COMPAÑÍA DE TURISMO DE PUERTO RICO
RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

Ley Núm. 10 del 18 de junio de 1970, según enmendada, crea la Compañía de Turismo. Ley Núm. 221 del 15 de mayo de 1948, según enmendada y conocida como "Ley de Juegos de Azar". Ley Núm. 24 del 30 de julio de 1974, según enmendada y conocida como "Ley de Máquinas Tragamonedas". Plan de Reorganización Núm. 4 del 22 de junio de 1994, crea el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y adscribe la Compañía a dicho Departamento. Ley Núm. 282 del año 2002, Ley de Transportación Turística Terrestre de Puerto Rico.

MISIÓN

Convertir a Puerto Rico en el principal destino de viajes y turismo de las Américas, para que a su vez contribuya a su desarrollo económico y social. Formular y facilitar la implantación de la política pública, trabajando de la manera más efectiva y eficiente con todos los constituyentes de la industria de viajes y turismo, para lograr que los visitantes tengan la mejor experiencia en Puerto Rico.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Compañía de Turismo se encuentra adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Está integrada por las siguientes oficinas:

  • Administración y Finanzas
  • Asesoramiento Legal
  • Auditoría Interna
  • Comunicaciones
  • Director Ejecutivo
  • Investigación y Desarrollo
  • Juegos de Azar
  • Mercadeo y Promoción
  • Planificación e Incentivos
  • Transportación Turística
  • Turismo Interno

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

La Compañía de Turismo cuenta con una Oficina Central localizada en el Edificio La Princesa y oficinas o centros de información en los edificios Blanco Olalla, Ochoa, La Casita, al igual que en el Cuartel Ballajá del Viejo San Juan. Igualmente, tiene otras oficinas o centros de información en el Aeropuerto de Isla Verde en Carolina, Aguadilla, Cabo Rojo, Ponce y Vieques. Además, posee oficinas en Canadá, Estados Unidos y Europa.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Cantidad total de puestos 637 694 687 730
Costo promedio por puesto 44 47 57 55
(en miles de dólares)

Las cifras del 2004, 2005 y 2006 son a partir de la certificación de puestos emitida por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2007 es la proyectada por la Agencia durante el Proceso Presupuestario, año fiscal 2006-07. La Compañía mantiene convenios colectivos que aumentan los salarios y beneficios marginales, por lo cual existe una tendencia de aumento en los puestos ocupados. Proyectan 730 puestos para el año fiscal 2007, dirigidos a lograr los objetivos orientados a fortalecer la calidad del servicio a brindar a su clientela y atender las nuevas facilidades.

PROGRAMAS

Programa: Administración General y Servicios

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Provee apoyo en asuntos de administración y servicios generales a todas las áreas de la Compañía de Turismo. Desarrolla estrategias para que se cumplan las leyes, reglamentos y el desarrollo de recursos humanos. Brinda asesoramiento a los demás programas de la Compañía en asuntos de presupuesto, análisis financiero, contabilidad, sistema de información y telecomunicaciones.

OBJETIVOS

  • Promover una cultura organizacional de Calidad Total.
  • Completar la evaluación del funcionamiento de las oficinas en el exterior e implantar mejoras.
  • Completar el diseño de campañas educativas de concienciación sobre la importancia del turismo.
  • Fortalecer alianzas estratégicas con otras entidades de promoción turística.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Capacitación 0 200 200
Clientela atendida 694 687 730
Convocatorias 0 45 50
Reclutamientos 0 50 50
Subastas 0 18 25

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Personal de la Agencia

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 99 119 115 121
Total, Puestos 99 119 115 121

Programa: Desarrollo de Facilidades Físicas Turísticas

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Gestiona y estimula el desarrollo de la infraestructura de terrenos y facilidades físicas con potencial en la industria turística. Ofrece asesoramiento técnico a individuos, sociedades y corporaciones interesadas en el desarrollo de la actividad turística.

OBJETIVOS


  • Establecer un sistema de reservaciones para hospederías pequeñas.
  • Promover el mejoramiento continuo de los aeropuertos y la transportación terrestre.
  • Completar la instalación de rotulación internacional en carreteras y áreas turísticas.
  • Facilitar el desarrollo del Condado Trío y coordinar su terminación antes que finalice el 2006.
  • Lograr la reapertura de hoteles cerrados y el desarrollo de habitaciones por regiones.
  • Actualizar el inventario de terrenos y propiedades con potencial turístico.
  • Promover y facilitar el desarrollo de facilidades de alojamiento para el turismo de ocio, corporativo y viajes de incentivos.
  • Asesorar a dueños y operadores de facilidades existentes y en planificación efectiva.
  • Desarrollar programas para mejorar la calidad de las experiencias del visitante.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Cantidad de habitaciones 13,459 14,214 15,388
Cantidad de hoteles y facilidades turísticas 0 172 186
Endosos 0 400 400
Orientaciones 850 900 860

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Inversionistas, dueños u operadores de paradores, pequeñas hospederias y restaurantes.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 51 63 62 71
Total, Puestos 51 63 62 71

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Provee dirección, control administrativo y servicios de apoyo a los programas operacionales de la Compañía. Además, establece y coordina la planificación estratégica; emite normas y reglamentación interna y provee asesoramiento sobre política pública y asuntos relacionados al turismo.

OBJETIVOS
  • Completar la evaluación de la estructura organizacional de la Compañía.
  • Implantar iniciativas para adiestrar, desarrollar y retener recursos humanos altamente competentes.
  • Continuar la redefinición de las funciones de la Oficina de Estadísticas de la Compañía de Turismo, para capturar, analizar y difundir data económica de mayor calidad en mercadeo y de inteligencia competitiva del sector turístico.

CLIENTELA

Personal de los programas y unidades de la Compañía de Turismo.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 58 93 91 110
Total, Puestos 58 93 91 110

Programa: Promoción y Mercadeo Turístico

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Promueve a Puerto Rico como destino turístico mediante una campaña de publicidad y relaciones públicas. Lleva a cabo esas funciones a través de las Divisiones de Servicios Turísticos, Festivales Le Lo Lai, Centros de Información, Asuntos Culturales, Turismo Interno y la de América Latina. Promueve la Isla con el apoyo de las oficinas de Estados Unidos, Canadá y Europa.

OBJETIVOS

  • Promover el desarrollo de la oferta turística y servicios de apoyo para productos o segmentos seleccionados.
  • Promocionar a Puerto Rico en nuevos mercados y en los existentes.
  • Redoblar los esfuerzos para atraer líneas aéreas y aumentar el número de vuelos.
  • Promover el desarrollo de excursiones turísticas y el turismo interno.
  • Promover la organización de eventos especiales y espectáculos de clase mundial cónsonos con los mercados a desarrollar.
  • Implantar iniciativas para maximizar la aportación de la industria de cruceros a la economía.
  • Formular e implantar el Plan de Mercadeo Integrado para el relanzamiento del Nuevo Centro de Convenciones.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Asistentes seminarios Puerto Rico Travel Export (PRTE) 135 241 300
Centros de Información 8 8 8
Grupos Familiarization Trips 35 37 37
Visitantes a la Isla 5,005,900 5,095,000 5,245,000
Visitantes en barcos cruceros (Excursionistas) 1,386,211 1,272,500 1,310,700

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Turistas y personal relacionado a la industria turística.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 137 139 132 128
Relaciones Públicas y Comunicaciones 39 20 27 32
Total, Puestos 176 159 159 160

Programa: Supervisión de los Juegos de Azar

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Fiscaliza las actividades que se celebran en las salas de juegos de azar. Establece controles y brinda servicios a los clientes de las salas de juegos. Aprueba juegos nuevos, recauda el dinero generado por las máquinas tragamonedas y cumple con la responsabilidad de cuenta, con las divisiones de control, recaudaciones, juegos electrónicos y contabilidad.

OBJETIVOS

  • Propiciar enmiendas para mejorar las leyes y reglamentos relacionados a la industria.
  • Participar en grupos de trabajo para la formulación de mecanismos para el desarrollo de la industria.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Clientela atendida 19 19 21
Salas de Juego Operando 19 19 21

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Operadores de Salas de Juegos (Casinos).

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 26 24 24 30
Otro Personal 227 236 236 238
Total, Puestos 253 260 260 268

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007

El presupuesto consolidado recomendado a la Compañía de Turismo, para el año fiscal 2007 asciende a $122,799,000. Este se compone de $4,225,000 de Asignaciones Especiales, $12,800,000 de Fondos Especiales Estatales, $63,746,000 provenientes de Ingresos Propios y $42,028,000 de Otros Ingresos. La recomendación de $4,000,000, va dirigida a proveer incentivos a Barcos Cruceros y $225,000 para continuar con el desarrollo del Corredor del Oeste.

La Compañía refleja un aumento en el presupuesto para gastos de funcionamientos de $6,014,000, comparado con el presupuesto proyectado de gastos en el año fiscal vigente. Este cambio se distribuye en ajustes entre todos los conceptos de funcionamiento, siendo Anuncios y Pautas en Medios el de mayor cuantía ($6,123,000), ya que es el concepto estrechamente relacionado con la misión de la Compañía.

Los fondos recomendados permitirán que la Compañía cumpla con los compromisos que le impone su Ley Orgánica, de continuar con los esfuerzos de promoción y publicidad de Puerto Rico como destino turístico principal de las Américas. Asimismo, permitirán sufragar las responsabilidades contraídas en el convenio colectivo, firmado el 1 de noviembre de 2005, que incluyen cláusulas para mejoramiento salarial y beneficios marginales. Los recursos adicionales proyectados serán la base fiscal necesaria para cumplir con los requerimientos del Plan Estratégico de Turismo y Transportación, al igual que del Plan Programático, como lo son: Bandera Azul, Puerto Rico SuperHost, Rotulación turística alrededor de la Isla, según la Organización Mundial de Turismo, Puerto Rico Siempre Joven, Eco-Escuela en Culebra, Piñones Punta a Punta y la nueva Biblioteca Turística.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)

Programas 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto Recom.
Administración General y Servicios 12,638 16,892 16,892 19,408
Desarrollo de Facilidades Físicas Turísticas 4,495 6,186 6,186 6,032
Dirección y Administración General 5,663 7,920 7,920 8,139
Promoción y Mercadeo Turístico 44,748 54,944 54,944 56,927
Supervisión de los Juegos de Azar 15,988 20,942 20,942 22,392
Subtotal, Gastos de funcionamiento 83,532 106,884 106,884 112,898
Mejoras Permanentes
Desarrollo de Facilidades Físicas Turísticas 0 2,000 2,000 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 2,000 2,000 0
Subsidios, Incentivos y Donativos
Promoción y Mercadeo Turístico 4,505 9,901 9,901 9,901
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 4,505 9,901 9,901 9,901
Total, Presupuesto Consolidado 88,037 118,785 118,785 122,799
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Asignaciones Especiales 250 0 0 0
Fondos Especiales Estatales 25,000 25,000 25,000 12,800
Ingresos Propios 36,105 49,125 49,125 63,746
Otros Ingresos 22,177 32,759 32,759 36,352
Subtotal, Gastos de funcionamiento 83,532 106,884 106,884 112,898
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 2,000 2,000 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 2,000 2,000 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 4,225 4,225 4,225
Otros Ingresos 4,505 5,676 5,676 5,676
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 4,505 9,901 9,901 9,901
Total, Presupuesto Consolidado 88,037 118,785 118,785 122,799
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 32,336 39,034 39,034 39,900
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,628 1,364 1,364 1,363
Servicios Comprados 6,218 12,057 12,057 12,120
Gastos de Transportación 3,544 4,371 4,371 3,939
Servicios Profesionales 4,668 6,753 6,753 5,890
Otros Gastos Operacionales 7,884 17,591 17,591 17,879
Compra de Equipo 1,180 624 624 624
Materiales y Suministros 797 1,020 1,020 990
Anuncios y Pautas en Medios 25,277 24,070 24,070 30,193
Inversion en mejoras permanentes 0 2,000 2,000 0
Incentivos y Subsidios 4,505 9,901 9,901 9,901
Total, Presupuesto Consolidado 88,037 118,785 118,785 122,799

1Presupuesto aprobado del Fondo General según Orden Ejecutiva 2005-78.

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

(en miles de dólares)

Programa: Administración General y Servicios

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto Recom.
Administración General y Servicios 12,638 16,892 16,892 19,408
Subtotal, Gastos de funcionamiento 12,638 16,892 16,892 19,408
Total, Presupuesto Consolidado 12,638 16,892 16,892 19,408
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Asignaciones Especiales 250 0 0 0
Ingresos Propios 12,388 16,892 16,892 19,408
Subtotal, Gastos de funcionamiento 12,638 16,892 16,892 19,408
Total, Presupuesto Consolidado 12,638 16,892 16,892 19,408
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 5,559 6,998 6,998 7,989
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,000 868 868 868
Servicios Comprados 3,176 3,892 3,892 3,892
Gastos de Transportación 39 85 85 85
Servicios Profesionales 887 1,092 1,092 1,434
Otros Gastos Operacionales 984 3,544 3,544 4,727
Compra de Equipo 876 287 287 287
Materiales y Suministros 117 126 126 126
Total, Presupuesto Consolidado 12,638 16,892 16,892 19,408
 

Programa: Desarrollo de Facilidades Físicas Turísticas

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto Recom.
Desarrollo de Facilidades Físicas Turísticas 4,495 6,186 6,186 6,032
Subtotal, Gastos de funcionamiento 4,495 6,186 6,186 6,032
 
Mejoras Permanentes
Desarrollo de Facilidades Físicas Turísticas 0 2,000 2,000 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 2,000 2,000 0
Total, Presupuesto Consolidado 4,495 8,186 8,186 6,032
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Ingresos Propios 3,950 6,186 6,186 6,032
Otros Ingresos 545 0 0 0
Subtotal, Gastos de funcionamiento 4,495 6,186 6,186 6,032
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 2,000 2,000 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 2,000 2,000 0
Total, Presupuesto Consolidado 4,495 8,186 8,186 6,032
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 2,781 3,044 3,044 2,894
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 34 23 23 23
Servicios Comprados 57 219 219 219
Gastos de Transportación 99 96 96 96
Servicios Profesionales 526 1,793 1,793 1,789
Otros Gastos Operacionales 966 863 863 863
Compra de Equipo 13 95 95 95
Materiales y Suministros 19 53 53 53
Inversion en mejoras permanentes 0 2,000 2,000 0
Total, Presupuesto Consolidado 4,495 8,186 8,186 6,032
 

Programa: Dirección y Administración General

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto Recom.
Dirección y Administración General 5,663 7,920 7,920 8,139
Subtotal, Gastos de funcionamiento 5,663 7,920 7,920 8,139
Total, Presupuesto Consolidado 5,663 7,920 7,920 8,139
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Ingresos Propios 5,663 7,920 7,920 8,139
Subtotal, Gastos de funcionamiento 5,663 7,920 7,920 8,139
Total, Presupuesto Consolidado 5,663 7,920 7,920 8,139
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 4,517 6,058 6,058 5,925
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 85 58 58 58
Servicios Comprados 370 543 543 543
Gastos de Transportación 47 99 99 99
Servicios Profesionales 461 635 635 856
Otros Gastos Operacionales 104 448 448 579
Compra de Equipo 28 51 51 51
Materiales y Suministros 51 28 28 28
Total, Presupuesto Consolidado 5,663 7,920 7,920 8,139
 

Programa: Promoción y Mercadeo Turístico

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto Recom.
Promoción y Mercadeo Turístico 44,748 54,944 54,944 56,927
Subtotal, Gastos de funcionamiento 44,748 54,944 54,944 56,927
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Promoción y Mercadeo Turístico 4,505 9,901 9,901 9,901
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 4,505 9,901 9,901 9,901
Total, Presupuesto Consolidado 49,253 64,845 64,845 66,828
 
Origen de Recursos  
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 4,225 4,225 4,225
Otros Ingresos 4,505 5,676 5,676 5,676
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 4,505 9,901 9,901 9,901
 
Gastos de funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 25,000 25,000 25,000 12,800
Ingresos Propios 12,948 16,857 16,857 28,857
Otros Ingresos 6,800 13,087 13,087 15,270
Subtotal, Gastos de funcionamiento 44,748 54,944 54,944 56,927
Total, Presupuesto Consolidado 49,253 64,845 64,845 66,828
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Incentivos y Subsidios 4,505 9,901 9,901 9,901
Nómina y costos relacionados 7,126 9,599 9,599 9,412
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 415 314 314 314
Servicios Comprados 2,327 4,056 4,056 4,031
Gastos de Transportación 1,068 1,739 1,739 1,308
Servicios Profesionales 2,582 2,493 2,493 1,365
Otros Gastos Operacionales 5,549 12,458 12,458 10,119
Compra de Equipo 263 37 37 37
Materiales y Suministros 141 178 178 148
Anuncios y Pautas en Medios 25,277 24,070 24,070 30,193
Total, Presupuesto Consolidado 49,253 64,845 64,845 66,828
 


Programa: Supervisión de los Juegos de Azar


Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto Recom.
Supervisión de los Juegos de Azar 15,988 20,942 20,942 22,392
Subtotal, Gastos de funcionamiento 15,988 20,942 20,942 22,392
Total, Presupuesto Consolidado 15,988 20,942 20,942 22,392
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Ingresos Propios 1,156 1,270 1,270 1,310
Otros Ingresos 14,832 19,672 19,672 21,082
Subtotal, Gastos de funcionamiento 15,988 20,942 20,942 22,392
Total, Presupuesto Consolidado 15,988 20,942 20,942 22,392
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 12,353 13,335 13,335 13,680
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 94 101 101 100
Servicios Comprados 288 3,347 3,347 3,435
Gastos de Transportación 2,291 2,352 2,352 2,351
Servicios Profesionales 212 740 740 446
Otros Gastos Operacionales 281 278 278 1,591
Compra de Equipo 0 154 154 154
Materiales y Suministros 469 635 635 635
Total, Presupuesto Consolidado 15,988 20,942 20,942 22,392