
4,903 |
4,903 |
Compra de Equipo |
182 |
108 |
0 |
0 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
73 |
100 |
100 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
49,998 |
56,116 |
57,491 |
57,531 |
Total, Concepto |
49,998 |
56,116 |
57,491 |
57,531 |
  |
Programa: Alternativa de Transporte Integrado
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
81,113 |
90,965 |
92,471 |
91,799 |
Otros Ingresos |
0 |
1,392 |
0 |
2,659 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
81,113 |
92,357 |
92,471 |
94,458 |
Total, Origen de Recursos |
81,113 |
92,357 |
92,471 |
94,458 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,710 |
1,420 |
1,708 |
1,708 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
8,662 |
10,237 |
9,950 |
9,950 |
Servicios Comprados |
64,431 |
77,645 |
75,950 |
77,937 |
Gastos de Transportación |
5 |
6 |
4 |
4 |
Servicios Profesionales |
6,300 |
2,973 |
4,688 |
4,688 |
Otros Gastos Operacionales |
5 |
28 |
170 |
170 |
Compra de Equipo |
0 |
48 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
1 |
1 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
81,113 |
92,357 |
92,471 |
94,458 |
Total, Concepto |
81,113 |
92,357 |
92,471 |
94,458 |
  |
Programa: Construcción de Sistemas de Carreteras
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
7,603 |
0 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
7,500 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
49,297 |
57,694 |
52,776 |
62,286 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
56,900 |
57,694 |
60,276 |
62,286 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
21,500 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
265,704 |
242,597 |
270,701 |
233,456 |
Ingresos Propios |
2,124 |
0 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
8,234 |
7,500 |
52,861 |
19,473 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
217,970 |
305,653 |
154,018 |
149,456 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
494,032 |
577,250 |
477,580 |
402,385 |
Total, Origen de Recursos |
550,932 |
634,944 |
537,856 |
464,671 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
54,574 |
55,626 |
58,448 |
60,457 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
562 |
592 |
648 |
649 |
Servicios Comprados |
492 |
466 |
422 |
422 |
Gastos de Transportación |
607 |
437 |
324 |
324 |
Servicios Profesionales |
114 |
103 |
65 |
65 |
Otros Gastos Operacionales |
437 |
399 |
325 |
325 |
Compra de Equipo |
114 |
32 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
39 |
44 |
44 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
56,900 |
57,694 |
60,276 |
62,286 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
494,032 |
577,250 |
477,580 |
402,385 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
494,032 |
577,250 |
477,580 |
402,385 |
Total, Concepto |
550,932 |
634,944 |
537,856 |
464,671 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
17,098 |
6 |
5,642 |
0 |
Otros Ingresos |
36 |
5,578 |
0 |
5,841 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
0 |
1 |
0 |
837 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
17,134 |
5,585 |
5,642 |
6,678 |
Total, Origen de Recursos |
17,134 |
5,585 |
5,642 |
6,678 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
4,233 |
4,572 |
4,594 |
5,345 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
132 |
132 |
140 |
140 |
Servicios Comprados |
11,976 |
35 |
35 |
53 |
Gastos de Transportación |
18 |
34 |
17 |
25 |
Servicios Profesionales |
657 |
724 |
772 |
1,000 |
Otros Gastos Operacionales |
109 |
82 |
84 |
115 |
Compra de Equipo |
9 |
6 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
17,134 |
5,585 |
5,642 |
6,678 |
Total, Concepto |
17,134 |
5,585 |
5,642 |
6,678 |
  |
Programa: Enlace del Caño Martín Peña
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
5,000 |
20,410 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
6,076 |
0 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
6,766 |
4,000 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
17,842 |
24,410 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
18,842 |
25,410 |
1,000 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
814 |
295 |
511 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
16 |
26 |
22 |
0 |
Servicios Comprados |
0 |
8 |
3 |
0 |
Gastos de Transportación |
0 |
3 |
1 |
0 |
Servicios Profesionales |
33 |
91 |
350 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
137 |
572 |
109 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
1 |
0 |
0 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
4 |
4 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
17,842 |
24,410 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
17,842 |
24,410 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
18,842 |
25,410 |
1,000 |
0 |
  |
Programa: Operación y Mantenimiento de Autopistas
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
38,699 |
69,765 |
60,418 |
67,735 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
38,699 |
69,765 |
60,418 |
67,735 |
Total, Origen de Recursos |
38,699 |
69,765 |
60,418 |
67,735 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
20,652 |
22,787 |
23,125 |
23,185 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,551 |
3,599 |
2,829 |
2,829 |
Servicios Comprados |
12,268 |
36,612 |
31,306 |
35,463 |
Gastos de Transportación |
2,314 |
3,172 |
2,012 |
2,012 |
Servicios Profesionales |
582 |
1,020 |
969 |
969 |
Otros Gastos Operacionales |
265 |
383 |
177 |
777 |
Compra de Equipo |
67 |
2,192 |
0 |
2,500 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
38,699 |
69,765 |
60,418 |
67,735 |
Total, Concepto |
38,699 |
69,765 |
60,418 |
67,735 |
  |
Programa: Transportación Marítima Metropolitana
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
5,000 |
5,000 |
0 |
Ingresos Propios |
3,809 |
1,596 |
3,025 |
0 |
Otros Ingresos |
2,318 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,127 |
6,596 |
8,025 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
6,127 |
6,596 |
8,025 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
5,607 |
5,358 |
5,352 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
104 |
125 |
0 |
Servicios Comprados |
104 |
676 |
1,826 |
0 |
Gastos de Transportación |
371 |
266 |
617 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
32 |
176 |
101 |
0 |
Compra de Equipo |
13 |
16 |
4 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,127 |
6,596 |
8,025 |
0 |
Total, Concepto |
6,127 |
6,596 |
8,025 |
0 |
  |
|