RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
Ley Núm. 17 de 19 de abril de 1955,
según enmendada, crea la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico y se rige por el
Plan de Reorganización Núm. 6 de 1971.
MISIÓN
Proveer a la ciudadanía, al igual que a los clientes industriales, comerciales y turísticos, los servicios relacionados con la transportación aérea y marítima, para contribuir al desarrollo de la infraestructura económica de Puerto Rico.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Autoridad de los Puertos tiene las siguientes unidades:
- Asesor Legal General
- Auditoría y Controles Administrativos
- Coordinadora Ejecutiva
- Director Ejecutivo
- Directoría Auxiliar de Administración
- Directoría Auxiliar de Ingeniería y Construcción
- Directoría Auxiliar en Finanzas
- Directoría Auxiliar en Operaciones
- Negociado Marítimo
- Negociado de Aviación
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico cuenta con una Oficina Central localizada en Isla Grande, Miramar y tiene las siguientes instalaciones:
Puertos:
- Arecibo, Guánica, Guayama, Guayanilla, Peñuelas, San Juan, y Yabucoa.
Aeropuertos:
- Aguadilla, Arecibo, Carolina Luis Muñoz Marín (LMM), Culebra, Fajardo, Humacao, Mayagüez, Patillas, Ponce, San Juan (Isla Grande) y Vieques.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Cantidad total de puestos |
1,260 |
1,241 |
1,217 |
1,217 |
Costo promedio por puesto |
58 |
62 |
64 |
68 |
(en miles de dólares) |
|
|
|
|
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Barcos Cruceros - San Juan |
606 |
551 |
580 |
Carga Aeropuerto Internacional LMM (Libras) |
551,815,027 |
552,366,842 |
552,919,209 |
Carga Aeropuertos Regionales (Libras) |
257,002,545 |
257,002,545 |
266,074,735 |
Pasajeros Aeropuerto Internacional LMM |
10,667,671 |
10,881,024 |
11,098,645 |
Pasajeros Aeropuertos Regionales |
818,498 |
941,273 |
1,035,400 |
Pasajeros en Barcos Cruceros - San Juan |
1,386,211 |
1,261,452 |
1,324,525 |
PROGRAMAS
Programa: Administración y Conservación de las Facilidades Marítimas
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Planificar y desarrollar las facilidades y servicios de transportación marítima, para ofrecer servicios a sus múltiples usuarios. Administrar y reglamentar el uso de los puertos y muelles bajo la jurisdicción de la Autoridad. Tiene la responsabilidad de administrar, cobrar tarifas y derechos fijados por ley, supervisar la entrada y salida de embarcaciones en las bahías de la Isla, así como extender permisos para atraque y anclaje de embarcaciones.
OBJETIVOS
- Terminar la construcción del muelle 3 y la rehabilitación del muelle 14 que provee mayor espacio de atraque para embarcaciones y almacenaje de carga.
- Realizar un estudio de profundidades, para el dragado de las áreas de muelles y el atraque de embarcaciones de mayor calado.
- Terminar la construcción del Muelle 6 para barcos cruceros.
- Evaluar la relocalización de las operaciones de agregado, chatarra, cemento y carbón al muelle de Yabucoa u otra facilidad portuaria.
- Construir edificio y facilidades para el sistema de seguridad marítima en la bahía de San Juan.
- Iniciar la construcción del nuevo muelle de Yabucoa y dragado de mantenimiento.
CLIENTELA
Este programa ofrece servicios de transportación marítima al público local e internacional.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
69 |
69 |
62 |
62 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
182 |
182 |
221 |
221 |
Total, Puestos |
251 |
251 |
283 |
283 |
Programa: Administración y Conservación de las Facilidades de Aeropuertos
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Administrar y reglamentar el uso de los aeropuertos públicos y de las facilidades complementarias. Además, controlar y supervisar todas las operaciones terrestres dentro de los aeropuertos bajo su jurisdicción. Planificar y desarrollar las facilidades aeroportuarias y realizar mejoras capitales requeridas.
OBJETIVOS
- Continuar la construcción del Terminal A en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín (LMM).
- Descentralizar las operaciones de carga del Aeropuerto LMM al Aeropuerto de Aguadilla.
- Descentralizar los vuelos fletados a los Aeropuertos de Aguadilla y Ponce.
- Establecer un sistema moderno de comunicación para registrar la información de los aviones y controlar la asignación de pasarelas ("gates") en el Aeropuerto LMM.
- Establecer un centro de información para los pasajeros y visitantes en el Aeropuerto LMM, además de una división de seguridad ambiental.
- Realizar mejoras en los aeropuertos regionales de Aguadilla y Ponce.
- Continuar fortaleciendo los sistemas y medidas de seguridad en los aeropuertos en coordinación con las autoridades federales.
CLIENTELA
Este programa brinda servicios de transportación aérea y de transportación comercial al público, así como a clientes locales e internacionales.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
265 |
265 |
320 |
320 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
239 |
239 |
172 |
172 |
Total, Puestos |
504 |
504 |
492 |
492 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Proveer los servicios de supervisión, coordinación y dirección de procesos administrativos, programáticos y operacionales. Además, planificar, organizar, dirigir y supervisar la estructura administrativa de la Autoridad de los Puertos, que se compone de las siguientes directorías: Operaciones, Administración, Finanzas, Ingeniería y Planificación.
CLIENTELA
Este programa brinda servicios a clientes internos de la agencia.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
14 |
14 |
16 |
16 |
Total, Puestos |
14 |
14 |
16 |
16 |
Programa: Finanzas y Otros Servicios Generales
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Manejar las finanzas, contratos, cobros de tarifas, presupuestos y otros servicios generales que agilizan los procesos fiscales de la agencia.
OBJETIVOS
- Desarrollar e implantar estrategias dirigidas a aumentar los ingresos operacionales de la Autoridad.
- Mejorar los sistemas electrónicos de contratos para el área de Aviación y Marítimos.
CLIENTELA
Clientes internos de la agencia.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
410 |
386 |
359 |
359 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
81 |
86 |
67 |
67 |
Total, Puestos |
491 |
472 |
426 |
426 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007
El presupuesto consolidado recomendado a la Autoridad de los Puertos para el año fiscal 2007 asciende a $314,442,000 que refleja un aumento de $31,125,000, respecto al año fiscal 2006. Este se compone de $277,598 de Ingresos Propios, $25,844 de Fondos Federales, y $11,000 de Otros Ingresos.
La Autoridad refleja un aumento en el presupuesto de gastos de funcionamiento de $8,808,000 en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Este cambio se distribuye principalmente en nómina $4,863,000, y en pago de servicios públicos $3,636,000.
En mejoras permanentes se refleja un aumento neto respecto al año 2006 de $22,317,000, principalmente por concepto de inversiones en las facilidades de aeropuertos. En el 2007 se propone una inversión estimada de $124,480,000 en las facilidades de aeropuertos, y de $49,800,000 en las facilidades marítimas.
Con los fondos asignados la corporación puede cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica para administrar, regular y desarrollar las facilidades y servicios de transportación aérea y marítima. Cumplir con los aumentos salariales por convenio colectivos. Además, de completar la fase III de las mejoras al Terminal A al Aeropuerto Luis Muñoz Marín y fortalecer los sistemas y medidas de seguridad en los aeropuertos en coordinación con las autoridades federales. De igual forma, permitirá dar inicio a la construcción del muelle de Yabucoa, terminar la construcción del muelle 3, 6 y 4 de San Juan.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)
Programas |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig. |
Gasto |
Recom. |
Administración y Conservación de las Facilidades Marítimas |
23,264 |
22,431 |
22,431 |
26,078 |
Administración y Conservación de las Facilidades de Aeropuertos |
33,078 |
40,120 |
40,120 |
40,274 |
Dirección y Administración General |
7,163 |
6,270 |
6,270 |
8,415 |
Finanzas y Otros Servicios Generales |
64,478 |
62,533 |
62,533 |
65,395 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
127,983 |
131,354 |
131,354 |
140,162 |
|
Mejoras Permanentes |
Administración y Conservación de las Facilidades Marítimas |
45,625 |
52,840 |
52,840 |
49,800 |
Administración y Conservación de las Facilidades de Aeropuertos |
86,312 |
99,123 |
99,123 |
124,480 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
131,937 |
151,963 |
151,963 |
174,280 |
Total, Presupuesto Consolidado |
259,920 |
283,317 |
283,317 |
314,442 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
127,983 |
131,354 |
131,354 |
140,162 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
127,983 |
131,354 |
131,354 |
140,162 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondos Federales |
33,166 |
45,700 |
45,700 |
25,844 |
Ingresos Propios |
98,771 |
105,263 |
105,263 |
137,436 |
Otros Ingresos |
0 |
1,000 |
1,000 |
11,000 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
131,937 |
151,963 |
151,963 |
174,280 |
Total, Presupuesto Consolidado |
259,920 |
283,317 |
283,317 |
314,442 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
77,141 |
77,286 |
77,286 |
82,149 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
9,905 |
7,857 |
7,857 |
11,493 |
Servicios Comprados |
6,933 |
7,218 |
7,218 |
7,562 |
Gastos de Transportación |
414 |
466 |
466 |
376 |
Servicios Profesionales |
0 |
14,627 |
14,627 |
16,404 |
Otros Gastos Operacionales |
29,113 |
19,942 |
19,942 |
17,651 |
Materiales y Suministros |
4,206 |
3,570 |
3,570 |
4,213 |
Anuncios y Pautas en Medios |
271 |
388 |
388 |
314 |
Inversion en mejoras permanentes |
131,937 |
151,963 |
151,963 |
174,280 |
Total, Presupuesto Consolidado |
259,920 |
283,317 |
283,317 |
314,442 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
(en miles de dólares)
Programa: Administración y Conservación de las Facilidades Marítimas
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig. |
Gasto |
Recom. |
Administración y Conservación de las Facilidades Marítimas |
23,264 |
22,431 |
22,431 |
26,078 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
23,264 |
22,431 |
22,431 |
26,078 |
  |
Mejoras Permanentes |
Administración y Conservación de las Facilidades Marítimas |
45,625 |
52,840 |
52,840 |
49,800 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
45,625 |
52,840 |
52,840 |
49,800 |
Total, Presupuesto Consolidado |
68,889 |
75,271 |
75,271 |
75,878 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
23,264 |
22,431 |
22,431 |
26,078 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
23,264 |
22,431 |
22,431 |
26,078 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondos Federales |
1,000 |
3,350 |
3,350 |
1,000 |
Ingresos Propios |
44,625 |
48,490 |
48,490 |
37,800 |
Otros Ingresos |
0 |
1,000 |
1,000 |
11,000 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
45,625 |
52,840 |
52,840 |
49,800 |
Total, Presupuesto Consolidado |
68,889 |
75,271 |
75,271 |
75,878 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
10,122 |
10,544 |
10,544 |
10,746 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,316 |
2,164 |
2,164 |
2,687 |
Servicios Comprados |
371 |
861 |
861 |
398 |
Gastos de Transportación |
44 |
50 |
50 |
40 |
Servicios Profesionales |
0 |
4,260 |
4,260 |
2,645 |
Otros Gastos Operacionales |
10,190 |
4,423 |
4,423 |
9,362 |
Materiales y Suministros |
221 |
129 |
129 |
200 |
Inversion en mejoras permanentes |
45,625 |
52,840 |
52,840 |
49,800 |
Total, Presupuesto Consolidado |
68,889 |
75,271 |
75,271 |
75,878 |
  |
Programa: Administración y Conservación de Facilidades de Aeropuertos
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig. |
Gasto |
Recom. |
Administración y Conservación de las Facilidades de Aeropuertos |
33,078 |
40,120 |
40,120 |
40,274 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
33,078 |
40,120 |
40,120 |
40,274 |
  |
Mejoras Permanentes |
Administración y Conservación de las Facilidades de Aeropuertos |
86,312 |
99,123 |
99,123 |
124,480 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
86,312 |
99,123 |
99,123 |
124,480 |
Total, Presupuesto Consolidado |
119,390 |
139,243 |
139,243 |
164,754 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
33,078 |
40,120 |
40,120 |
40,274 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
33,078 |
40,120 |
40,120 |
40,274 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondos Federales |
32,166 |
42,350 |
42,350 |
24,844 |
Ingresos Propios |
54,146 |
56,773 |
56,773 |
99,636 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
86,312 |
99,123 |
99,123 |
124,480 |
Total, Presupuesto Consolidado |
119,390 |
139,243 |
139,243 |
164,754 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
13,531 |
13,633 |
13,633 |
14,498 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
6,379 |
4,463 |
4,463 |
7,402 |
Servicios Comprados |
5,233 |
4,748 |
4,748 |
5,754 |
Gastos de Transportación |
158 |
197 |
197 |
144 |
Servicios Profesionales |
0 |
4,264 |
4,264 |
7,845 |
Otros Gastos Operacionales |
7,175 |
12,546 |
12,546 |
4,055 |
Materiales y Suministros |
602 |
269 |
269 |
576 |
Inversion en mejoras permanentes |
86,312 |
99,123 |
99,123 |
124,480 |
Total, Presupuesto Consolidado |
119,390 |
139,243 |
139,243 |
164,754 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig. |
Gasto |
Recom. |
Dirección y Administración General |
7,163 |
6,270 |
6,270 |
8,415 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
7,163 |
6,270 |
6,270 |
8,415 |
Total, Presupuesto Consolidado |
7,163 |
6,270 |
6,270 |
8,415 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
7,163 |
6,270 |
6,270 |
8,415 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
7,163 |
6,270 |
6,270 |
8,415 |
Total, Presupuesto Consolidado |
7,163 |
6,270 |
6,270 |
8,415 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
5,349 |
5,311 |
5,311 |
5,690 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
121 |
123 |
123 |
140 |
Servicios Comprados |
133 |
161 |
161 |
142 |
Gastos de Transportación |
21 |
22 |
22 |
19 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
1,318 |
Otros Gastos Operacionales |
1,174 |
297 |
297 |
731 |
Materiales y Suministros |
338 |
317 |
317 |
344 |
Anuncios y Pautas en Medios |
27 |
39 |
39 |
31 |
Total, Presupuesto Consolidado |
7,163 |
6,270 |
6,270 |
8,415 |
  |
Programa: Finanzas y Otros Servicios Generales
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig. |
Gasto |
Recom. |
Finanzas y Otros Servicios Generales |
64,478 |
62,533 |
62,533 |
65,395 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
64,478 |
62,533 |
62,533 |
65,395 |
Total, Presupuesto Consolidado |
64,478 |
62,533 |
62,533 |
65,395 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
64,478 |
62,533 |
62,533 |
65,395 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
64,478 |
62,533 |
62,533 |
65,395 |
Total, Presupuesto Consolidado |
64,478 |
62,533 |
62,533 |
65,395 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
48,139 |
47,798 |
47,798 |
51,215 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,089 |
1,107 |
1,107 |
1,264 |
Servicios Comprados |
1,196 |
1,448 |
1,448 |
1,268 |
Gastos de Transportación |
191 |
197 |
197 |
173 |
Servicios Profesionales |
0 |
6,103 |
6,103 |
4,596 |
Otros Gastos Operacionales |
10,574 |
2,676 |
2,676 |
3,503 |
Materiales y Suministros |
3,045 |
2,855 |
2,855 |
3,093 |
Anuncios y Pautas en Medios |
244 |
349 |
349 |
283 |
Total, Presupuesto Consolidado |
64,478 |
62,533 |
62,533 |
65,395 |
  |
|