DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Suplir agua a agricultores y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (A.A.A.), mediante los sistemas de canales de riego y embalses en los municipios del Noroeste, el Suroeste y Costa Sur. Los sistemas de riego están compuestos por seis represas, 327.72 millas de canales de riego y desagüe que ofrecen servicio de riego a 417 agricultores y propietarios de 30,344 acres de terreno dedicados a la agricultura. Además, genera el movimiento de turbinas hidroeléctricas para crear energía eléctrica.

OBJETIVOS

• Rehabilitar el Canal Derivación Guajataca, en aquellos tramos agrietados del sistema para evitar la pérdida de agua beneficiando así a los clientes del Noroeste.
  

• Mantener en un 100% de operación las seis represas y la totalidad de las millas de canales de Riego.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2006	2007	2008
Clientela atendida	417	417	417

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2007-2008.

CLIENTELA

Agricultores y la Autoridad de Acueductos y Alcantarrillados.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2005	2006	2007	2008
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	25	25	16	16
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	0	0	1	1
Servicios Generales y de Mantenimiento	165	99	92	92
Otro Personal	0	0	6	6
Total, Puestos	190	124	115	115

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Brindar apoyo en las responsabilidades técnicas, administrativas, operacionales y fiscales mediante seis directorados: Finanzas, Consultor Jurídico, Planificación y Protección Ambiental, Servicios Administrativos, Recursos Humanos y Asuntos Laborales.

OBJETIVOS

• Desarrollar e implantar un plan de trabajo para controlar y reducir los gastos, mediante mejoras a los procesos.

• Administrar eficientemente los fondos e identificar alternativas de financiamientos favorables para la Autoridad.

• Maximizar el uso de la tecnología de informática para desarrollar sistemas integrados que proveerán a la alta gerencia la información relevante para agilizar el proceso de toma de decisiones.
  

• Administrar el negocio de comunicaciones de fibra óptica.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2006	2007	2008
Clientela atendida	9,709	9,514	9,514

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2007-2008.

CLIENTELA

Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2005	2006	2007	2008
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	769	761	648	648
Jueces, Abogados y Personal Jurídico	25	25	25	25
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	8	8	49	49
Servicios Generales y de Mantenimiento	789	789	675	675
Sistemas de Información	43	43	42	42
Otro Personal	58	58	55	55
Total, Puestos	1,692	1,684	1,494	1,494

Programa: Contribución a los Municipios

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Cumplir la Ley Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada, la cual dispone que la Autoridad de Energía Eléctrica separará de sus ingresos netos y pagará anualmente a los municipios una cantidad igual (i) al consumo de energía real de cada municipio, o (ii) al promedio pagado por la Autoridad como aportación en lugar de impuesto a los municipios en los cinco años fiscales anteriores, o (iii) al veinte por ciento de los ingresos netos (neto de subsidios), según definidos en el Contrato de Fideicomiso de 1974, cual de las tres cantidades sea mayor.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2006	2007	2008
Clientela atendida	78	78	78

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2007-2008.

RECURSOS HUMANOS

La fase administrativa de este Programa está atendida por los varios directorados que componen el Programa de Apoyo Técnico y Administrativo.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Cumplir con la disposición de la Ley Núm. 255 de 7 de septiembre de 2004. La misma dispone que la Autoridad separará un 11% de sus ingresos de venta de electricidad a los clientes, el cual utilizará para cumplir con la Contribución a los Municipios (ver Programa de Contribución a los Municipios), subsidio residencial corriente y reducir la deuda del subsidio residencial acumulada.

Datos Estadísticos	2006	2007	2008
Clientela atendida	250,309	250,309	250,309

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2007-2008.

CLIENTELA

La clientela de este Programa está constituida por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los clientes que se benefician de los diferentes subsidios, tales como: las familias de bajos niveles económicos, estudiantes, agricultores, facilidades turísticas, personas que necesitan de uso continuo de artefactos eléctricos para mantener la vida y otros subsidios aprobados por la Asamblea Legislativa.

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2007-2008.

RECURSOS HUMANOS

La fase administrativa de este Programa está atendida por los varios directorados que componen el Programa de Apoyo Técnico y Administrativo.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Ejecutar la política pública y la supervisión general de las fases de operación, mantenimiento, construcción y administración de la Autoridad, a través de los servicios ofrecidos por la Junta de Gobierno de la Autoridad y el Directorado Ejecutivo.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2006	2007	2008
Clientela atendida	9,891	9,514	9,514

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2007-2008.

CLIENTELA

Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Puestos Ocupados y Propuestos	2005	2006	2007	2008
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	60	60	113	113
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	17	17	19	19
Servicios Generales y de Mantenimiento	1	1	50	50
Sistemas de Información	5	5	27	27
Otro Personal	6	6	2	2
Total, Puestos	89	89	211	211

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Proveer servicios de lectura, facturación, cobro y atender las solicitudes de servicio de nuestros clientes. Además, atiende las necesidades del servicio de energía eléctrica, facturación y cobro de los Organismos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus Corporaciones Públicas, municipios y agencias federales. Para atender estas necesidades cuenta con 32 oficinas de distrito y 36 oficinas locales, un Departamento de Cuentas de Gobierno y un Departamento de Ventas al por Mayor.

• Reducir las cuentas por cobrar a 90 y 60 días en un 2%.

• Aumentar la eficiencia en la lectura de contadores a través del sistema de lectura remota.

• Disminuir el tiempo de espera de los clientes al solicitar nuestros servicios en persona o por teléfono.

• Adquisición de un nuevo Sistema de Información de Servicio al Cliente.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2006	2007	2008
Clientela atendida	1,438,699	1,439,656	1,461,927

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2007-2008.

CLIENTELA

Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2005	2006	2007	2008
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	350	350	311	311
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	3	3	13	13
Servicios Generales y de Mantenimiento	1,281	1,281	1,309	1,309
Sistemas de Información	36	36	16	16
Otro Personal	3	3	10	10
Total, Puestos	1,673	1,673	1,659	1,659

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Generar la energía para satisfacer la demanda que necesita el País, a través de las Centrales Termoeléctricas, de Gas, Hidroeléctricas y otras. Además, mantener la operación segura de las Líneas de Transmisión que se interconectan al sistema eléctrico del País.

OBJETIVOS

• Aumentar a una capacidad de 464 MW la generación eléctrica, al construir la planta de Ciclo Combinado de San Juan, la cual se proyecta terminar en 2007.

• Reducir el costo de la energía al construir un gaseoducto desde Guayanilla a Salinas, para operar el Ciclo Combinado de Aguirre con Gas Natural, el cual se proyecta terminar en el 2008.

• Instalar capacidad adicional en el área oeste mediante el remplazo de las turbinas a Gas de Mayagüez, por cuatro turbinas de 50 MW por unidad, el cual se proyecta terminar en el 2007.

• Convertir la Planta de Cambalache en un Ciclo Combinado, para producir 100 MW adicionales.

• Construir un Gaseoducto que permita la utilización de Gas Natural en las Turbinas de Mayagüez y Cambalache, se espera termine en el 2009.

• Disminuir la dependencia del petróleo a un 48% y diversificar geográficamente la producción de energía.

• Añadir capacidad termal a la línea de 230 Kv entre Costa Sur y Manatí.

• Reconstruir línea de 115 Kv entre Costa Sur y Dos Bocas.

• Construir una línea nueva de 230 Kv entre Costa Sur y Cambalache.

• Entrada a servicio de lazo de líneas de transmisión soterradas de 115 Kv del Área Metro.

• Construir oleoducto entre el Puerto Los Mares y la Central Aguirre.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2006	2007	2008
Clientela atendida	1,438,699	1,439,656	1,461,927

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2007-2008.

CLIENTELA

Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2005	2006	2007	2008
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	673	673	599	599
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	2	2	7	7
Servicios Generales y de Mantenimiento	1,851	1,827	1,794	1,794
Sistemas de Información	24	24	10	10
Otro Personal	392	392	433	433
Total, Puestos	2,942	2,918	2,843	2,843

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Suplir al cliente de energía eléctrica desde la central generatriz. Esto conlleva la operación y conservación de 30,480 millas de líneas de distribución. Mantener la conservación de 2,380 millas de líneas de transmisión, así como la operación y conservación de 323 subestaciones de distribución. También, instalar y conservar el alumbrado público y la fase de electrificación rural.

OBJETIVOS

• Reconstrucción de la red de subtransmisión (38Kv) para mejorar la calidad del servicio para clientes Comerciales, Industriales y Residenciales.

• Construcción de un lazo de 115 Kv sistemas soterrados, a través del área metropolitana para garantizar la continuidad del servicio ante eventos climatológicos.

• Expansión de la red 13.2 Kv para suplir la demanda y mejorar la regulación del voltaje. Esto permite mejorar la confiabilidad, reducir las pérdidas y aumentar la capacidad del sistema de distribución.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2006	2007	2008
Clientela atendida	1,438,699	1,439,656	1,461,927

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2007-2008.

CLIENTELA

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2005	2006	2007	2008
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	671	671	640	640
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	4	4	12	12
Servicios Generales y de Mantenimiento	2,441	2,347	2,408	2,408
Sistemas de Información	29	29	20	20
Otro Personal	160	160	147	147
Total, Puestos	3,305	3,211	3,227	3,227

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2008

El presupuesto recomendado a la Autoridad de Energía Eléctrica para el año fiscal 2008 asciende a $3,844,852,000. Este se compone de $3,415,930,000 de Ingresos Propios, $29,858,000 de Otros Ingresos, $399,064,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos.

Del total de recursos recomendados a la Autoridad, $3,179,342,000 serán para cubrir sus gastos operacionales, $178,244,000 para aportaciones al Gobierno y los Municipios y $487,266,000 se dirigen a financiar las mejoras permanentes.

El presupuesto recomendado para mejoras permanentes permitirá la reparación de la represa de Guajataca y cumplir con los acuerdos de venta de agua a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Además, permitirá construir los proyectos de expansión para el Fondo de Remplazo de los Turbogeneradores de Gas en Mayagüez y la Conversión a Ciclo Combinado de la Central Cambalache en Arecibo. El remplazo de los cuatro turbogeneradores de gas existentes con capacidad de 21 MW cada uno por unos más eficientes de aproximadamente de 50 MW a un costo de $100,000,000 de los cuales, $50,000,000 corresponden al año fiscal corriente y $50,000,000 corresponden al año propuestos para el 2007-2008, se espera completar la obra en el 2008. El proyecto para la conversión del ciclo combinado de la Central Cambalache consiste en la instalación de recuperadores de calor y una turbina de vapor para convertir las tres turbinas de gas existentes en un ciclo combinado de gas y vapor de aproximadamente 340 MW, a un costo de $140,000,000 con una distribución de asignaciones por $20,000,000 para el año corriente, $50,000,000 para el año propuesto y $70,000,000 como inversión final para el 2009. Ambos proyectos tienen el propósito de reducir el precio de la electricidad, ya que se mejora la eficiencia del sistema eléctrico.

De igual forma, permitirá atender las obligaciones de ley con los agricultores acogidos al subsidio por el uso de los sistemas de riego y hará posible alcanzar los objetivos trazados. También se podrá cumplir con los compromisos programáticos relacionados con el cumplimiento ambiental supervisado por la Agencia de Protección Ambiental (E.P.A.). Además se continuará con los planes de reducir los costos operacionales, consolidación de funciones y eliminación de aquellas funciones innecesarias. Esto contribuirá a lograr un mayor grado de competitividad empresarial, sin aumentar la tarifa básica a los clientes.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

PROGRAMA: Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público

PROGRAMA: Apoyo Técnico y Administrativo

PROGRAMA: Contribución a los Municipios

PROGRAMA: Contribución al Gobierno de Puerto Rico

PROGRAMA: Dirección y Administración General

PROGRAMA: Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente

PROGRAMA: Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería

PROGRAMA: Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica