RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del 25 de julio de 1952,
Artículo IV, Sección I, y la
Ley Núm. 104 de 28 de junio de 1956.
MISIÓN
Formular la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el objetivo de proveer una estructura de gobierno moderno y ágil que atienda los reclamos y necesidades de los ciudadanos, así como el bienestar socioeconómico del país.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Oficina del Gobernador se compone de las siguientes unidades:
- Área de Administración
- Mansión Ejecutiva
- Oficina de Operaciones
- Oficina de Prensa
- Oficina Propia del Gobernador
- Primera Dama
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
La Oficina del Gobernador está localizada en La Fortaleza, Viejo San Juan.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Cantidad total de puestos |
95 |
85 |
92 |
92 |
Costo promedio por puesto |
35 |
46 |
30 |
35 |
(en miles de dólares) |
|
|
|
|
PROGRAMAS
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Consiste de las unidades que llevan a cabo las operaciones y procesos contables, presupuestarios, de compras, servicios generales y recursos humanos necesarios para el funcionamiento de La Fortaleza.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
30 |
19 |
25 |
25 |
Relaciones Públicas y Comunicaciones |
0 |
3 |
2 |
2 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
0 |
3 |
2 |
2 |
Servicios de Salud |
0 |
1 |
0 |
0 |
Sistemas de Información |
0 |
1 |
1 |
1 |
Total, Puestos |
30 |
27 |
30 |
30 |
Programa: Mansión Ejecutiva
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Ofrece los servicios de mantenimiento y conservación de la residencia del Primer Ejecutivo, así como los terrenos y jardines de La Fortaleza. Además, incluye la organización y preparación de todas las actividades protocolarias que se llevan a cabo en la Mansión Ejecutiva.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
50 |
9 |
12 |
12 |
Personal de Servicios de Alimentos |
0 |
9 |
9 |
9 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
0 |
27 |
26 |
26 |
Sistemas de Información |
0 |
1 |
1 |
1 |
Total, Puestos |
50 |
46 |
48 |
48 |
Programa: Oficina de la Primera Dama
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Organiza y conduce actividades y gestiones especiales que contribuyen al logro de los objetivos de la Administración y la atención prioritaria de asuntos que atañen a la ciudadanía. Además, representa al Gobernador en eventos diversos, por delegación de éste. Anteriormente, los gastos relacionados con estas actividades se financiaban a través del programa Mansión Ejecutiva.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
15 |
12 |
13 |
13 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
0 |
0 |
1 |
1 |
Total, Puestos |
15 |
12 |
14 |
14 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007
El presupuesto consolidado recomendado a la agencia para el año fiscal 2007 asciende a $5,117,000 igual al vigente. Este se compone de $4,942,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $175,000 de Fondos Federales.
Los recursos asignados a la agencia permitirán que desde la Oficina del Gobernador se coordine la política pública para cumplir con las iniciativas y compromisos del Gobierno.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado: (en miles de dolares)
Programas |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Dirección y Administración General |
2,377 |
2,176 |
2,176 |
1,985 |
Mansión Ejecutiva |
2,781 |
1,884 |
1,884 |
2,298 |
Oficina de la Primera Dama |
730 |
1,057 |
1,057 |
834 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
5,888 |
5,117 |
5,117 |
5,117 |
Total, Presupuesto Consolidado |
5,888 |
5,117 |
5,117 |
5,117 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
5,713 |
4,904 |
4,904 |
4,942 |
Asignaciones Especiales |
0 |
38 |
38 |
0 |
Fondos Federales |
175 |
175 |
175 |
175 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
5,888 |
5,117 |
5,117 |
5,117 |
Total, Presupuesto Consolidado |
5,888 |
5,117 |
5,117 |
5,117 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
3,880 |
2,787 |
2,787 |
3,177 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
53 |
56 |
56 |
140 |
Servicios Comprados |
279 |
353 |
353 |
297 |
Gastos de Transportación |
149 |
143 |
143 |
148 |
Servicios Profesionales |
130 |
212 |
212 |
212 |
Otros Gastos Operacionales |
714 |
638 |
638 |
410 |
Compra de Equipo |
51 |
105 |
105 |
43 |
Materiales y Suministros |
632 |
823 |
823 |
690 |
Total, Presupuesto Consolidado |
5,888 |
5,117 |
5,117 |
5,117 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
(en miles de dólares)
Programa:Dirección y Administración General
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Dirección y Administración General |
2,377 |
2,176 |
2,176 |
1,985 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
2,377 |
2,176 |
2,176 |
1,985 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,377 |
2,176 |
2,176 |
1,985 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,202 |
1,963 |
1,963 |
1,810 |
Asignaciones Especiales |
0 |
38 |
38 |
0 |
Fondos Federales |
175 |
175 |
175 |
175 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
2,377 |
2,176 |
2,176 |
1,985 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,377 |
2,176 |
2,176 |
1,985 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
1,839 |
1,452 |
1,452 |
1,407 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
15 |
15 |
15 |
24 |
Servicios Comprados |
98 |
131 |
131 |
109 |
Gastos de Transportación |
140 |
133 |
133 |
110 |
Servicios Profesionales |
17 |
80 |
80 |
80 |
Otros Gastos Operacionales |
200 |
217 |
217 |
115 |
Compra de Equipo |
33 |
25 |
25 |
15 |
Materiales y Suministros |
35 |
123 |
123 |
125 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,377 |
2,176 |
2,176 |
1,985 |
  |
Programa: Mansión Ejecutiva
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Mansión Ejecutiva |
2,781 |
1,884 |
1,884 |
2,298 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
2,781 |
1,884 |
1,884 |
2,298 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,781 |
1,884 |
1,884 |
2,298 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,781 |
1,884 |
1,884 |
2,298 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
2,781 |
1,884 |
1,884 |
2,298 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,781 |
1,884 |
1,884 |
2,298 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
1,452 |
600 |
600 |
1,186 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
31 |
31 |
31 |
106 |
Servicios Comprados |
170 |
211 |
211 |
168 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
0 |
30 |
Servicios Profesionales |
56 |
38 |
38 |
38 |
Otros Gastos Operacionales |
486 |
352 |
352 |
225 |
Compra de Equipo |
15 |
77 |
77 |
25 |
Materiales y Suministros |
571 |
575 |
575 |
520 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,781 |
1,884 |
1,884 |
2,298 |
  |
Programa: Oficina de la Primera Dama
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Oficina de la Primera Dama |
730 |
1,057 |
1,057 |
834 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
730 |
1,057 |
1,057 |
834 |
Total, Presupuesto Consolidado |
730 |
1,057 |
1,057 |
834 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
730 |
1,057 |
1,057 |
834 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
730 |
1,057 |
1,057 |
834 |
Total, Presupuesto Consolidado |
730 |
1,057 |
1,057 |
834 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
589 |
735 |
735 |
584 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
7 |
10 |
10 |
10 |
Servicios Comprados |
11 |
11 |
11 |
20 |
Gastos de Transportación |
9 |
10 |
10 |
8 |
Servicios Profesionales |
57 |
94 |
94 |
94 |
Otros Gastos Operacionales |
28 |
69 |
69 |
70 |
Compra de Equipo |
3 |
3 |
3 |
3 |
Materiales y Suministros |
26 |
125 |
125 |
45 |
Total, Presupuesto Consolidado |
730 |
1,057 |
1,057 |
834 |
  |
|