RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965,
según enmendada, creó la Autoridad de Carreteras y Transportación.
MISIÓN
Proveer un sistema de transportación integrado, eficiente, confiable y seguro, que contribuya al desarrollo de la economía y mejore la calidad de vida de los residentes de Puerto Rico.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Autoridad de Carreteras y Transportación, está adscrita al Departamento de Transportación y Obras Públicas y tiene las siguientes unidades organizacionales:
- Directoría Alternativa de Transporte Integrado
- Área de Administración y Finanzas
- Directoría de Infraestructura
- Directoría de Recursos Humanos y Seguridad Industrial
- Directoría de Tránsito y Autopistas
- Oficina de Administración de Propiedades
- Oficina de Asesoría Legal
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Comunicaciones
- Oficina de Coordinación Federal
- Oficina del Director Ejecutivo
- Oficina de Derechos Civiles
- Oficina de Fiscalización de Procedimiento de Pago
- Oficina de Patrimonio Cultural
- Oficina de Relaciones Industriales
- Oficina de Seguridad Interna
- Oficina de Servicios al Ciudadano
- Oficina de Sistemas de Información Geográfica
ESTRUCTURA GEOGRAFICA
La Autoridad de Carreteras y Transportación está localizada en el Edificio Sur del Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella en el área de Santurce en San Juan. El Área de Construcción cuenta con cinco oficinas regionales ubicadas en San Juan, Manatí, Ponce, Mayagüez y Humacao. El Área de Autopistas tiene oficinas de mantenimiento en Vega Alta, Arecibo, Salinas, Caguas y Ceiba. La fase de peaje cuenta con cinco distritos:
Norte: Buchanan, Toa Baja, Guaynabo y Bayamón./
Sur: Ponce, Salinas, Juana Díaz, Húcar y Guayama./
Este A: Caguas Norte, Caguas Sur, Montehiedra./
Este B: Carolina, Ceiba, Humacao Norte y Humacao Sur./
Oeste: Hatillo, Manatí, Vega Alta y Factor.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Cantidad total de puestos |
3,837 |
3,172 |
2,894 |
2,907 |
PROGRAMAS
Programa: Administración y Finanzas
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Administra la operación de bienes y servicios de la Agencia, entre ellos: presupuesto, pagos, inversiones, contabilidad, reclutamiento de personal, auditorías internas y asesoramiento legal.
OBJETIVOS
- Proveer apoyo administrativo y gerencial tanto a los programas como a las unidades operacionales, para que puedan cumplir con su responsabilidad fiscal y operacional.
- Proveer las condiciones para que todas las actividades administrativas se realicen conforme a las normas aplicables.
CLIENTELA
Todas las unidades operacionales que componen la Autoridad y el público en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
378 |
330 |
330 |
345 |
Otro Personal |
264 |
267 |
267 |
240 |
Total, Puestos |
642 |
597 |
597 |
585 |
Programa: Alternativa de Transporte Integrado
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Comprende todas las actividades relacionadas con la operación de un sistema de transportación colectiva integrado para proveer servicios los siete días de la semana en horario extendido a toda la zona metropolitana de San Juan. El mismo agrupa el servicio del Tren Urbano y la A.M.A., Metrobus I y II, y el servicio metropolitano de lanchas.
OBJETIVOS
- Ofrecer al ciudadano un sistema de transporte colectivo eficaz, rápido, seguro y confiable.
- Promover una mejor calidad de vida, reduciendo la dependencia del automóvil privado.
Clientela
Un promedio de 30,000 pasajeros diarios
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
18 |
17 |
17 |
9 |
Otro Personal |
0 |
10 |
10 |
17 |
Total, Puestos |
18 |
27 |
27 |
26 |
Programa: Construcción de Sistemas de Carreteras
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Administra, asesora, planifica, diseña y prepara los proyectos de construcción de carreteras, que estén a tono con el desarrollo del plan vial de la Agencia. Lleva a cabo proyectos de mejoras, reemplazos de puentes, adquisición de propiedades y pavimentación de carreteras.
OBJETIVOS
- Completar la Red Estratégica.
- Mejorar los sistemas de señales de tránsito.
- Mejorar los accesos regionales y los accesos a los centros urbanos municipales.
- Reemplazar y rehabilitar puentes.
CLIENTELA
Automovilistas, transportistas y público en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
979 |
628 |
412 |
320 |
Otro Personal |
1,358 |
1,008 |
898 |
1,064 |
Total, Puestos |
2,337 |
1,636 |
1,310 |
1,384 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Establece la política pública de la Agencia. Adopta, enmienda, o deroga estatutos para reglamentar los asuntos y establecer normas para administrar y determinar las negociaciones y acuerdos a tomar a nombre de la Autoridad.
OBJETIVO
- Aplicar la política gubernamental para el desarrollo del sistema de transportación multimodal.
CLIENTELA
Público en general
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
61 |
18 |
13 |
13 |
Otro Personal |
15 |
27 |
27 |
47 |
Total, Puestos |
76 |
45 |
40 |
60 |
Programa: Enlace del Caño Martín Peña
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Ofrece continuidad a los trabajos que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a través de sus agencias, entre ellas la A.C.T., ha desarrollado en la zona del Caño Martín Peña. Desarrolla las actividades requeridas para establecer la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña. Este Programa fue creado por virtud de la Ley Núm. 489 de 24 de septiembre de 2004, "Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña". El Programa fue adscrito a la Autoridad de Carreteras hasta que se completen todos los procesos de transición, creación y funcionamiento de la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña.
OBJETIVOS
- Ambiental: Propiciar la Rehabilitación del estuario de la Bahía de San Juan, mejorar la calidad de sus aguas y habitat de su fauna y vida silvestre, mediante el ensanche y dragado del Caño Martín Peña, al igual que una franja de conservación en ambos márgenes.
- Socioeconómico: Mejorar la condición de vida de los residentes de las comunidades localizadas a ambos lados del Caño, en los aspectos de salubridad pública, vivienda, ordenamiento y calidad de los espacios urbanos y de la infraestructura. Propiciar una relación saludable y enriquecedora entre las comunidades del sector, al igual que en su entorno urbano. Alcanzar la recuperación de potencial turístico, recreativo y educativo del Caño y la participación sus residentes en las nuevas oportunidades para el empleo, el desarrollo de empresas y el aumento del valor de la tierra que creará la rehabilitación y la reforma del lugar.
- Institucional: Propiciar el desarrollo cívico y democrático, a través de la participación activa de los residentes en los procesos de planificación y rehabilitación del área.
CLIENTELA
Aproximadamente 30,000 personas que componen las comunidades de Barrio Obrero, Barrio Obrero-Marina, Buena Vista-Santurce, Parada 27, Las Monjas, Buena Vista-Hato Rey, Israel-Bitimul y la Península de Cantera; y sus visitantes.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
5 |
3 |
10 |
10 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
1 |
0 |
1 |
1 |
Otro Personal |
0 |
1 |
0 |
0 |
Total, Puestos |
6 |
4 |
11 |
11 |
Programa: Operación y Mantenimiento de Autopistas
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Planifica, dirige, coordina y supervisa el mantenimiento, y la operación de las Autopistas, para mantenerlas en perfectas condiciones para el uso y disfrute de los usuarios. Además, se encarga de realizar los recaudos del peaje en las autopistas y provee supervisión a las estaciones con carriles de autoexpreso.
OBJETIVOS
- Mantener las autopistas en óptimas condiciones.
- Mejorar el flujo vehicular en las estaciones de peaje.
- Extender los servicios de autoexpreso a todas las estaciones de peajes.
CLIENTELA
Atiende el movimiento mensual de alrededor de 17,262,409 vehículos que transitan por el sistema de Autopistas de Puerto Rico, y al público en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
137 |
121 |
121 |
124 |
Otro Personal |
621 |
742 |
742 |
614 |
Total, Puestos |
758 |
863 |
863 |
738 |
Programa: Transportación Maritima Metropolitana
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Por vitud de la Ley Núm. 231 de 26 de agosto de 2004, fueron adscritas a la A.C.T., las operaciones de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico que comprenden el servicio de lanchas para transporte de pasajeros en la zona metropolitana, Cataño-Hato Rey-San Juan.
OBJETIVOS
- Ofrecer un servicio de lanchas eficiente y de la más alta calidad entre los terminales de Cataño, Hato Rey y San Juan.
- Proveer sus servicios de forma integrada a los servicios que proveen el Tren Urbano, la A.M.A. y otras modalidades de transportación.
- Promover una mejor calidad de vida, reduciendo la dependencia del automóvil privado.
Clientela
Anualmente brinda servicio a sobre 1,100,000 usuarios del sistema de lanchas que discurre entre Cataño, San Juan y Hato Rey.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Otro Personal |
0 |
0 |
46 |
103 |
Total, Puestos |
0 |
0 |
46 |
103 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2008
El presupuesto consolidado recomendado para la Autoridad de Carreteras y Transportación para el año fiscal 2008 asciende a $651,289,000. Este se compone de: $6,000,000 con cargo a Asignaciones Especiales, $155,006,000 de Ingresos Propios, $254,256,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos, $11,105,000 de Otros Ingresos y $224,922,000 provenientes de Fondos Federales.
Del total de recursos propuestos, $285,323,000 se orientan a los gastos operacionales de la Autoridad, éstos a su vez incluyen una propuesta por $6,000,000 con cargo a Asignaciones Especiales que se destinan a cumplir con los gastos de funcionamiento relacionados con los programas de Enlace Caño Martín Peña y Transporte Marítimo Metropolitano con el objetivo de asegurar que las funciones y servicios provistos por ambas iniciativas se realicen. Ambos componentes gubernamentales se integran a la Autoridad como parte de su estructura programática. Además, $365,966,000 se dirigen a financiar la inversión en el Programa de Mejoras Permanentes.
El presupuesto consolidado propuesto comparado con el año fiscal vigente tiene una reducción de $193,783,000 los cuales provienen del Programa de Mejoras Permanentes. Esto como consecuencia de proyectos que fueron completados entre los que se destacan: Corredor del Este - Río Grande de Loiza hasta Carolina Oeste, Intersección P.R. 3 y PR 26 hasta Trujillo Bajo, Corredor del Este en Canóvanas con una inversión de $31,500,000. Corredor del Este-Carolina/Canóvanas con una inversión de $32,200,000, Intersección a desnivel PR 3 y P.R. 853 en Carolina a un costo de $20,000,000; Desvío de Trujillo Alto P.R. 181 hasta la P.R. 175 a un costo de $13,800,000; Intersección P.R. 181 con la P.R. 3 y P.R. 47 en San Juan a un costo de $39,000,000; Conversión a expreso P.R. 2 Mayagüez/Hormigueros Etapa IIA a un costo de $21,000,000 y Conversión a expreso de la P.R. 2 - Intersección Avenida Castro Pérez en San Germán a un costo de $14,200,000.
Los recursos propuestos permitirán que la Autoridad pueda cumplir con el plan de trabajo propuesto para el proximo año fiscal, así como con los compromisos adquiridos mediante las normativas y leyes aplicables.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Administración y Finanzas |
53,130 |
49,998 |
56,530 |
56,531 |
Alternativa Transporte Integrado |
45,869 |
81,113 |
92,471 |
92,471 |
Construcción de Sistemas de Carreteras |
59,737 |
56,900 |
60,286 |
60,286 |
Dirección y Administración General |
7,923 |
17,134 |
6,593 |
6,593 |
Enlace del Caño Martín Peña |
500 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
Operación y Mantenimiento de Autopistas |
46,244 |
38,699 |
60,417 |
60,417 |
Transportación Marítima Metropolitana |
0 |
6,127 |
8,025 |
8,025 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
213,403 |
250,971 |
285,322 |
285,323 |
  |
Mejoras Permanentes |
Construcción de Sistemas de Carreteras |
484,269 |
494,032 |
555,750 |
365,966 |
Enlace del Caño Martín Peña |
0 |
17,842 |
4,000 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
484,269 |
511,874 |
559,750 |
365,966 |
Total, Programa |
697,672 |
762,845 |
845,072 |
651,289 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
500 |
1,000 |
6,000 |
6,000 |
Ingresos Propios |
170,191 |
198,320 |
154,914 |
155,006 |
Otros Ingresos |
4,717 |
2,354 |
7,612 |
11,105 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
37,995 |
49,297 |
116,796 |
113,212 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
213,403 |
250,971 |
285,322 |
285,323 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
7,005 |
5,000 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
119,402 |
265,704 |
242,597 |
224,922 |
Ingresos Propios |
11,260 |
8,200 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
8,689 |
15,000 |
11,500 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
337,913 |
217,970 |
305,653 |
141,044 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
484,269 |
511,874 |
559,750 |
365,966 |
Total, Origen de Recursos |
697,672 |
762,845 |
845,072 |
651,289 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
122,253 |
123,287 |
135,830 |
134,123 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
7,366 |
14,228 |
16,121 |
16,144 |
Servicios Comprados |
64,918 |
93,090 |
113,408 |
114,412 |
Gastos de Transportación |
4,312 |
4,488 |
4,174 |
4,777 |
Servicios Profesionales |
5,710 |
9,937 |
7,115 |
7,522 |
Otros Gastos Operacionales |
5,413 |
5,556 |
7,746 |
7,626 |
Compra de Equipo |
3,361 |
385 |
846 |
634 |
Materiales y Suministros |
50 |
0 |
52 |
52 |
Anuncios y Pautas en Medios |
20 |
0 |
30 |
33 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
213,403 |
250,971 |
285,322 |
285,323 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
484,269 |
511,874 |
559,750 |
365,966 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
484,269 |
511,874 |
559,750 |
365,966 |
Total, Concepto |
697,672 |
762,845 |
845,072 |
651,289 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Programa: Administración y Finanzas
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
39,992 |
49,998 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
21 |
3,605 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
13,138 |
0 |
56,509 |
52,926 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
53,130 |
49,998 |
56,530 |
56,531 |
Total, Origen de Recursos |
53,130 |
49,998 |
56,530 |
56,531 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
35,931 |
35,697 |
41,497 |
41,497 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,967 |
2,305 |
2,314 |
2,314 |
Servicios Comprados |
5,269 |
3,819 |
3,731 |
3,732 |
Gastos de Transportación |
1,686 |
1,173 |
1,188 |
1,188 |
Servicios Profesionales |
3,224 |
2,251 |
1,256 |
1,256 |
Otros Gastos Operacionales |
2,498 |
4,571 |
6,498 |
6,498 |
Compra de Equipo |
1,535 |
182 |
16 |
16 |
Anuncios y Pautas en Medios |
20 |
0 |
30 |
30 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
53,130 |
49,998 |
56,530 |
56,531 |
Total, Concepto |
53,130 |
49,998 |
56,530 |
56,531 |
  |
Programa: Alternativa de Transporte Integrado
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
41,152 |
81,113 |
91,079 |
84,971 |
Otros Ingresos |
4,717 |
0 |
1,392 |
7,500 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
45,869 |
81,113 |
92,471 |
92,471 |
Total, Origen de Recursos |
45,869 |
81,113 |
92,471 |
92,471 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
1,274 |
1,710 |
1,881 |
1,881 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,116 |
8,662 |
10,100 |
10,100 |
Servicios Comprados |
42,913 |
64,431 |
75,813 |
75,813 |
Gastos de Transportación |
8 |
5 |
17 |
18 |
Servicios Profesionales |
538 |
6,300 |
4,636 |
4,636 |
Otros Gastos Operacionales |
20 |
5 |
23 |
22 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
1 |
1 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
45,869 |
81,113 |
92,471 |
92,471 |
Total, Concepto |
45,869 |
81,113 |
92,471 |
92,471 |
  |
Programa: Construcción de Sistemas de Carreteras
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
34,880 |
7,603 |
0 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
24,857 |
49,297 |
60,286 |
60,286 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
59,737 |
56,900 |
60,286 |
60,286 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
7,005 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
119,402 |
265,704 |
242,597 |
224,922 |
Ingresos Propios |
11,260 |
2,124 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
8,689 |
8,234 |
7,500 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
337,913 |
217,970 |
305,653 |
141,044 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
484,269 |
494,032 |
555,750 |
365,966 |
Total, Origen de Recursos |
544,006 |
550,932 |
616,036 |
426,252 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
56,934 |
54,574 |
58,165 |
58,166 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
542 |
562 |
650 |
651 |
Servicios Comprados |
606 |
492 |
424 |
423 |
Gastos de Transportación |
565 |
607 |
392 |
391 |
Servicios Profesionales |
248 |
114 |
45 |
45 |
Otros Gastos Operacionales |
583 |
437 |
555 |
555 |
Compra de Equipo |
209 |
114 |
4 |
4 |
Materiales y Suministros |
50 |
0 |
51 |
51 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
59,737 |
56,900 |
60,286 |
60,286 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
484,269 |
494,032 |
555,750 |
365,966 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
484,269 |
494,032 |
555,750 |
365,966 |
Total, Concepto |
544,006 |
550,932 |
616,036 |
426,252 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
7,923 |
17,098 |
393 |
6,593 |
Otros Ingresos |
0 |
36 |
6,199 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
0 |
0 |
1 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,923 |
17,134 |
6,593 |
6,593 |
Total, Origen de Recursos |
7,923 |
17,134 |
6,593 |
6,593 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
4,906 |
4,233 |
5,911 |
5,911 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
121 |
132 |
140 |
140 |
Servicios Comprados |
171 |
11,976 |
38 |
38 |
Gastos de Transportación |
39 |
18 |
17 |
17 |
Servicios Profesionales |
856 |
657 |
393 |
393 |
Otros Gastos Operacionales |
1,822 |
109 |
91 |
91 |
Compra de Equipo |
8 |
9 |
3 |
3 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,923 |
17,134 |
6,593 |
6,593 |
Total, Concepto |
7,923 |
17,134 |
6,593 |
6,593 |
  |
Programa: Enlace del Caño Martín Peña
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
500 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
500 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
5,000 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
0 |
6,076 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
6,766 |
4,000 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
17,842 |
4,000 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
500 |
18,842 |
5,000 |
1,000 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
359 |
814 |
789 |
489 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
16 |
0 |
23 |
Servicios Comprados |
17 |
0 |
17 |
3 |
Gastos de Transportación |
2 |
0 |
2 |
3 |
Servicios Profesionales |
0 |
33 |
70 |
477 |
Otros Gastos Operacionales |
122 |
137 |
122 |
2 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
0 |
0 |
3 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
500 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
17,842 |
4,000 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
17,842 |
4,000 |
0 |
Total, Concepto |
500 |
18,842 |
5,000 |
1,000 |
  |
Programa: Operación y Mantenimiento de Autopistas
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
46,244 |
38,699 |
60,417 |
60,417 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
46,244 |
38,699 |
60,417 |
60,417 |
Total, Origen de Recursos |
46,244 |
38,699 |
60,417 |
60,417 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
22,849 |
20,652 |
20,828 |
20,827 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,620 |
2,551 |
2,791 |
2,791 |
Servicios Comprados |
15,942 |
12,268 |
32,577 |
32,577 |
Gastos de Transportación |
2,012 |
2,314 |
2,543 |
2,543 |
Servicios Profesionales |
844 |
582 |
715 |
715 |
Otros Gastos Operacionales |
368 |
265 |
357 |
357 |
Compra de Equipo |
1,609 |
67 |
606 |
607 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
46,244 |
38,699 |
60,417 |
60,417 |
Total, Concepto |
46,244 |
38,699 |
60,417 |
60,417 |
  |
Programa: Transportación Marítima Metropolitana
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
5,000 |
5,000 |
Ingresos Propios |
0 |
3,809 |
3,025 |
3,025 |
Otros Ingresos |
0 |
2,318 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
6,127 |
8,025 |
8,025 |
Total, Origen de Recursos |
0 |
6,127 |
8,025 |
8,025 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
0 |
5,607 |
6,759 |
5,352 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
0 |
126 |
125 |
Servicios Comprados |
0 |
104 |
808 |
1,826 |
Gastos de Transportación |
0 |
371 |
15 |
617 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
32 |
100 |
101 |
Compra de Equipo |
0 |
13 |
217 |
4 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
0 |
6,127 |
8,025 |
8,025 |
Total, Concepto |
0 |
6,127 |
8,025 |
8,025 |
  |
|