RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980,
según enmendada, creó la Oficina de Gerencia y Presupuesto, adscrita a la Oficina del Gobernador.
MISIÓN
Administrar y controlar el uso de los recursos públicos y establecer otros aspectos gerenciales para lograr un gobierno efectivo que propicie una sana administración.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Oficina de Gerencia y Presupuesto cuenta con las siguientes unidades organizacionales:
- Área de Administración
- Área de Auditoría Operacional
- Área de Gerencia Gubernamental
- Área de Legislación
- Área de Presupuesto
- Área de Seguimiento Programático
- Área de Tecnologías de Información Gubernamentales (T.I.G.)
- Oficina del Director Ejecutivo
- Oficina de Sistemas de Información Internos
- Representante Autorizado del Gobernador ante F.E.M.A. (G.A.R.)
Además, tiene adscritas la Oficina de Servicios a Exgobernadores, el Comité del Gobernador sobre Sistemas de Información y el Comité del Gobernador sobre Auditoría.
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
La Oficina de Gerencia y Presupuesto está localizada en el Viejo San Juan.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Cantidad total de puestos |
382 |
370 |
347 |
347 |
PROGRAMAS
Programa: Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Provee apoyo administrativo a todos los programas operacionales de la Agencia. A través del Programa se llevan a cabo los procesos relacionados con presupuesto, finanzas, servicios generales, compras, recursos humanos, adiestramientos al personal y otros.
CLIENTELA
Recursos humanos de la Agencia.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
61 |
29 |
33 |
33 |
Otro Personal |
31 |
48 |
51 |
51 |
Total, Puestos |
92 |
77 |
84 |
84 |
Programa: Auditoría Operacional y G.A.R.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
La Oficina de Auditoría Operacional, lleva a cabo evaluaciones especiales en las agencias gubernamentales. Su propósito principal es ayudar a las agencias a lograr sus objetivos programáticos al menor costo posible y dentro del presupuesto asignado. Como parte de los esfuerzos para controlar el gasto público, se retoman las funciones de la División de Auditoría Operacional, que entre otras medidas identificará deficiencias operacionales para promover sanas prácticas en la administración de los fondos públicos. Bajo este Programa se considera también las funciones y el personal de la Oficina del Representante Autorizado del Gobernador ante F.E.M.A. (G.A.R.).
CLIENTELA
Agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Municipios.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
10 |
8 |
6 |
6 |
Otro Personal |
60 |
53 |
60 |
60 |
Total, Puestos |
70 |
61 |
66 |
66 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Formula e implanta la política presupuestaria y gerencial del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mediante la adopción de normas y guías aplicables a los organismos públicos. Además, supervisa el funcionamiento interno de la Agencia y brinda dirección a cada unidad.
A partir del año 2006, se incorpora bajo este Programa la Oficina de Legislación. La misma asesora al Gobernador y a la Asamblea Legislativa en el análisis de aquellas medidas legislativas con implicaciones en los recursos públicos, aspectos gerenciales y de tecnología de información en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
10 |
19 |
3 |
3 |
Otro Personal |
5 |
15 |
7 |
7 |
Total, Puestos |
15 |
34 |
10 |
10 |
Programa: Gerencia Programática
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Asesora a las agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en todos los aspectos gerenciales y contribuye en la solución de los problemas gerenciales particulares de cada agencia. Además, provee las estrategias y técnicas gerenciales necesarias para el logro de resultados rápidos y efectivos en beneficio de los ciudadanos que reciben servicios gubernamentales.
OBJETIVOS
- Desarrollar y ofrecer actividades de capacitación a los empleados y funcionarios de las agencias sobre estrategias y técnicas gerenciales que les faciliten obtener los resultados esperados.
- Identificar programas y proyectos de las agencias que se puedan mejorar y conducir evaluaciones que permitan tomar decisiones sobre los mismos.
- Asesorar a los funcionarios de las agencias en la planificación, diseño e implantación de cambios organizacionales para agilizar el proceso de modernización de la administración pública.
- Evaluar de forma rápida y efectiva los planes de reorganización de las agencias de la Rama Ejecutiva, para asegurar que cumplen con las normas y leyes aplicables.
- Establecer medios de comunicación efectivos y ágiles entre los funcionarios de las agencias y sus departamentos. Esto para asegurar el intercambio de información apropiada y a tiempo, para la toma de decisiones en las agencias.
- Evaluar estrategias y técnicas gerenciales utilizadas en otros países para atender problemas o situaciones similares a los existentes en Puerto Rico. De ser aplicables, recomendar su adopción.
CLIENTELA
Oficina del Gobernador, Miembros de la Asamblea Legislativa y Organismos Gubernamentales.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
2 |
4 |
3 |
3 |
Otro Personal |
18 |
13 |
15 |
15 |
Total, Puestos |
20 |
17 |
18 |
18 |
Programa: Presupuesto
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Prepara el Presupuesto Anual de Gastos Operacionales y Mejoras Permanentes del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que presenta el Gobernador ante la Asamblea Legislativa. Además, ofrece asesoramiento y apoyo a las agencias en la administración de dicho presupuesto. Como parte de esta función analiza y aprueba asuntos tales como: proyecciones de gastos, transacciones de personal, análisis de medidas legislativas y otras acciones que conlleven efecto fiscal.
OBJETIVOS
- Apoyar a los departamentos y agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la administración del presupuesto.
- Colaborar con los departamentos y agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para identificar fuentes alternas de recursos y lograr mayor eficiencia en la administración de los recursos disponibles.
- Responder a las transacciones con impacto fiscal que someten las agencias en un periodo no mayor de 15 días.
- Desarrollar e implantar mecanismos para asegurar que se cumpla con el programa de mejoras permanentes de las agencias. Estos mecanismos deben incluir la preparación de informes y visitas de campo a los proyectos.
- Conducir visitas periódicas a las agencias para proveer asesoramiento y fortalecer las relaciones de coordinación con la O.G.P.
CLIENTELA
Oficina del Gobernador, Miembros de la Asamblea Legislativa y Organismos Gubernamentales.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
14 |
14 |
10 |
10 |
Otro Personal |
61 |
65 |
69 |
69 |
Total, Puestos |
75 |
79 |
79 |
79 |
Programa: Resolución de Controversias sobre Pagos y Deudas de Organismos Gubernamentales
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este Programa se crea mediante la
Ley Núm. 80 de 3 de junio de 1980.
A través del mismo se investigan controversias sobre pagos y deudas entre agencias gubernamentales. Además, colabora con otras agencias en la investigación y solución de estas controversias.
CLIENTELA
Organismos Gubernamentales
Programa: Seguimiento Programático
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Provee apoyo técnico al Gobernador en cuanto al cumplimiento con los planes de trabajo de las agencias. Además, se asegura de que dichos planes estén enmarcados en la política pública, prioridades y objetivos que se establecen en el Programa de Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
OBJETIVOS
- Colaborar con los departamentos y agencias en el desarrollo de planes de trabajo anuales, para asegurar que se incorporen los compromisos del Programa de Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
- Desarrollar indicadores de efectividad y eficiencia que permitan al Gobernador y a las agencias gubernamentales conocer el estado de las propuestas programáticas de los departamentos y agencias periódicamente y que permitan tomar decisiones gerenciales que aseguren su éxito.
- Realizar revisiones periódicas del progreso del Programa de Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y producir los informes requeridos al respecto.
- Conducir visitas de constatación a proyectos para evaluar el desarrollo de los mismos y hacer recomendaciones para el adelanto de dichos proyectos, de ser necesario.
CLIENTELA
Oficina del Gobernador y Organismos Gubernamentales
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
2 |
3 |
3 |
3 |
Otro Personal |
27 |
21 |
18 |
18 |
Total, Puestos |
29 |
24 |
21 |
21 |
Programa: Servicios a los Exgobernadores
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Se crea mediante la
Ley Núm. 2 de 26 de marzo de 1965,
según enmendada. El mismo le provee a cada Exgobernador facilidades y servicios tales como: oficina, contratación de personal y compra de equipo.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Clientela Atendida |
4 |
4 |
4 |
CLIENTELA
Exgobernadores del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
4 |
4 |
3 |
3 |
Otro Personal |
3 |
3 |
5 |
5 |
Total, Puestos |
7 |
7 |
8 |
8 |
Programa: Tecnología de Información Gubernamental
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Es responsable por el desarrollo de los sistemas de información del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de acuerdo con los objetivos que establece la
Ley Núm. 151 de 22 de junio de 2004.
Este Programa persigue la incorporación de tecnologías de información en las instituciones públicas para contribuir a formar una sociedad puertorriqueña plenamente informada, con vocación participativa y globalmente competitiva.
OBJETIVOS
- Posibilitar un modelo de administración pública dinámica, eficiente y accesible sobre la base de la producción y manejo de información confiable.
- Formular la política pública, guías y estándares que regirán el desarrollo de los sistemas de información del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
- Asesorar al Gobernador, la Asamblea Legislativa, la Rama Judicial y a los organismos gubernamentales en lo concerniente al desarrollo de sistemas de información.
- Contribuir a mejorar la eficiencia, reduciendo los costos asociados a la adquisición de tecnología y al manejo de información.
- Ampliar la oferta y mejorar la calidad en la provisión de servicios y el acceso a información pública.
- Garantizar la conectividad continua de la infraestructura, y la seguridad, mantenimiento y funcionamiento óptimo del sistema integrado de redes de las dependencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
- Promover la investigación y el desarrollo local de tecnologías de información.
- Contribuir en la capacitación del empleado público en cuanto al manejo de sistemas electrónicos de información.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Clientela Atendida |
219 |
219 |
219 |
CLIENTELA
Las Tres Ramas de Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico: Ejecutiva, Legislativa y Judicial y Municipios.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
36 |
27 |
21 |
21 |
Otro Personal |
38 |
44 |
40 |
40 |
Total, Puestos |
74 |
71 |
61 |
61 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2008
El presupuesto recomendado a la Oficina de Gerencia y Presupuesto para el año fiscal 2008 asciende a $19,221,000, provenientes en su totalidad de la Resolución Conjunta del Presupuesto General. Los recursos recomendados se mantendran igual al año fiscal vigente.
La Oficina de Gerencia y Presupuesto tiene un rol protagónico en la implantación de la política fiscal para reducir los gastos públicos en la Rama Ejecutiva de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Núm. 103 de 25 de mayo de 2006 y en el Boletín Administrativo OE-2006-27. Estas disposiciones en conjunto, establecen la política sobre las medidas de control de gastos en el Gobierno y tienen como propósito la reducción del gasto gubernamental en nómina, servicios profesionales, teléfono celular, viajes, publicidad y vehículos de motor. La O.G.P. tiene la responsabilidad de monitorear el cumplimiento de dicha política pública.
Los recursos asignados permitirán llevar a cabo las funciones de la División de Auditoría Operacional, cuyos esfuerzos van dirigidos a fomentar procesos más efectivos y eficientes en las operaciones gubernamentales. Igualmente, continuará con el desarrollo de la infraestructura tecnológica en las agencias para hacer más efectiva la gestión pública y el servicio a los ciudadanos. El gasto de funcionamiento del Área de Tecnología incluye el costo de licenciamiento y apoyo técnico a los organismos adscritos a las Tres Ramas de Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Con respecto al renglón de los recursos Bajo la Custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, estos son con cargo a Asignaciones Especiales y están destinados a los siguientes propósitos:
El Área de Tecnología Gubernamental recibirá una asignación de $22,000,000, de éstos $5,000,000 se utilizarán para compra de equipo y $17,000,000 para el pago de Licencias de Programas de Computadoras. Se destinarán $7,368,000 para resarcir sentencias contra el Estado y $5,854,000 para el pago del préstamo para nutrir el Fondo de Emergencia. Se incluye $1,000,000 para los gastos de funcionamiento del Museo de Puerto Rico y $1,000,000 para el Instituto de Estadísticas.
ASIGNACIONES BAJO LA CUSTODIA DE LA OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO
A continuación, el uso específico de estas asignaciones para el año fiscal 2008:
Asignaciones Bajo la Custodia: |
|
|
|
Gastos Operacionales |
37,222 |
Total, Recursos |
37,222 |
|
|
Origen de Recursos |
|
Asignaciones Especiales |
37,222 |
Total, Recursos |
37,222 |
Detalle de las Asignaciones Especiales del Fondo General: |
Instituto de Estadísticas |
1,000 |
Museo de Arte de Puerto Rico |
1,000 |
Proyectos de Tecnología Gubernamental |
22,000 |
Para resarcir sentencias contra el Estado |
7,368 |
Pago de préstamo para nutrir el Fondo de Emergencia |
5,854 |
Subtotal, Asignaciones Especiales |
37,222 |
Total, Recursos |
37,222 |
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Administración General |
4,571 |
4,767 |
4,715 |
4,279 |
Auditoría Operacional y G.A.R. |
2,219 |
1,443 |
2,345 |
2,288 |
Dirección y Administración General |
1,105 |
1,419 |
1,049 |
1,055 |
Gerencia Programática |
1,545 |
1,344 |
1,180 |
1,193 |
Presupuesto |
5,744 |
6,041 |
4,977 |
4,519 |
Resolución de Controversias sobre Pagos y Deudas de Organismos Gubernamentales |
5 |
0 |
5 |
5 |
Seguimiento Programático |
1,786 |
1,618 |
1,654 |
1,681 |
Servicios a los Exgobernadores |
397 |
400 |
486 |
486 |
Tecnología de Información Gubernamental |
5,934 |
4,041 |
2,810 |
3,715 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
23,306 |
21,073 |
19,221 |
19,221 |
  |
Mejoras Permanentes |
Tecnología de Información Gubernamental |
0 |
3,000 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
3,000 |
0 |
0 |
Total, Programa |
23,306 |
24,073 |
19,221 |
19,221 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
23,306 |
20,906 |
19,221 |
19,221 |
Asignaciones Especiales |
0 |
167 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
23,306 |
21,073 |
19,221 |
19,221 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
3,000 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
3,000 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
23,306 |
24,073 |
19,221 |
19,221 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
18,574 |
16,908 |
17,218 |
16,197 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
900 |
1,199 |
453 |
991 |
Servicios Comprados |
1,146 |
1,146 |
369 |
989 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
3 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
179 |
83 |
73 |
77 |
Servicios Profesionales |
1,428 |
1,397 |
954 |
654 |
Otros Gastos Operacionales |
205 |
112 |
87 |
97 |
Pago de deuda de años anteriores |
88 |
66 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
82 |
66 |
27 |
143 |
Materiales y Suministros |
116 |
96 |
40 |
73 |
Anuncios y Pautas en Medios |
585 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
23,306 |
21,073 |
19,221 |
19,221 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
3,000 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
3,000 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
23,306 |
24,073 |
19,221 |
19,221 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Programa: Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
167 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
4,571 |
4,600 |
4,715 |
4,279 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,571 |
4,767 |
4,715 |
4,279 |
Total, Origen de Recursos |
4,571 |
4,767 |
4,715 |
4,279 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
4,033 |
4,081 |
4,478 |
4,011 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
77 |
394 |
47 |
57 |
Servicios Comprados |
105 |
76 |
74 |
74 |
Gastos de Transportación |
2 |
1 |
0 |
1 |
Servicios Profesionales |
204 |
31 |
61 |
61 |
Otros Gastos Operacionales |
43 |
48 |
20 |
20 |
Pago de deuda de años anteriores |
22 |
66 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
48 |
36 |
25 |
25 |
Materiales y Suministros |
37 |
34 |
10 |
30 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,571 |
4,767 |
4,715 |
4,279 |
Total, Concepto |
4,571 |
4,767 |
4,715 |
4,279 |
  |
Programa: Auditoría Operacional y GAR
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,219 |
1,443 |
2,345 |
2,288 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,219 |
1,443 |
2,345 |
2,288 |
Total, Origen de Recursos |
2,219 |
1,443 |
2,345 |
2,288 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
2,059 |
1,357 |
2,250 |
2,150 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
16 |
46 |
47 |
80 |
Servicios Comprados |
18 |
7 |
26 |
26 |
Gastos de Transportación |
64 |
1 |
10 |
15 |
Servicios Profesionales |
8 |
19 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
37 |
8 |
10 |
10 |
Compra de Equipo |
2 |
0 |
2 |
2 |
Materiales y Suministros |
15 |
5 |
0 |
5 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,219 |
1,443 |
2,345 |
2,288 |
Total, Concepto |
2,219 |
1,443 |
2,345 |
2,288 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,105 |
1,419 |
1,049 |
1,055 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,105 |
1,419 |
1,049 |
1,055 |
Total, Origen de Recursos |
1,105 |
1,419 |
1,049 |
1,055 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
1,055 |
1,348 |
937 |
944 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
23 |
37 |
28 |
28 |
Servicios Comprados |
6 |
5 |
12 |
12 |
Gastos de Transportación |
9 |
3 |
5 |
3 |
Servicios Profesionales |
0 |
15 |
67 |
67 |
Otros Gastos Operacionales |
12 |
11 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
0 |
1 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,105 |
1,419 |
1,049 |
1,055 |
Total, Concepto |
1,105 |
1,419 |
1,049 |
1,055 |
  |
Programa: Gerencia Programática
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,545 |
1,344 |
1,180 |
1,193 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,545 |
1,344 |
1,180 |
1,193 |
Total, Origen de Recursos |
1,545 |
1,344 |
1,180 |
1,193 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
1,187 |
980 |
1,061 |
1,073 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
58 |
38 |
19 |
19 |
Servicios Comprados |
120 |
72 |
4 |
4 |
Gastos de Transportación |
1 |
5 |
10 |
10 |
Servicios Profesionales |
178 |
247 |
86 |
86 |
Otros Gastos Operacionales |
1 |
2 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
0 |
1 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,545 |
1,344 |
1,180 |
1,193 |
Total, Concepto |
1,545 |
1,344 |
1,180 |
1,193 |
  |
Programa: Presupuesto
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
5,744 |
6,041 |
4,977 |
4,519 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,744 |
6,041 |
4,977 |
4,519 |
Total, Origen de Recursos |
5,744 |
6,041 |
4,977 |
4,519 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
4,900 |
4,660 |
3,984 |
3,800 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
84 |
114 |
114 |
120 |
Servicios Comprados |
86 |
160 |
179 |
189 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
3 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
28 |
16 |
5 |
5 |
Servicios Profesionales |
579 |
1,033 |
680 |
380 |
Otros Gastos Operacionales |
17 |
18 |
0 |
10 |
Compra de Equipo |
16 |
6 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
31 |
34 |
15 |
15 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,744 |
6,041 |
4,977 |
4,519 |
Total, Concepto |
5,744 |
6,041 |
4,977 |
4,519 |
  |
Programa: Resolución de Controversias sobre Pagos y Deudas de Organismos Gubernamentales
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
5 |
0 |
5 |
5 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5 |
0 |
5 |
5 |
Total, Origen de Recursos |
5 |
0 |
5 |
5 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Otros Gastos Operacionales |
5 |
0 |
5 |
5 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5 |
0 |
5 |
5 |
Total, Concepto |
5 |
0 |
5 |
5 |
  |
Programa: Seguimiento Programático
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,786 |
1,618 |
1,654 |
1,681 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,786 |
1,618 |
1,654 |
1,681 |
Total, Origen de Recursos |
1,786 |
1,618 |
1,654 |
1,681 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
1,499 |
1,474 |
1,614 |
1,640 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
15 |
33 |
4 |
4 |
Servicios Comprados |
26 |
72 |
6 |
6 |
Gastos de Transportación |
46 |
39 |
30 |
30 |
Servicios Profesionales |
197 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
3 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
0 |
1 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,786 |
1,618 |
1,654 |
1,681 |
Total, Concepto |
1,786 |
1,618 |
1,654 |
1,681 |
  |
Programa: Servicios a los Ex-gobernadores
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
397 |
400 |
486 |
486 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
397 |
400 |
486 |
486 |
Total, Origen de Recursos |
397 |
400 |
486 |
486 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
279 |
284 |
303 |
303 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
31 |
36 |
38 |
38 |
Servicios Comprados |
18 |
21 |
38 |
38 |
Gastos de Transportación |
6 |
5 |
5 |
5 |
Servicios Profesionales |
60 |
52 |
60 |
60 |
Otros Gastos Operacionales |
1 |
2 |
42 |
42 |
Compra de Equipo |
1 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
1 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
397 |
400 |
486 |
486 |
Total, Concepto |
397 |
400 |
486 |
486 |
  |
Programa: Tecnologías de Información Gubernamental
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
5,934 |
4,041 |
2,810 |
3,715 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,934 |
4,041 |
2,810 |
3,715 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
3,000 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
3,000 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
5,934 |
7,041 |
2,810 |
3,715 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
3,562 |
2,724 |
2,591 |
2,276 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
596 |
501 |
156 |
645 |
Servicios Comprados |
767 |
733 |
30 |
640 |
Gastos de Transportación |
23 |
13 |
8 |
8 |
Servicios Profesionales |
202 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
86 |
23 |
10 |
10 |
Pago de deuda de años anteriores |
66 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
15 |
24 |
0 |
116 |
Materiales y Suministros |
32 |
23 |
15 |
20 |
Anuncios y Pautas en Medios |
585 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,934 |
4,041 |
2,810 |
3,715 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
3,000 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
3,000 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
5,934 |
7,041 |
2,810 |
3,715 |
  |
|