DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La Isla se divide en cinco centros regionales, cada centro regional cuenta con los recursos para desarrollar sus actividades de manera autónoma, gestionando a nivel local las operaciones, administración y compras, relaciones con los clientes, recursos humanos, finanzas y contabilidad. Este programa incluye principalmente los costos de logística, servicios al cliente, asistencia técnica (laboratorios), plantas de agua y alcantarillado, estaciones de bombeo, redes de agua y alcantarillado, represas, pozos, tanques y otros costos de origen operacional.

• Brindar a la ciudadanía, acceso a un abastecimiento suficiente, adecuado y seguro de agua potable en cumplimiento con todos los reglamentos aplicables.
  

• Promover la interconexión de los sistemas de distribución entre los más importantes cuerpos de agua de Puerto Rico, para proveer apoyo entre las diferentes regiones. Desarrollar procesos proactivos para evaluar la capacidad de los sistemas de agua potable, estar en cumplimiento con los reglamentos cambiantes e implantar los cambios necesarios.
  

CLIENTELA

Usuarios residenciales, comerciales, industriales y gubernamentales de áreas urbanas y rurales.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2006	2007	2008	2009
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	1,518	2,086	2,086	2,086
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	17	38	38	38
Servicios Generales y de Mantenimiento	3,290	3,032	3,313	3,313
Sistemas de Información	3	0	0	0
Otro Personal	90	0	0	0
Total, Puestos	4,918	5,156	5,437	5,437

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Implanta la política pública de la Autoridad y es responsable por la dirección y administración de la Agencia. Asesora tanto al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como a las agencias y organismos externos en asuntos relacionados con la política pública de la Autoridad. Este Programa lo compone la Junta de Gobierno y la Oficina del Presidente con las diferentes direcciones administrativas: Comunicaciones, Finanzas, Sistemas, Recursos Humanos, Compras, Servicios Generales, Seguros, Seguridad Interna, Emergencias, Infraestructura y Direcciones Administrativas Regionales.

En lo relacionado con las estructuras regionales, la Autoridad se divide en cinco regiones ubicadas en San Juan (Metro), Caguas (Este), Ponce (Sur), Arecibo (Norte) y Aguadilla (Oeste). Cada centro regional cuenta con los recursos para desarrollar sus actividades de manera autónoma, gestiona a nivel local sus operaciones, administraciones y compras, relaciones con los clientes, recursos humanos, finanzas y contabilidad. Además, se integran las funciones del Programa de Apoyo Administrativo y Gerencial.

CLIENTELA

La clientela está constituída por las distintas unidades de operación y mantenimiento de la A.A.A. Además, incluye la propia Junta de Directores y los diversos sectores que forman parte de la clientela de la Autoridad.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2006	2007	2008	2009
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	583	245	245	245
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	64	43	43	43
Servicios Generales y de Mantenimiento	106	66	66	66
Sistemas de Información	21	21	21	21
Otro Personal	8	0	0	0
Total, Puestos	782	375	375	375

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Canaliza las funciones de estudio, planificación, diseño, subastas y todas las actividades relacionadas con la adquisición de terrenos hasta culminar los proyectos de infraestructura y mejoras permanentes.

Entre los proyectos de mayor inversión se encuentran los siguientes:

Proyectos	Presupuesto	Familias	Empleos
	(millones)	Beneficiadas
Renovación y Reemplazo, Isla	66.3	0	994
Expansión PAS de 4.28 a MGD, Cayey	19.5	0	292
Mantenimiento Preventivo, Isla	18.7	0	280
Renovación y Reemplazo, Isla	18.1	0	272
Mantenimiento Preventivo, Isla	15.2	0	233
Planta Alcantarillado Sanitario Puerto Nuevo, Fase I, San Juan	12.5	203,000	188
Ampliación Planta Alcantarillado Sanitario, Yauco	11.4	0	172
Planta Filtración (2.5 MGD) y Toma Río Añasco, Fase I, Las Marías	10.4	6,149	155
Sistema Alcantarillado Sanitario, Culebra	9.3	0	139
Nueva WTP, Capacidad 6.0 MGD Fase I, Patillas	9	12,998	136
Mejoras Sistema de Sedimentación / Sólidos PF Enrique Ortega, Fase I, Toa Alta	8.8	0	132
Proyectos Apremiantes y Otros, Isla	8.6	0	130
Planta Alcantarillado Sanitario Puerto Nuevo, Fase II, San Juan	7.6	203,000	115
Nueva Planta Urbana de Alcantarillado Sanitario 1.0 MGD, Maunabo	6.8	0	103
Mejoras Sistema de Transmisión y Distribución Agua Potable, Aceitunas Fase II, Villalba	6.8	4,919	101
Troncal Sanitaria Luquillo-Fajardo, Luquillo	6.7	0	101
Embalse Valenciano - Fase I, Juncos	6.6	22,137	99
Expansión de 2.2 a 6.0 MGD y Rehabilitación Planta Filtros Urbana, Lajas	6.1	14,758	92
Expansión PAS Regional Caguas de 12.0 a 24.0 MGD, Caguas	5.8	0	87
Sistema Distribución, Tanque Urbano 2.0 MGD Fase II, Yauco	5.8	17,218	87
Nueva Planta de Filtración de Toa Vaca de 7.5 MGD, Villalba	5.8	0	86
Rehabilitación Planta Filtros el Yunque e Instalación Generadores de Emergencia, Río Grande	5.6	41,814	84
Rehabilitación Troncal Sanitaria, Fase I, Ponce	5.4	0	81
Cambio de Contadores, Isla	5.2	0	78
Embalse Planta de Filtros Río Blanco-(Per Humacao)	5	36,985	76
Total	287.3	562,188	4,321

Estos 25 proyectos representan el 58% del total de la inversión propuesta para el año 2009 de Proyectos de Mejoras Capitales, impactando éstos a 562,188 familias y creando 4,321 empleos. Los mismos estarán en diseño, construcción o serán terminados durante el año 2009.

La población urbana y rural.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2006	2007	2008	2009
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	0	76	76	76
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	0	3	3	3
Total, Puestos	0	79	79	79

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2009

El presupuesto recomendado consolidado a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para el año fiscal 2009 asciende a $1,115,037,000. Este se compone de $624,973,000 de Ingresos Propios, $414,804,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos, $8,639,000 de Fondos Federales y $66,621,000 de Otros Ingresos.

Del total de recursos recomendados a la Autoridad, $624,973,000 serán para cubrir sus gastos operacionales y $490,064,000 se dirigen a financiar las mejoras permanentes. Los gastos operacionales reflejan un incremento de $36,522,000, principalmente debido a aumentos en los costos de nómina por $21,337,000 y el aumento en los costos de la electricidad. El detalle de este presupuesto no incluye $160,000,000 para el pago de servicio de la deuda, que serán sufragados con Ingresos Propios de la Autoridad.

Los fondos para mejoras permanentes presentan una disminución de $303,231,000 en relación con el presupuesto vigente. Esta reducción se debe al cambio de las fechas de subastas y en el comienzo de construcción de los proyectos hasta un máximo de cinco años. Este surge como resultado de experimentar reducciones en la asignación de fondos federales. El detalle de la inversión total de $490,064,000 está compuesta de $344,660,308 para obras de construcción y $145,403,692 para renovación y rehabilitación de instalaciones, proyectos apremiantes y la renovación y de la flota. El financiamiento de esta inversión incluye: $8,639,000 de Fondos Federales, $414,804,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos y $66,621,000 de Otros Ingresos. El Programa de Mejoras Capitales para el año fiscal 2009 atiende los compromisos programáticos y los compromisos con la Agencia Federal de Protección Ambiental y otras necesidades apremiantes.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

PROGRAMA: Administración, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados y Servicios al Cliente

Programa: Dirección y Administración General

PROGRAMA: Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura y Mejoras Permanentes