RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970,
según enmendada, crea la Compañía de Turismo.
Plan de Reorganización Núm. 4 de 22 de junio de 1994,
crea el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y adscribe la Compañía a dicho Departamento.
MISIÓN
Convertir a Puerto Rico en el principal destino de viajes y turismo de las Américas, contribuyendo así a su desarrollo económico y social. Trabajar de la manera más efectiva y eficiente con todos los componentes de la industria de viajes y turismo, para lograr que los visitantes tengan la mejor experiencia en Puerto Rico.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Compañía de Turismo se encuentra adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Está integrada por las siguientes oficinas:
- Administración y Finanzas
- Asesoramiento Legal
- Auditoría Interna
- Comunicaciones
- Director Ejecutivo
- Investigación y Desarrollo
- Juegos de Azar
- Mercadeo y Promoción
- Planificación e Incentivos
- Transportación Turística
- Turismo Interno
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
La Compañía de Turismo cuenta con una oficina central localizada en el Edificio La Princesa y oficinas o centros de información en los edificios Blanco Olalla, Ochoa, La Casita y el Cuartel Ballajá del Viejo San Juan. Igualmente, tiene otras oficinas o centros de información en el Aeropuerto de Isla Verde en Carolina, Aguadilla, Cabo Rojo, Culebra, Ponce y Vieques. Además, posee oficinas en Estados Unidos, Europa, Canadá y Latinoamérica.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Cantidad total de puestos |
694 |
687 |
727 |
687 |
PROGRAMAS
Programa: Administración General y Servicios
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Provee apoyo en asuntos de administración y servicios generales a todas las áreas de la Compañía de Turismo. Desarrolla estrategias para que se cumplan las leyes, reglamentos y el desarrollo de recursos humanos. Brinda asesoramiento a los demás programas de la Compañía en asuntos de presupuesto, análisis financiero, contabilidad, sistema de información y telecomunicaciones.
OBJETIVOS
- Promover una cultura organizacional de Calidad Total.
- Capacitar y readiestrar al personal de la Compañía, para atender las tendencias actuales de la actividad turística.
- Completar el diseño de campañas educativas de concienciación sobre la importancia del turismo.
- Fortalecer alianzas estratégicas con otras entidades de promoción turística.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Capacitación (Seminarios) |
200 |
200 |
100 |
Clientela atendida (Empleados) |
727 |
600 |
687 |
Convocatorias |
15 |
10 |
10 |
Reclutamientos |
4 |
10 |
5 |
Subastas |
18 |
16 |
16 |
CLIENTELA
Personal de la Agencia.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
119 |
115 |
121 |
111 |
Total, Puestos |
119 |
115 |
121 |
111 |
Programa: Desarrollo de Facilidades Físicas Turísticas
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Gestiona y estimula el desarrollo de la infraestructura de terrenos y facilidades físicas con potencial en la industria turística. Ofrece asesoramiento técnico a individuos, sociedades y corporaciones interesadas en el desarrollo de la actividad turística.
OBJETIVOS
- Promover el mejoramiento continuo de los aeropuertos y la transportación terrestre.
- Completar la instalación de rotulación internacional en carreteras y áreas turísticas.
- Facilitar el desarrollo del Condado Trío y coordinar la apertura del Hotel La Concha para antes de junio de 2007 y del Hotel Vanderbilt antes que finalice el 2009.
- Lograr la reapertura de hoteles cerrados y el desarrollo de habitaciones por regiones.
- Actualizar el inventario de terrenos y propiedades con potencial turístico.
- Promover y facilitar el desarrollo de facilidades de alojamiento para el turismo de ocio, corporativo, viajes de incentivos y ecoturismo.
- Asesorar a dueños y operadores de facilidades existentes y en planificación efectiva.
- Desarrollar programas para mejorar la calidad de las experiencias del visitante.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Cantidad de habitaciones |
13,577 |
14,398 |
15,473 |
Cantidad de hoteles y facilidades turísticas |
0 |
186 |
190 |
Endosos |
400 |
400 |
350 |
Orientaciones |
890 |
860 |
700 |
CLIENTELA
Inversionistas, dueños u operadores de paradores, pequeñas hospederías, restaurantes y atracciones turísticas.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
63 |
62 |
71 |
45 |
Total, Puestos |
63 |
62 |
71 |
45 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Provee dirección, control administrativo y servicios de apoyo a los programas operacionales de la Compañía. Además, establece y coordina la planificación estratégica; emite normas y reglamentación interna, al igual que provee asesoramiento sobre política pública y asuntos relacionados al turismo.
OBJETIVOS
- Continuar la implantación de las iniciativas para adiestrar, readiestrar, desarrollar y retener recursos humanos altamente competentes.
- Llevar a cabo un proceso de reingeniería sobre la evaluación de proyectos y otorgación de permisos.
- Establecer un Sistema de Negocio Turístico Inteligente, que será constituido por una red electrónica con lógica para procesamiento distribuido de datos, manejo de mensajes textuales y automatización de procesos rutinarios. Este contará con capacidad de acceso en cualquier momento, en cualquier punto de la red de usuarios autorizados, lo que dará mayor seguridad y control. Mantendrá una base de datos virtual conformada en una actualización permanente de índices de localización y referencia lógica de la información disponible y accesible en el sistema.
CLIENTELA
Personal de los programas, unidades de la Compañía de Turismo, líderes de la industria turística, al igual que homólogos dentro y fuera de Puerto Rico.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
93 |
91 |
107 |
97 |
Total, Puestos |
93 |
91 |
107 |
97 |
Programa: Promoción y Mercadeo Turístico
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Promueve a Puerto Rico como destino turístico mediante una campaña de publicidad y relaciones públicas. Lleva a cabo esas funciones a través de las Divisiones de Servicios Turísticos, Festivales Le Lo Lai, Centros de Información, Asuntos Culturales, Turismo Interno y la de América Latina, Puerto Rico y del Caribe. Promueve la Isla con el apoyo de las oficinas de Estados Unidos, Europa, Canadá y Latinoamérica.
OBJETIVOS
- Promover el desarrollo de la oferta turística y servicios de apoyo para productos o segmentos seleccionados.
- Promocionar a Puerto Rico en nuevos mercados y en los existentes.
- Redoblar los esfuerzos para atraer líneas aéreas y aumentar el número de vuelos.
- Promover el desarrollo de excursiones turísticas y el turismo interno.
- Promover la organización de eventos especiales y espectáculos de clase mundial cónsonos con los mercados a desarrollar.
- Implantar iniciativas para maximizar la aportación de la industria de cruceros a la economía.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Asistentes seminarios "Puerto Rico Travel Export" (P.R.T.E.) |
241 |
100 |
100 |
Centros de Información |
7 |
7 |
7 |
Grupos "Familiarization Trips" |
37 |
20 |
20 |
Visitantes a la Isla |
5,128,300 |
5,347,000 |
5,454,300 |
Visitantes en barcos cruceros (Excursionistas) |
1,299,300 |
1,395,000 |
1,409,000 |
CLIENTELA
Turistas y personal relacionado a la industria turística.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
139 |
132 |
128 |
137 |
Relaciones Públicas y Comunicaciones |
20 |
27 |
32 |
22 |
Total, Puestos |
159 |
159 |
160 |
159 |
Programa: Supervisión de los Juegos de Azar
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Fiscaliza las actividades que se celebran en las salas de juegos de azar. Establece controles y brinda servicios a los clientes de las salas de juegos. Aprueba juegos nuevos, recauda el dinero generado por las máquinas tragamonedas, y para cumplir con su responsabilidad, cuenta con las divisiones de control, recaudaciones, juegos electrónicos y contabilidad.
OBJETIVOS
- Propiciar enmiendas para mejorar las leyes y reglamentos relacionados a la Industria.
- Participar en grupos de trabajo para la formulación de mecanismos para el desarrollo de la Industria.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Clientela atendida |
19 |
21 |
22 |
Salas de Juego Operando |
19 |
21 |
22 |
CLIENTELA
Operadores de Salas de Juegos (Casinos), jugadores y suplidores de servicios.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
24 |
24 |
30 |
32 |
Otro Personal |
236 |
236 |
238 |
243 |
Total, Puestos |
260 |
260 |
268 |
275 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2008
El presupuesto consolidado recomendado a la Compañía de Turismo, para el año fiscal 2008 asciende a $121,925,000. Este se compone de $24,000,000 de Fondos Especiales Estatales, $55,325,000 provenientes de Ingresos Propios y $42,600,000 de Otros Ingresos.
Los fondos propuestos para Ingresos Propios, surgen como resultado de ingresos de intereses de inversión, recaudos en tragamonedas y otros ingresos misceláneos. Igualmente, los Fondos Especiales Estatales, se nutren del canon de ocupación cobrado por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en habitaciones de hoteles, hoteles apartamento, casas de hospedaje, moteles y paradores. Estos recursos permitirán que la Compañía cumpla con los compromisos que le impone su Ley Orgánica, de continuar con los esfuerzos de promoción y publicidad de Puerto Rico como destino turístico principal de las Américas. Asimismo, permitirán sufragar las responsabilidades contraídas en los convenios colectivos, uno firmado el 1 de noviembre de 2005 y el otro acordado en noviembre de 2006, que incluyen cláusulas para mejoramiento salarial y beneficios marginales. Los recursos propuestos serán la base fiscal necesaria para cumplir con los requerimientos del Plan Estratégico de Turismo y Transportación, al igual que del Plan Programático, como lo son: El Nuevo Turismo, Bandera Azul, "Puerto Rico SuperHost", Rotulación Turística alrededor de la Isla, según la Organización Mundial de Turismo, Puerto Rico Siempre Joven, Eco-Escuela en Culebra, Piñones Punta a Punta y la nueva Biblioteca Turística.
Se establecerá una Cuenta Satélite de Turismo, que convertirá a la Oficina de Investigación y Estadísticas en el Centro de Información Inteligente de Turismo. Éste será constituido por una red electrónica inteligente para procesamiento distribuido de datos, manejo de mensajes textuales y automatización de procesos rutinarios. La referida tecnología contará con capacidad de acceso en cualquier momento, en cualquier punto de la red de usuarios autorizados, lo que dará mayor seguridad y control. Mantendrá una base de datos virtual conformada en una actualización permanente de índices de localización y referencia lógica de la información disponible y accesible en el sistema. Se estima un costo de $500,000 de Ingresos Propios para sufragar el desarrollo y operación de este proyecto.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Administración General y Servicios |
12,638 |
14,288 |
16,390 |
17,243 |
Desarrollo de Facilidades Físicas Turísticas |
4,495 |
3,629 |
5,394 |
4,120 |
Dirección y Administración General |
5,663 |
14,215 |
7,482 |
7,130 |
Promoción y Mercadeo Turístico |
44,748 |
73,533 |
66,487 |
69,529 |
Supervisión de los Juegos de Azar |
15,988 |
16,430 |
22,382 |
23,903 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
83,532 |
122,095 |
118,135 |
121,925 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Promoción y Mercadeo Turístico |
4,505 |
4,225 |
6,725 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
4,505 |
4,225 |
6,725 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
Desarrollo de Facilidades Físicas Turísticas |
0 |
2,000 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
2,000 |
0 |
0 |
Total, Programa |
88,037 |
128,320 |
124,860 |
121,925 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
250 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
25,000 |
34,500 |
21,800 |
24,000 |
Ingresos Propios |
36,105 |
47,648 |
56,467 |
55,325 |
Otros Ingresos |
22,177 |
39,947 |
39,868 |
42,600 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
83,532 |
122,095 |
118,135 |
121,925 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
4,225 |
4,225 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
0 |
2,500 |
0 |
Otros Ingresos |
4,505 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
4,505 |
4,225 |
6,725 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
2,000 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
2,000 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
88,037 |
128,320 |
124,860 |
121,925 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
32,336 |
31,869 |
35,861 |
36,936 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,628 |
1,750 |
1,590 |
1,626 |
Servicios Comprados |
6,218 |
8,642 |
11,569 |
10,085 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
325 |
3,139 |
5,000 |
5,000 |
Gastos de Transportación |
3,544 |
3,672 |
3,745 |
3,750 |
Servicios Profesionales |
4,668 |
7,691 |
8,382 |
9,290 |
Otros Gastos Operacionales |
7,541 |
8,207 |
961 |
555 |
Asignaciones Englobadas |
18 |
15,027 |
19,917 |
24,013 |
Compra de Equipo |
1,180 |
5,275 |
533 |
289 |
Materiales y Suministros |
797 |
474 |
867 |
580 |
Anuncios y Pautas en Medios |
25,277 |
36,349 |
29,710 |
29,801 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
83,532 |
122,095 |
118,135 |
121,925 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
0 |
0 |
2,500 |
0 |
Incentivos y Subsidios |
4,505 |
4,225 |
4,225 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
4,505 |
4,225 |
6,725 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
2,000 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
2,000 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
88,037 |
128,320 |
124,860 |
121,925 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Programa: Administración General y Servicios
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
250 |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
12,388 |
14,288 |
16,390 |
17,243 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
12,638 |
14,288 |
16,390 |
17,243 |
Total, Origen de Recursos |
12,638 |
14,288 |
16,390 |
17,243 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
5,559 |
5,230 |
5,973 |
7,038 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,000 |
1,246 |
1,050 |
1,078 |
Servicios Comprados |
3,176 |
3,676 |
3,752 |
3,350 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
325 |
76 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
39 |
55 |
81 |
65 |
Servicios Profesionales |
887 |
1,035 |
1,084 |
1,167 |
Otros Gastos Operacionales |
659 |
350 |
246 |
269 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
1,660 |
3,863 |
4,030 |
Compra de Equipo |
876 |
847 |
215 |
125 |
Materiales y Suministros |
117 |
113 |
126 |
121 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
12,638 |
14,288 |
16,390 |
17,243 |
Total, Concepto |
12,638 |
14,288 |
16,390 |
17,243 |
  |
Programa: Desarrollo de Facilidades Físicas Turísticas
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
3,950 |
3,629 |
5,394 |
4,120 |
Otros Ingresos |
545 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,495 |
3,629 |
5,394 |
4,120 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
2,000 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
2,000 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
4,495 |
5,629 |
5,394 |
4,120 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
2,781 |
2,768 |
2,257 |
2,229 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
34 |
11 |
23 |
16 |
Servicios Comprados |
57 |
73 |
219 |
131 |
Gastos de Transportación |
99 |
66 |
96 |
79 |
Servicios Profesionales |
526 |
560 |
1,781 |
1,275 |
Otros Gastos Operacionales |
966 |
28 |
117 |
38 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
68 |
746 |
278 |
Compra de Equipo |
13 |
33 |
95 |
40 |
Materiales y Suministros |
19 |
22 |
60 |
34 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,495 |
3,629 |
5,394 |
4,120 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
2,000 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
2,000 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
4,495 |
5,629 |
5,394 |
4,120 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
5,663 |
14,215 |
7,482 |
7,130 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,663 |
14,215 |
7,482 |
7,130 |
Total, Origen de Recursos |
5,663 |
14,215 |
7,482 |
7,130 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
4,517 |
4,989 |
5,268 |
5,273 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
85 |
61 |
53 |
53 |
Servicios Comprados |
370 |
693 |
524 |
543 |
Gastos de Transportación |
47 |
69 |
99 |
99 |
Servicios Profesionales |
461 |
510 |
839 |
832 |
Otros Gastos Operacionales |
86 |
7,773 |
528 |
178 |
Asignaciones Englobadas |
18 |
27 |
69 |
50 |
Compra de Equipo |
28 |
36 |
49 |
49 |
Materiales y Suministros |
51 |
46 |
53 |
53 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
11 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,663 |
14,215 |
7,482 |
7,130 |
Total, Concepto |
5,663 |
14,215 |
7,482 |
7,130 |
  |
Programa: Promoción y Mercadeo Turístico
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
25,000 |
34,500 |
21,800 |
24,000 |
Ingresos Propios |
12,948 |
14,376 |
25,899 |
25,529 |
Otros Ingresos |
6,800 |
24,657 |
18,788 |
20,000 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
44,748 |
73,533 |
66,487 |
69,529 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
4,225 |
4,225 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
0 |
2,500 |
0 |
Otros Ingresos |
4,505 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
4,505 |
4,225 |
6,725 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
49,253 |
77,758 |
73,212 |
69,529 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
7,126 |
7,066 |
8,683 |
8,376 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
415 |
342 |
309 |
318 |
Servicios Comprados |
2,327 |
3,866 |
3,640 |
3,710 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
3,063 |
5,000 |
5,000 |
Gastos de Transportación |
1,068 |
1,217 |
1,117 |
1,125 |
Servicios Profesionales |
2,582 |
5,274 |
4,159 |
5,532 |
Otros Gastos Operacionales |
5,549 |
54 |
66 |
67 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
11,893 |
13,610 |
15,446 |
Compra de Equipo |
263 |
4,226 |
20 |
20 |
Materiales y Suministros |
141 |
194 |
173 |
134 |
Anuncios y Pautas en Medios |
25,277 |
36,338 |
29,710 |
29,801 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
44,748 |
73,533 |
66,487 |
69,529 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
0 |
0 |
2,500 |
0 |
Incentivos y Subsidios |
4,505 |
4,225 |
4,225 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
4,505 |
4,225 |
6,725 |
0 |
Total, Concepto |
49,253 |
77,758 |
73,212 |
69,529 |
  |
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
1,156 |
1,140 |
1,302 |
1,303 |
Otros Ingresos |
14,832 |
15,290 |
21,080 |
22,600 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
15,988 |
16,430 |
22,382 |
23,903 |
Total, Origen de Recursos |
15,988 |
16,430 |
22,382 |
23,903 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
12,353 |
11,816 |
13,680 |
14,020 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
94 |
90 |
155 |
161 |
Servicios Comprados |
288 |
334 |
3,434 |
2,351 |
Gastos de Transportación |
2,291 |
2,265 |
2,352 |
2,382 |
Servicios Profesionales |
212 |
312 |
519 |
484 |
Otros Gastos Operacionales |
281 |
2 |
4 |
3 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
1,379 |
1,629 |
4,209 |
Compra de Equipo |
0 |
133 |
154 |
55 |
Materiales y Suministros |
469 |
99 |
455 |
238 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
15,988 |
16,430 |
22,382 |
23,903 |
Total, Concepto |
15,988 |
16,430 |
22,382 |
23,903 |
  |
|