RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
La Ley Núm. 97 de 10 de junio de 1972,
según enmendada, creó el Departamento de la Vivienda. A este organismo, en virtud del
Boletín Administrativo Núm. OE-2005-68 del 4 de noviembre de 2005
y la Orden Administrativa HD 05.27 del 9 de noviembre del 2005, se le transfiere y consolida todas las funciones, programas, actividades y unidades existentes en la Administración para la Revitalización de Comunidades (ARCO). Además, en virtud del
Boletín Administrativo Núm: OE-2006-03 del 23 de enero del 2006,
y la Orden Administrativa HD 06.10 del 15 de febrero del 2006 se le transfiere y consolida todas las funciones, programas, actividades y unidades existentes en la Administración para el Desarrollo y Mejoras de Viviendas (ADMV).
MISIÓN
Aumentar el inventario de vivienda de tipos diversos, asequibles y seguras, en un ambiente sano, para individuos y familias de ingresos bajos y moderados a través del establecimiento, rehabilitación, construcción y ampliación de comunidades de forma planificada, dotándolas de los servicios esenciales. Asegurar el mantenimiento, la rehabilitación y administración de los proyectos de vivienda pública para incrementar la disponibilidad de vivienda disponible, propiciar el desarrollo económico de las familias residentes y mejorar su calidad de vida hasta alcanzar su autosuficiencia. Así como ofrecerles opciones de vivienda segura y adecuada mediante programas de subsidio.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Departamento de la Vivienda tiene las siguientes oficinas en orden alfabético:
- Centro de Servicios al Cliente
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas
- Oficina de Seguridad y Coordinación de Emergencias
- Oficina de Servicios Administrativos
- Oficina del Secretario y Subsecretario
- Secretaría de Asuntos Legales y Litigios
- Secretaría de Finanzas y Sistemas de Información
- Secretaría de Planificación y Servicios Técnicos
- Secretaría de Recursos Humanos y Servicios Auxiliares
- Secretaría de Subsidio de Vivienda y Desarrollo Comunitario
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
El Departamento de la Vivienda cuenta con una Oficina Central localizada en Avenida Barbosa #606, Hato Rey y tiene Oficinas Regionales (Sección 8) localizadas en: Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Humacao, Mayagüez, Ponce y San Juan.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Cantidad total de puestos |
359 |
391 |
668 |
1,192 |
Costo promedio por puesto |
30 |
39 |
29 |
28 |
(en miles de dólares) |
|
|
|
|
PROGRAMAS
Programa: Asesoramiento en Asuntos Legales y Litigios
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Resolver todos los aspectos legales del Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública. Entre los servicios que ofrece se encuentra: la preparación de escrituras matrices de propiedad horizontal, escrituras de segregaciones, compraventa general, revisiones de escrituras, casos de litigios, manejar, controlar y custodiar los contratos, entre otros.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
41 |
42 |
41 |
41 |
Sistemas de Información |
1 |
1 |
1 |
1 |
Total, Puestos |
42 |
43 |
42 |
42 |
Programa: Desarrollo y Mejoras de Vivienda
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este nuevo Programa se crea en virtud del Boletín Administrativo Núm. OE 2006-03 del 23 de enero de 2006, que transfiere y consolida en el Departamento de la Vivienda todas las funciones, programas, actividades y unidades existentes en la Administración para el Desarrollo y Mejoras de Viviendas (ADMV).
Atiende el problema de vivienda a las familias de escasos recursos económicos, a través del establecimiento, rehabilitación, construcción, y ampliación de comunidades, de forma planificada y dotándolas de los servicios esenciales. Implanta los programas encaminados a fomentar la construcción de viviendas adecuadas, promover la capacitación del liderato voluntario, y otras actividades orientadas a mejorar la calidad de vida de estas familias. Lleva a cabo las funciones encomendadas de tramitar la permisología de los proyectos, labores técnicas de agrimensura como medición, replanteo de solares y planos de inscripción en las comunidades, así como realizar diseños y subastas de los proyectos a desarrollarse en las comunidades especiales. Además evalúa las solicitudes para la distribución, adjudicación y venta de solares en la zona rural o urbana y otorgar títulos de propiedad a los infructuarios, ocupantes y arrendatarios de solares. Además, resolver las necesidades de aquellas familias que viven en áreas urbanas en deterioro o en comunidades rurales interesadas en participar activamente en el mejoramiento físico y social del lugar en que residen.
OBJETIVOS
- Evaluar el 100 % de las solicitudes de título de propiedad y otorgar 2,500 títulos al año.
- Desarrollar los planes de acción con el propósito de impulsar el apoderamiento de los residentes de las comunidades intervenidas por la agencia.
- Reestructurar al Departamento de la Vivienda para contribuir con planificación de nuevas comunidades para todos los sectores económicos, además de los proyectos de vivienda social, desarrollando una coordinación con los diferentes sectores de la empresa privada (desarrolladores, contratistas, bancos comerciales e hipotecarios y compañías de seguros).
- Reahabilitar 2,500 unidades de vivienda durante el año fiscal 2006-2007 y mejorar la infraestructura en varias comunidades. Es necesario considerar los problemas de inundaciones y hundimiento de estructuras en los Municipios de Manatí y San Lorenzo.
- Proveer materiales para la construcción de muros de contención a nivel isla beneficiando a mil (1,000) familias.
- Planificar la construcción de 60 viviendas en madera y hormigón en las regiones Este y Oeste para reubicar a familias afectadas por fuego, comunidades con hacinamiento o desprovistas de vivienda.
- Construir 30 unidades de viviendas para envejecientes en los municipios de Arroyo, Maunabo y Guayama, que incluyan facilidades para impedidos.
- Repoblar y revitalizar los centros urbanos con proyectos de vivienda, entre otros.
- Promover el desarrollo de vivienda para poblaciones especiales como mujeres jefas de familia y personas de edad avanzada.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Comunidades especiales atendidas (mejoras físicas) |
100 |
100 |
150 |
Familias beneficiadas |
430 |
430 |
645 |
Títulos de propiedad otorgados en comunidades especiales |
890 |
2,333 |
2,333 |
CLIENTELA
Familias a través de la Isla.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
0 |
0 |
0 |
397 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
0 |
0 |
0 |
9 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
0 |
0 |
0 |
116 |
Sistemas de Información |
0 |
0 |
0 |
2 |
Total, Puestos |
0 |
0 |
0 |
524 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Establece la política pública del Departamento de la Vivienda y de su agencia adscrita, la Administración de Vivienda Pública. Ofrece servicios de auditoría interna, atención y servicios al ciudadano, seguridad y coordinación de emergencias, comunicaciones y relaciones públicas. También, está a cargo de la Administración de los Activos de la Extinta CRUV en virtud de la Ley Núm. 106 de 30 de junio de 1998. Además, a través de la Ley Núm. 209 de 11 de agosto de 2004 atiende la Revitalización de los Centros Urbanos y Áreas Urbanas.
OBJETIVOS
- Aumentar en un 100% el tiempo de respuesta en los procesos durante cualquier emergencia o desastre natural que requiera el realojo e identificación de vivienda de ciudadanos.
- Dar prioridad a los desarrollos de proyectos que aporten al repoblamiento y rehabilitación de los Centros Urbanos para aumentar la circulación económica en los centros urbanos.
- Aumentar en un 25% las negociaciones y esfuerzos conjuntos entre el gobierno y la empresa privada para el desarrollo de proyectos que abonen a mejorar la calidad de vida de los residentes de vivienda de interés social.
CLIENTELA
Familias que presentan problemas de vivienda, querellas y solicitudes al Departamento de la Vivienda y sus agencias adscritas.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
81 |
71 |
68 |
68 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
8 |
8 |
8 |
8 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
7 |
8 |
8 |
8 |
Total, Puestos |
96 |
87 |
84 |
84 |
Programa: Finanzas y Sistemas de Información
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Realiza funciones de índole fiscal y presupuestaria, ofrece servicios de procesamiento de datos electrónicos, mantiene un registro de la propiedad mueble e inmueble, y procesa todas las requisiciones de compras de materiales, equipo del Departamento, y las agencias adscritas.
OBJETIVOS
- Mejorar el sistema de recaudaciones por concepto de deudas no contributivas de manera que haya más recursos disponibles para la construcción y rehabilitación de viviendas.
- Desarrollar un sistema que facilite a los usuarios la búsqueda de información sobre el tema de la vivienda en Puerto Rico.
CLIENTELA
Se espera beneficiar a familias a través de subsidios de programas, tales como Sección 8, "HOME" y Rehabilitación de Vivienda.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
48 |
50 |
53 |
53 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
18 |
19 |
16 |
16 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
0 |
1 |
1 |
1 |
Sistemas de Información |
6 |
7 |
8 |
8 |
Total, Puestos |
72 |
77 |
78 |
78 |
Programa: Planificación y Servicios Técnicos de la Vivienda
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Estudiar y evaluar la necesidad de vivienda en Puerto Rico. Planificar las alternativas de desarrollo de diversos tipos, dirigidos a atender las necesidades de vivienda de Puerto Rico. Identificar recursos adicionales bajo la presentación de propuestas federales que permitan el financiamiento para desarrollar, ampliar y mejorar los programas o proyectos de vivienda. Asesorar al Secretario, Subsecretario, y municipios en todo lo relacionado con la planificación de viviendas de interés social y proyectos especiales. Evalúa y coordina la planificación de los planes de rehabilitación de las Comunidades Especiales.
OBJETIVO
- Ofrecer asistencia técnica al 100% de los clientes del sector municipal o privado para promover el desarrollo de proyectos en el área de Vivienda.
CLIENTELA
Se espera beneficiar al Departamento de la Vivienda, a la Administración de Vivienda Pública, Municipios y Sector Privado, mediante el asesoramiento en asuntos relacionados con la planificación de viviendas de interés social y en comunidades especiales.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
50 |
59 |
37 |
37 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
3 |
3 |
1 |
1 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
2 |
5 |
3 |
3 |
Total, Puestos |
55 |
67 |
41 |
41 |
Programa: Recursos Humanos y Servicios Auxiliares
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Ofrece servicios para la evaluación y trámite de transacciones de personal conforme a la Ley Núm. 184, Ley Núm. 45 y otras leyes de recursos humanos. Provee apoyo técnico y de asesoramiento en la administración internos de asuntos laborales y servicios auxiliares al Departamento de la Vivienda y sus agencias adscritas.
OBJETIVO
- Propiciar un clima de interacción positiva, satisfacción personal y de compromiso institucional a los fines de lograr un alto grado de motivación y espíritu de servicio contribuyendo a la consecución de las metas y objetivos de la Agencia.
CLIENTELA
Empleados del Departamento de la Vivienda y su agencia adscrita, la Administración de VIvienda Pública.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
64 |
75 |
64 |
64 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
30 |
42 |
35 |
35 |
Total, Puestos |
94 |
117 |
99 |
99 |
Programa: Subsidio de Vivienda y Desarrollo Comunitario
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Este nuevo Programa se crea en virtud del Boletín Administrativo Núm. OE 2005-68 del 4 de noviembre de 2005 y la Orden Administrativa HD 05.27 del 9 de noviembre de 2005, que transfiere y consolida en el Departamento de la Vivienda todas las funciones, programas, actividades y unidades existentes en la Administración para la Revitalización de Comunidades (ARCO).
Promueve el desarrollo económico y social de las familias de los residenciales públicos y comunidades especiales de manera que puedan mejorar su calidad de vida y lograr su autosuficiencia. A tales fines, aúnar esfuerzos de entidades públicas y privadas para lograr la autogestión, así como revitalizar el proceso de reconstrucción social, promover estrategias, coordinar servicios y facilitar el mejoramiento de la calidad de vida en los residenciales públicos y comunidades. Además, provee a las personas de escasos recursos y a las víctimas de violencia doméstica, de la opción de residir en una vivienda segura y adecuada mediante subsidios de alquiler en proyectos nuevos o en comunidades cercanas. También, ofrece subsidio de alquiler de vivienda a personas de escasos recursos, a personas mayores de 65 años, así como subsidio para la construcción y rehabilitación de viviendas.
OBJETIVOS
- Proveer asesoramiento, educación y orientación legal gratuita y accesible a los residentes de vivienda pública de la región metropolitana y otros municipios cercanos.
- Proveer, mediante pareo de fondos, el ahorro entre las familias de recursos limitados que viven en los residenciales públicos y contribuir al desarrollo educativo de los participantes en las áreas de finanzas para promover una mejor calidad de vida.
- Brindar apoyo económico y orientación a las personas de residenciales públicos que deseen adquirir un primer hogar u obtener educación post-secundaria.
- Ofrecer subsidio para alquiler de viviendas a personas de escasos recursos y víctima de violencia doméstica. También, proveer subsidio para personas mayores de 65 años, así como para la construcción y rahabilitación de unidades de vivienda.
- Incentivar a los participantes del Subsidio de Alquiler de Vivienda a la autosuficiencia familiar y económica.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
0 |
0 |
268 |
268 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
0 |
0 |
19 |
19 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
0 |
0 |
33 |
33 |
Sistemas de Información |
0 |
0 |
4 |
4 |
Total, Puestos |
0 |
0 |
324 |
324 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007
El presupuesto consolidado recomendado al Departamento de la Vivienda (DV), para el año fiscal 2007 asciende a $104,598,000. Éste se compone de $27,241,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $9,000,000 de Fondos Especiales Estatales, $64,149,000 provenientes de Fondos Federales y $4,208,000 de Ingresos Propios.
El Departamento refleja un aumento neto en el presupuesto para gastos de funcionamientos de $5,902,000, comparado con el presupuesto proyectado de gastos en el año fiscal vigente. Este cambio se distribuye en ajustes entre todos los conceptos de funcionamiento. Igualmente está orientado a fortalecer Nómina y costos relacionados ($10,675,000), Facilidades y Pagos por Servicios Públicos ($193,000) y Servicios Profesionales ($90,000). Esta acción es parte del resultado de la integración del presupuesto y funciones de la Administración para la Revitalización de Comunidades (ARCO) y la Administración para el Desarrollo y Mejoramiento de Vivienda (ADMV). Lo anterior es en virtud de los Boletines Administrativos Núm. OE 2005- 68 del 4 de noviembre de 2005 y OE 2006-03 del 23 de enero de 2006. Además se disminuyen en $5,056,000, los conceptos de Servicios Comprados, Gastos de Transportación, Otros Gastos Operacionales, Compra de Equipo y Materiales y Suministros.
Los fondos recomendados permitirán que el Departamento cumpla con los compromisos que le impone su Ley Orgánica, de aumentar el inventario de vivienda de tipos diversos, asequibles y seguras en un ambiente sano, tanto para individuos como familias de ingresos bajos y moderados. Al igual que asegurar el mantenimiento, rehabilitación y administración de los proyectos de vivienda pública, para incrementar la disponibilidad de vivienda. Asimismo, propiciar el desarrollo económico de las familias residentes para mejorar su calidad de vida hasta alcanzar su autosuficiencia. Igualmente, ofrecer opciones de vivienda segura y adecuada mediante programas de subsidio.
Otros recursos del Departamento incluyen fondos recomendados por $7,500,000 con cargo a Fondos Especiales Estatales, que se nutre del cobro por concepto de venta de solares y terrenos. Estos recursos permitirán el desarrollo de programas comunitarios y el pareo de fondos para la construcción de vivienda a bajo costo. Igualmente, los Fondos Federales por $64,149,000 se distribuyen en $41,922,000 para subsidios de vivienda a las familias que cualifican al ¿Programa La Llave para tu Hogar¿, $16,034,000 para subsidiar la construcción y rehabilitación de vivienda, y $6,193,000 que atenderán parte de los gastos de la administración de los Fondos Federales.
Finalmente, el presupuesto recomendado no incluye los recursos por $683.7 millones provenientes del Fondo de Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales y custodiado por el BGF, que se administra a través del Programa de Desarrollo y Mejoras de Vivienda.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)
Programas |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Asesoramiento en Asuntos Legales y Litigios |
757 |
1,205 |
1,205 |
1,800 |
Desarrollo y Mejoras de Vivienda |
0 |
0 |
0 |
11,784 |
Dirección y Administración General |
5,944 |
11,030 |
12,680 |
5,789 |
Finanzas y Sistemas de Información |
10,584 |
4,047 |
5,697 |
4,642 |
Planificación y Servicios Técnicos de la Vivienda |
6,881 |
1,113 |
1,113 |
1,708 |
Recursos Humanos y Servicios Auxiliares |
1,656 |
2,396 |
2,396 |
2,991 |
Subsidio de Vivienda y Desarrollo Comunitario |
0 |
14,634 |
14,634 |
14,913 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
25,822 |
34,425 |
37,725 |
43,627 |
|
Mejoras Permanentes |
Desarrollo y Mejoras de Vivienda |
0 |
0 |
0 |
1,500 |
Dirección y Administración General |
7,950 |
0 |
0 |
0 |
Planificación y Servicios Técnicos de la Vivienda |
16,004 |
0 |
0 |
0 |
Subsidio de Vivienda y Desarrollo Comunitario |
0 |
16,034 |
16,034 |
16,034 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
23,954 |
16,034 |
16,034 |
17,534 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Dirección y Administración General |
500 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
Subsidio de Vivienda y Desarrollo Comunitario |
0 |
41,937 |
41,937 |
41,937 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
500 |
43,437 |
43,437 |
43,437 |
Total, Presupuesto Consolidado |
50,276 |
93,896 |
97,196 |
104,598 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
10,888 |
11,911 |
15,211 |
27,226 |
Asignaciones Especiales |
0 |
149 |
149 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
11,546 |
7,500 |
7,500 |
7,500 |
Fondos Federales |
1,605 |
6,193 |
6,193 |
6,193 |
Ingresos Propios |
1,783 |
8,672 |
8,672 |
2,708 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
25,822 |
34,425 |
37,725 |
43,627 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
8,272 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
0 |
0 |
1,500 |
Fondos Federales |
15,682 |
16,034 |
16,034 |
16,034 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
23,954 |
16,034 |
16,034 |
17,534 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
0 |
15 |
15 |
15 |
Fondos Federales |
0 |
41,922 |
41,922 |
41,922 |
Ingresos Propios |
500 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
500 |
43,437 |
43,437 |
43,437 |
Total, Presupuesto Consolidado |
50,276 |
93,896 |
97,196 |
104,598 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
15,420 |
19,143 |
22,443 |
33,118 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
689 |
537 |
537 |
730 |
Servicios Comprados |
5,521 |
6,338 |
6,338 |
5,816 |
Gastos de Transportación |
58 |
163 |
163 |
161 |
Servicios Profesionales |
2,855 |
1,933 |
1,933 |
2,023 |
Otros Gastos Operacionales |
996 |
5,803 |
5,803 |
1,287 |
Compra de Equipo |
52 |
166 |
166 |
162 |
Materiales y Suministros |
160 |
282 |
282 |
270 |
Anuncios y Pautas en Medios |
71 |
60 |
60 |
60 |
Inversion en mejoras permanentes |
23,954 |
16,034 |
16,034 |
17,534 |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
0 |
15 |
15 |
15 |
Incentivos y Subsidios |
500 |
43,422 |
43,422 |
43,422 |
Total, Presupuesto Consolidado |
50,276 |
93,896 |
97,196 |
104,598 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
(en miles de dólares)
Programa: Asesoramiento en Asuntos Legales y Litigios
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Asesoramiento en Asuntos Legales y Litigios |
757 |
1,205 |
1,205 |
1,800 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
757 |
1,205 |
1,205 |
1,800 |
Total, Presupuesto Consolidado |
757 |
1,205 |
1,205 |
1,800 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
757 |
950 |
950 |
1,558 |
Asignaciones Especiales |
0 |
13 |
13 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
242 |
242 |
242 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
757 |
1,205 |
1,205 |
1,800 |
Total, Presupuesto Consolidado |
757 |
1,205 |
1,205 |
1,800 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
751 |
1,205 |
1,205 |
1,800 |
Servicios Comprados |
1 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
4 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
1 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
757 |
1,205 |
1,205 |
1,800 |
  |
Programa: Desarrollo y Mejoras de Vivienda
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Desarrollo y Mejoras de Vivienda |
0 |
0 |
0 |
11,784 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
11,784 |
  |
Mejoras Permanentes |
Desarrollo y Mejoras de Vivienda |
0 |
0 |
0 |
1,500 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
0 |
1,500 |
Total, Presupuesto Consolidado |
0 |
0 |
0 |
13,284 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
11,784 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
11,784 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
0 |
0 |
1,500 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
0 |
1,500 |
Total, Presupuesto Consolidado |
0 |
0 |
0 |
13,284 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
0 |
0 |
0 |
10,634 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
0 |
0 |
177 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
0 |
973 |
Inversion en mejoras permanentes |
0 |
0 |
0 |
1,500 |
Total, Presupuesto Consolidado |
0 |
0 |
0 |
13,284 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Dirección y Administración General |
5,944 |
11,030 |
12,680 |
5,789 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
5,944 |
11,030 |
12,680 |
5,789 |
  |
Mejoras Permanentes |
Dirección y Administración General |
7,950 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
7,950 |
0 |
0 |
0 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Dirección y Administración General |
500 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
500 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
Total, Presupuesto Consolidado |
14,394 |
12,530 |
14,180 |
7,289 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
4,161 |
1,832 |
3,482 |
2,579 |
Asignaciones Especiales |
0 |
24 |
24 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
4,161 |
1,856 |
3,506 |
2,579 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Ingresos Propios |
500 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
500 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
502 |
502 |
502 |
Ingresos Propios |
1,783 |
8,672 |
8,672 |
2,708 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
1,783 |
9,174 |
9,174 |
3,210 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
7,950 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
7,950 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
14,394 |
12,530 |
14,180 |
7,289 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Incentivos y Subsidios |
500 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
Nómina y costos relacionados |
4,675 |
3,001 |
4,651 |
3,677 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
50 |
79 |
79 |
95 |
Servicios Comprados |
143 |
904 |
904 |
382 |
Gastos de Transportación |
9 |
10 |
10 |
8 |
Servicios Profesionales |
938 |
1,169 |
1,169 |
1,259 |
Otros Gastos Operacionales |
93 |
5,625 |
5,625 |
136 |
Compra de Equipo |
0 |
140 |
140 |
136 |
Materiales y Suministros |
15 |
42 |
42 |
36 |
Anuncios y Pautas en Medios |
21 |
60 |
60 |
60 |
Inversion en mejoras permanentes |
7,950 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
14,394 |
12,530 |
14,180 |
7,289 |
  |
Programa: Finanzas y Sistemas de Información
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Finanzas y Sistemas de Información |
10,584 |
4,047 |
5,697 |
4,642 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
10,584 |
4,047 |
5,697 |
4,642 |
Total, Presupuesto Consolidado |
10,584 |
4,047 |
5,697 |
4,642 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,449 |
1,956 |
3,606 |
2,574 |
Asignaciones Especiales |
0 |
23 |
23 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
7,135 |
2,068 |
2,068 |
2,068 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
10,584 |
4,047 |
5,697 |
4,642 |
Total, Presupuesto Consolidado |
10,584 |
4,047 |
5,697 |
4,642 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
6,290 |
2,091 |
3,741 |
2,686 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
577 |
421 |
421 |
421 |
Servicios Comprados |
975 |
748 |
748 |
748 |
Gastos de Transportación |
36 |
25 |
25 |
25 |
Servicios Profesionales |
1,883 |
614 |
614 |
614 |
Otros Gastos Operacionales |
626 |
41 |
41 |
41 |
Compra de Equipo |
52 |
22 |
22 |
22 |
Materiales y Suministros |
95 |
85 |
85 |
85 |
Anuncios y Pautas en Medios |
50 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
10,584 |
4,047 |
5,697 |
4,642 |
  |
Programa: Planificación y Servicios Técnicos de la Vivienda
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Planificación y Servicios Técnicos de la Vivienda |
6,881 |
1,113 |
1,113 |
1,708 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
6,881 |
1,113 |
1,113 |
1,708 |
  |
Mejoras Permanentes |
Planificación y Servicios Técnicos de la Vivienda |
16,004 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
16,004 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
22,885 |
1,113 |
1,113 |
1,708 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
865 |
878 |
878 |
1,485 |
Asignaciones Especiales |
0 |
12 |
12 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
4,411 |
223 |
223 |
223 |
Fondos Federales |
1,605 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
6,881 |
1,113 |
1,113 |
1,708 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
322 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
15,682 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
16,004 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
22,885 |
1,113 |
1,113 |
1,708 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
2,105 |
1,113 |
1,113 |
1,708 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
25 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
4,388 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
9 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
34 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
275 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
45 |
0 |
0 |
0 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
0 |
0 |
0 |
Inversion en mejoras permanentes |
16,004 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
22,885 |
1,113 |
1,113 |
1,708 |
  |
Programa: Recursos Humanos y Servicios Auxiliares
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Recursos Humanos y Servicios Auxiliares |
1,656 |
2,396 |
2,396 |
2,991 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
1,656 |
2,396 |
2,396 |
2,991 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,656 |
2,396 |
2,396 |
2,991 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,656 |
1,906 |
1,906 |
2,526 |
Asignaciones Especiales |
0 |
25 |
25 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
465 |
465 |
465 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
1,656 |
2,396 |
2,396 |
2,991 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,656 |
2,396 |
2,396 |
2,991 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
1,599 |
2,396 |
2,396 |
2,991 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
37 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
14 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
2 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
4 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,656 |
2,396 |
2,396 |
2,991 |
  |
Programa: Subsidio de Vivienda y Desarrollo Comunitario
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Subsidio de Vivienda y Desarrollo Comunitario |
0 |
14,634 |
14,634 |
14,913 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
0 |
14,634 |
14,634 |
14,913 |
  |
Mejoras Permanentes |
Subsidio de Vivienda y Desarrollo Comunitario |
0 |
16,034 |
16,034 |
16,034 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
16,034 |
16,034 |
16,034 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Subsidio de Vivienda y Desarrollo Comunitario |
0 |
41,937 |
41,937 |
41,937 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
41,937 |
41,937 |
41,937 |
Total, Presupuesto Consolidado |
0 |
72,605 |
72,605 |
72,884 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
0 |
15 |
15 |
15 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
15 |
15 |
15 |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
0 |
4,389 |
4,389 |
4,720 |
Asignaciones Especiales |
0 |
52 |
52 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
0 |
4,441 |
4,441 |
4,720 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Fondos Federales |
0 |
41,922 |
41,922 |
41,922 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
41,922 |
41,922 |
41,922 |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
Fondos Federales |
0 |
6,193 |
6,193 |
6,193 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
0 |
10,193 |
10,193 |
10,193 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondos Federales |
0 |
16,034 |
16,034 |
16,034 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
16,034 |
16,034 |
16,034 |
Total, Presupuesto Consolidado |
0 |
72,605 |
72,605 |
72,884 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
0 |
15 |
15 |
15 |
Incentivos y Subsidios |
0 |
41,922 |
41,922 |
41,922 |
Nómina y costos relacionados |
0 |
9,337 |
9,337 |
9,622 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
37 |
37 |
37 |
Servicios Comprados |
0 |
4,686 |
4,686 |
4,686 |
Gastos de Transportación |
0 |
128 |
128 |
128 |
Servicios Profesionales |
0 |
150 |
150 |
150 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
137 |
137 |
137 |
Compra de Equipo |
0 |
4 |
4 |
4 |
Materiales y Suministros |
0 |
155 |
155 |
149 |
Inversion en mejoras permanentes |
0 |
16,034 |
16,034 |
16,034 |
Total, Presupuesto Consolidado |
0 |
72,605 |
72,605 |
72,884 |
  |
|