RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
El Departamento se crea mediante la
Sección 6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 25 de julio de 1952,
la Ley Núm. 6 de 24 de julio de 1952
y el
Plan de Reorganización 6 de 1971.
MISIÓN
Desarrollar, conservar, administrar y reglamentar la infraestructura y sistemas para la transportación de personas, bienes y servicios de un modo seguro, rápido, sensible al ambiente y a la ciudadanía, duradero, eficiente y efectivo para promover la integración y el desarrollo económico del País y la calidad de vida de los ciudadanos.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Departamento de Transportación y Obras Públicas se compone de las siguientes unidades organizacionales:
- Directoría de Obras Públicas
- Directoría de Servicios al Conductor
- Directoría de Urbanismo
- Junta Asesora sobre Transportación
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Tecnología de Informática
- Oficina del Secretario
- Oficina del Subsecretario
- Secretaría Auxiliar de Administración
- Secretaría Auxiliar de Planificación, Programación y Control
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
- Oficinas Regionales en: Aguadilla, Arecibo, Guayama, Humacao, Mayagüez, Ponce y San Juan.
- Centros de Servicios al Conductor en: Aguadilla, Arecibo, Barranquitas, Bayamón, Caguas, Fajardo, Guayama, Humacao, Manatí, Mayagüez, Carolina (Metropolitano), Ponce, Vieques y Utuado.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Cantidad total de puestos |
5,863 |
4,593 |
3,769 |
3,768 |
PROGRAMAS
Programa: Administración y Servicios Auxiliares Centrales
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Integra las funciones y tareas relacionadas a los servicios administrativos que se proveen a otros programas de la Agencia. Además, dirige la política pública sobre normas de sana administración en los procesos fiscales y operacionales.
OBJETIVOS
- Implantar un plan de adiestramiento continuo para ampliar el marco de conocimiento de los recursos humanos y el sentido de pertenencia con la Agencia.
- Reducir el tiempo de espera de los clientes en la obtención de los servicios.
- Establecer un sistema de pronto pago de las facturas de bienes y servicios.
CLIENTELA
Provee servicios a los 4,593 empleados del Departamento. Además del sector ejecutivo, legislativo, judicial y municipal.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
199 |
272 |
203 |
203 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
38 |
32 |
51 |
51 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
39 |
55 |
32 |
32 |
Total, Puestos |
276 |
359 |
286 |
286 |
Programa: Adquisición y Administración de Propiedades
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Administra, vende, cede, permuta o arrienda los bienes inmuebles del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
OBJETIVOS
- Aumentar los ingresos del Fondo General del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mediante la venta y arrendamiento de propiedades, la mecanización del inventario de propiedades y la disposición de las propiedades que no tienen utilidad pública.
- Levantar expedientes completos de las propiedades públicas identificadas. Esto incluye: planos, certificación de títulos, tasación y escrituras.
- Rescatar propiedades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que están siendo utilizadas sin pago de arrendamiento y continuar con la identificación de otras propiedades perdidas.
CLIENTELA
Las agencias y organismos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el público en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
12 |
11 |
13 |
13 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
2 |
2 |
3 |
3 |
Total, Puestos |
14 |
13 |
16 |
16 |
Programa: Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Creado por el Art. 24.05 de la Ley Núm. 22 de 1 de enero de 2000. Orienta a los conductores y peatones, y expide boletos por faltas administrativas relacionadas con el estacionamiento ilegal, y con violaciones a las dimensiones y pesos de los vehículos y sus cargas.
OBJETIVOS
- Ordenar el tránsito y eliminar el estacionamiento ilegal en las calles y avenidas para hacer más eficiente el flujo vehicular.
- Disminuir el deterioro de las carreteras ocasionado por las sobrecargas de los vehículos pesados y reducir los riesgos de accidentes realizando pesaje preventivo.
- Establecer estaciones de pesaje necesarias para cumplir con la nueva reglamentación de pesas y medidas.
- Expandir las funciones de ordenamiento del tránsito a los 78 municipios de Puerto Rico.
CLIENTELA
Conductores y peatones en los sectores y municipios en que opera el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito (C.O.T.).
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
95 |
54 |
53 |
53 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
0 |
0 |
1 |
0 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
109 |
54 |
60 |
60 |
Total, Puestos |
204 |
108 |
114 |
113 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Coordina, dirige y desarrolla las encomiendas del Secretario para implantar la política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre la transportación terrestre, aérea y marítima.
OBJETIVOS
- Mejorar las políticas urbanas y ambientales.
- Mejorar los servicios ofrecidos a la ciudadanía al extender el horario de atención al público.
- Disminuir las querellas presentadas por los ciudadanos, con relación a la rehabilitación y reconstrucción de carreteras y puentes.
CLIENTELA
Todas la unidades que componen al Departamento de Transportación y Obras Públicas.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
213 |
18 |
70 |
70 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
1 |
0 |
1 |
1 |
Total, Puestos |
214 |
18 |
71 |
71 |
Programa: Directoría de Urbanismo
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Ordena y consolida las áreas urbanas con proyectos innovadores. Esto con miras a convertirlas en modelos de funcionalidad, eficiencia y belleza, en respuesta directa a las necesidades de cada comunidad.
OBJETIVOS
- Encaminar la revitalización de cada centro urbano.
- Identificar las condiciones físicas, sociales y económicas de los centros urbanos para lograr una coordinación interagencial eficaz.
CLIENTELA
Los centros urbanos de los municipios de la isla de Puerto Rico y todos sus ciudadanos.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
143 |
27 |
19 |
19 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
0 |
1 |
0 |
0 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
0 |
1 |
0 |
0 |
Total, Puestos |
143 |
29 |
19 |
19 |
Programa: Diseño y Reconstrucción de Carreteras
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Desarrolla e inspecciona los proyectos de mejoramiento a la infraestructura vial y de transportación terrestre. Además, gerencia la programación de mejoras permanentes y mantiene la información sobre el desarrollo de los proyectos.
OBJETIVOS
- Realizar las mejoras al sistema vial que aseguren el bienestar de los ciudadanos que los utilicen.
- Mejorar las condiciones para el flujo vehicular mediante la rehabilitación y reconstrucción de carreteras y puentes.
CLIENTELA
Municipios, comunidades, ciudadanos y sector privado.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
41 |
35 |
31 |
31 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
1 |
3 |
4 |
4 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
21 |
3 |
9 |
9 |
Total, Puestos |
63 |
41 |
44 |
44 |
Programa: Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Realiza las actividades de ornato, siembra, cultivo, pintura, recogido de basura y escombros, limpieza de áreas verdes y estructuras, en avenidas y tramos previamente seleccionados por el Departamento.
OBJETIVOS
- Embellecer, ornamentar y crear un balance en el medio ambiente para el disfrute de visitantes y ciudadanos. Esto mediante la forestación de áreas, desarrollo de proyectos "Adopte una Carretera" y reforestación de las vías públicas.
- Establecer proyectos especiales de limpieza y mantenimiento en áreas turísticas, en las cuales se determine su necesidad.
CLIENTELA
Áreas turísticas, municipios, comunidades, ciudadanos y entidades privadas.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
83 |
78 |
84 |
84 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
440 |
267 |
227 |
227 |
Total, Puestos |
523 |
345 |
311 |
311 |
Programa: Mantenimiento y Conservación de Carreteras
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Mantiene, conserva y mejora la red vial estatal. Esto incluye entre otros aspectos, el mantener en óptimas condiciones para los usuarios: superficie de rodaje, áreas verdes, paseos y sistemas de drenaje.
OBJETIVOS
- Optimizar el sistema vial para que responda a las demandas y necesidades de las comunidades y que ésto propicie el desarrollo económico y turístico del País, la interacción social y la protección del ambiente.
- Mantener en forma adecuada todas las facilidades y sistemas de transportación.
- Establecer un proyecto especial para el mantenimiento de las vías terciarias de Puerto Rico.
CLIENTELA
Público en General
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
637 |
717 |
609 |
609 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
15 |
29 |
29 |
29 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
2,454 |
1,762 |
1,171 |
1,171 |
Total, Puestos |
3,106 |
2,508 |
1,809 |
1,809 |
Programa: Planificación, Programación y Control de Sistemas de Transportación
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Provee apoyo técnico y asesoramiento al Secretario de Transportación y Obras Públicas sobre la política pública para la integración de los sistemas de transportación.
OBJETIVO
- Viabilizar que los planes para los sistemas de transportación se desarrollen ágilmente.
CLIENTELA
Unidades que componen a la Agencia.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
1 |
0 |
0 |
0 |
Total, Puestos |
1 |
0 |
0 |
0 |
En el año 2002 la Autoridad de Carreteras y Transportación (A.C.T.) fue designada para realizar las funciones de coordinación con programas y proyectos para el desarrollo de los sistemas de transportación en Puerto Rico. Como consecuencia, a partir del año 2006, las funciones realizadas por el Programa de Planificación, Programación y Control de Sistemas de Transportación del D.T.O.P. sobre la formulación de la política pública para la transportación, fueron transferidas a la A.C.T. Los recursos humanos y fiscales asignados a dicho Programa, se reorientaron a atender necesidades en otros programas de la Agencia.
Programa: Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Mantiene un registro e inventario de los vehículos de motor y de los conductores. Además, administra la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, según enmendada, conocida como la "Nueva Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico".
OBJETIVOS
- Extender el tiempo de servicios a la ciudadanía mediante el sistema de horario extendido.
- Brindar servicios rápidos y directos al público utilizando la digitalización de la licencia de conducir y la modernización del sistema mecanizado D.A.V.I.D., que contiene la base de datos de vehículos de motor y conductores.
CLIENTELA
Público en General
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
1,006 |
914 |
820 |
820 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
0 |
2 |
1 |
1 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
171 |
83 |
121 |
121 |
Total, Puestos |
1,177 |
999 |
942 |
942 |
Programa: Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Construye, instala y conserva las señales de tránsito, tales como: rótulos y semáforos, el marcado del pavimento en cruce de peatones, zonas escolares, líneas de carriles y bordes de carreteras.
OBJETIVOS
- Aumentar las medidas de seguridad del tránsito.
- Mantener las carreteras identificadas, mediante la instalación de rótulos y señales de tránsito que orienten a los conductores y peatones cuando las usen.
- Solucionar la mayoría de las querellas en 24 horas sobre semáforos averiados, marcado de pavimento, rotulación y de atenuadores de impacto.
- Modernizar y agilizar el mantenimiento, reparación y sustitución de las señales y rótulos en las vías estatales, utilizando tecnología actualizada.
- Mejorar la planificación y construcción de proyectos futuros de carreteras y la remodelación de las existentes.
CLIENTELA
Público en General
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
43 |
93 |
74 |
74 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
0 |
4 |
4 |
4 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
75 |
65 |
64 |
64 |
Total, Puestos |
118 |
162 |
142 |
142 |
Programa: Seguridad Escolar
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Las funciones de este Programa fueron transferidas dentro de la Agencia al Programa de Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras.
Programa: Supervisión y Coordinación de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este Programa centraliza la dirección, supervisión y coordinación de los siguientes programas: Conservación de Carreteras, Regulación del Tránsito, Diseño y Reconstrucción, Embellecimiento y Ornato y el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito.
CLIENTELA
Público en General
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
24 |
8 |
13 |
13 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
0 |
3 |
2 |
2 |
Total, Puestos |
24 |
11 |
15 |
15 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2008
El presupuesto consolidado recomendado al Departamento de Transportación y Obras Públicas para el año fiscal 2008 asciende a $127,193,000. Éste se compone de $68,440,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $7,000,000 de Asignaciones Especiales, $41,753,000 de Fondos Especiales Estatales y $10,000,000 de Otros Ingresos.
El total de los recursos económicos recomendados serán destinados para los gastos de funcionamiento del Departamento. El mismo refleja un aumento de $3,957,000 comparado con el presupuesto del año vigente. De este aumento, $1,500,000 proviene de los recursos con cargo a la Resolución Conjunta del Fondo General y $2,457,000 de Fondos Especiales Estatales.
Los recursos con cargo al Fondo General han sido redistribuidos y están orientados a fortalecer el concepto de nómina y gastos relacionados. Igualmente, se consignan recursos que permitirán otorgar beneficios económicos a los empleados del Departamento. Además, cumplir con los compromisos por mandato de ley para aportaciones económicas por concepto de Cuidado Diurno de Niños en Edad Pre-escolar conforme a la Ley Núm. 84 de 1 de marzo de 1999, así como, para otros gastos de funcionamiento relacionados con la actividad de mantenimiento y reparación de carretaras a nivel Isla. También, permitirán cubrir la totalidad de los gastos por consumo de luz y combustibles que ha tenido un aumento dramático en los últimos años.
De otra parte, los recursos propuestos por $7,000,000 provenientes de una Asignación Especial, se orientan para atender la actividad de Bacheo Intensivo, que por considerarse obras de mantenimiento ordinario, no pueden ser atendidas con los recursos del Fondo de Mejoras Públicas. De igual forma, se incluyen recursos para sufragar los gastos de funcionamiento de la operación de las Lanchas del Lago Dos Bocas. Además, los fondos provenientes de Otros Ingresos responden a convenios de transferencia de recursos entre el Departamento y la Autoridad de Carreteras y Transportación (A.C.T.) para cubrir los gastos generados por el mantenimiento de carreteras estatales, que convergen con el sistema de autopistas.
Otros recursos de la Agencia incluyen fondos por concepto de ingresos proyectados con cargo a Fondos Especiales Estatales, los cuales están dirigidos en su totalidad a cubrir los gastos de funcionamiento relacionados con las funciones de los Programas de Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor y el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito.
Con los fondos propuestos la Agencia puede cumplir con los compromisos de su creación a través de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del 25 de julio de 1952, Artículo IV, Sección 6; la Ley Núm. 6 de 24 de julio de 1952 y el Plan de Reorganización 6 de 1971. Estos han sido definidos como: desarrollar, conservar, administrar y reglamentar la infraestructura y sistemas para la transportación de personas, bienes y servicios de un modo seguro, rápido, sensible al ambiente y a la ciudadanía, duradero, eficiente y efectivo para promover la integración y el desarrollo económico del País y la calidad de vida de los ciudadanos.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Administración y Servicios Auxiliares Centrales |
19,431 |
14,207 |
14,563 |
14,563 |
Adquisición y Administración de Propiedades |
173 |
168 |
139 |
139 |
Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito |
5,180 |
5,222 |
4,269 |
3,670 |
Dirección y Administración General |
941 |
1,668 |
1,461 |
1,461 |
Directoría de Urbanismo |
1,763 |
1,406 |
1,339 |
1,339 |
Diseño y Reconstrucción de Carreteras |
1,146 |
1,026 |
917 |
917 |
Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad |
7,046 |
6,612 |
5,584 |
5,584 |
Mantenimiento y Conservación de Carreteras |
39,874 |
41,868 |
58,287 |
59,787 |
Planificación, Programación y Control de Sistemas de Transportación |
124 |
0 |
0 |
0 |
Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor |
30,240 |
34,335 |
35,027 |
38,083 |
Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras |
1,730 |
1,751 |
1,360 |
1,360 |
Supervisión y Coordinación de Obras Públicas |
363 |
290 |
290 |
290 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
108,011 |
108,553 |
123,236 |
127,193 |
  |
Mejoras Permanentes |
Directoría de Urbanismo |
25,000 |
6,310 |
0 |
0 |
Diseño y Reconstrucción de Carreteras |
28,200 |
53,346 |
0 |
0 |
Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad |
2,000 |
1,903 |
0 |
0 |
Mantenimiento y Conservación de Carreteras |
3,787 |
2,225 |
0 |
0 |
Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras |
600 |
1,208 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
59,587 |
64,992 |
0 |
0 |
Total, Programa |
167,598 |
173,545 |
123,236 |
127,193 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
70,717 |
63,136 |
66,940 |
68,440 |
Asignaciones Especiales |
0 |
860 |
7,000 |
7,000 |
Fondos Especiales Estatales |
32,294 |
39,557 |
39,296 |
41,753 |
Otros Ingresos |
5,000 |
5,000 |
10,000 |
10,000 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
108,011 |
108,553 |
123,236 |
127,193 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
7,907 |
0 |
0 |
Fondo de Mejoras Públicas |
27,087 |
57,085 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
32,500 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
59,587 |
64,992 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
167,598 |
173,545 |
123,236 |
127,193 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
88,637 |
91,482 |
99,201 |
100,302 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
5,232 |
5,518 |
5,825 |
6,209 |
Servicios Comprados |
6,820 |
6,171 |
12,873 |
14,116 |
Gastos de Transportación |
959 |
885 |
696 |
692 |
Servicios Profesionales |
840 |
321 |
315 |
315 |
Otros Gastos Operacionales |
845 |
1,672 |
1,516 |
1,715 |
Asignaciones Englobadas |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
990 |
522 |
527 |
721 |
Materiales y Suministros |
2,618 |
1,978 |
2,279 |
3,119 |
Anuncios y Pautas en Medios |
70 |
4 |
4 |
4 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
108,011 |
108,553 |
123,236 |
127,193 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
59,587 |
64,992 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
59,587 |
64,992 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
167,598 |
173,545 |
123,236 |
127,193 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
PROGRAMA: Administración y Servicios Auxiliares Centrales
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
19,431 |
14,207 |
14,563 |
14,563 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
19,431 |
14,207 |
14,563 |
14,563 |
Total, Origen de Recursos |
19,431 |
14,207 |
14,563 |
14,563 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
13,328 |
9,662 |
9,662 |
9,662 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
4,915 |
3,932 |
4,366 |
4,366 |
Servicios Comprados |
442 |
366 |
366 |
366 |
Gastos de Transportación |
69 |
56 |
56 |
56 |
Otros Gastos Operacionales |
112 |
78 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
25 |
20 |
20 |
20 |
Materiales y Suministros |
540 |
93 |
93 |
93 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
19,431 |
14,207 |
14,563 |
14,563 |
Total, Concepto |
19,431 |
14,207 |
14,563 |
14,563 |
  |
PROGRAMA: Adquisición y Administración de Propiedades
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
173 |
168 |
139 |
139 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
173 |
168 |
139 |
139 |
Total, Origen de Recursos |
173 |
168 |
139 |
139 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
159 |
156 |
127 |
127 |
Servicios Comprados |
7 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
7 |
12 |
12 |
12 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
173 |
168 |
139 |
139 |
Total, Concepto |
173 |
168 |
139 |
139 |
  |
PROGRAMA: Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
5,180 |
5,222 |
4,269 |
3,670 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,180 |
5,222 |
4,269 |
3,670 |
Total, Origen de Recursos |
5,180 |
5,222 |
4,269 |
3,670 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
3,777 |
4,476 |
3,504 |
3,095 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
82 |
98 |
77 |
71 |
Servicios Comprados |
555 |
119 |
103 |
95 |
Gastos de Transportación |
20 |
98 |
34 |
20 |
Otros Gastos Operacionales |
165 |
210 |
206 |
123 |
Compra de Equipo |
160 |
57 |
62 |
56 |
Materiales y Suministros |
356 |
164 |
283 |
210 |
Anuncios y Pautas en Medios |
65 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,180 |
5,222 |
4,269 |
3,670 |
Total, Concepto |
5,180 |
5,222 |
4,269 |
3,670 |
  |
PROGRAMA: Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
941 |
1,668 |
1,461 |
1,461 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
941 |
1,668 |
1,461 |
1,461 |
Total, Origen de Recursos |
941 |
1,668 |
1,461 |
1,461 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
934 |
955 |
748 |
748 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
707 |
707 |
707 |
Gastos de Transportación |
5 |
4 |
4 |
4 |
Materiales y Suministros |
2 |
2 |
2 |
2 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
941 |
1,668 |
1,461 |
1,461 |
Total, Concepto |
941 |
1,668 |
1,461 |
1,461 |
  |
PROGRAMA: Directoría de Urbanismo
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,763 |
1,406 |
1,339 |
1,339 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,763 |
1,406 |
1,339 |
1,339 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
5,000 |
6,310 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
20,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
25,000 |
6,310 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
26,763 |
7,716 |
1,339 |
1,339 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
1,339 |
1,063 |
1,063 |
1,063 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
18 |
15 |
15 |
15 |
Servicios Comprados |
24 |
20 |
20 |
20 |
Gastos de Transportación |
18 |
14 |
14 |
14 |
Servicios Profesionales |
0 |
201 |
201 |
201 |
Otros Gastos Operacionales |
110 |
67 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
240 |
20 |
20 |
20 |
Materiales y Suministros |
9 |
2 |
2 |
2 |
Anuncios y Pautas en Medios |
5 |
4 |
4 |
4 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,763 |
1,406 |
1,339 |
1,339 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
25,000 |
6,310 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
25,000 |
6,310 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
26,763 |
7,716 |
1,339 |
1,339 |
  |
PROGRAMA: Diseño y Reconstrucción de Carreteras
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,146 |
1,026 |
917 |
917 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,146 |
1,026 |
917 |
917 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
7,907 |
0 |
0 |
Fondo de Mejoras Públicas |
15,700 |
45,439 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
12,500 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
28,200 |
53,346 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
29,346 |
54,372 |
917 |
917 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
1,116 |
1,002 |
893 |
893 |
Servicios Comprados |
9 |
7 |
7 |
7 |
Gastos de Transportación |
20 |
16 |
16 |
16 |
Materiales y Suministros |
1 |
1 |
1 |
1 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,146 |
1,026 |
917 |
917 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
28,200 |
53,346 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
28,200 |
53,346 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
29,346 |
54,372 |
917 |
917 |
  |
PROGRAMA: Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
7,046 |
6,612 |
5,584 |
5,584 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,046 |
6,612 |
5,584 |
5,584 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
2,000 |
1,903 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
2,000 |
1,903 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
9,046 |
8,515 |
5,584 |
5,584 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
6,728 |
6,345 |
5,381 |
5,381 |
Servicios Comprados |
37 |
30 |
30 |
30 |
Gastos de Transportación |
116 |
144 |
144 |
144 |
Otros Gastos Operacionales |
165 |
64 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
29 |
29 |
29 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,046 |
6,612 |
5,584 |
5,584 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
2,000 |
1,903 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
2,000 |
1,903 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
9,046 |
8,515 |
5,584 |
5,584 |
  |
PROGRAMA: Mantenimiento y Conservación de Carreteras
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
860 |
7,000 |
7,000 |
Otros Ingresos |
5,000 |
5,000 |
10,000 |
10,000 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
34,874 |
36,008 |
41,287 |
42,787 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
39,874 |
41,868 |
58,287 |
59,787 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
3,787 |
2,225 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
3,787 |
2,225 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
43,661 |
44,093 |
58,287 |
59,787 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
38,465 |
41,062 |
50,700 |
52,200 |
Servicios Comprados |
873 |
377 |
7,377 |
7,377 |
Gastos de Transportación |
399 |
320 |
195 |
195 |
Otros Gastos Operacionales |
118 |
94 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
19 |
15 |
15 |
15 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
39,874 |
41,868 |
58,287 |
59,787 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
3,787 |
2,225 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
3,787 |
2,225 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
43,661 |
44,093 |
58,287 |
59,787 |
  |
PROGRAMA: Planificación, Programación y Control de Sistemas de Transportación
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
124 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
124 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
124 |
0 |
0 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
119 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
5 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
124 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
124 |
0 |
0 |
0 |
  |
PROGRAMA: Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
27,114 |
34,335 |
35,027 |
38,083 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,126 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
30,240 |
34,335 |
35,027 |
38,083 |
Total, Origen de Recursos |
30,240 |
34,335 |
35,027 |
38,083 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
20,775 |
24,876 |
25,605 |
25,615 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
217 |
766 |
660 |
1,050 |
Servicios Comprados |
4,865 |
5,250 |
4,968 |
6,219 |
Gastos de Transportación |
235 |
165 |
165 |
175 |
Servicios Profesionales |
840 |
120 |
114 |
114 |
Otros Gastos Operacionales |
145 |
1,135 |
1,310 |
1,592 |
Asignaciones Englobadas |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
565 |
425 |
425 |
625 |
Materiales y Suministros |
1,598 |
1,598 |
1,780 |
2,693 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
30,240 |
34,335 |
35,027 |
38,083 |
Total, Concepto |
30,240 |
34,335 |
35,027 |
38,083 |
  |
PROGRAMA: Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,730 |
1,751 |
1,360 |
1,360 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,730 |
1,751 |
1,360 |
1,360 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
600 |
1,208 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
600 |
1,208 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
2,330 |
2,959 |
1,360 |
1,360 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
1,534 |
1,595 |
1,228 |
1,228 |
Servicios Comprados |
3 |
2 |
2 |
2 |
Gastos de Transportación |
70 |
56 |
56 |
56 |
Otros Gastos Operacionales |
30 |
24 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
93 |
74 |
74 |
74 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,730 |
1,751 |
1,360 |
1,360 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
600 |
1,208 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
600 |
1,208 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
2,330 |
2,959 |
1,360 |
1,360 |
  |
PROGRAMA: Supervisión y Coordinación de Obras Públicas
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
363 |
290 |
290 |
290 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
363 |
290 |
290 |
290 |
Total, Origen de Recursos |
363 |
290 |
290 |
290 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
363 |
290 |
290 |
290 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
363 |
290 |
290 |
290 |
Total, Concepto |
363 |
290 |
290 |
290 |
  |
|