DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Provee servicios al cliente y asistencia especializada, incluyendo laboratorios, en áreas de plantas de agua y alcantarillado, estaciones de bombeo, redes de agua y alcantarillado, represas, pozos, tanques y otras actividades cuyos costos son de origen operacional.

• Brindar a la ciudadanía, acceso a un abastecimiento suficiente, adecuado y seguro de agua potable en cumplimiento con todos los reglamentos aplicables.
  

• Promover la interconexión de los sistemas de distribución entre los más importantes cuerpos de agua de Puerto Rico, para proveer apoyo entre las diferentes regiones. Desarrollar procesos proactivos para evaluar la capacidad de los sistemas de agua potable, estar en cumplimiento con los reglamentos cambiantes e implantar los cambios necesarios.
  

CLIENTELA

Usuarios residenciales, comerciales, industriales y gubernamentales de áreas urbanas y rurales.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2005	2006	2007	2008
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	1,344	1,518	2,086	2,086
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	8	17	38	38
Servicios Generales y de Mantenimiento	3,382	3,290	3,032	3,032
Sistemas de Información	1	3	0	0
Otro Personal	51	90	0	0
Total, Puestos	4,786	4,918	5,156	5,156

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Responde a las necesidades del Director Ejecutivo y la Gerencia Administrativa en cuanto a los servicios de asesoramiento legal, sistemas de información, logística, finanzas e informática, servicios a la comunidad y tesorería. Además, cuenta con la Oficina de Comunicaciones Corporativas cuya función principal es armonizar la relación entre la A.A.A. y su clientela.

A partir del año 2005 estas funciones se integran al Programa de Dirección y Administración General, por efecto de un esfuerzo de política pública, control de gastos y reestructuración administrativa.

CLIENTELA

Personal gerencial y administrativo que ofrece servicios de apoyo a la Agencia.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Implanta la política pública de la Autoridad y es responsable por la dirección y administración de la Agencia. Asesora tanto al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como a las agencias y organismos externos en asuntos relacionados con la política pública de la Autoridad. Este Programa lo compone la Junta de Gobierno y la Oficina del Presidente con las diferentes direcciones administrativas: Comunicaciones, Finanzas, Sistemas, Recursos Humanos, Compras, Servicios Generales, Seguros, Seguridad Interna, Emergencias, Infraestructura y Direcciones Administrativas Regionales.

En lo relacionado con las estructuras regionales, la Autoridad se divide en cinco regiones ubicadas en San Juan (Metro), Caguas (Este), Ponce (Sur), Arecibo (Norte) y Mayagüez (Oeste). Cada centro regional cuenta con los recursos para desarrollar sus actividades de manera autónoma, gestiona a nivel local sus operaciones, administraciones y compras, relaciones con los clientes, recursos humanos, finanzas y contabilidad. Además, se integran las funciones del Programa de Apoyo Administrativo y Gerencial.

CLIENTELA

La clientela está constituída por las distintas unidades de operación y mantenimiento de la A.A.A. Además, incluye la propia Junta de Directores y los diversos sectores que forman parte de la clientela de la Autoridad.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2005	2006	2007	2008
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	602	583	245	245
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	72	64	43	43
Servicios Generales y de Mantenimiento	152	106	66	66
Sistemas de Información	23	21	21	21
Otro Personal	55	8	0	0
Total, Puestos	904	782	375	375

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Canaliza las funciones de estudio, planificación, diseño, subastas y todas las actividades relacionadas con la adquisición de terrenos hasta culminar los proyectos de infraestructura y mejoras permanentes.

Entre los proyectos de mayor inversión se encuentran los siguientes:

Proyectos	Presupuesto	Familias	Personas	Empleos
	(millones)	Beneficiadas
Expansión Pas de 4.28 a 9 M.G.D., Cayey	24.9	0	0	374
Ampliación Planta Alcantarillado Sanitario, Yauco	19.6	0	0	295
Planta Alcantarillado Sanitario Puerto Nuevo, Fase I, San Juan	16.4	0	0	247
Planta Filtración (2.5 M.G.D.) y Toma Río Añasco, Fase I	16.2	6,149	24,597	243
Mejoras a la Toma de P.F. Enrique Ortega, Fase I, Toa Alta	15.4	0	0	232
Nueva W.T.P., Capacidad 6.0 M.G.D. - Fase I, Patillas	14.9	12,298	49,193	224
Embalse Valenciano, Fase I, Juncos	14.9	22,137	88,548	224
Sistema de Distribución 75 K.M. (San Sebastián), Fase II b	14.7	7,871	31,484	221
Expansión PAS Regional Caguas (12.0 a 24.0 M.G.D.), Fase I	14.6	0	0	219
Remodelación Edificio Sede, San Juan	14.1	0	0	212
Nueva Planta de Filtración Urbana de 7 M.G.D., Cienos y Mejoras a la Planta Existente, Yauco	13.8	17,218	68,871	207
Embalse Planta de Filtros Río Blanco (P.E.R. Humacao)	12.9	36,895	147,580	194
Sistema Alcantarillado Sanitario, Culebra	12.7	0	0	190
Troncal Sanitaria Cabo Rojo, Mayagüez, Fase I.B.	12.5	0	0	188
Sistema Distribución , Tanque Urbano 2.0 M.G.D. Fase II, Yauco	12.3	17,218	68,871	186
W.T.P. Sergio Cuevas - Cumplimiento, Trujillo Alto	12.3	173,010	692,042	185
Expansión de 2.2 a 6.0 M.G.D. y Rehabilitación. Planta Filtros Urbana, Lajas	11.7	14,758	59,032	176
Mejoras Sistema de Transmisión y Distribución Agua Potable, Aceitunas Fase II, Villalba	11.3	4,919	19,677	170
Diseño y Construcción línea de Transmisión Naguabo - Humacao	11.2	0	0	169
Eliminación Planta de Tratamiento Existente por Troncal Sanitaria a P.A.S., San Lorenzo	10.8	0	0	163
Total	290.0	312,473	1,249,893	4,321

Estos 20 proyectos representan el 47% del total de la inversión propuesta para el año 2008 de Proyectos de Mejoras Capitales, excluyendo los recursos destinados para Proyectos Apremiantes, Renovación y Reemplazo y Renovación de la Flota. Estos 20 proyectos impactan a 312,473 familias y contribuyen a crear 4,321 empleos. Los mismos estarán en diseño, construcción o serán terminados durante el año 2008.

CLIENTELA

La población urbana y rural.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2005	2006	2007	2008
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	0	0	76	76
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	0	0	3	3
Total, Puestos	0	0	79	79

El presupuesto recomendado a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para el año fiscal 2008 asciende a $1,381,746,000. Este se compone de $588,451,000 de Ingresos Propios, $650,502,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos, $23,005,000 de Fondos Federales y $119,788,000 de Otros Ingresos.

Del total de recursos recomendados a la Autoridad, $588,451,000 serán para cubrir sus gastos operacionales y $793,295,000 se dirigen a financiar las mejoras permanentes. El detalle de este presupuesto no incluye $160,000,000 para el pago de servicio de la deuda, que serán sufragados con Ingresos Propios de la Autoridad. Cabe señalar que hasta el año fiscal 2004-2005, el servicio de la deuda de la A.A.A. era aportado por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El presupuesto recomendado a la A.A.A. permitirá cumplir con los compromisos programáticos de: 1) establecer la confianza del pueblo y los abonados proveyendo un servicio de acueductos y alcantarillados que cumpla con los más altos estándares de la industria, 2) transformar la cultura de trabajo y modernizar su estructura organizacional para hacerla más eficiente y productiva, 3) viabilizar una ejecutoria financiera que permita obtener la autosuficiencia económica que permita terminar con la dependencia de las asignaciones de origen legislativo para sufragar insuficiencias presupuestarias. Además, de atender los compromisos producto de convenios colectivos.

Los fondos para mejoras permanentes permitirán continuar el desarrollo de los proyectos programados. Esto representa un incremento de $262,356,000 en relación con el presupuesto vigente. El detalle de la inversión total de $793,295,000 está compuesta de $658,381,000 para obras de construcción y $134,914,000 para proyectos apremiantes y la renovación y reemplazo de la flota. El financiamiento de esta inversión incluye: $23,005,000 de Fondos Federales, $650,502,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos y $119,788 de Otros Ingresos. El Programa de Mejoras Capitales para el año fiscal 2008 atiende los compromisos programáticos y los compromisos con la Agencia Federal de Protección Ambiental y otras necesidades apremiantes.

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

PROGRAMA: Administración, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados y Servicios al Cliente

Programa: Dirección y Administración General

PROGRAMA: Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura y Mejoras Permanentes