RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
El
Plan de Reorganización Núm. 1 de 4 de mayo de 1994,
crea la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario adscrita al Departamento de Agricultura y la faculta para administrar las disposiciones de la
Ley Núm. 33 de 7 junio de 1977,
según enmendada.
MISION
Lograr una producción agrícola eficiente y competitiva para propiciar la estabilidad y permanencia de la agricultura como un renglón importante en el crecimiento económico de Puerto Rico.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario cuenta con las siguientes unidades organizacionales:
- Área de Administración
- División de Incentivos Agrícolas
- División de Servicios Agrícolas
- Oficina del Administrador
- Oficina de Presupuesto
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
La Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario está localizada en el área de Santurce y cuenta con ocho oficinas regionales en: Lajas, Arecibo, Mayagüez, Lares, Naranjito, Ponce, Utuado y Caguas.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Cantidad total de puestos |
1,588 |
1,460 |
1,357 |
1,357 |
PROGRAMAS
Programa: Adiestramiento y Capacitación en Técnicas Agropecuarias
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Capacita técnicos en biotecnología para el control de plagas y enfermedades ambientales para disponer de mecanismos tecnológicos adecuados y proveer la más reciente y avanzada tecnología desarrollada en este campo para los agricultores.
OBJETIVOS
- Mejorar el control de daños por plagas y enfermedades en las cosechas y reducir el costo de los mismos, produciendo una mejor calidad de productos agrícolas.
- Reducir el uso de plaguicidas químicos que se utilizan para bajar el nivel de daños que éstos puedan causar al medioambiente.
- Aumentar la productividad de los suelos gastados mediante la restitución de la microflora y microorganismos para mejorar su condición fisicoquímica
Programa: Asistencia Técnica, Subsidios e Incentivos Económicos
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Provee al agricultor asistencia técnica, subsidios e incentivos económicos, protección y provisión de los recursos agrícolas para desarrollar la infraestructura, capacidad empresarial e implantación de tecnología necesaria para las industrias: apícola, avícola, azucarera, cafetalera, ganadera, lechera, pesquera, porcina, hortalizas, frutales, frutos alimenticios, productores de conejos, cabros y ovejas.
OBJETIVOS
- Otorgar incentivos que permitan la sustitución de vacas que han mermado su producción por novillas jóvenes con caudal genético de mayor producción.
- Contribuir al mejoramiento de producción local de leche, promoviendo actividades tales como: reemplazo e importación de vacas lecheras, ayuda económica, calidad de leche, mejoramiento de hato lechero y limpieza e higiene, entre otros.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Clientela atendida |
12,169 |
16,500 |
16,500 |
CLIENTELA
Agricultores
Programa: Compraventa de Café
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Opera dos centros de compras que funcionan en diferentes regiones productoras de café, durante el período de cosecha (julio-marzo) y almacenes en Adjuntas y Utuado que funcionan durante todo el año a disposición del torrefactor. Además, dispone de café listo para procesar.
OBJETIVOS
- Mantener mercado seguro y ordenado mediante un precio garantizado.
- Brindar mayor énfasis a las inversiones y acciones que tengan como objetivo aumentar la producción y calidad del café.
- Facilitar un abasto continuo de café al consumidor, mediante la venta a los torrefactores establecidos en la Isla.
- Adquirir todo el café que no compre la empresa privada.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Clientela atendida |
420 |
420 |
450 |
Costo quintales de café comprado-exterior (en miles de dólares) |
11,116 |
12,335 |
10,875 |
Costo quintales de café comprado-local (en miles de dólares) |
13,650 |
11,234 |
13,291 |
Quintales de café comprado-exterior (en miles) |
89 |
85 |
75 |
Quintales de café comprado-local (en miles) |
55 |
48 |
54 |
CLIENTELA
Agricultores
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
49 |
9 |
9 |
9 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
2 |
2 |
2 |
2 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
23 |
23 |
32 |
32 |
Ventas y Promoción de Servicios |
0 |
1 |
0 |
0 |
Otro Personal |
14 |
8 |
3 |
3 |
Total, Puestos |
88 |
43 |
46 |
46 |
Programa: Compraventa de Materiales Agrícolas
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Opera dos tiendas y un almacén central dedicados a la venta de productos agrícolas. Los materiales que pueden adquirirse en las tiendas incluyen: alimento para animales de finca, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, implementos agrícolas, productos veterinarios, semillas, productos agrícolas y para la pesca. A partir del año fiscal 2007, se inició el proceso de reorganización y finalizará para el 2008.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
1 |
4 |
0 |
0 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
3 |
2 |
0 |
0 |
Total, Puestos |
4 |
6 |
0 |
0 |
Programa: Compraventa de Productos Agrícolas
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Realiza compras de productos agrícolas a los agricultores para ayudar a su mercadeo. Se garantiza a los agricultores el precio de compra de sus productos para que obtengan ganancias.
OBJETIVO
- Facilitar que el producto de los agricultores llegue al suplidor o los canales de mercadeo, garantizándole un precio mínimo fijado por el Secretario de Agricultura por su producción. Para ésto, facilita la transportación de cosechas a los centros de acopio. El mismo cuenta con siete centros de compraventa, ubicados en zonas de mayor producción agropecuaria en la Isla, donde mercadearán y distribuirán su producción.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Clientela atendida |
2,600 |
2,700 |
2,700 |
Compra de productos agrícolas (en miles) |
21,897 |
22,730 |
22,978 |
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
46 |
58 |
60 |
60 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
17 |
14 |
14 |
14 |
Relaciones Públicas y Comunicaciones |
0 |
0 |
5 |
5 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
142 |
104 |
164 |
164 |
Sistemas de Información |
1 |
1 |
1 |
1 |
Ventas y Promoción de Servicios |
5 |
6 |
5 |
5 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
0 |
0 |
1 |
1 |
Otro Personal |
11 |
8 |
2 |
2 |
Total, Puestos |
222 |
191 |
252 |
252 |
Programa: Control de la Enfermedad de la Roya del Cafeto
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Provee ayuda económica y las herramientas necesarias al agricultor para combatir la enfermedad de la Roya del Cafeto para mantener los cafetales libres de ésta. A partir del año fiscal 2007, se inició el proceso de integración gerencial y finalizará para el 2008.
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Ejecuta las políticas, estrategias y directrices establecidas por el Departamento de Agricultura, así como el seguimiento al fiel cumplimiento de reglamentos y normas administrativas y aquellas que rigen los servicios e incentivos que se ofrecen en la Agencia. Además, agrupa la supervisión de actividades de los programas relacionados a la Agencia.
OBJETIVOS
- Ejecuta la política pública a adoptarse, las estrategias y directrices establecidas por el Departamento de Agricultura.
- Brinda seguimiento al fiel cumplimiento de los reglamentos y normas administrativas, además de las iniciativas que rigen los servicios e incentivos que se ofrecen a los agricultores.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
246 |
229 |
270 |
270 |
Maestros |
1 |
1 |
1 |
1 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
79 |
77 |
81 |
81 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
53 |
36 |
101 |
101 |
Sistemas de Información |
30 |
28 |
23 |
23 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
4 |
2 |
2 |
2 |
Otro Personal |
30 |
32 |
16 |
16 |
Total, Puestos |
443 |
405 |
494 |
494 |
Programa: Garantía de Subsidio Salarial a Trabajadores Agrícolas
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Administra la
Ley Núm. 46 de 5 de agosto de 1989,
(Subsidio de Ingreso), según enmendada por la
Ley Núm. 224 de 1 de diciembre de 1995,
que beneficia al trabajador agrícola. La misma aumenta el salario mínimo agrícola a $4.25 a partir del 1ro. de enero del 1997, de los cuales el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico subsidia $2.12 la hora, además garantiza $0.02 por cuartillo de leche producido a los productores de leche y $4.75 por cada mil libras de carne producida a los productores de pollos parrilleros.
OBJETIVO
- Reembolsar apróximadamente $31,120,000 para el reclamo de 14,679,245 horas trabajadas, mediante la concesión de $2.12 por hora a los agricultores empresarios, $7,500,000 para la producción de 375,000,000 cuartillos de leche y $2,100,000 para producir 231,578,947 libras de carne de pollo, además de $4,280,000 para reembolso de aportaciones patronales, gastos administrativos y seguros agrícolas.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Clientela atendida |
4,004 |
3,643 |
4,050 |
Horas reclamadas (en miles) |
13,914 |
20,849 |
18,500 |
Libras de carne de pollo (en miles) |
147,253 |
231,579 |
236,364 |
Producción de cuartillos de leche (en miles) |
330,719 |
375,000 |
375,000 |
Producción huevos |
579,901 |
597,206 |
585,000 |
Producción pollonas |
803,192 |
879,681 |
816,000 |
Reembolso horas reclamadas (en millones de dólares) |
30 |
44 |
48 |
Reembolso huevos y pollonas |
941 |
1,000 |
1,000 |
Reembolso libras de carne de pollo (en miles de dólares) |
706 |
1,100 |
1,300 |
Reembolso producción de cuartillos de leche (en miles de dólares) |
6,681 |
7,500 |
8,250 |
CLIENTELA
Incluye agricultores que reclaman el subsidio salarial, los productores de leche y carne de pollo.
Programa: Mantenimiento y Operación de Planta de Procesar Huevos
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Fomenta el fortalecimiento de la agricultura, estabilizando la operación de los agricultores productores de huevos. A partir del año fiscal 2007, se inició el proceso de integración gerencial y finalizará para el 2008.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
1 |
2 |
0 |
0 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
0 |
5 |
0 |
0 |
Otro Personal |
2 |
3 |
0 |
0 |
Total, Puestos |
3 |
10 |
0 |
0 |
Programa: Mecanización de las Operaciones Agrícolas
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Contribuye a la eficiencia y productividad agrícola mediante la mecanización de sus operaciones. Cuenta con 14 centros de maquinarias con equipos para construcción de charcas, pozos, brechas, caminos, terraplenes, preparación de terrenos y otros servicios. A partir del año fiscal 2007, se inició el proceso de reorganización y finalizará para el 2008.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
52 |
51 |
0 |
0 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
17 |
17 |
0 |
0 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
303 |
294 |
0 |
0 |
Otro Personal |
12 |
11 |
0 |
0 |
Total, Puestos |
384 |
373 |
0 |
0 |
Programa: Producción y Distribución de Carbonato Calizo
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Produce y distribuye carbonato calizo, material de vital importancia en la producción agrícola en Puerto Rico con una planta en el Municipio de Ciales para el beneficio de los agricultores. Además, cuenta con 18 centros de distribución.
OBJETIVO
- Acarrear, vender y distribuir un total de 10,800 toneladas y satisfacer la demanda de 1,600 agricultores, mediante la disponibilidad de este recurso en los 14 centros estratégicamente localizados.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Clientela atendida |
1,596 |
1,500 |
1,600 |
Importe facturado (en miles de dólares) |
58 |
97 |
108 |
Toneladas distribuidas |
3,479 |
8,220 |
10,800 |
CLIENTELA
Agricultores
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
2 |
3 |
3 |
3 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
27 |
28 |
33 |
33 |
Otro Personal |
1 |
1 |
1 |
1 |
Total, Puestos |
30 |
32 |
37 |
37 |
Programa: Producción y Distribución de Semillas y Arbolitos
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Produce y distribuye semillas de alto rendimiento, resistente a enfermedades, de rápido crecimiento y productividad. Además, mantiene un abasto continuo de las semillas.
OBJETIVOS
- Producir 3,490,000 arbolitos y semillas de alta calidad en las fincas del Programa para la disponibilidad de 10,000 agricultores.
- Proporcionar orientación en las facilidades del Programa sobre el manejo y producción de semillas a los agricultores, entidades educativas y público en general.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Clientela atendida |
9,879 |
10,000 |
10,000 |
Importe facturado |
1,145 |
2,134 |
2,134 |
CLIENTELA
Agricultores
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
19 |
17 |
20 |
20 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
2 |
2 |
2 |
2 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
75 |
65 |
78 |
78 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
5 |
6 |
6 |
6 |
Otro Personal |
18 |
19 |
18 |
18 |
Total, Puestos |
119 |
109 |
124 |
124 |
Programa: Protección de la Producción de Cultivos
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Ayuda al agricultor a combatir las plagas de los diferentes cultivos de fincas, a través de brigadas que ofrecen servicios en diferentes áreas de la Isla.
OBJETIVOS
- Fomentar el desarrollo de la producción agrícola, mediante la prestación de servicios para combatir plagas a precios subsidiados a los agricultores.
- Aplicar yerbicidas, nematicidas, amdro, fungicidas e insecticidas para la protección de plantaciones a diferentes cultivos para combatir plagas, mediante la asperjación de 57,500 cuerdas de terrenos. El Programa proveerá la mano de obra, equipo, plaguicidas a utilizarse y supervisará su aplicación.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Clientela atendida |
10,104 |
11,100 |
11,000 |
Cuerdas atendidas |
54,319 |
58,000 |
57,500 |
Importe facturado |
2,013 |
2,700 |
2,214 |
CLIENTELA
Agricultores
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
29 |
29 |
29 |
29 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
6 |
5 |
21 |
21 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
9 |
8 |
16 |
16 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
2 |
2 |
2 |
2 |
Otro Personal |
249 |
247 |
336 |
336 |
Total, Puestos |
295 |
291 |
404 |
404 |
Programa: Provisión de Abono para Cultivo de Terrenos
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Concede abono libre de costo a los agricultores para aumentar la capacidad productiva de terrenos dedicados al cultivo de café, plátanos, farináceos, pastos, guineos, cidras, parchas, recao y acerola.
OBJETIVO
- Aumentar la producción de café, farináceos, frutales y caña, mediante la distribución de 234,194 quintales de abono por $4,356,000 y beneficiar a 16,200 agricultores.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Costo (en miles de dólares) |
3,170 |
10,542 |
12,894 |
Quintales de abono (en miles) |
179 |
559 |
721 |
CLIENTELA
Agricultores
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2008
El presupuesto recomendado a la agencia para el año fiscal 2008 asciende a $133,304,000. Este se compone de $81,253,000 provenientes de Asignaciones Especiales y $52,051,000 de Ingresos Propios. Se incluye en el Programa de Protección de Cultivos, una asignación de $1,148,000 para continuar las actividades sobre el control de garrapatas.
Para el año fiscal 2006-07 la Administración inició un proceso de reestructuración a los fines de integrar programas, oficinas, actividades agrícolas, maximizar los recursos humanos disponibles e incrementar la eficiencia de los centros agrícolas. Esta estrategia permitirá ampliar el alcance de los servicios a los agricultores, aumentar el acceso y mantener costo-efectiva la operación administrativa.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Adiestramiento y Capacitación en Técnicas Agropecuarias |
350 |
200 |
200 |
200 |
Asistencia Técnica, Subsidios e Incentivos Económicos |
0 |
8,130 |
0 |
0 |
Compraventa de Café |
20,366 |
22,703 |
28,265 |
25,648 |
Compraventa de Materiales Agrícolas |
457 |
2,824 |
0 |
0 |
Compraventa de Productos Agrícolas |
24,796 |
32,656 |
27,558 |
24,157 |
Control de la Enfermedad de la Roya del Cafeto |
0 |
0 |
50 |
0 |
Dirección y Administración General |
20,608 |
17,886 |
3,796 |
2,245 |
Garantía de Subsidio Salarial a Trabajadores Agrícolas |
12,655 |
25 |
0 |
0 |
Mantenimiento y Operación de Plantas de Procesar Huevos |
764 |
1,630 |
888 |
0 |
Mecanización de las Operaciones Agrícolas |
15,718 |
15,297 |
7,866 |
0 |
Producción y Distribución de Carbonato Calizo |
1,260 |
1,658 |
972 |
983 |
Producción y Distribución de Semillas y Arbolitos |
5,522 |
5,487 |
4,264 |
3,274 |
Protección de la Producción de Cultivos |
12,194 |
11,809 |
4,974 |
6,169 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
114,690 |
120,305 |
78,833 |
62,676 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Asistencia Técnica, Subsidios e Incentivos Económicos |
22,438 |
0 |
9,749 |
9,749 |
Compraventa de Café |
0 |
0 |
236 |
242 |
Compraventa de Productos Agrícolas |
344 |
203 |
365 |
250 |
Control de la Enfermedad de la Roya del Cafeto |
25 |
0 |
0 |
0 |
Dirección y Administración General |
8 |
0 |
17 |
0 |
Garantía de Subsidio Salarial a Trabajadores Agrícolas |
42,877 |
52,868 |
56,000 |
56,000 |
Mantenimiento y Operación de Plantas de Procesar Huevos |
220 |
0 |
0 |
0 |
Producción y Distribución de Semillas y Arbolitos |
46 |
4 |
48 |
31 |
Provisión de Abono para Cultivo de Terrenos |
6,491 |
0 |
4,356 |
4,356 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
72,449 |
53,075 |
70,771 |
70,628 |
Total, Programa |
187,139 |
173,380 |
149,604 |
133,304 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
28,588 |
22,582 |
25,000 |
11,148 |
Ingresos Propios |
86,102 |
97,723 |
53,833 |
51,528 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
114,690 |
120,305 |
78,833 |
62,676 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
55,135 |
52,868 |
70,105 |
70,105 |
Ingresos Propios |
17,314 |
207 |
666 |
523 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
72,449 |
53,075 |
70,771 |
70,628 |
Total, Origen de Recursos |
187,139 |
173,380 |
149,604 |
133,304 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
46,225 |
45,263 |
3,196 |
5,958 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,297 |
1,560 |
919 |
756 |
Servicios Comprados |
8,003 |
4,149 |
2,205 |
1,279 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
273 |
0 |
25 |
Gastos de Transportación |
1,447 |
1,877 |
545 |
324 |
Servicios Profesionales |
105 |
30 |
5 |
5 |
Otros Gastos Operacionales |
50,502 |
63,176 |
65,152 |
51,070 |
Compra de Equipo |
59 |
34 |
34 |
34 |
Materiales y Suministros |
6,963 |
3,824 |
6,777 |
3,225 |
Anuncios y Pautas en Medios |
89 |
119 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
114,690 |
120,305 |
78,833 |
62,676 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
0 |
0 |
70,105 |
70,105 |
Incentivos y Subsidios |
72,449 |
53,075 |
666 |
523 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
72,449 |
53,075 |
70,771 |
70,628 |
Total, Concepto |
187,139 |
173,380 |
149,604 |
133,304 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Programa: Adiestramiento y Capacitación en Técnicas Agropecuarias
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
300 |
200 |
200 |
200 |
Ingresos Propios |
50 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
350 |
200 |
200 |
200 |
Total, Origen de Recursos |
350 |
200 |
200 |
200 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Servicios Comprados |
350 |
200 |
200 |
200 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
350 |
200 |
200 |
200 |
Total, Concepto |
350 |
200 |
200 |
200 |
  |
Programa: Asistencia Técnica, Subsidios e Incentivos Económicos
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
8,130 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
8,130 |
0 |
0 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
9,427 |
0 |
9,749 |
9,749 |
Ingresos Propios |
13,011 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
22,438 |
0 |
9,749 |
9,749 |
Total, Origen de Recursos |
22,438 |
8,130 |
9,749 |
9,749 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
8,130 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
8,130 |
0 |
0 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
0 |
0 |
9,749 |
9,749 |
Incentivos y Subsidios |
22,438 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
22,438 |
0 |
9,749 |
9,749 |
Total, Concepto |
22,438 |
8,130 |
9,749 |
9,749 |
  |
Programa: Compraventa de Café
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
1,899 |
1,723 |
4,943 |
1,723 |
Ingresos Propios |
18,467 |
20,980 |
23,322 |
23,925 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
20,366 |
22,703 |
28,265 |
25,648 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
236 |
242 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
0 |
236 |
242 |
Total, Origen de Recursos |
20,366 |
22,703 |
28,501 |
25,890 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
2,108 |
1,879 |
0 |
1,086 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
110 |
157 |
103 |
98 |
Servicios Comprados |
515 |
383 |
321 |
321 |
Gastos de Transportación |
121 |
105 |
88 |
88 |
Servicios Profesionales |
5 |
5 |
5 |
5 |
Otros Gastos Operacionales |
17,388 |
20,048 |
27,698 |
24,000 |
Materiales y Suministros |
119 |
126 |
50 |
50 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
20,366 |
22,703 |
28,265 |
25,648 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Incentivos y Subsidios |
0 |
0 |
236 |
242 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
0 |
236 |
242 |
Total, Concepto |
20,366 |
22,703 |
28,501 |
25,890 |
  |
Programa: Compraventa de Materiales Agrícolas
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
457 |
2,824 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
457 |
2,824 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
457 |
2,824 |
0 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
234 |
374 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
18 |
6 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
1 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
2 |
9 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
100 |
2,435 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
102 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
457 |
2,824 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
457 |
2,824 |
0 |
0 |
  |
Programa: Compraventa de Productos Agrícolas
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
2,296 |
1,429 |
5,193 |
1,429 |
Ingresos Propios |
22,500 |
31,227 |
22,365 |
22,728 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
24,796 |
32,656 |
27,558 |
24,157 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Ingresos Propios |
344 |
203 |
365 |
250 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
344 |
203 |
365 |
250 |
Total, Origen de Recursos |
25,140 |
32,859 |
27,923 |
24,407 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
6,098 |
5,574 |
400 |
1,193 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
231 |
261 |
211 |
211 |
Servicios Comprados |
861 |
370 |
148 |
145 |
Gastos de Transportación |
193 |
962 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
16,952 |
25,094 |
26,637 |
22,446 |
Compra de Equipo |
15 |
15 |
15 |
15 |
Materiales y Suministros |
435 |
378 |
147 |
147 |
Anuncios y Pautas en Medios |
11 |
2 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
24,796 |
32,656 |
27,558 |
24,157 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Incentivos y Subsidios |
344 |
203 |
365 |
250 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
344 |
203 |
365 |
250 |
Total, Concepto |
25,140 |
32,859 |
27,923 |
24,407 |
  |
Programa: Control de la Enfermedad de la Roya del Cafeto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
50 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
50 |
0 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
25 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
25 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
25 |
0 |
50 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
50 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
0 |
50 |
0 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Incentivos y Subsidios |
25 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
25 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
25 |
0 |
50 |
0 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
2,050 |
1,795 |
3,513 |
1,795 |
Ingresos Propios |
18,558 |
16,091 |
283 |
450 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
20,608 |
17,886 |
3,796 |
2,245 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Ingresos Propios |
8 |
0 |
17 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
8 |
0 |
17 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
20,616 |
17,886 |
3,813 |
2,245 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
13,987 |
13,367 |
2,524 |
1,168 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
584 |
488 |
323 |
328 |
Servicios Comprados |
4,095 |
1,952 |
434 |
457 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
0 |
0 |
25 |
Gastos de Transportación |
197 |
123 |
10 |
10 |
Servicios Profesionales |
65 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
1,511 |
1,759 |
419 |
173 |
Compra de Equipo |
10 |
10 |
10 |
10 |
Materiales y Suministros |
81 |
71 |
76 |
74 |
Anuncios y Pautas en Medios |
78 |
116 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
20,608 |
17,886 |
3,796 |
2,245 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Incentivos y Subsidios |
8 |
0 |
17 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
8 |
0 |
17 |
0 |
Total, Concepto |
20,616 |
17,886 |
3,813 |
2,245 |
  |
Programa: Garantía de Subsidio Salarial a Trabajadores Agrícolas
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
12,655 |
25 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
12,655 |
25 |
0 |
0 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
39,731 |
52,868 |
56,000 |
56,000 |
Ingresos Propios |
3,146 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
42,877 |
52,868 |
56,000 |
56,000 |
Total, Origen de Recursos |
55,532 |
52,893 |
56,000 |
56,000 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Servicios Comprados |
122 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
25 |
25 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
12,491 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
17 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
12,655 |
25 |
0 |
0 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
0 |
0 |
56,000 |
56,000 |
Incentivos y Subsidios |
42,877 |
52,868 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
42,877 |
52,868 |
56,000 |
56,000 |
Total, Concepto |
55,532 |
52,893 |
56,000 |
56,000 |
  |
Programa: Mantenimiento y Operación de Planta de Procesar Huevos
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
366 |
472 |
888 |
0 |
Ingresos Propios |
398 |
1,158 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
764 |
1,630 |
888 |
0 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Ingresos Propios |
220 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
220 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
984 |
1,630 |
888 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
280 |
351 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
108 |
139 |
93 |
0 |
Servicios Comprados |
149 |
135 |
46 |
0 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
273 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
9 |
3 |
3 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
162 |
706 |
726 |
0 |
Materiales y Suministros |
56 |
22 |
20 |
0 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
1 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
764 |
1,630 |
888 |
0 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Incentivos y Subsidios |
220 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
220 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
984 |
1,630 |
888 |
0 |
  |
Programa: Mecanización de las Operaciones Agrícolas
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
4,967 |
4,906 |
4,886 |
0 |
Ingresos Propios |
10,751 |
10,391 |
2,980 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
15,718 |
15,297 |
7,866 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
15,718 |
15,297 |
7,866 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
11,235 |
10,985 |
260 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
97 |
168 |
70 |
0 |
Servicios Comprados |
1,395 |
577 |
900 |
0 |
Gastos de Transportación |
490 |
331 |
230 |
0 |
Servicios Profesionales |
10 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
1,445 |
2,432 |
5,086 |
0 |
Compra de Equipo |
25 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
1,021 |
804 |
1,320 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
15,718 |
15,297 |
7,866 |
0 |
Total, Concepto |
15,718 |
15,297 |
7,866 |
0 |
  |
Programa: Producción y Distribución de Carbonato Calizo
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
486 |
457 |
875 |
875 |
Ingresos Propios |
774 |
1,201 |
97 |
108 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,260 |
1,658 |
972 |
983 |
Total, Origen de Recursos |
1,260 |
1,658 |
972 |
983 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
911 |
1,133 |
12 |
12 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
40 |
136 |
35 |
35 |
Servicios Comprados |
138 |
98 |
30 |
33 |
Gastos de Transportación |
13 |
9 |
2 |
2 |
Otros Gastos Operacionales |
45 |
198 |
776 |
776 |
Compra de Equipo |
2 |
2 |
2 |
2 |
Materiales y Suministros |
111 |
82 |
115 |
123 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,260 |
1,658 |
972 |
983 |
Total, Concepto |
1,260 |
1,658 |
972 |
983 |
  |
Programa: Producción y Distribución de Semillas y Arbolitos
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
1,295 |
1,171 |
2,178 |
1,171 |
Ingresos Propios |
4,227 |
4,316 |
2,086 |
2,103 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,522 |
5,487 |
4,264 |
3,274 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Ingresos Propios |
46 |
4 |
48 |
31 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
46 |
4 |
48 |
31 |
Total, Origen de Recursos |
5,568 |
5,491 |
4,312 |
3,305 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
3,341 |
3,641 |
0 |
772 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
66 |
63 |
54 |
54 |
Servicios Comprados |
164 |
280 |
61 |
58 |
Gastos de Transportación |
32 |
19 |
12 |
12 |
Otros Gastos Operacionales |
289 |
1,246 |
1,829 |
1,990 |
Compra de Equipo |
7 |
7 |
7 |
7 |
Materiales y Suministros |
1,623 |
231 |
2,301 |
381 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,522 |
5,487 |
4,264 |
3,274 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Incentivos y Subsidios |
46 |
4 |
48 |
31 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
46 |
4 |
48 |
31 |
Total, Concepto |
5,568 |
5,491 |
4,312 |
3,305 |
  |
Programa: Protección de la Producción de Cultivos
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
2,274 |
2,274 |
2,274 |
3,955 |
Ingresos Propios |
9,920 |
9,535 |
2,700 |
2,214 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
12,194 |
11,809 |
4,974 |
6,169 |
Total, Origen de Recursos |
12,194 |
11,809 |
4,974 |
6,169 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
8,031 |
7,959 |
0 |
1,727 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
43 |
142 |
30 |
30 |
Servicios Comprados |
213 |
154 |
65 |
65 |
Gastos de Transportación |
390 |
316 |
200 |
212 |
Otros Gastos Operacionales |
119 |
1,128 |
1,931 |
1,685 |
Materiales y Suministros |
3,398 |
2,110 |
2,748 |
2,450 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
12,194 |
11,809 |
4,974 |
6,169 |
Total, Concepto |
12,194 |
11,809 |
4,974 |
6,169 |
  |
Programa: Provisión de Abono para Cultivo de Terrenos
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
5,952 |
0 |
4,356 |
4,356 |
Ingresos Propios |
539 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
6,491 |
0 |
4,356 |
4,356 |
Total, Origen de Recursos |
6,491 |
0 |
4,356 |
4,356 |
  |
Concepto |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
0 |
0 |
4,356 |
4,356 |
Incentivos y Subsidios |
6,491 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
6,491 |
0 |
4,356 |
4,356 |
Total, Concepto |
6,491 |
0 |
4,356 |
4,356 |
  |
|