ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS Y DESARROLLO AGROPECUARIO
RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

El Plan de Reorganización Núm. 1 de 4 de mayo de 1994, crea la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario. La Ley Núm. 33 de 7 junio de 1977, según enmendada, a fin de reorganizar el Departamento de Agricultura y establecer sus funciones generales; así como las del Secretario de Agricultura; sus componentes programáticos y operacionales del Departamento.

MISION

Lograr una producción agrícola eficiente, competitiva, de alta calidad y mayor cuantía que propicie la estabilidad y permanencia de la agricultura y su contribución al crecimiento económico de Puerto Rico.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario está adscrita al Departamento de Agricultura y tiene las siguientes oficinas:

  • Administrador
  • Asuntos Financieros
  • Compras
  • Presupuesto
  • Recursos Humanos
  • Relaciones Laborales
  • Servicios Generales
  • Sistemas de Información

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

La Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario cuenta con una Oficina Central localizada en la Ave. Hipódromo #603, Edif. Plaza 20, Santurce; y ocho oficinas regionales en Lajas, Arecibo, Mayagüez, Lares, Naranjito, Ponce, Utuado y Caguas.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Cantidad total de puestos 1,547 1,588 1,460 1,460
Costo promedio por puesto 21 29 8 15
(en miles de dólares)

Las cifras del 2004, 2005 y 2006 son a partir de la certificación de puestos emitida por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2007 es la proyectada por la Agencia durante el Proceso Presupuestario, año fiscal 2006-07.

PROGRAMAS

Programa: Adiestramiento y Capacitación en Técnicas Agropecuarias

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

En coordinación con el Servicio de Extensión Agrícola, divulga, adiestra y asesora sobre técnicas agropecuarias modernas que permitan obtener altos rendimientos y eficiencia en la producción.

OBJETIVO

  • Ofrecer cursos sobre nuevas técnicas agropecuarias a 3,465 agricultores de las empresas agrícolas de café, ganado, farináceos, frutales y caña; mediante un programa de divulgación, adiestramiento y asesoría técnica. Dicho programa está dirigido a capacitar al agricultor en la aplicación de la tecnología más apropiada, a través de un convenio con el Servicio de Extensión Agrícola del Recinto Universitario de Mayagüez.
DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Clientela atendida 3,432 3,465 3,500

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Agricultores

Programa: Asistencia Técnica, Subsidios e Incentivos Económicos

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Provee al agricultor asistencia técnica, subsidios e incentivos económicos, protección y provisión de los recursos agrícolas para desarrollar la infraestructura, capacidad empresarial e implantación de tecnología necesaria para las industrias: apícola, avícola, azucarera, cafetalera, ganadera, lechera, pesquera, porcina, hortalizas, frutales, frutos alimenticios, productores de conejos, cabros y ovejas.

OBJETIVO

  • Otorgar incentivos que permitan la sustitución de vacas que han mermado su producción por novillas jóvenes con caudal genético de mayor producción. Contribuir al mejoramiento de producción local de leche, promoviendo actividades tales como: reemplazo e importación de vacas lecheras, ayuda económica, calidad de leche, mejoramiento de hato lechero y limpieza e higienización, entre otros.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Clientela atendida 8,416 9,500 16,500

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Agricultores

Programa: Compraventa de Café

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Opera 14 centros de compras que funcionan en diferentes regiones productoras de café, durante el período de cosecha (julio - marzo); y almacenes en Adjuntas y Arecibo que funcionan durante todo el año a disposición del torrefactor. Además, dispone de café listo para procesar.

OBJETIVO
  • Mantener un mercado seguro y ordenado mediante un precio garantizado. Dar mayor énfasis a las inversiones y acciones que tengan como objetivo aumentar la producción y la calidad del café. Además, facilitar un abasto continuo de café al consumidor, mediante la venta a los torrefactores establecidos en la Isla; y comprando todo el café que no pueda comprar la empresa privada.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Clientela atendida 185 180 169
Costo quintales de café comprado-Exterior (en miles de dólares) 10,300 7,210 12,335
Costo quintales de café comprado-Local (en miles de dólares) 10,402 12,867 11,234
Quintales de café comprado-Exterior (en miles) 100 70 85
Quintales de café comprado-Local (en miles) 60 69 48

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Agricultores

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 54 49 9 9
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 0 2 2 2
Servicios Generales y de Mantenimiento 17 23 23 23
Ventas y Promoción de Servicios 0 0 1 1
Otro Personal 13 14 8 8
Total, Puestos 84 88 43 43

Programa: Compraventa de Materiales Agrícolas

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Opera dos tiendas y un almacén central dedicados a la venta de productos agrícolas. Los materiales que pueden adquirirse en las tiendas incluyen: alimento para animales de finca, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, implementos agrícolas, productos veterinarios, semillas, productos agrícolas y para la pesca.

OBJETIVO

  • Facilitar la disponibilidad de alimentos para animales de las distintas variedades usadas en la producción agrícola, mediante su venta en las tiendas del programa a precios razonables.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 2 1 4 4
Servicios Generales y de Mantenimiento 5 3 2 2
Total, Puestos 7 4 6 6

Programa: Compraventa de Productos Agrícolas

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Realiza compras de productos agrícolas a los agricultores para ayudar a su mercadeo. Se garantiza a los agricultores el precio de compra de sus productos para que obtengan ganancias.

OBJETIVO

  • Facilitar que el producto de los agricultores llegue al suplidor o los canales de mercadeo, garantizándole un precio mínimo fijado por el Secretario de Agricultura por su producción. Para ésto, el programa facilita la transportación de cosechas a los centros de acopio. El mismo cuenta con nueve centros de compra, siete centros de compraventa y cinco centros agropecuarios, ubicados en zonas de mayor producción agropecuaria en la Isla, donde mercadearán y distribuirán su producción.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Clientela atendida 3,750 3,800 2,700
Compra de productos agrícolas (en miles) 23,750 26,000 22,730

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Agricultores

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 65 46 58 58
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 0 17 14 14
Servicios Generales y de Mantenimiento 119 142 104 104
Sistemas de Información 0 1 1 1
Ventas y Promoción de Servicios 21 5 6 6
Otro Personal 10 11 8 8
Total, Puestos 215 222 191 191

Programa: Control de la Enfermedad de la Roya del Cafeto

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Provee ayuda económica y las herramientas necesarias al agricultor para combatir la enfermedad de la Roya del Cafeto y mantener los cafetales libres de ésta.

OBJETIVO

  • Subsidiar el costo de materiales para asperjar con el pago de 50% del costo de los fungicidas y el adherente, de acuerdo a recomendaciones del personal técnico del Departamento de Agricultura.

CLIENTELA

Público en General

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Ejecuta las políticas, estrategias y directrices establecidas por el Departamento de Agricultura, así como el seguimiento al fiel cumplimiento de los reglamentos y normas administrativas, y aquellas que rigen los servicios e incentivos que se ofrecen en la Agencia. Además, agrupa la supervisión de las actividades de los programas relacionados a la agencia.

OBJETIVO

  • Ejecutar la política pública a adoptarse y las estrategias y directrices establecidas por el Departamento de Agricultura y dar seguimiento al fiel cumplimiento de reglamentos y normas administrativas, y aquellas que rigen los servicios e incentivos que se ofrecen en la agencia.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 397 246 229 230
Maestros 0 1 1 1
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 0 79 77 77
Servicios Generales y de Mantenimiento 0 53 36 36
Sistemas de Información 0 30 28 27
Otro Personal de Seguridad y Protección 0 4 2 2
Otro Personal 18 30 32 32
Total, Puestos 415 443 405 405

Programa: Garantía de Subsidio Salarial a Trabajadores Agrícolas

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Administra la Ley Núm. 46 de 5 de agosto de 1989, (Subsidio de Ingreso), según enmendada por la Ley Núm. 224 de 1 de diciembre de 1995, que beneficia al trabajador agrícola. La misma aumenta el salario mínimo agrícola a $4.25 a partir del 1 de enero del 1997, de los cuales el Gobierno subsidia $2.12 la hora, además garantiza dos centavos ($0.02) por cuartillo de leche producido a los productores de leche y $4.75 por cada mil libras de carne producida a los productores de pollos parrilleros.

OBJETIVO

  • Reembolsar apróximadamente $44,200,000 para el reclamo de 20,849,057 horas trabajadas, mediante la concesión de $2.12 por hora a los agricultores empresarios, $7,500,000 para la producción de 375,000,000 cuartillos de leche y $2,100,000 para producir 231,578,947 libras de carne de pollo, además de $4,980,000 para aportaciones patronales, gastos administrativos y seguros agrícolas.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Clientela atendida 19,211 18,500 3,643
Horas reclamadas (en miles) 18,800 23,585 20,849
Libras de carne de pollo (en miles) 120,000 169,421 231,579
Producción Huevos 0 0 597,206
Producción Pollonas 0 0 879,681
Producción de cuartillos de leche (en miles) 374,000 42,000 375,000
Reembolso Huevos y Pollonas 0 0 1,000
Reembolso horas reclamadas (en millones de dólares) 40 50 44
Reembolso libras de carne de pollo (en miles de dólares) 470 800 1,100
Reembolso producción de cuartillos de leche (en miles de dólares) 7,487 8,400 7,500

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Incluye agricultores que reclaman el subsidio salarial, los productores de leche y carne de pollo.

Programa: Mantenimiento y Operación de Planta de Procesar Huevos

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Fomenta el fortalecimiento de la agricultura, estabilizando la operación de los agricultores productores de huevos.

OBJETIVO

  • Venta y distribución de 60,000 pailas de huevos líquidos, mediante la distribución a 20 clientes-compradores al por mayor.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 1 1 2 2
Servicios Generales y de Mantenimiento 0 0 5 5
Otro Personal 1 2 3 3
Total, Puestos 2 3 10 10

Programa: Mecanización de las Operaciones Agrícolas

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Contribuye a la eficiencia y productividad agrícola mediante la mecanización de sus operaciones. Cuenta con 14 centros de maquinarias con equipos para construcción de charcas, pozos, brechas, caminos, terraplenes, preparación de terrenos y otros servicios.

OBJETIVO
  • Preparación de terrenos, mediante el arado rastrillado y surcado disponiendo de las horas productivas suficientes, para preparar el terreno de las fincas de los agricultores hasta la etapa de siembra. Además, realizar la construcción de caminos y brechas para que los agricultores tengan acceso a sus fincas. Para la realización de éstos se dispondrá de 116,416 horas productivas de trabajo.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Clientela atendida 4,616 4,700 4,198
Horas productivas (en miles) 116 153 116
Importe facturado (en millones de dólares) 2,949 2,907 2,980

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.


CLIENTELA

Agricultores

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 120 52 51 51
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 0 17 17 17
Servicios Generales y de Mantenimiento 260 303 294 294
Otro Personal 11 12 11 11
Total, Puestos 391 384 373 373

Programa: Producción y Distribución de Carbonato Calizo

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Produce y distribuye carbonato calizo, material de vital importancia en la producción agrícola en Puerto Rico con una planta en el muncipio de Ciales para el beneficio de los agricultores. Además, cuenta con 18 centros de distribución.

OBJETIVO
  • Acarrear, vender y distribuir un total de 8,220 toneladas y lograr satisfacer la demanda de 1,500 agricultores, mediante la disponibilidad de este recurso en los 14 centros estratégicamente localizados.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Clientela atendida 2,861 2,300 1,500
Importe facturado (en miles de dólares) 98 98 97
Toneladas distribuidas 10,503 10,503 8,220

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Agricultores

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 4 2 3 3
Servicios Generales y de Mantenimiento 27 27 28 28
Otro Personal 0 1 1 1
Total, Puestos 31 30 32 32

Programa: Producción y Distribución de Semillas y Arbolitos

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Produce y distribuye semillas de alto rendimiento, resistente a enfermedades, de rápido crecimiento y productividad. Además, mantiene un abasto continuo de las semillas.

OBJETIVO

  • Producir 12,000 metros de mezcla de semillas y facilitar los demás implementos necesarios para la germinación de semillas. Producir 6,700,000 arbolitos y semillas de alta calidad en las fincas del programa para la disponibilidad de 13,000 agricultores. Proporcionar orientación en las facilidades del Programa sobre el manejo y producción de semillas a los agricultores, entidades educativas y público en general.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Clientela atendida 8,641 8,700 10,000
Importe Facturado 0 0 2,134

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Agricultores

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 30 19 17 17
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 0 2 2 2
Servicios Generales y de Mantenimiento 88 75 65 65
Otro Personal de Seguridad y Protección 8 5 6 6
Otro Personal 18 18 19 19
Total, Puestos 144 119 109 109

Programa: Protección de la Producción de Cultivos

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Ayuda al agricultor a combatir las plagas de los diferentes cultivos de fincas, a través de brigadas que ofrecen servicios en diferentes áreas de la Isla.

OBJETIVOS

  • Fomentar el desarrollo de la producción agrícola, mediante la prestación de servicios para combatir plagas a precios subsidiados a los agricultores.
  • Aplicar yerbicidas, nematicidas, amdro, fungicidas e insecticidas para la protección de plantaciones a diferentes cultivos para combatir plagas, mediante la asperjación de 58,000 cuerdas de terrenos. El programa proveerá la mano de obra, equipo, plaguicidas a utilizarse y supervisará su aplicación.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Clientela atendida 11,300 11,400 11,100
Cuerdas atendidas 0 0 58,000
Importe Facturado 0 0 2,700

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Agricultores

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 26 29 29 29
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 0 6 5 5
Servicios Generales y de Mantenimiento 4 9 8 8
Otro Personal de Seguridad y Protección 0 2 2 2
Otro Personal 228 249 247 247
Total, Puestos 258 295 291 291

Programa: Provisión de Abono para Cultivo de Terrenos

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Concede abono libre de costo a los agricultores para aumentar la capacidad productiva de terrenos dedicados al cultivo de café, plátanos, farináceos, pastos, guineos, cidras, parchas, recao y acerola.

OBJETIVO

  • Aumentar la producción de café, farináceos, frutales y caña, mediante la distribución de 559,779 quintales de abono por $10,542,000 y beneficiar a 16,200 agricultores.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Costo (en miles de dólares) 8,422 8,430 10,542
Quintales de abono (en miles) 641 620 559

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Agricultores

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007

El presupuesto consolidado recomendado a la agencia para el año fiscal 2007 asciende a $154,604,000. Este se compone de $100,105,000 de Asignaciones Especiales y $54,499,000 de Ingresos Propios. La agencia refleja un aumento neto de $29,636,000 en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Parte de este cambio está distribuido en; $2,443,000 para atender la deficiencia en nómina y costos relacionados. Además, se incorpora el concepto de Aportaciones, que incluye una Asignación Especial con un aumento neto de $20,647,000. Estos recursos se destinarán para el desarrollo y fortalecimiento de la industria agrícola del país y detallados en; $5,291,000 para aumentar el reembolso del subsidio salarial a los agricultores, $5,000,000 para continuar la otorgación de incentivos de pareo en negocios agrícolas y $4,356,000 para la provisión de abono para cultivos. Además, se encuentra una reprogramación de $4,000,000 otorgados en el vigente año para la compra de equipo y eleboración de carne de pollo ( Empresas PICU) que no recurren para el año fiscal 2007 y conlleva un aumento neto de $6,000,000 para conceder asistencia técnica e incentivos económicos.

Con los fondos asignados la agencia podrá cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica para fiscalizar, regular, y definir el deber ministerial de la agencia.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)

Programas 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Adiestramiento y Capacitación en Técnicas Agropecuarias 350 200 200 200
Asistencia Técnica, Subsidios e Incentivos Económicos 0 8,130 8,130 0
Compraventa de Café 20,366 21,223 21,223 28,265
Compraventa de Materiales Agrícolas 457 250 250 149
Compraventa de Productos Agrícolas 24,796 20,844 20,844 27,558
Control de la Enfermedad de la Roya del Cafeto 0 0 0 50
Dirección y Administración General 20,608 2,220 2,220 3,627
Garantía de Subsidio Salarial a Trabajadores Agríc 12,655 0 25 0
Mantenimiento y Operación de Plantas de Procesar Huevos 764 961 961 888
Mecanización de las Operaciones Agrícolas 15,718 7,813 7,813 7,886
Producción y Distribución de Carbonato Calizo 1,260 555 555 972
Producción y Distribución de Semillas y Arbolitos 5,522 3,115 3,115 4,264
Protección de la Producción de Cultivos 12,194 4,595 4,595 4,974
Subtotal, Gastos de funcionamiento 114,690 69,906 69,931 78,833
Subsidios, Incentivos y Donativos
Asistencia Técnica, Subsidios e Incentivos Económicos 22,438 0 0 10,000
Compraventa de Café 0 215 215 236
Compraventa de Productos Agrícolas 344 315 315 365
Control de la Enfermedad de la Roya del Cafeto 25 0 0 0
Dirección y Administración General 8 25 25 17
Garantía de Subsidio Salarial a Trabajadores Agríc 42,877 54,458 54,458 60,749
Mantenimiento y Operación de Plantas de Procesar Huevos 220 18 18 0
Producción y Distribución de Semillas y Arbolitos 46 31 31 48
Provisión de Abono para Cultivo de Terrenos 6,491 0 0 4,356
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 72,449 55,062 55,062 75,771
Total, Presupuesto Consolidado 187,139 124,968 124,993 154,604
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Asignaciones Especiales 28,588 22,557 22,582 25,000
Ingresos Propios 86,102 47,349 47,349 53,833
Subtotal, Gastos de funcionamiento 114,690 69,906 69,931 78,833
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 55,135 54,458 54,458 75,105
Ingresos Propios 17,314 604 604 666
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 72,449 55,062 55,062 75,771
Total, Presupuesto Consolidado 187,139 124,968 124,993 154,604
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 46,225 11,570 11,570 22,196
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,297 980 980 919
Servicios Comprados 8,003 2,560 2,560 2,205
Gastos de Transportación 1,447 554 554 545
Servicios Profesionales 105 5 30 5
Otros Gastos Operacionales 50,502 47,208 47,208 46,152
Compra de Equipo 59 34 34 34
Materiales y Suministros 6,963 6,995 6,995 6,777
Anuncios y Pautas en Medios 89 0 0 0
Incentivos y Subsidios 72,449 55,062 55,062 75,771
Total, Presupuesto Consolidado 187,139 124,968 124,993 154,604

1Presupuesto aprobado del Fondo General según Orden Ejecutiva 2005-78.
2Proyección de gastos del Fondo General al 30 de junio de 2006 utilizando información del Sistema de Contabilidad de Hacienda (PRIFAS) al 30 de noviembre de 2005.

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

(en miles de dólares)

Programa: Adiestramiento y Capacitación en Técnicas Agropecuarias

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Adiestramiento y Capacitación en Técnicas Agropecuarias 350 200 200 200
Subtotal, Gastos de funcionamiento 350 200 200 200
Total, Presupuesto Consolidado 350 200 200 200
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Asignaciones Especiales 300 200 200 200
Ingresos Propios 50 0 0 0
Subtotal, Gastos de funcionamiento 350 200 200 200
Total, Presupuesto Consolidado 350 200 200 200
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Servicios Comprados 350 200 200 200
Total, Presupuesto Consolidado 350 200 200 200
 



Programa: Asistencia Técnica, Subsidios e Incentivos Económicos

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Asistencia Técnica, Subsidios e Incentivos Económicos 0 8,130 8,130 0
Subtotal, Gastos de funcionamiento 0 8,130 8,130 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Asistencia Técnica, Subsidios e Incentivos Económicos 22,438 0 0 10,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 22,438 0 0 10,000
Total, Presupuesto Consolidado 22,438 8,130 8,130 10,000
 
Origen de Recursos  
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 9,427 0 0 10,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 9,427 0 0 10,000
 
Gastos de funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 8,130 8,130 0
Subtotal, Gastos de funcionamiento 0 8,130 8,130 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 13,011 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 13,011 0 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 22,438 8,130 8,130 10,000
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Incentivos y Subsidios 22,438 0 0 10,000
Otros Gastos Operacionales 0 8,130 8,130 0
Total, Presupuesto Consolidado 22,438 8,130 8,130 10,000
 




Programa: Compraventa de Café

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Compraventa de Café 20,366 21,223 21,223 28,265
Subtotal, Gastos de funcionamiento 20,366 21,223 21,223 28,265
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Compraventa de Café 0 215 215 236
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 215 215 236
Total, Presupuesto Consolidado 20,366 21,438 21,438 28,501
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,899 1,723 1,723 4,943
Subtotal, Gastos de funcionamiento 1,899 1,723 1,723 4,943
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 0 215 215 236
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 215 215 236
 
Gastos de funcionamiento  
Ingresos Propios 18,467 19,500 19,500 23,322
Subtotal, Gastos de funcionamiento 18,467 19,500 19,500 23,322
Total, Presupuesto Consolidado 20,366 21,438 21,438 28,501
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Incentivos y Subsidios 0 215 215 236
Nómina y costos relacionados 2,108 1,081 1,081 4,301
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 110 103 103 103
Servicios Comprados 515 321 321 321
Gastos de Transportación 121 88 88 88
Servicios Profesionales 5 5 5 5
Otros Gastos Operacionales 17,388 19,575 19,575 23,397
Materiales y Suministros 119 50 50 50
Total, Presupuesto Consolidado 20,366 21,438 21,438 28,501
 



Programa: Compraventa de Materiales Agrícolas

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Compraventa de Materiales Agrícolas 457 250 250 149
Subtotal, Gastos de funcionamiento 457 250 250 149
Total, Presupuesto Consolidado 457 250 250 149
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 0 149
Ingresos Propios 457 250 250 0
Subtotal, Gastos de funcionamiento 457 250 250 149
Total, Presupuesto Consolidado 457 250 250 149
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 234 116 116 149
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 18 23 23 0
Servicios Comprados 1 17 17 0
Gastos de Transportación 2 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 100 0 0 0
Materiales y Suministros 102 94 94 0
Total, Presupuesto Consolidado 457 250 250 149
 



Programa: Compraventa de Productos Agrícolas

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Compraventa de Productos Agrícolas 24,796 20,844 20,844 27,558
Subtotal, Gastos de funcionamiento 24,796 20,844 20,844 27,558
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Compraventa de Productos Agrícolas 344 315 315 365
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 344 315 315 365
Total, Presupuesto Consolidado 25,140 21,159 21,159 27,923
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Asignaciones Especiales 2,296 1,429 1,429 5,193
Subtotal, Gastos de funcionamiento 2,296 1,429 1,429 5,193
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 344 315 315 365
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 344 315 315 365
 
Gastos de funcionamiento  
Ingresos Propios 22,500 19,415 19,415 22,365
Subtotal, Gastos de funcionamiento 22,500 19,415 19,415 22,365
Total, Presupuesto Consolidado 25,140 21,159 21,159 27,923
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Incentivos y Subsidios 344 315 315 365
Nómina y costos relacionados 6,098 1,123 1,123 4,957
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 231 211 211 211
Servicios Comprados 861 148 148 148
Gastos de Transportación 193 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 16,952 19,200 19,200 22,080
Compra de Equipo 15 15 15 15
Materiales y Suministros 435 147 147 147
Anuncios y Pautas en Medios 11 0 0 0
Inversion en mejoras permanentes 0 0 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 25,140 21,159 21,159 27,923
 


Programa: Control de la Enfermedad de la Roya del Cafeto

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Control de la Enfermedad de la Roya del Cafeto 0 0 0 50
Subtotal, Gastos de funcionamiento 0 0 0 50
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Control de la Enfermedad de la Roya del Cafeto 25 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 25 0 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 25 0 0 50
 
Origen de Recursos  
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 25 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 25 0 0 0
 
Gastos de funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 0 50
Subtotal, Gastos de funcionamiento 0 0 0 50
Total, Presupuesto Consolidado 25 0 0 50
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Incentivos y Subsidios 25 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 0 0 0 50
Total, Presupuesto Consolidado 25 0 0 50
 

Programa: Dirección y Administración General

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Dirección y Administración General 20,608 2,220 2,220 3,627
Subtotal, Gastos de funcionamiento 20,608 2,220 2,220 3,627
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Dirección y Administración General 8 25 25 17
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 8 25 25 17
Total, Presupuesto Consolidado 20,616 2,245 2,245 3,644
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Asignaciones Especiales 2,050 1,795 1,795 3,344
Subtotal, Gastos de funcionamiento 2,050 1,795 1,795 3,344
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 8 25 25 17
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 8 25 25 17
 
Gastos de funcionamiento  
Ingresos Propios 18,558 425 425 283
Subtotal, Gastos de funcionamiento 18,558 425 425 283
Total, Presupuesto Consolidado 20,616 2,245 2,245 3,644
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Incentivos y Subsidios 8 25 25 17
Nómina y costos relacionados 13,987 1,173 1,173 2,721
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 584 328 328 323
Servicios Comprados 4,095 463 463 434
Gastos de Transportación 197 10 10 10
Servicios Profesionales 65 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 1,511 168 168 53
Compra de Equipo 10 10 10 10
Materiales y Suministros 81 68 68 76
Anuncios y Pautas en Medios 78 0 0 0
Inversion en mejoras permanentes 0 0 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 20,616 2,245 2,245 3,644
 

Programa: Garantía de Subsidio Salarial a Trabajadores Agrícolas

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Garantía de Subsidio Salarial a Trabajadores Agríc 12,655 0 25 0
Subtotal, Gastos de funcionamiento 12,655 0 25 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Garantía de Subsidio Salarial a Trabajadores Agríc 42,877 54,458 54,458 60,749
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 42,877 54,458 54,458 60,749
Total, Presupuesto Consolidado 55,532 54,458 54,483 60,749
 
Origen de Recursos  
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 39,731 54,458 54,458 60,749
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 39,731 54,458 54,458 60,749
 
Gastos de funcionamiento  
Asignaciones Especiales 12,655 0 25 0
Subtotal, Gastos de funcionamiento 12,655 0 25 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 3,146 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 3,146 0 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 55,532 54,458 54,483 60,749
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Incentivos y Subsidios 42,877 54,458 54,458 60,749
Servicios Comprados 122 0 0 0
Servicios Profesionales 25 0 25 0
Otros Gastos Operacionales 12,491 0 0 0
Materiales y Suministros 17 0 0 0
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 55,532 54,458 54,483 60,749
 

Programa: Mantenimiento y Operación de Planta de Procesar Huevos

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Mantenimiento y Operación de Plantas de Procesar Huevos 764 961 961 888
Subtotal, Gastos de funcionamiento 764 961 961 888
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Mantenimiento y Operación de Plantas de Procesar Huevos 220 18 18 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 220 18 18 0
Total, Presupuesto Consolidado 984 979 979 888
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Asignaciones Especiales 366 472 472 888
Subtotal, Gastos de funcionamiento 366 472 472 888
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 220 18 18 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 220 18 18 0
 
Gastos de funcionamiento  
Ingresos Propios 398 489 489 0
Subtotal, Gastos de funcionamiento 398 489 489 0
Total, Presupuesto Consolidado 984 979 979 888
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Incentivos y Subsidios 220 18 18 0
Nómina y costos relacionados 280 310 310 706
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 108 113 113 93
Servicios Comprados 149 125 125 46
Gastos de Transportación 9 3 3 3
Otros Gastos Operacionales 162 20 20 20
Materiales y Suministros 56 390 390 20
Total, Presupuesto Consolidado 984 979 979 888
 

Programa: Mecanización de las Operaciones Agrícolas

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Mecanización de las Operaciones Agrícolas 15,718 7,813 7,813 7,886
Subtotal, Gastos de funcionamiento 15,718 7,813 7,813 7,886
Total, Presupuesto Consolidado 15,718 7,813 7,813 7,886
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Asignaciones Especiales 4,967 4,906 4,906 4,906
Ingresos Propios 10,751 2,907 2,907 2,980
Subtotal, Gastos de funcionamiento 15,718 7,813 7,813 7,886
Total, Presupuesto Consolidado 15,718 7,813 7,813 7,886
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 11,235 4,910 4,910 5,080
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 97 83 83 70
Servicios Comprados 1,395 1,130 1,130 900
Gastos de Transportación 490 227 227 230
Servicios Profesionales 10 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 1,445 49 49 286
Compra de Equipo 25 0 0 0
Materiales y Suministros 1,021 1,414 1,414 1,320
Inversion en mejoras permanentes 0 0 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 15,718 7,813 7,813 7,886
 

Programa: Producción y Distribución de Carbonato Calizo

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Producción y Distribución de Carbonato Calizo 1,260 555 555 972
Subtotal, Gastos de funcionamiento 1,260 555 555 972
Total, Presupuesto Consolidado 1,260 555 555 972
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Asignaciones Especiales 486 457 457 875
Ingresos Propios 774 98 98 97
Subtotal, Gastos de funcionamiento 1,260 555 555 972
Total, Presupuesto Consolidado 1,260 555 555 972
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 911 358 358 776
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 40 35 35 35
Servicios Comprados 138 30 30 30
Gastos de Transportación 13 2 2 2
Servicios Profesionales 0 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 45 12 12 12
Compra de Equipo 2 2 2 2
Materiales y Suministros 111 116 116 115
Inversion en mejoras permanentes 0 0 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 1,260 555 555 972
 

Programa: Producción y Distribución de Semillas y Arbolitos


Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Producción y Distribución de Semillas y Arbolitos 5,522 3,115 3,115 4,264
Subtotal, Gastos de funcionamiento 5,522 3,115 3,115 4,264
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Producción y Distribución de Semillas y Arbolitos 46 31 31 48
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 46 31 31 48
Total, Presupuesto Consolidado 5,568 3,146 3,146 4,312
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,295 1,171 1,171 2,178
Subtotal, Gastos de funcionamiento 1,295 1,171 1,171 2,178
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 46 31 31 48
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 46 31 31 48
 
Gastos de funcionamiento  
Ingresos Propios 4,227 1,944 1,944 2,086
Subtotal, Gastos de funcionamiento 4,227 1,944 1,944 2,086
Total, Presupuesto Consolidado 5,568 3,146 3,146 4,312
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Incentivos y Subsidios 46 31 31 48
Nómina y costos relacionados 3,341 772 772 1,779
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 66 54 54 54
Servicios Comprados 164 61 61 61
Gastos de Transportación 32 12 12 12
Otros Gastos Operacionales 289 50 50 50
Compra de Equipo 7 7 7 7
Materiales y Suministros 1,623 2,159 2,159 2,301
Inversion en mejoras permanentes 0 0 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 5,568 3,146 3,146 4,312
 

Programa: Protección de la Producción de Cultivos


Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Protección de la Producción de Cultivos 12,194 4,595 4,595 4,974
Subtotal, Gastos de funcionamiento 12,194 4,595 4,595 4,974
Total, Presupuesto Consolidado 12,194 4,595 4,595 4,974
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Asignaciones Especiales 2,274 2,274 2,274 2,274
Ingresos Propios 9,920 2,321 2,321 2,700
Subtotal, Gastos de funcionamiento 12,194 4,595 4,595 4,974
Total, Presupuesto Consolidado 12,194 4,595 4,595 4,974
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 8,031 1,727 1,727 1,727
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 43 30 30 30
Servicios Comprados 213 65 65 65
Gastos de Transportación 390 212 212 200
Servicios Profesionales 0 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 119 4 4 204
Materiales y Suministros 3,398 2,557 2,557 2,748
Total, Presupuesto Consolidado 12,194 4,595 4,595 4,974
 

Programa: Provisión de Abono para Cultivo de Terrenos

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Provisión de Abono para Cultivo de Terrenos 6,491 0 0 4,356
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 6,491 0 0 4,356
Total, Presupuesto Consolidado 6,491 0 0 4,356
 
Origen de Recursos  
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 5,952 0 0 4,356
Ingresos Propios 539 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 6,491 0 0 4,356
Total, Presupuesto Consolidado 6,491 0 0 4,356
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Incentivos y Subsidios 6,491 0 0 4,356
Otros Gastos Operacionales 0 0 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 6,491 0 0 4,356