RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
La Ley Núm. 66 del 22 de junio de 1978,
según enmendada.
MISIÓN
Proveer servicios especializados de salud a pacientes, instituciones consumidoras y educativas con eficiencia, prontitud y respeto; así como brindar las herramientas necesarias para la formación de profesionales de la salud, actuando como taller de enseñanza y de investigación científica con el objetivo de velar por el bienestar y salud de la ciudadanía en general.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) está adscrita al Departamento de Salud de Puerto Rico. Cuenta con un Área Operacional integrada por cuatro departamentos: Servicios Médicos Directos a Pacientes, Servicios Auxiliares, Planta Física y Servicios Generales. Además, cuenta con las siguientes áreas gerenciales y de asesoramiento:
- Asesoramiento Legal
- Auditoría Interna
- Manejo de Información Institucional
- Planificación y Presupuesto
- Recursos Fiscales
- Recursos Humanos y Relaciones Laborales
- Servicios a Pacientes y Relaciones con la Comunidad
- Vigilancia y Transportación
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
Las oficinas de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico están localizadas en el Centro Médico de Río Piedras; Carretera PR # 22 Bo. Monacillos, Río Piedras, PR.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Cantidad total de puestos |
1,895 |
2,003 |
1,989 |
1,989 |
Costo promedio por puesto |
40 |
44 |
46 |
49 |
(en miles de dólares) |
|
|
|
|
PROGRAMAS
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa comprende los servicios gerenciales y asesores de la Administración de Servicios Médicos. El área gerencial está constituida por las siguientes oficinas administrativas: Recursos Humanos, Manejo de Información Institucional y de la Salud, Recursos Fiscales, Privacidad y Seguridad (Health Insurance Portability Accountability Act (HIPAA), Vigilancia y Transportación. Las Oficinas Asesoras son: Auditoria Interna, Servicios a Pacientes y Comunicaciones, Asesoramiento Legal y Relaciones Laborales, Programa de Mejoramiento del Desempeño Organizacional (Manejo de Ambiente y Control de Infecciones).
OBJETIVOS
- Para el 30 de junio de 2008 se habrá finalizado la implantación y operación del Plan de Reorganización Institucional del Centro Médico, que incluye la consolidación de las funciones administrativas, gerenciales y de carácter clínico de los Hospitales Universitario de Adulto, Universitario de Niños y la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico.
- A finales del cuatrienio estará diseñado el sistema de evaluación periódico para monitorear los indicadores de medición del desempeño a la nueva estructura organizacional del Centro Médico.
- Fortalecer la base económica de la Agencia, consiguiendo una asignación de fondos recurrente del Fondo General que permita a ASEM funcionar con un presupuesto balanceado.
CLIENTELA
Las distintas unidades organizacionales que componen la ASEM y las instituciones que forman parte del complejo del Centro Médico de Puerto Rico.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
73 |
87 |
85 |
84 |
Jueces, Abogados y Personal Jurídico |
2 |
3 |
3 |
3 |
Otro Personal |
8 |
4 |
4 |
5 |
Total, Puestos |
83 |
94 |
92 |
92 |
Programa: Servicios Operacionales
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa incluye todas las actividades relacionadas con los servicios auxiliares, generales y de planta física de la ASEM. Los servicios auxiliares consisten en la prestación de servicios centralizados de alimentos, ropa y mantenimiento de edificios. En los servicios generales están las divisiones de: compras, almacenes de suministros general y estériles, farmacia y servicios de oficina. La planta física incluye ingeniería y conservación de 31 estructuras (utilidades) y los sistemas eléctricos (regular y emergencia), aire acondicionado, gases médicos, alarmas contra incendios, vapor y agua potable.
OBJETIVO
- Al 30 de junio de 2007 se habrá completado el 100% de la remodelación y rehabilitación de la Lavandería Central.
- Para el 30 de junio de 2007 se finalizará la remodelación de las facilidades físicas de la Cocina Central, conforme a la legislación establecida por las agencias reguladoras en relación con el manejo y seguridad ocupacional y de alimentos.
- Antes de finalizar el año fiscal 2006-2007 se completará la remodelación y mejoras al sistema de alumbrado del Centro Médico de Río Piedras.
CLIENTELA
Las instituciones miembros del Centro Médico de forma tal, que operen como un sólo sistema.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
226 |
237 |
232 |
233 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
213 |
219 |
210 |
212 |
Servicios de Salud |
101 |
112 |
108 |
108 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
90 |
99 |
98 |
94 |
Otro Personal |
154 |
155 |
152 |
153 |
Total, Puestos |
784 |
822 |
800 |
800 |
Programa: Servicios Médicos Directos a Pacientes
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa lo compone el área de servicios médicos centralizados, tales como: Sala de Emergencia, Sala de Operaciones, Implantes, Función Pulmonar, Hospital Agudo Especializado en pacientes politraumatizados, Clínicas Externas, Laboratorio Clínico, Banco de Sangre, Radiología, Cirugía Neuroendovascular, Anatomía Patológica, Medicina Hiperbárica y Ingeniería Biomédica. Estos servicios médicos clasificados como terciarios y supraterciarios son ofrecidos 24 horas al día, los 365 días al año. Además, tiene a su cargo implantar las normas médicas de la agencia, planificar, organizar y dirigir las actividades relacionadas con la calidad de los servicios, así como la investigación y educación médica.
OBJETIVOS
- Al 30 de junio de 2007 se habrá finalizado el 100% de la primera fase de las mejoras al Edificio Central Julio A. Pérez, donde se ampliara la Unidad Estabilizadora del Hospital de Trauma y la Sala de Emergencia del Centro Médico. Incluye además el desarrollo del nuevo servicio de "Gamma Knife" (Cirugía sin Bisturí).
- Durante el presente año fiscal, se inciará la segunda fase del proyecto de mejoras al Edificio Central Julio A. Pérez, que incluye la ampliación de la Unidad de Cirugía Cerebro Vascular que ofrecerá servicios a los pacientes con derrames cerebrales (stroke) y de la Unidad de Cordón Espinal, en el cual se atenderán los pacientes con condiciones de las cervicales y de espalda.
- Para el 30 de junio de 2007, la División de Radiología estará ofreciendo nuevas pruebas diagnósticas con los equipos de tecnología más avanzados en todo Puerto Rico, al finalizar los siguientes proyectos; segunda fase de Digitalización de Imágenes, Centro de Imágenes Molecular y Radio Ontología ( PET) y servicio de tomografías computadorizadas bajo el "CT Multislices".
- Durante el presente año fiscal, el Laboratorio Clínico estará ampliando sus servicios con la inauguración del nuevo Banco de Sangre, lo que permitiría satisfacer la demanda de sangre y sus componentes que tienen las instituciones consumidoras del Centro Médico de Puerto Rico.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Intervenciones Médico-Quirúrgicas |
12,162 |
12,593 |
12,593 |
Pacientes Atendidos en Hospital de Traumas |
14,408 |
16,520 |
16,520 |
Pacientes atendidos en Sala de Emergencias |
32,747 |
32,565 |
32,565 |
CLIENTELA
Los pacientes de las instituciones de servicios médicos de salud que integran el complejo del Centro Médico.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
152 |
167 |
167 |
162 |
Servicios de Salud |
865 |
908 |
918 |
925 |
Otro Personal |
11 |
12 |
12 |
10 |
Total, Puestos |
1,028 |
1,087 |
1,097 |
1,097 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007
El presupuesto consolidado recomendado a la corporación para el año fiscal 2007 asciende a $171,240,000. Este se compone de $1,700,000 con cargo a Asignaciones Especiales del Fondo General, $119,540,000 de Ingresos Propios y $50,000,000 de Otros Ingresos.
La corporación refleja un aumento en el presupuesto consolidado recomendado para gastos de funcionamiento de $15,269,000, en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Este cambio se distribuye en el concepto de nómina y costos relacionados.
Con los fondos asignados la corporación puede cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica, de proveer servicios especializados de salud a pacientes, instituciones consumidoras y educativas con eficiencia, prontitud y respeto, así brindar las herramientas necesarias para la formación de profesionales de la salud, actuar como taller de enseñanza y de investigación científica con el objetivo de velar por el bienestar y salud de la ciudadanía en general.
El presupuesto recomendado permitirá el cumplimiento de las metas estratégicas y los compromisos programáticos establecidos como son; ofrecer más y mejores servicios especializados a un nivel de excelencia, implantación y operación del Plan de Reorganización Institucional del Centro Médico.
Los recursos que la corporación recibe como una Asignación Especial son para la contratación del personal que laborará en el Centro Cerebrovascular de Puerto Rico y del Caribe. Además, se incluye una asignación sin precedentes de Otros Ingresos por $50 millones. Estos recursos permitirán que la corporación puede eliminar la insuficiencia operacional recurrente que enfrenta la corporación asignando $30 millones, distribuidos entre los conceptos nómina y costos relacionados ($20,968,000), servicios comprados ($2,677,000) y materiales y suministros ($6,355,000). $10 millones para el pago de deuda a suplidores. Y otros $10 millones, como asignación englobada bajo el programa de Dirección y Administración, para que la corporación pueda desarrollar proyectos de infraestructura que le permitan mejorar la calidad y cantidad de servicios que se ofrecen en las facilidades médico hospitalarias, logrando así garantizar unos servicios de excelencia y altamente especializados.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)
Programas |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig. |
Gasto1 |
Recom. |
Dirección y Administración General |
5,655 |
5,608 |
12,583 |
26,190 |
Servicios Operacionales |
56,972 |
67,903 |
67,903 |
60,707 |
Servicios Médicos Directos a Pacientes |
128,652 |
81,760 |
111,760 |
84,343 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
191,279 |
155,271 |
192,246 |
171,240 |
|
Mejoras Permanentes |
Servicios Operacionales |
6,200 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Médicos Directos a Pacientes |
36,700 |
3,030 |
3,030 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
42,900 |
3,030 |
3,030 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
234,179 |
158,301 |
195,276 |
171,240 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
19,000 |
0 |
0 |
0 |
Asignaciones Especiales |
0 |
1,700 |
31,700 |
1,700 |
Ingresos Propios |
142,279 |
153,571 |
160,546 |
119,540 |
Otros Ingresos |
15,000 |
0 |
0 |
50,000 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
15,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
191,279 |
155,271 |
192,246 |
171,240 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
2,400 |
3,030 |
3,030 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
40,500 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
42,900 |
3,030 |
3,030 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
234,179 |
158,301 |
195,276 |
171,240 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
88,284 |
91,906 |
98,881 |
98,020 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
5,298 |
5,471 |
5,471 |
6,857 |
Servicios Comprados |
2,822 |
3,494 |
3,494 |
2,822 |
Servicios Profesionales |
8,564 |
14,082 |
14,082 |
9,686 |
Otros Gastos Operacionales |
46,846 |
29,414 |
59,414 |
47,492 |
Compra de Equipo |
9,667 |
5,159 |
5,159 |
0 |
Materiales y Suministros |
29,795 |
5,745 |
5,745 |
6,361 |
Anuncios y Pautas en Medios |
3 |
0 |
0 |
2 |
Inversion en mejoras permanentes |
42,900 |
3,030 |
3,030 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
234,179 |
158,301 |
195,276 |
171,240 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
(en miles de dólares)
Programa: Dirección y Administración General
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig. |
Gasto1 |
Recom. |
Dirección y Administración General |
5,655 |
5,608 |
12,583 |
26,190 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
5,655 |
5,608 |
12,583 |
26,190 |
Total, Presupuesto Consolidado |
5,655 |
5,608 |
12,583 |
26,190 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
5,655 |
5,608 |
12,583 |
6,190 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
20,000 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
5,655 |
5,608 |
12,583 |
26,190 |
Total, Presupuesto Consolidado |
5,655 |
5,608 |
12,583 |
26,190 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
5,012 |
4,727 |
11,702 |
5,439 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
63 |
72 |
72 |
82 |
Servicios Comprados |
78 |
97 |
97 |
78 |
Servicios Profesionales |
409 |
568 |
568 |
503 |
Otros Gastos Operacionales |
44 |
112 |
112 |
20,080 |
Compra de Equipo |
41 |
29 |
29 |
0 |
Materiales y Suministros |
5 |
3 |
3 |
6 |
Anuncios y Pautas en Medios |
3 |
0 |
0 |
2 |
Total, Presupuesto Consolidado |
5,655 |
5,608 |
12,583 |
26,190 |
  |
Programa: Servicios Operacionales
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig. |
Gasto1 |
Recom. |
Servicios Operacionales |
56,972 |
67,903 |
67,903 |
60,707 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
56,972 |
67,903 |
67,903 |
60,707 |
  |
Mejoras Permanentes |
Servicios Operacionales |
6,200 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
6,200 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
63,172 |
67,903 |
67,903 |
60,707 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
56,972 |
67,903 |
67,903 |
48,325 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
12,382 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
56,972 |
67,903 |
67,903 |
60,707 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
6,200 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
6,200 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
63,172 |
67,903 |
67,903 |
60,707 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
30,455 |
36,938 |
36,938 |
33,420 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
4,871 |
5,065 |
5,065 |
6,400 |
Servicios Comprados |
683 |
1,349 |
1,349 |
683 |
Servicios Profesionales |
3,868 |
8,178 |
8,178 |
4,570 |
Otros Gastos Operacionales |
13,841 |
14,383 |
14,383 |
14,331 |
Compra de Equipo |
2,057 |
937 |
937 |
0 |
Materiales y Suministros |
1,197 |
1,053 |
1,053 |
1,303 |
Inversion en mejoras permanentes |
6,200 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
63,172 |
67,903 |
67,903 |
60,707 |
  |
Programa: Servicios Médicos Directos a Pacientes
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig. |
Gasto1 |
Recom. |
Servicios Médicos Directos a Pacientes |
128,652 |
81,760 |
111,760 |
84,343 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
128,652 |
81,760 |
111,760 |
84,343 |
  |
Mejoras Permanentes |
Servicios Médicos Directos a Pacientes |
36,700 |
3,030 |
3,030 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
36,700 |
3,030 |
3,030 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
165,352 |
84,790 |
114,790 |
84,343 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
19,000 |
0 |
0 |
0 |
Asignaciones Especiales |
0 |
1,700 |
31,700 |
1,700 |
Ingresos Propios |
79,652 |
80,060 |
80,060 |
65,025 |
Otros Ingresos |
15,000 |
0 |
0 |
17,618 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
15,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
128,652 |
81,760 |
111,760 |
84,343 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
2,400 |
3,030 |
3,030 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
34,300 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
36,700 |
3,030 |
3,030 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
165,352 |
84,790 |
114,790 |
84,343 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
52,817 |
50,241 |
50,241 |
59,161 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
364 |
334 |
334 |
375 |
Servicios Comprados |
2,061 |
2,048 |
2,048 |
2,061 |
Servicios Profesionales |
4,287 |
5,336 |
5,336 |
4,613 |
Otros Gastos Operacionales |
32,961 |
14,919 |
44,919 |
13,081 |
Compra de Equipo |
7,569 |
4,193 |
4,193 |
0 |
Materiales y Suministros |
28,593 |
4,689 |
4,689 |
5,052 |
Inversion en mejoras permanentes |
36,700 |
3,030 |
3,030 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
165,352 |
84,790 |
114,790 |
84,343 |
  |
|