RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
La Sección 6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, crea el Departamento de Hacienda. Además, el
Plan de Reorganización Núm. 3 de 22 de junio de 1994,
reorganiza el Departamento de Hacienda como un Departamento Sombrilla.
MISIÓN
Garantizar la justicia contributiva y estabilidad fiscal que contribuya plenamente al bienestar social y económico de nuestro país. Formular e implantar la política fiscal, contributiva y financiera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Gobernador nombra al Secretario de Hacienda y el Senado de Puerto Rico confirma su nombramiento. La Oficina del Inspector de Cooperativas y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras están adscritas al Departamento de Hacienda, el cual se compone de las siguientes áreas y oficinas:
- Área de Administración
- Área de Contabilidad Central de Gobierno
- Área de Evasión Contributiva
- Área de Presupuesto y Asuntos Financieros
- Área de Recursos Humanos y Asuntos Laborables
- Área de Rentas Internas
- Área de Seguros Públicos
- Área de Tecnología de Información
- Área del Tesoro
- Negociado de la Lotería de Puerto Rico
- Oficina de Apelaciones Administrativas
- Oficina de Asuntos Económicos y Financieros
- Oficina de Asuntos Internos y Seguridad
- Oficina de Asuntos Legales
- Oficina de Auditoría
- Oficina de Comunicaciones
- Oficina del Secretario
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
El Departamento de Hacienda cuenta con una oficina central localizada en el Edif. Intendente Ramírez, Oficina 800 en el Viejo San Juan. Además, cuenta con 102 colecturías ubicadas a través de la Isla y 11 oficinas de Distrito localizadas en Bayamón, Arecibo, Ponce, Caguas, Humacao, Mayagüez, Aguadilla, Santurce, Carolina, Río Piedras y Guaynabo, que responden al Negociado de Recaudaciones.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Cantidad total de puestos |
4,120 |
4,042 |
3,800 |
3,800 |
PROGRAMAS
Programa: Administración de la Lotería Electrónica
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Realiza sorteos semanales de LOTO, Revancha, Pega 2, Pega 3 y Pega 4 para generar las ventas de boletos para estos juegos mediante un sistema de computadoras interactivo, que permite el registro de la jugada al momento. Actualmente la operación del sistema en línea se lleva a cabo mediante contrato el cual provee, opera y da servicio de mantenimiento a terminales autorizados, computadoras y facilidades.
OBJETIVO
- Generar ingresos adicionales al Erario mediante la instalación de nuevos terminales de venta de Lotería Electrónica y la administración adecuada de los sorteos.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Ingresos por concepto de venta de boletos (en millones de dólares) |
333 |
320 |
330 |
Terminales |
2,000 |
2,200 |
2,200 |
CLIENTELA
Comerciantes
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
21 |
20 |
23 |
23 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
7 |
7 |
7 |
7 |
Relaciones Públicas y Comunicaciones |
3 |
1 |
1 |
1 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
2 |
2 |
2 |
2 |
Sistemas de Información |
3 |
3 |
3 |
3 |
Ventas y Promoción de Servicios |
0 |
2 |
2 |
2 |
Otro Personal |
2 |
2 |
2 |
2 |
Total, Puestos |
38 |
37 |
40 |
40 |
Programa: Administración de la Lotería de Puerto Rico
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Administra todos los aspectos relacionados con la Lotería Tradicional. Realiza anualmente 49 sorteos ordinarios, para los cuales se ponen a la venta 350,000 billetes por sorteo de 50 fracciones cada uno. Incluye tres sorteos extraordinarios, para los cuales se ponen a la venta 350,000 billetes por sorteo de 100 fracciones cada uno.
OBJETIVOS
- Mantener los recaudos al máximo.
- Proveer a un segmento de la población una fuente de ingresos, mediante la venta de billetes de la Lotería Tradicional.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Clientela atendida |
14,922 |
14,850 |
15,300 |
Ingresos por concepto de venta de billetes de la Lotería (en millones de dólares) |
534 |
534 |
534 |
CLIENTELA
Agentes y Vendedores
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
134 |
128 |
123 |
121 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
161 |
153 |
148 |
147 |
Relaciones Públicas y Comunicaciones |
3 |
3 |
2 |
2 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
29 |
27 |
24 |
27 |
Servicios de Salud |
1 |
1 |
1 |
1 |
Sistemas de Información |
6 |
6 |
5 |
5 |
Otro Personal |
16 |
16 |
15 |
15 |
Total, Puestos |
350 |
334 |
318 |
318 |
Programa: Contabilidad Central de Gobierno
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Diseña y revisa los sistemas de contabilidad del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Igualmente, los procedimientos de pago e ingresos de las agencias cuyos recursos están bajo la custodia del Secretario de Hacienda, de manera que pueda establecer un sistema integral para la presentación de la información financiera. Es responsable de mantener y proveer la información financiera necesaria para la administración de las operaciones gubernamentales. Además, prepara los Estados Financieros del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Tienen la función y responsabilidad de ser los Administradores del Estado (State Administrator) de Puerto Rico ante el Seguro Social y velan por el cumplimiento del "State Administrator" (T.S.A.) del Gobierno Federal.
OBJETIVOS
- Optimizar los sistemas computarizados y la tecnología existente para mejorar el servicio relacionado con el pago de la nómina de los empleados públicos, la contabilidad central y la imposición y cobro de contribuciones.
- Presentar los Estados Financieros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para el año fiscal 2005-2006, seis meses después del cierre del año fiscal como una medida para mantener la credibilidad en la administración de las finanzas públicas. Dichos estados deberán cumplir con los requisitos de los Pronunciamientos del "Governmental Accounting Standards Board" (G.A.S.B.).
- Capacitar a los usuarios de los sistemas de contabilidad con el fin de mejorar los registros contables.
- Integrar las cartas circulares y reglamentos, emitidos por el Programa, en la página de Internet del Departamento.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Clientela atendida |
250 |
250 |
250 |
CLIENTELA
Agencias y otros organismos públicos.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
53 |
50 |
49 |
49 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
79 |
75 |
73 |
73 |
Sistemas de Información |
17 |
17 |
16 |
16 |
Total, Puestos |
149 |
142 |
138 |
138 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Establece y administra la política fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para recaudar la contribución impuesta de una forma eficiente. Dirige la operación de los programas que componen la agencia. Además, coordina, supervisa, desarrolla y evalúa la política pública de los componentes del Departamento de Hacienda.
OBJETIVO
- Desarrollar y difundir una campaña contributiva en los medios (radio, prensa y televisión) dirigida a desarrollar conciencia al ciudadano sobre su responsabilidad contributiva.
CLIENTELA
La clientela de este Programa la constituye todos los contribuyentes, agencias del gobierno y ciudadanía en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
168 |
179 |
177 |
176 |
Jueces, Abogados y Personal Jurídico |
7 |
7 |
7 |
7 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
86 |
75 |
72 |
73 |
Profesionales de la Educación y Recreación |
7 |
7 |
7 |
7 |
Relaciones Públicas y Comunicaciones |
1 |
1 |
1 |
1 |
Servicios de Salud |
1 |
1 |
1 |
1 |
Sistemas de Información |
9 |
8 |
6 |
6 |
Otro Personal |
15 |
16 |
14 |
14 |
Total, Puestos |
294 |
294 |
285 |
285 |
Programa: Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Evalúa y hace recomendaciones sobre los diferentes aspectos de las peticiones de exención contributiva que se radican bajo las disposiciones de las leyes de incentivos industriales de Puerto Rico y de otras leyes especiales. Además, recopila datos estadísticos sobre las operaciones del Programa de Incentivos Contributivos de Puerto Rico. Trabaja en coordinación con la Oficina de Exención Contributiva Industrial, la Compañía de Fomento Industrial y la Compañía de Turismo.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Clientela atendida |
4,864 |
5,427 |
5,427 |
Exenciones procesadas |
1,235 |
2,103 |
2,106 |
Peticiones de exenciones recibidas |
1,410 |
1,341 |
1,344 |
CLIENTELA
Individuos, corporaciones, sociedades y compañías.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
0 |
1 |
1 |
1 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
9 |
9 |
8 |
8 |
Sistemas de Información |
1 |
1 |
1 |
1 |
Total, Puestos |
10 |
11 |
10 |
10 |
Programa: Rentas Internas y Recaudaciones
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Administra la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico". Dicho Código recoge la mayoría de las leyes impositivas que debe administrar el Departamento de Hacienda, incluyendo las contribuciones sobre ingresos, impuestos sobre ventas y uso, los arbitrios especiales y los impuestos sobre las bebidas alcohólicas. Además, fiscaliza las exenciones concedidas bajo las diferentes leyes de incentivos contributivos.
OBJETIVOS
- Continuar operando las Colecturías de Rentas Internas de mayor demanda bajo el Programa de Horario Extendido de Trabajo.
- Implantar la Ley de Justicia Contributiva de manera justa y eficiente.
- Aumentar los mecanismos de fiscalización y asegurar el cumplimiento de las leyes contributivas.
- Establecer grupos técnicos especializados para atender situaciones de tributación internacional o multinacional.
- Agilizar el procesamiento de las planillas y formularios mediante la digitalización, la captura de datos e imagen y el desarrollo de mecanismos que faciliten la radicación de planillas por Internet.
- Fortalecer la fiscalización del Impuesto Sobre Ventas y Uso (I.V.U.) y de los arbitrios especiales mediante la transmisión electrónica de planillas, manifiestos y formularios.
- Crear nuevas oficinas regionales de Servicio al Contribuyente.
- Aumentar el cobro de deudas morosas mediante la vía de apremio, planes de pago y subastas.
- Uniformar y reglamentar la expedición, fiscalización y registro de las licencias de rentas internas.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Planillas procesadas (individuos y corporaciones) |
1,349,480 |
1,322,023 |
1,341,854 |
CLIENTELA
Contribuyentes
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
601 |
553 |
532 |
532 |
Jueces, Abogados y Personal Jurídico |
1 |
0 |
0 |
0 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
1,478 |
1,484 |
1,379 |
1,379 |
Relaciones Públicas y Comunicaciones |
1 |
1 |
1 |
1 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
3 |
2 |
1 |
1 |
Sistemas de Información |
230 |
243 |
223 |
223 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
0 |
0 |
37 |
37 |
Otro Personal |
431 |
414 |
349 |
349 |
Total, Puestos |
2,745 |
2,697 |
2,522 |
2,522 |
Programa: Servicios Auxiliares
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Ofrece todos los servicios administrativos y de apoyo a los demás programas del Departamento.
OBJETIVO
- Proveer servicios de forma eficiente a los programas operacionales del Departamento.
CLIENTELA
Áreas de trabajo
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
181 |
191 |
164 |
164 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
33 |
33 |
33 |
33 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
209 |
198 |
189 |
189 |
Sistemas de Información |
8 |
6 |
6 |
6 |
Otro Personal |
2 |
1 |
1 |
1 |
Total, Puestos |
433 |
429 |
393 |
393 |
Programa: Tecnología de Información
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Formula las normas y políticas de uso de los Sistemas de Información. Colabora en la planificación estratégica para incorporar la tecnología como mecanismo de viabilizar el logro de las metas y objetivos del Departamento. Controla, custodia y apoya el funcionamiento de los sistemas de información con el fin de promover la contabilización y custodia de los fondos y propiedad pública.
OBJETIVO
- Incorpora la tecnología disponible para agilizar y mejorar de forma continua los procesos críticos del Departamento y el servicio a los contribuyentes.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Agencias atendidas |
105 |
105 |
105 |
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
35 |
34 |
34 |
34 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
4 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
4 |
4 |
4 |
4 |
Sistemas de Información |
55 |
57 |
54 |
54 |
Ventas y Promoción de Servicios |
3 |
3 |
2 |
2 |
Total, Puestos |
101 |
98 |
94 |
94 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2008
El presupuesto recomendado al Departamento de Hacienda para el año fiscal 2008 asciende a $191,297,000. Este se compone de $160,672,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $2,070,000 de Asignaciones Especiales y $28,555,000 de Fondos Especiales Estatales. Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General se mantienen igual al vigente.
La Agencia refleja un aumento en los Fondos Especiales Estatales de $169,000 en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Este cambio obedece a que la Lotería Electrónica proyecta implantar un nuevo juego que requiere asesoría y programación por modificaciones a juegos en sus sistemas. Además, refleja un aumento por concepto de Anuncios y Pautas en Medios para realizar una publicidad más agresiva en la Lotería Tradicional y aumentar la venta de los billetes de la Lotería.
Las Asignaciones Especiales incluyen $2,070,000. De éstos, $75,000 son para sufragar los gastos por la celebración de la tradicional Fiesta de Reyes en Juana Díaz y $1,995,000 para gastos de auditoría y consultoría en la confección de los Estados Financieros para el Gobierno y para el pago de la fianza global estatal.
Los Fondos Especiales Estatales provienen de la Lotería Tradicional y la Lotería Electrónica de acuerdo con la Ley Núm. 465 de 15 de mayo de 1947, según enmendada y Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, según enmendada respectivamente. Estos recursos se utilizan para los gastos de funcionamiento de las Loterías.
Los recursos asignados a la Agencia le permitirán cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica, el Plan de Reorganización Núm. 3 de 1994 que establece la responsabilidad de administrar la política pública relacionada con los asuntos contributivos, financieros y la administración de los recursos públicos. Asimismo, cumplir con la política pública establecida mediante la Ley Núm. 103 de 25 de mayo de 2006 conocida como, "Ley para la Reforma Fiscal de 2006" en lo relacionado a un sistema fiscal que contenga mecanismos efectivos de control, disminución y rendimiento del gasto público. Esta Ley es de aplicación a todas las agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que reciben recursos del Fondo General para sus gastos de funcionamiento.
Por otro lado, mediante la Ley Núm. 117 de 4 de julio de 2006, se establece la "Ley de la Justicia Contributiva de 2006", a los fines de establecer nuevas tasas contributivas sobre el ingreso neto sujeto a tributación de los individuos y para añadir un impuesto general de ventas y uso (I.V.U.) en Puerto Rico. Este impuesto permitirá traer al sistema contributivo a contribuyentes que no estaban aportando al fisco. Los recaudos resultantes del I.V.U. deberán producir los ingresos necesarios para el cumplimiento de una sana y efectiva gestión pública.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Administración de la Lotería Electrónica |
2,495 |
2,878 |
3,001 |
3,170 |
Administración de la Lotería de Puerto Rico |
22,377 |
22,915 |
22,167 |
22,167 |
Contabilidad Central de Gobierno |
7,827 |
7,189 |
8,765 |
8,545 |
Dirección y Administración General |
14,270 |
13,544 |
15,062 |
12,382 |
Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva |
384 |
407 |
402 |
402 |
Rentas Internas y Recaudaciones |
114,396 |
114,995 |
113,855 |
120,855 |
Servicios Auxiliares |
15,969 |
15,204 |
15,406 |
11,406 |
Tecnología de Información |
9,084 |
12,575 |
12,295 |
12,295 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
186,802 |
189,707 |
190,953 |
191,222 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Dirección y Administración General |
4,231 |
1,813 |
875 |
75 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
4,231 |
1,813 |
875 |
75 |
  |
Mejoras Permanentes |
Contabilidad Central de Gobierno |
5,663 |
6,750 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
5,663 |
6,750 |
0 |
0 |
Total, Programa |
196,696 |
198,270 |
191,828 |
191,297 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
157,312 |
160,368 |
160,672 |
160,672 |
Asignaciones Especiales |
0 |
328 |
1,895 |
1,995 |
Fondos Especiales Estatales |
28,090 |
29,011 |
28,386 |
28,555 |
Otros Ingresos |
1,400 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
186,802 |
189,707 |
190,953 |
191,222 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
4,231 |
1,813 |
875 |
75 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
4,231 |
1,813 |
875 |
75 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
5,663 |
6,750 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
5,663 |
6,750 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
196,696 |
198,270 |
191,828 |
191,297 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
146,021 |
143,061 |
145,026 |
145,114 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
8,565 |
10,668 |
10,258 |
10,253 |
Servicios Comprados |
11,568 |
13,426 |
12,161 |
12,481 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
1 |
1 |
1 |
Gastos de Transportación |
3,490 |
2,506 |
1,799 |
1,794 |
Servicios Profesionales |
7,291 |
5,242 |
7,263 |
7,206 |
Otros Gastos Operacionales |
2,425 |
1,343 |
1,762 |
1,695 |
Pago de deuda de años anteriores |
442 |
364 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
5,688 |
8,216 |
8,458 |
8,308 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
59 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
913 |
2,471 |
2,152 |
1,997 |
Anuncios y Pautas en Medios |
340 |
2,409 |
2,073 |
2,373 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
186,802 |
189,707 |
190,953 |
191,222 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
4,022 |
1,500 |
875 |
75 |
Incentivos y Subsidios |
209 |
313 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
4,231 |
1,813 |
875 |
75 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
5,663 |
6,750 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
5,663 |
6,750 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
196,696 |
198,270 |
191,828 |
191,297 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Programa: Administración de la Lotería Electrónica
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
2,495 |
2,878 |
3,001 |
3,170 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,495 |
2,878 |
3,001 |
3,170 |
Total, Origen de Recursos |
2,495 |
2,878 |
3,001 |
3,170 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
1,480 |
1,744 |
1,791 |
1,879 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
100 |
70 |
70 |
65 |
Servicios Comprados |
330 |
322 |
323 |
323 |
Gastos de Transportación |
53 |
20 |
25 |
20 |
Servicios Profesionales |
100 |
293 |
317 |
480 |
Otros Gastos Operacionales |
368 |
324 |
325 |
258 |
Compra de Equipo |
64 |
80 |
120 |
120 |
Materiales y Suministros |
0 |
25 |
30 |
25 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,495 |
2,878 |
3,001 |
3,170 |
Total, Concepto |
2,495 |
2,878 |
3,001 |
3,170 |
  |
Programa: Administración de la Lotería de Puerto Rico
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
22,377 |
22,915 |
22,167 |
22,167 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
22,377 |
22,915 |
22,167 |
22,167 |
Total, Origen de Recursos |
22,377 |
22,915 |
22,167 |
22,167 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
13,111 |
14,063 |
12,520 |
12,520 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,510 |
2,500 |
2,767 |
2,767 |
Servicios Comprados |
838 |
1,800 |
1,808 |
1,808 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
0 |
1 |
1 |
1 |
Gastos de Transportación |
1,188 |
751 |
377 |
377 |
Servicios Profesionales |
3,817 |
300 |
500 |
500 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
100 |
537 |
537 |
Compra de Equipo |
881 |
400 |
1,000 |
850 |
Materiales y Suministros |
32 |
1,800 |
1,457 |
1,307 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
1,200 |
1,200 |
1,500 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
22,377 |
22,915 |
22,167 |
22,167 |
Total, Concepto |
22,377 |
22,915 |
22,167 |
22,167 |
  |
Programa: Contabilidad Central de Gobierno
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
1,895 |
1,675 |
Otros Ingresos |
10 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
7,817 |
7,189 |
6,870 |
6,870 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,827 |
7,189 |
8,765 |
8,545 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
5,663 |
6,750 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
5,663 |
6,750 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
13,490 |
13,939 |
8,765 |
8,545 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
5,763 |
5,321 |
5,527 |
5,527 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
65 |
63 |
60 |
60 |
Servicios Comprados |
31 |
28 |
25 |
25 |
Gastos de Transportación |
1 |
0 |
2 |
2 |
Servicios Profesionales |
1,948 |
1,769 |
3,141 |
2,921 |
Otros Gastos Operacionales |
6 |
7 |
7 |
7 |
Pago de deuda de años anteriores |
2 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
10 |
0 |
2 |
2 |
Materiales y Suministros |
1 |
1 |
1 |
1 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,827 |
7,189 |
8,765 |
8,545 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
5,663 |
6,750 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
5,663 |
6,750 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
13,490 |
13,939 |
8,765 |
8,545 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
320 |
Otros Ingresos |
25 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
14,245 |
13,544 |
15,062 |
12,062 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
14,270 |
13,544 |
15,062 |
12,382 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
4,231 |
1,813 |
875 |
75 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
4,231 |
1,813 |
875 |
75 |
Total, Origen de Recursos |
18,501 |
15,357 |
15,937 |
12,457 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
13,570 |
12,946 |
14,466 |
11,466 |
Servicios Comprados |
66 |
55 |
55 |
375 |
Gastos de Transportación |
51 |
14 |
15 |
15 |
Servicios Profesionales |
339 |
407 |
413 |
413 |
Otros Gastos Operacionales |
102 |
75 |
60 |
60 |
Pago de deuda de años anteriores |
14 |
5 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
50 |
2 |
10 |
10 |
Materiales y Suministros |
78 |
40 |
43 |
43 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
14,270 |
13,544 |
15,062 |
12,382 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
4,022 |
1,500 |
875 |
75 |
Incentivos y Subsidios |
209 |
313 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
4,231 |
1,813 |
875 |
75 |
Total, Concepto |
18,501 |
15,357 |
15,937 |
12,457 |
  |
Programa: Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Otros Ingresos |
5 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
379 |
407 |
402 |
402 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
384 |
407 |
402 |
402 |
Total, Origen de Recursos |
384 |
407 |
402 |
402 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
342 |
407 |
375 |
375 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
34 |
0 |
27 |
27 |
Gastos de Transportación |
3 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
5 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
384 |
407 |
402 |
402 |
Total, Concepto |
384 |
407 |
402 |
402 |
  |
Programa: Rentas Internas y Recaudaciones
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
328 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
3,218 |
3,218 |
3,218 |
3,218 |
Otros Ingresos |
860 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
110,318 |
111,449 |
110,637 |
117,637 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
114,396 |
114,995 |
113,855 |
120,855 |
Total, Origen de Recursos |
114,396 |
114,995 |
113,855 |
120,855 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
94,398 |
91,734 |
92,791 |
99,791 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
3,406 |
6,135 |
5,433 |
5,433 |
Servicios Comprados |
8,568 |
9,049 |
8,351 |
8,351 |
Gastos de Transportación |
2,092 |
1,676 |
1,335 |
1,335 |
Servicios Profesionales |
1,077 |
1,729 |
1,829 |
1,829 |
Otros Gastos Operacionales |
775 |
724 |
713 |
713 |
Pago de deuda de años anteriores |
297 |
263 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
3,215 |
2,278 |
2,325 |
2,325 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
59 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
170 |
199 |
206 |
206 |
Anuncios y Pautas en Medios |
339 |
1,208 |
872 |
872 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
114,396 |
114,995 |
113,855 |
120,855 |
Total, Concepto |
114,396 |
114,995 |
113,855 |
120,855 |
  |
Programa: Servicios Auxiliares
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Otros Ingresos |
50 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
15,919 |
15,204 |
15,406 |
11,406 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
15,969 |
15,204 |
15,406 |
11,406 |
Total, Origen de Recursos |
15,969 |
15,204 |
15,406 |
11,406 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
13,058 |
12,703 |
13,312 |
9,312 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
936 |
768 |
857 |
857 |
Servicios Comprados |
1,132 |
1,214 |
793 |
793 |
Gastos de Transportación |
52 |
34 |
34 |
34 |
Servicios Profesionales |
0 |
3 |
3 |
3 |
Otros Gastos Operacionales |
142 |
89 |
95 |
95 |
Pago de deuda de años anteriores |
98 |
88 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
99 |
1 |
1 |
1 |
Materiales y Suministros |
452 |
304 |
311 |
311 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
15,969 |
15,204 |
15,406 |
11,406 |
Total, Concepto |
15,969 |
15,204 |
15,406 |
11,406 |
  |
Programa: Tecnología de Información
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Otros Ingresos |
450 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
8,634 |
12,575 |
12,295 |
12,295 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
9,084 |
12,575 |
12,295 |
12,295 |
Total, Origen de Recursos |
9,084 |
12,575 |
12,295 |
12,295 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
4,299 |
4,143 |
4,244 |
4,244 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,514 |
1,132 |
1,044 |
1,044 |
Servicios Comprados |
603 |
958 |
806 |
806 |
Gastos de Transportación |
50 |
11 |
11 |
11 |
Servicios Profesionales |
10 |
741 |
1,060 |
1,060 |
Otros Gastos Operacionales |
1,032 |
24 |
25 |
25 |
Pago de deuda de años anteriores |
31 |
8 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
1,364 |
5,455 |
5,000 |
5,000 |
Materiales y Suministros |
180 |
102 |
104 |
104 |
Anuncios y Pautas en Medios |
1 |
1 |
1 |
1 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
9,084 |
12,575 |
12,295 |
12,295 |
Total, Concepto |
9,084 |
12,575 |
12,295 |
12,295 |
  |
|