RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
Ley Núm. 8 de 8 de enero de 2004,
según enmendada, creó el Departamento de Recreación y Deportes.
MISIÓN
Promover el desarrollo de la recreación y el deporte para el buen uso del tiempo libre y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de Puerto Rico.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Departamento de Recreación y Deportes cuenta con las siguientes unidades organizacionales:
- Comisiones de: Asuntos Gallísticos, Boxeo Profesional, Deportes Profesionales y de Seguridad en la Recreación y el Deporte
- Consejo Nacional para la Vinculación del Deporte, la Recreación y la Educación Física
- Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación
- Oficina de Asesoramiento Legal
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Prensa y Comunicaciones
- Oficina de Presupuesto y Planificación
- Oficina de Sistemas de Información
- Oficina del Secretario
- Oficinas Regionales
- Secretaría Auxiliar de Administración
- Secretaría Auxiliar de Infraestructura Física
- Secretaría Auxiliar de Recreación y Deportes
- Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
- Secretaría Auxiliar para el Deporte de Alto Rendimiento
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
El Departamento de Recreación y Deportes tiene 10 oficinas regionales localizadas en los siguientes municipios: Añasco (Región Noroeste), Arecibo (Región Norte), Barranquitas (Región Central), Caguas (Región Centro-Sur), Canóvanas (Región Noreste), Humacao (Región Sureste), Mayagüez (Región Suroeste), Ponce (Región Sur), San Juan (Región Metropolitana) y Toa Baja (Región del Toa).
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Cantidad total de puestos |
1,401 |
1,561 |
1,388 |
1,388 |
PROGRAMAS
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este Programa ofrece servicios de apoyo y asesoramiento al Departamento de Recreación y Deportes. Provee los instrumentos y mecanismos que facilitan la coordinación y ejecución de toda la administración de los recursos humanos, adquisiciones, finanzas y servicios generales.
OBJETIVO
- Disponer de personal profesional, capacitado y con las herramientas necesarias para brindarle un servicio de excelencia a los clientes internos y externos.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
103 |
99 |
96 |
96 |
Jueces, Abogados y Personal Jurídico |
3 |
3 |
3 |
3 |
Profesionales de la Educación y Recreación |
328 |
464 |
464 |
464 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
5 |
5 |
5 |
5 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
3 |
3 |
3 |
3 |
Otro Personal |
26 |
26 |
26 |
26 |
Total, Puestos |
468 |
600 |
597 |
597 |
Programa: Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Es responsable de mantener en óptimas condiciones las instalaciones recreativas y deportivas de nuestra Isla para satisfacer las necesidades de la comunidad. Además, provee apoyo a los programas de servicios que se canalizan a través de las oficinas regionales ubicadas en: Añasco (Norte-Oeste), Arecibo (Norte), Barranquitas (Central), Caguas (Centro-Sur), Canóvanas (Nor-Este), Humacao (Sur-Este), Mayagüez (Sur-Oeste), Ponce (Sur), San Juan (Metropolitana) y Toa Baja (El Toa).
OBJETIVOS
- Disponer de los recursos necesarios para atender apropiadamente su clientela en todas las Regiones de Servicios del Departamento de Recreación y Deportes.
- Fomentar el desarrollo y la participación recreativa y deportiva de los puertorriqueños en colaboración con el 80% de las organizaciones y actividades acreditadas ante el Departamento de Recreación y Deportes.
- Mantener las facilidades recreativas en condiciones aptas para el disfrute pleno de un amplio sector de los puertorriqueños.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
109 |
79 |
79 |
79 |
Profesionales de la Educación y Recreación |
16 |
16 |
16 |
16 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
349 |
407 |
387 |
387 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
75 |
75 |
75 |
75 |
Otro Personal |
249 |
249 |
99 |
99 |
Total, Puestos |
798 |
826 |
656 |
656 |
Programa: Promoción y Fomento de los Deportes
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Promover, asesorar y supervisar las actividades deportivas en la Isla y fomentar la mayor participación de la juventud. Además, ofrecer a la ciudadanía alternativas saludables para el buen uso de su tiempo libre con el fin de controlar la criminalidad y mejorar su calidad de vida.
OBJETIVOS
- Desarrollar un programa de competencias interescolares en escuelas de nivel intermedio y superior en convenio con el Departamento de Educación (propuesta sometida al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica).
- Desarrollar proyectos deportivos especializados por cada año fiscal.
- Desarrollar convenios con por lo menos 30 municipios de la Isla en un programa formal de deportes que se conocerá como Centros de Formación Deportiva.
- Promover la máxima participación de nuestros atletas de alto rendimiento a nivel internacional.
- Establecer una programación contínua dirigida a promover la actividad física a través del deporte para la población adulta.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
32 |
32 |
32 |
32 |
Maestros |
3 |
3 |
3 |
3 |
Profesionales de la Educación y Recreación |
100 |
100 |
100 |
100 |
Total, Puestos |
135 |
135 |
135 |
135 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2008
El presupuesto recomendado al Departamento de Recreación y Deportes para el año fiscal 2008 asciende a $54,456,000. Este se compone de $41,061,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $8,395,000 de Asignaciones Especiales y $5,000,000 de Otros Ingresos.
Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General reflejan una disminución de $295,000 en el presupuesto de gastos de funcionamiento en comparación con el año fiscal vigente. Ello como parte de las medidas de control de gastos adoptados por la Agencia. Los fondos recomendados le permitirán continuar llevando a cabo su Plan de Trabajo.
Las Asignaciones Especiales incluyen: $2,200,000 para apoyar el desarrollo de atletas de alto rendimiento a tiempo completo, según dispone la Ley Núm. 119 de 17 de agosto de 2001, según enmendada, $3,200,000 para realizar mejoras menores y el mantenimiento de las instalaciones deportivas y recreativas del Departamento y $1,500,000 para continuar respaldando el Programa de Desarrollo de Atletas Delegación 2010. Los restantes $1,495,000 de Asignaciones Especiales constituyen fondos a ser transferidos a diferentes entidades deportivas y recreativas no gubernamentales, tales como: Ciudad Deportiva Roberto Clemente ($750,000), Maratón San Blás ($125,000), Maratón Villalba ($20,000), Comité Olímpico ($500,000) y $100,000 para la Liga Atlética Interuniversitaria - L.A.I.
También incluye, una asignación de $5,000,000 de Otros Ingresos que se compone: $3,000,000 para continuar fomentando la recreación y el deporte en la ciudadanía en general, incluyendo la iniciativa de la mujer puertorriqueña y $2,000,000 para continuar desarrollando el Proyecto de Deporte Escolar. Esto se hace en coordinación con el Departamento de Educación.
Los recursos asignados le permitirán seguir cumpliendo con los compromisos que le impone su Ley Orgánica de promover estrategias innovadoras para el desarrollo de la recreación y el deporte como alternativas para el buen uso del tiempo libre y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de Puerto Rico. También, permitirá el cumplimiento de las metas estratégicas y los compromisos programáticos establecidos: (1) "Mayagüez 2010" - Permitirá continuar dando seguimiento al desarrollo de los atletas de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2010; (2) Deporte Escolar - Permitirán continuar impartiendo destrezas deportivas y recreativas en diferentes disciplinas durante el curso escolar, por lo que se continuará realizando la coordinación con el personal del Programa de Escuela Abierta del Departamento de Educación; (3) Continuar el fomento de la recreación y el deporte en la ciudadanía en general, incluyendo la iniciativa para el desarrollo del deporte puertorriqueño.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración General |
7,272 |
6,991 |
6,051 |
4,908 |
Infraestructura Física |
25,649 |
23,035 |
24,514 |
24,728 |
Promoción y Fomento de los Deportes |
15,428 |
17,632 |
16,791 |
17,425 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
48,349 |
47,658 |
47,356 |
47,061 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Promoción y Fomento de los Deportes |
3,849 |
4,365 |
7,400 |
7,395 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
3,849 |
4,365 |
7,400 |
7,395 |
  |
Mejoras Permanentes |
Infraestructura Física |
25,251 |
19,121 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
25,251 |
19,121 |
0 |
0 |
Total, Programa |
77,449 |
71,144 |
54,756 |
54,456 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
44,483 |
41,165 |
41,356 |
41,061 |
Asignaciones Especiales |
3,466 |
6,093 |
3,000 |
1,000 |
Fondos Especiales Estatales |
400 |
400 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
5,000 |
Fondo de Emergencia |
0 |
0 |
3,000 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
48,349 |
47,658 |
47,356 |
47,061 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
3,849 |
4,365 |
5,900 |
7,395 |
Fondo Presupuestario |
0 |
0 |
1,500 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
3,849 |
4,365 |
7,400 |
7,395 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
8,066 |
19,121 |
0 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
17,185 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
25,251 |
19,121 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
77,449 |
71,144 |
54,756 |
54,456 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
30,368 |
28,823 |
29,468 |
29,389 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
6,348 |
5,454 |
7,432 |
7,244 |
Servicios Comprados |
713 |
340 |
630 |
630 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
3,906 |
6,440 |
6,040 |
6,040 |
Gastos de Transportación |
444 |
430 |
430 |
430 |
Otros Gastos Operacionales |
37 |
39 |
39 |
39 |
Asignaciones Englobadas |
5,758 |
6,070 |
3,255 |
3,227 |
Compra de Equipo |
737 |
26 |
26 |
26 |
Materiales y Suministros |
38 |
36 |
36 |
36 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
48,349 |
47,658 |
47,356 |
47,061 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
1,983 |
1,441 |
1,495 |
1,495 |
Incentivos y Subsidios |
1,866 |
2,924 |
5,905 |
5,900 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
3,849 |
4,365 |
7,400 |
7,395 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
25,251 |
19,121 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
25,251 |
19,121 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
77,449 |
71,144 |
54,756 |
54,456 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
PROGRAMA: Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
7,272 |
6,991 |
6,051 |
4,908 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,272 |
6,991 |
6,051 |
4,908 |
Total, Origen de Recursos |
7,272 |
6,991 |
6,051 |
4,908 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
4,865 |
4,495 |
4,495 |
4,295 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
108 |
102 |
102 |
102 |
Servicios Comprados |
412 |
134 |
424 |
424 |
Gastos de Transportación |
95 |
76 |
76 |
76 |
Otros Gastos Operacionales |
7 |
9 |
9 |
9 |
Asignaciones Englobadas |
1,059 |
2,173 |
943 |
0 |
Compra de Equipo |
726 |
2 |
2 |
2 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,272 |
6,991 |
6,051 |
4,908 |
Total, Concepto |
7,272 |
6,991 |
6,051 |
4,908 |
  |
Programa: Infraestructura Física
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
93 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
25,649 |
22,942 |
24,514 |
24,728 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
25,649 |
23,035 |
24,514 |
24,728 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
8,066 |
19,121 |
0 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
17,185 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
25,251 |
19,121 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
50,900 |
42,156 |
24,514 |
24,728 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
19,947 |
17,904 |
18,549 |
18,951 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
5,425 |
4,837 |
5,671 |
5,483 |
Servicios Comprados |
3 |
6 |
6 |
6 |
Gastos de Transportación |
246 |
251 |
251 |
251 |
Otros Gastos Operacionales |
28 |
28 |
28 |
28 |
Compra de Equipo |
0 |
4 |
4 |
4 |
Materiales y Suministros |
0 |
5 |
5 |
5 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
25,649 |
23,035 |
24,514 |
24,728 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
25,251 |
19,121 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
25,251 |
19,121 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
50,900 |
42,156 |
24,514 |
24,728 |
  |
Programa: Promoción y Fomento de los Deportes
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
3,466 |
6,000 |
3,000 |
1,000 |
Fondo de Emergencia |
0 |
0 |
3,000 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
400 |
400 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
5,000 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
11,562 |
11,232 |
10,791 |
11,425 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
15,428 |
17,632 |
16,791 |
17,425 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
3,849 |
4,365 |
5,900 |
7,395 |
Fondo Presupuestario |
0 |
0 |
1,500 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
3,849 |
4,365 |
7,400 |
7,395 |
Total, Origen de Recursos |
19,277 |
21,997 |
24,191 |
24,820 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
5,556 |
6,424 |
6,424 |
6,143 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
815 |
515 |
1,659 |
1,659 |
Servicios Comprados |
298 |
200 |
200 |
200 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
3,906 |
6,440 |
6,040 |
6,040 |
Gastos de Transportación |
103 |
103 |
103 |
103 |
Otros Gastos Operacionales |
2 |
2 |
2 |
2 |
Asignaciones Englobadas |
4,699 |
3,897 |
2,312 |
3,227 |
Compra de Equipo |
11 |
20 |
20 |
20 |
Materiales y Suministros |
38 |
31 |
31 |
31 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
15,428 |
17,632 |
16,791 |
17,425 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
1,983 |
1,441 |
1,495 |
1,495 |
Incentivos y Subsidios |
1,866 |
2,924 |
5,905 |
5,900 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
3,849 |
4,365 |
7,400 |
7,395 |
Total, Concepto |
19,277 |
21,997 |
24,191 |
24,820 |
  |
|