RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
Se crea mediante la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del 25 de julio de 1952, Artículo IV, Sección 6; la Ley Núm. 6 del 24 de julio de 1952
y el
Plan de Reorganización 6 de 1971.
MISIÓN
Desarrollar, conservar, administrar y reglamentar la infraestructura y sistemas para la transportación de personas, bienes y servicios de un modo seguro, rápido, sensible al ambiente y a la ciudadanía, duradero, eficiente y efectivo para promover la integración y el desarrollo económico del país y la calidad de vida de los ciudadanos.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- Directoría de Obras Públicas
- Directoría de Servicios al Conductor
- Directoría de Urbanismo
- Junta Asesora sobre Transportación
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Tecnología Informática
- Oficina del Secretario
- Planificación, Programación y Control
- Secretaría Auxiliar de Administración
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
- Oficinas Regionales en Aguadilla, Arecibo, Guayama, Humacao, Mayagüez, Ponce y San Juan.
- Centros de Servicios al Conductor en Aguadilla, Arecibo, Barranquitas, Bayamón, Caguas, Fajardo, Guayama, Humacao, Manatí, Mayagüez, Carolina (Metropolitano), Ponce, Vieques y Utuado
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Cantidad total de puestos |
5,143 |
5,863 |
4,593 |
4,593 |
Costo promedio por puesto |
14 |
15 |
18 |
22 |
(en miles de dólares) |
|
|
|
|
PROGRAMAS
Programa: Administración y Servicios Auxiliares Centrales
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Integra las funciones y tareas relacionadas a los servicios administrativos que se proveen a otros programas de la agencia. Además, dirige la política pública sobre normas de sana administración en los procesos fiscales y operacionales.
OBJETIVOS
- Implantar un plan de adiestramiento y capacitación para mejorar la educación de los recursos humanos.
- Realizar Talleres de Excelencia y Eficiencia, y el de Pertenencia y Compromiso con la Agencia.
- Reducir el tiempo de espera de los clientes en la obtención de los servicios.
- Establecer un sistema de pronto pago de las facturas de bienes y servicios.
- Profesionalizar el recurso humano e interconectar los sistemas de información.
CLIENTELA
Provee servicios a los 4,593 empleados del Departamento. Además del sector ejecutivo, legislativo, judicial y municipal.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
209 |
199 |
272 |
272 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
44 |
38 |
32 |
32 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
61 |
39 |
55 |
55 |
Total, Puestos |
314 |
276 |
359 |
359 |
Programa: Adquisición y Administración de Propiedades
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Administra, vende, cede, permuta o arrienda los bienes inmuebles del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
OBJETIVOS
- Aumentar los ingresos del Fondo General del Estado, mediante la venta y arrendamiento de propiedades, la mecanización del inventario de propiedades y la disposición de las propiedades que no tienen utilidad pública.
- Levantar expedientes completos de las propiedades públicas identificadas. Esto incluye: planos, certificación de títulos, tasación y escrituras.
- Rescatar propiedades del estado que están siendo utilizadas sin pago de arrendamiento y continuar con la identificación de otras propiedades perdidas.
CLIENTELA
Las agencias y organismos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el público en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
7 |
12 |
11 |
11 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
4 |
2 |
2 |
2 |
Total, Puestos |
11 |
14 |
13 |
13 |
Programa: Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Creado por el Art. 24.05 de la Ley Núm. 22 del 1 de enero de 2000. Orienta a los conductores y peatones, y expide boletos por faltas administrativas relacionadas con el estacionamiento ilegal, y con violaciones a las dimensiones y pesos de los vehículos y sus cargas.
OBJETIVOS
- Ordenar el tránsito y eliminar el estacionamiento ilegal en las calles y avenidas para hacer más eficiente el flujo vehicular.
- Disminuir el deterioro de las carreteras ocasionado por las sobrecargas de los vehículos pesados y reducir los riesgos de accidentes realizando pesaje preventivo.
- Establecer estaciones de pesaje necesarias para cumplir con la nueva reglamentación de pesas y medidas.
- Expandir las funciones de ordenamiento del tránsito a los 78 municipios de Puerto Rico.
CLIENTELA
Conductores y peatones en los sectores y municipios en que opera el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito (COT).
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
153 |
95 |
54 |
54 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
110 |
109 |
54 |
54 |
Total, Puestos |
263 |
204 |
108 |
108 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Coordina, dirige y desarrolla las encomiendas del Secretario para implantar la política pública de Puerto Rico sobre la transportación terrestre, aérea y marítima.
OBJETIVOS
- Mejorar las políticas urbanas y ambientales.
- Mejorar los servicios ofrecidos a la ciudadanía al extender el horario de atención al público.
- Disminuir las querellas presentadas por los ciudadanos, con relación a la rehabilitación y reconstrucción de carreteras y puentes.
CLIENTELA
Todas la unidades que componen al Departamento de Transportación y Obras Públicas.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
15 |
213 |
18 |
18 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
0 |
1 |
0 |
0 |
Total, Puestos |
15 |
214 |
18 |
18 |
Programa: Directoría de Urbanismo
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Ordena y consolida las áreas urbanas con proyectos innovadores. Esto con miras a convertirlas en modelos de funcionalidad, eficiencia y belleza, en respuesta directa a las necesidades de cada comunidad.
OBJETIVOS
- Encaminar la revitalización de cada centro urbano.
- Identificar las condiciones físicas, sociales y económicas de los centros urbanos.
- Establecer las condiciones para lograr una coordinación interagencial eficaz.
- Realzar las características particulares de los centros urbanos, e identificar y desarrollar proyectos estratégicos interagenciales que los revitalicen.
CLIENTELA
Los centros urbanos de los municipios de la isla de Puerto Rico y todos sus ciudadanos.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
17 |
143 |
27 |
27 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
0 |
0 |
1 |
1 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
0 |
0 |
1 |
1 |
Total, Puestos |
17 |
143 |
29 |
29 |
Programa: Diseño y Reconstrucción de Carreteras
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Programa, desarrolla e inspecciona los proyectos de mejoramiento a la infraestructura vial y de transportación terrestre. Además, gerencia la programación de mejoras permanentes y mantiene la información sobre el desarrollo de los proyectos.
OBJETIVOS
- Evaluar y dar seguimiento al desarrollo de los proyectos para asegurar su ejecución.
- Realizar las mejoras al sistema vial que aseguren el bienestar de los ciudadanos que los utilicen.
- Mejorar las condiciones para el flujo vehicular mediante la rehabilitación y reconstrucción de carreteras y puentes.
CLIENTELA
Municipios, comunidades, ciudadanos y Sector Privado.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
19 |
41 |
35 |
35 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
1 |
1 |
3 |
3 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
41 |
21 |
3 |
3 |
Total, Puestos |
61 |
63 |
41 |
41 |
Programa: Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Realiza las actividades de ornato, siembra, cultivo, pintura, recogido de basura y escombros, limpieza de áreas verdes y estructuras, en avenidas y tramos previamente seleccionados por el Departamento.
OBJETIVOS
- Embellecer, ornamentar y crear un balance en el medio ambiente para el disfrute de visitantes y ciudadanos. Esto mediante la forestación de áreas, desarrollo de proyectos "Adopte una Carretera" y reforestación de las vías públicas.
- Aumentar el mantenimiento de las áreas verdes y sus entornos.
- Establecer un proyecto especial de limpieza y mantenimiento para el casco urbano histórico del Viejo San Juan.
CLIENTELA
Áreas turísticas, municipios, comunidades, ciudadanos y entidades privadas.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
28 |
83 |
78 |
78 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
468 |
440 |
267 |
267 |
Total, Puestos |
496 |
523 |
345 |
345 |
Programa: Mantenimiento y Conservación de Carreteras
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Mantiene, conserva y mejora la red vial estatal. Esto incluye entre otros aspectos, el mantener en óptimas condiciones para los usuarios: superficie de rodaje, áreas verdes, paseos y sistemas de drenaje.
OBJETIVOS
- Optimizar el sistema vial para que responda a las demandas y necesidades de las comunidades y que ésto propicie el desarrollo económico y turístico del país, la interacción social y la protección del ambiente.
- Mantener en forma adecuada todas las facilidades y sistemas de transportación.
- Establecer un proyecto especial para el mantenimiento de las vías terciarias de Puerto Rico.
CLIENTELA
Público en General
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
366 |
637 |
717 |
717 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
10 |
15 |
29 |
29 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
2,560 |
2,454 |
1,762 |
1,762 |
Total, Puestos |
2,936 |
3,106 |
2,508 |
2,508 |
Programa: Planificación, Programación y Control de Sistemas de Transportación
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Provee apoyo técnico y asesoramiento al Secretario de Transportación y Obras Públicas sobre la política pública para la integración de los sistemas de transportación.
OBJETIVO
- Viabilizar que los planes para los sistemas de transportación se desarrollen ágilmente.
CLIENTELA
Unidades que componen a la agencia.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
1 |
1 |
0 |
0 |
Total, Puestos |
1 |
1 |
0 |
0 |
Programa: Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Mantiene un registro e inventario de los vehículos de motor y de los conductores. Además, administra la Ley Núm. 22 del 7 de enero de 2000, según enmendada, conocida como la Nueva Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.
OBJETIVOS
- Extender el tiempo de servicios a la ciudadanía mediante el sistema de horario extendido.
- Brindar servicios rápidos y directos al público utilizando la digitalización de la licencia de conducir y la modernización del sistema mecanizado DAVID, que contiene la base de datos de vehículos de motor y conductores.
CLIENTELA
Público en General
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
744 |
1,006 |
914 |
914 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
0 |
0 |
2 |
2 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
106 |
171 |
83 |
83 |
Total, Puestos |
850 |
1,177 |
999 |
999 |
Programa: Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Construye, instala y conserva las señales de tránsito, tales como: rótulos y semáforos, el marcado del pavimento en cruce de peatones, zonas escolares, líneas de carriles y bordes de carreteras.
OBJETIVOS
- Aumentar las medidas de seguridad del tránsito.
- Mantener las carreteras identificadas, mediante la instalación de rótulos y señales de tránsito que orienten a los conductores y peatones cuando las usen.
- Solucionar la mayoría de las querellas sobre semáforos averiados, marcado de pavimento, rotulación, y de atenuadores de impacto.
- Modernizar y agilizar el mantenimiento, reparación y sustitución de las señales y rótulos en las vías estatales.
- Mejorar la planificación y construcción de proyectos futuros de carreteras y la remodelación de las existentes.
CLIENTELA
Público en General
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
50 |
43 |
93 |
93 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
0 |
0 |
4 |
4 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
82 |
75 |
65 |
65 |
Total, Puestos |
132 |
118 |
162 |
162 |
Programa: Seguridad Escolar
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Las funciones de este programa fueron transferidas dentro de la agencia al Programa de Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras.
Programa: Supervisión y Coordinación de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Centraliza la dirección, supervisión y coordinación de los siguientes programas: Conservación de Carreteras, Regulación del Tránsito, Diseño y Reconstrucción, Embellecimiento y Ornato, y el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito.
CLIENTELA
Público en General
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
20 |
24 |
8 |
8 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
1 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
26 |
0 |
3 |
3 |
Total, Puestos |
47 |
24 |
11 |
11 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007
El presupuesto consolidado recomendado al Departamento de Transportación y Obras Públicas para el año fiscal 2007 asciende a $137,564,000. Éste se compone de $74,018,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $14,250,000 de Asignaciones Especiales, $39,296,000 de Fondos Especiales Estatales y $10,000,000 de Otros Ingresos.
El total de recursos recomendados al Departamento se orientan a cubrir sus gastos de funcionamiento. Este presupuesto recomendado no contiene recursos dirigidos al financiamiento de proyectos y actividades relacionadas con el programa de mejoras permanentes.
El presupuesto recomendado a este organismo para gastos de funcionamiento, refleja un aumento de $24,957,000 comparado con el presupuesto proyectado de gastos en el año vigente. Este aumento proviene de ajustes en los recursos recomendados según los orígenes de fondos que nutren el presupuesto del Departamento, siendo los recursos con cargo a la RC del Fondo General ($7,078,000) y Asignaciones Especiales ($13,140,000) los de mayor cuantía. Estos recursos están orientados a fortalecer el concepto de nómina y gastos relacionados, para cubrir aumentos de sueldos legislados y el cumplimiento de beneficios otorgados por Ley a empleados existentes, así como, gastos funcionamiento relacionados con la actividad de mantenimiento y reparación de carreteras, incluyendo la de bacheo, a través de toda la Isla. El aumento también incluye $5,000,000 adicionales provenientes de Otros Ingresos por concepto de un convenio de transferencia de recursos entre el Departamento y la Autoridad de Carreteras (ACT) para cubrir los gastos generados por el mantenimiento de carreteras que convergen con el sistema de autopistas. Finalmente reducciones por $261,000 en los orígenes de recursos restantes completan la distribución.
Con los fondos asignados la agencia puede cumplir con los compromisos de su creación a través de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del 25 de julio de 1952, Artículo IV, Sección 6; la Ley Núm. 6 del 24 de julio de 1952 y el Plan de Reorganización 6 de 1971 para desarrollar, conservar, administrar y reglamentar la infraestructura y sistemas para la transportación de personas, bienes y servicios de un modo seguro, rápido, sensible al ambiente y a la ciudadanía, duradero, eficiente y efectivo para promover la integración y el desarrollo económico del país y la calidad de vida de los ciudadanos.
Otros recursos de la agencia incluyen fondos recomendados con cargo a Fondos Especiales Estatales, los cuales están dirigidos en su totalidad a cubrir los gastos de funcionamiento relacionados con las funciones de los Programas de Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor, y el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito. Dentro de la estructura del Departamento, estos dos programas son autofinanciables.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)
Programas |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Administración y Servicios Auxiliares Centrales |
19,431 |
15,067 |
15,067 |
14,641 |
Adquisición y Administración de Propiedades |
173 |
139 |
139 |
139 |
Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito |
5,180 |
5,222 |
5,222 |
4,269 |
Dirección y Administración General |
941 |
1,461 |
1,461 |
1,461 |
Directoría de Urbanismo |
1,763 |
1,656 |
1,656 |
2,256 |
Diseño y Reconstrucción de Carreteras |
1,146 |
917 |
917 |
917 |
Embellecimiento y Ornato de Areas Turísticas y de la Comunidad |
7,046 |
5,648 |
5,648 |
5,648 |
Mantenimiento y Conservación de Carreteras |
39,874 |
42,589 |
46,389 |
71,433 |
Planificación, Programación y Control de Sistemas de Transportación |
124 |
99 |
99 |
99 |
Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor |
30,240 |
34,335 |
34,335 |
35,027 |
Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras |
1,730 |
1,384 |
1,384 |
1,384 |
Supervisión y Coordinación de Obras Públicas |
363 |
290 |
290 |
290 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
108,011 |
108,807 |
112,607 |
137,564 |
|
Mejoras Permanentes |
Directoría de Urbanismo |
25,000 |
6,310 |
6,310 |
0 |
Diseño y Reconstrucción de Carreteras |
28,200 |
59,439 |
59,439 |
0 |
Embellecimiento y Ornato de Areas Turísticas y de la Comunidad |
2,000 |
1,903 |
1,903 |
0 |
Mantenimiento y Conservación de Carreteras |
3,787 |
2,225 |
2,225 |
0 |
Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras |
600 |
1,208 |
1,208 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
59,587 |
71,085 |
71,085 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
167,598 |
179,892 |
183,692 |
137,564 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
70,717 |
63,140 |
66,940 |
74,018 |
Asignaciones Especiales |
0 |
1,110 |
1,110 |
14,250 |
Fondos Especiales Estatales |
32,294 |
39,557 |
39,557 |
39,296 |
Otros Ingresos |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
10,000 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
108,011 |
108,807 |
112,607 |
137,564 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
14,000 |
14,000 |
0 |
Fondo de Mejoras Públicas |
27,087 |
57,085 |
57,085 |
0 |
Otros Ingresos |
32,500 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
59,587 |
71,085 |
71,085 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
167,598 |
179,892 |
183,692 |
137,564 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
88,637 |
83,424 |
87,224 |
99,201 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
5,232 |
5,518 |
5,518 |
5,825 |
Servicios Comprados |
6,820 |
6,171 |
6,171 |
19,873 |
Gastos de Transportación |
959 |
885 |
885 |
821 |
Servicios Profesionales |
840 |
321 |
321 |
315 |
Otros Gastos Operacionales |
1,845 |
9,984 |
9,984 |
8,719 |
Compra de Equipo |
990 |
522 |
522 |
527 |
Materiales y Suministros |
2,618 |
1,978 |
1,978 |
2,279 |
Anuncios y Pautas en Medios |
70 |
4 |
4 |
4 |
Inversion en mejoras permanentes |
59,587 |
71,085 |
71,085 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
167,598 |
179,892 |
183,692 |
137,564 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
(en miles de dólares)
PROGRAMA: Administración y Servicios Auxiliares Centrales
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Administración y Servicios Auxiliares Centrales |
19,431 |
15,067 |
15,067 |
14,641 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
19,431 |
15,067 |
15,067 |
14,641 |
Total, Presupuesto Consolidado |
19,431 |
15,067 |
15,067 |
14,641 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
19,431 |
14,207 |
14,207 |
14,641 |
Asignaciones Especiales |
0 |
860 |
860 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
19,431 |
15,067 |
15,067 |
14,641 |
Total, Presupuesto Consolidado |
19,431 |
15,067 |
15,067 |
14,641 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
13,328 |
9,662 |
9,662 |
9,662 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
4,915 |
3,932 |
3,932 |
4,366 |
Servicios Comprados |
442 |
366 |
366 |
366 |
Gastos de Transportación |
69 |
56 |
56 |
56 |
Otros Gastos Operacionales |
112 |
938 |
938 |
78 |
Compra de Equipo |
25 |
20 |
20 |
20 |
Materiales y Suministros |
540 |
93 |
93 |
93 |
Total, Presupuesto Consolidado |
19,431 |
15,067 |
15,067 |
14,641 |
  |
PROGRAMA: Adquisición y Administración de Propiedades
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Adquisición y Administración de Propiedades |
173 |
139 |
139 |
139 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
173 |
139 |
139 |
139 |
Total, Presupuesto Consolidado |
173 |
139 |
139 |
139 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
173 |
139 |
139 |
139 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
173 |
139 |
139 |
139 |
Total, Presupuesto Consolidado |
173 |
139 |
139 |
139 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
159 |
127 |
127 |
127 |
Servicios Comprados |
7 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
7 |
12 |
12 |
12 |
Total, Presupuesto Consolidado |
173 |
139 |
139 |
139 |
  |
PROGRAMA: Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito |
5,180 |
5,222 |
5,222 |
4,269 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
5,180 |
5,222 |
5,222 |
4,269 |
Total, Presupuesto Consolidado |
5,180 |
5,222 |
5,222 |
4,269 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
5,180 |
5,222 |
5,222 |
4,269 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
5,180 |
5,222 |
5,222 |
4,269 |
Total, Presupuesto Consolidado |
5,180 |
5,222 |
5,222 |
4,269 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
3,777 |
4,476 |
4,476 |
3,504 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
82 |
98 |
98 |
77 |
Servicios Comprados |
555 |
119 |
119 |
103 |
Gastos de Transportación |
20 |
98 |
98 |
34 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
165 |
210 |
210 |
206 |
Compra de Equipo |
160 |
57 |
57 |
62 |
Materiales y Suministros |
356 |
164 |
164 |
283 |
Anuncios y Pautas en Medios |
65 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
5,180 |
5,222 |
5,222 |
4,269 |
  |
PROGRAMA: Dirección y Administración General
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Dirección y Administración General |
941 |
1,461 |
1,461 |
1,461 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
941 |
1,461 |
1,461 |
1,461 |
Total, Presupuesto Consolidado |
941 |
1,461 |
1,461 |
1,461 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
941 |
1,461 |
1,461 |
1,461 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
941 |
1,461 |
1,461 |
1,461 |
Total, Presupuesto Consolidado |
941 |
1,461 |
1,461 |
1,461 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
934 |
748 |
748 |
748 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
707 |
707 |
707 |
Gastos de Transportación |
5 |
4 |
4 |
4 |
Materiales y Suministros |
2 |
2 |
2 |
2 |
Total, Presupuesto Consolidado |
941 |
1,461 |
1,461 |
1,461 |
  |
PROGRAMA: Directoría de Urbanismo
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Directoría de Urbanismo |
1,763 |
1,656 |
1,656 |
2,256 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
1,763 |
1,656 |
1,656 |
2,256 |
  |
Mejoras Permanentes |
Directoría de Urbanismo |
25,000 |
6,310 |
6,310 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
25,000 |
6,310 |
6,310 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
26,763 |
7,966 |
7,966 |
2,256 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,763 |
1,406 |
1,406 |
2,006 |
Asignaciones Especiales |
0 |
250 |
250 |
250 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
1,763 |
1,656 |
1,656 |
2,256 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
5,000 |
6,310 |
6,310 |
0 |
Otros Ingresos |
20,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
25,000 |
6,310 |
6,310 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
26,763 |
7,966 |
7,966 |
2,256 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
1,339 |
1,063 |
1,063 |
1,063 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
18 |
15 |
15 |
15 |
Servicios Comprados |
24 |
20 |
20 |
20 |
Gastos de Transportación |
18 |
14 |
14 |
14 |
Servicios Profesionales |
0 |
201 |
201 |
201 |
Otros Gastos Operacionales |
110 |
317 |
317 |
917 |
Compra de Equipo |
240 |
20 |
20 |
20 |
Materiales y Suministros |
9 |
2 |
2 |
2 |
Anuncios y Pautas en Medios |
5 |
4 |
4 |
4 |
Inversion en mejoras permanentes |
25,000 |
6,310 |
6,310 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
26,763 |
7,966 |
7,966 |
2,256 |
  |
PROGRAMA: Diseño y Reconstrucción de Carreteras
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Diseño y Reconstrucción de Carreteras |
1,146 |
917 |
917 |
917 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
1,146 |
917 |
917 |
917 |
  |
Mejoras Permanentes |
Diseño y Reconstrucción de Carreteras |
28,200 |
59,439 |
59,439 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
28,200 |
59,439 |
59,439 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
29,346 |
60,356 |
60,356 |
917 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,146 |
917 |
917 |
917 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
1,146 |
917 |
917 |
917 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
14,000 |
14,000 |
0 |
Fondo de Mejoras Públicas |
15,700 |
45,439 |
45,439 |
0 |
Otros Ingresos |
12,500 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
28,200 |
59,439 |
59,439 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
29,346 |
60,356 |
60,356 |
917 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
1,116 |
893 |
893 |
893 |
Servicios Comprados |
9 |
7 |
7 |
7 |
Gastos de Transportación |
20 |
16 |
16 |
16 |
Materiales y Suministros |
1 |
1 |
1 |
1 |
Inversion en mejoras permanentes |
28,200 |
59,439 |
59,439 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
29,346 |
60,356 |
60,356 |
917 |
  |
PROGRAMA: Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Embellecimiento y Ornato de Areas Turísticas y de la Comunidad |
7,046 |
5,648 |
5,648 |
5,648 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
7,046 |
5,648 |
5,648 |
5,648 |
  |
Mejoras Permanentes |
Embellecimiento y Ornato de Areas Turísticas y de la Comunidad |
2,000 |
1,903 |
1,903 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
2,000 |
1,903 |
1,903 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
9,046 |
7,551 |
7,551 |
5,648 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
7,046 |
5,648 |
5,648 |
5,648 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
7,046 |
5,648 |
5,648 |
5,648 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
2,000 |
1,903 |
1,903 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
2,000 |
1,903 |
1,903 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
9,046 |
7,551 |
7,551 |
5,648 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
6,728 |
5,381 |
5,381 |
5,381 |
Servicios Comprados |
37 |
30 |
30 |
30 |
Gastos de Transportación |
116 |
144 |
144 |
144 |
Otros Gastos Operacionales |
165 |
64 |
64 |
64 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
29 |
29 |
29 |
Inversion en mejoras permanentes |
2,000 |
1,903 |
1,903 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
9,046 |
7,551 |
7,551 |
5,648 |
  |
PROGRAMA: Mantenimiento y Conservación de Carreteras
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Mantenimiento y Conservación de Carreteras |
39,874 |
42,589 |
46,389 |
71,433 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
39,874 |
42,589 |
46,389 |
71,433 |
  |
Mejoras Permanentes |
Mantenimiento y Conservación de Carreteras |
3,787 |
2,225 |
2,225 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
3,787 |
2,225 |
2,225 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
43,661 |
44,814 |
48,614 |
71,433 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
34,874 |
37,589 |
41,389 |
47,433 |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
14,000 |
Otros Ingresos |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
10,000 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
39,874 |
42,589 |
46,389 |
71,433 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
3,787 |
2,225 |
2,225 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
3,787 |
2,225 |
2,225 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
43,661 |
44,814 |
48,614 |
71,433 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
38,465 |
34,585 |
38,385 |
50,605 |
Servicios Comprados |
873 |
373 |
373 |
14,373 |
Gastos de Transportación |
399 |
320 |
320 |
320 |
Otros Gastos Operacionales |
118 |
7,296 |
7,296 |
6,120 |
Materiales y Suministros |
19 |
15 |
15 |
15 |
Inversion en mejoras permanentes |
3,787 |
2,225 |
2,225 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
43,661 |
44,814 |
48,614 |
71,433 |
  |
PROGRAMA: Planificación, Programación y Control de Sistemas de Transportación
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Planificación, Programación y Control de Sistemas de Transportación |
124 |
99 |
99 |
99 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
124 |
99 |
99 |
99 |
Total, Presupuesto Consolidado |
124 |
99 |
99 |
99 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
124 |
99 |
99 |
99 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
124 |
99 |
99 |
99 |
Total, Presupuesto Consolidado |
124 |
99 |
99 |
99 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
119 |
95 |
95 |
95 |
Servicios Comprados |
5 |
4 |
4 |
4 |
Total, Presupuesto Consolidado |
124 |
99 |
99 |
99 |
  |
PROGRAMA: Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor |
30,240 |
34,335 |
34,335 |
35,027 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
30,240 |
34,335 |
34,335 |
35,027 |
Total, Presupuesto Consolidado |
30,240 |
34,335 |
34,335 |
35,027 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,126 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
27,114 |
34,335 |
34,335 |
35,027 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
30,240 |
34,335 |
34,335 |
35,027 |
Total, Presupuesto Consolidado |
30,240 |
34,335 |
34,335 |
35,027 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
20,775 |
24,876 |
24,876 |
25,605 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
217 |
766 |
766 |
660 |
Servicios Comprados |
4,865 |
5,250 |
5,250 |
4,968 |
Gastos de Transportación |
235 |
165 |
165 |
165 |
Servicios Profesionales |
840 |
120 |
120 |
114 |
Otros Gastos Operacionales |
1,145 |
1,135 |
1,135 |
1,310 |
Compra de Equipo |
565 |
425 |
425 |
425 |
Materiales y Suministros |
1,598 |
1,598 |
1,598 |
1,780 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
30,240 |
34,335 |
34,335 |
35,027 |
  |
PROGRAMA: Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras |
1,730 |
1,384 |
1,384 |
1,384 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
1,730 |
1,384 |
1,384 |
1,384 |
  |
Mejoras Permanentes |
Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras |
600 |
1,208 |
1,208 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
600 |
1,208 |
1,208 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,330 |
2,592 |
2,592 |
1,384 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,730 |
1,384 |
1,384 |
1,384 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
1,730 |
1,384 |
1,384 |
1,384 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
600 |
1,208 |
1,208 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
600 |
1,208 |
1,208 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,330 |
2,592 |
2,592 |
1,384 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
1,534 |
1,228 |
1,228 |
1,228 |
Servicios Comprados |
3 |
2 |
2 |
2 |
Gastos de Transportación |
70 |
56 |
56 |
56 |
Otros Gastos Operacionales |
30 |
24 |
24 |
24 |
Materiales y Suministros |
93 |
74 |
74 |
74 |
Inversion en mejoras permanentes |
600 |
1,208 |
1,208 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,330 |
2,592 |
2,592 |
1,384 |
  |
PROGRAMA: Supervisión y Coordinación de Obras Públicas
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Supervisión y Coordinación de Obras Públicas |
363 |
290 |
290 |
290 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
363 |
290 |
290 |
290 |
Total, Presupuesto Consolidado |
363 |
290 |
290 |
290 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
363 |
290 |
290 |
290 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
363 |
290 |
290 |
290 |
Total, Presupuesto Consolidado |
363 |
290 |
290 |
290 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
363 |
290 |
290 |
290 |
Total, Presupuesto Consolidado |
363 |
290 |
290 |
290 |
  |
|