RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
Ley Núm. 67 del 7 de agosto de 1993,
crea la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), adscrita al Departamento de Salud, con personalidad jurídica propia, capacidad para demandar y ser demandada y autonomía fiscal y administrativa. Es responsable de los programas y servicios relacionados con la salud mental, la adicción a drogas y el alcoholismo.
Ley Núm. 408 del 2 de octubre de 2000,
establece el nuevo Código de Salud Mental. El cual asigna a ASSMCA la responsabilidad de establecer la reglamentación necesaria a los fines de licenciar, supervisar y mantener un registro público de todas las instituciones y facilidades, ya sean públicas o privadas, que se dediquen a proveer servicios para la prevención o el tratamiento de desórdenes mentales, y de adicción a drogas y alcoholismo; a formular e implantar los programas de prevención y tratamiento, y establecer los controles de calidad de los mismos.
MISIÓN
Promover, conservar y restaurar la salud mental del pueblo de Puerto Rico. Garantizar la prestación de servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación en el área de salud mental, incluyendo abuso de sustancias, que sean accesibles, costo efectivos y de óptima calidad, ofrecidos en un ambiente de respeto y confidencialidad para propiciar el bienestar de la ciudadanía.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción está compuesta por las siguientes oficinas:
- Administración Auxiliar de Planificación
- Administración Auxiliar de Prevención
- Administración Auxiliar de Servicios Gerenciales
- Administración Auxiliar de Tratamientos
- Administrador y Sub-Administrador
- Consejo Consultivo
- Oficina de Auditoría
- Oficina de Comunicaciones
- Oficina Legal
- Oficina de Sistemas de Información
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
Las Oficinas Centrales de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción están localizadas en la Avenida Barbosa #414, Edif. Lincoln en Hato Rey. Tiene, además, dependencias o facilidades con distintas modalidades de servicios en Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Cayey, Fajardo, Guayama, Humacao, Mayagüez, Moca, Ponce, San Juan Utuado y Vieques.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Cantidad total de puestos |
3,029 |
3,250 |
3,061 |
3,061 |
Costo promedio por puesto |
17 |
25 |
24 |
26 |
(en miles de dólares) |
|
|
|
|
PROGRAMAS
Programa: Administración
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa es responsable de dirigir, planificar, coordinar, administrar y supervisar los trabajos de carácter operacional / administrativo que se ofrecen a las áreas de servicios directos y oficinas asesoras, promoviendo medidas administrativas costo/efectivas y eficientes. Bajo éste se ubican las divisiones de: Presupuesto, Finanzas, Compras, Servicios Generales y la Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.
OBJETIVOS
- Dirigir, coordinar, planificar y supervisar los servicios administrativos para lograr la utilización máxima de los recursos humanos y fiscales que hacen posible el funcionamiento de los programas y proyectos que desarrolla ASSMCA.
- Analizar y proyectar los gastos que permitan el uso efectivo de los recursos estatales y federales y asegurar que los compromisos programáticos se mantengan dentro del Plan de Trabajo y Estratégico de ASSMCA.
CLIENTELA
Las Administraciones Auxiliares y los diferentes programas que componen la agencia.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
179 |
65 |
60 |
60 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
0 |
41 |
40 |
40 |
Relaciones Públicas y Comunicaciones |
0 |
2 |
2 |
2 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
0 |
36 |
34 |
34 |
Otro Personal |
0 |
31 |
24 |
24 |
Total, Puestos |
179 |
175 |
160 |
160 |
Programa: Administración del Hospital de Psiquiatría Forense
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Provee servicios de evaluación y tratamiento interno y externo a la población adulta masculina con trastornos mentales en fase aguda intervenida por el Sistema Judicial, por la comisión de un delito y referido por cualquiera de los Tribunales de Primera Instancia, menos en Ponce, Guayama, Aguadilla y Mayagüez. Esta institución tiene una capacidad de 144 camas, 54 en la Unidad de Procesabilidad y 45 en cada Centro de Rehabilitación Psicosocial. Se atienden los referidos de los Tribunales, para evaluación y tratamiento, bajo la Regla 240 y el Artículo 70 del Código Penal de Puerto Rico. Este servicio es ofrecido por un equipo interdisciplinario compuesto por Psiquiatras, Psicólogos, Médicos Generalistas, personal de Enfermería, Trabajadores Sociales y Terapistas Ocupacionales. Una vez el paciente es evaluado como procesable se notifica al Tribunal para su determinación final.
OBJETIVO
- Maximizar los servicios hospitalarios que se ofrecen, integrando servicios multidisciplinarios de acuerdo a las Reglas 240 y 241 del Código Penal de Puerto Rico.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Clientela Atendida |
291 |
303 |
780 |
CLIENTELA
Pacientes adultos de 18 años con problemas de salud mental no procesables referidos a través del Sistema de Justicia.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
28 |
24 |
28 |
28 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
0 |
2 |
2 |
2 |
Servicios a Familias y Comunidades |
32 |
32 |
32 |
32 |
Servicios de Salud |
35 |
33 |
29 |
29 |
Otro Personal |
20 |
24 |
24 |
24 |
Total, Puestos |
115 |
115 |
115 |
115 |
Programa: Administración del Hospital de Psiquiatría Ponce
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este Hospital atiende a la población con problemas de salud mental intervenida por el Sistema Judicial de las Regiones Sur y Oeste de Puerto Rico con excepción de casos de pacientes femeninas que son admitidas de todas las regiones. Esta Institución tiene una capacidad de 130 camas para pacientes mayores de 18 años de ambos sexos. Se atienden los referidos de los Tribunales, para evaluación y tratamiento, bajo la Regla 240 y el Artículo 70 del Código Penal de Puerto Rico. Este servicio es ofrecido por un equipo interdisciplinario compuesto por Psiquiatras, Psicólogos, Médicos Generalistas, personal de enfermería, Trabajadores Sociales y Terapistas Ocupacionales. Una vez el paciente es evaluado como procesable se notifica al Tribunal para su determinación final.
OBJETIVOS
- Maximizar los servicios hospitalarios que se ofrecen, integrando servicios multidisciplinarios de acuerdo a las Reglas 240 y 241 del Código Penal de Puerto Rico.
- Referir aquellos pacientes que, por su evaluación no requieren servicios de hospitalización, a diferentes alternativas menos restrictivas, para evitar el hacinamiento.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Clientela Atendida |
282 |
307 |
784 |
CLIENTELA
Pacientes adultos mayores de 18 años de ambos sexos, no procesables, con problemas de salud mental, referidos a través del Sistema de Justicia.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
69 |
21 |
21 |
21 |
Personal de Servicios de Alimentos |
0 |
6 |
6 |
6 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
0 |
4 |
4 |
4 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
0 |
17 |
17 |
17 |
Servicios a Familias y Comunidades |
23 |
27 |
22 |
22 |
Servicios de Salud |
60 |
58 |
55 |
55 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
0 |
3 |
3 |
3 |
Otro Personal |
28 |
33 |
33 |
33 |
Total, Puestos |
180 |
169 |
161 |
161 |
Programa: Administración del Hospital de Psiquiatría Río Piedras
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Ofrece servicios a toda la población de Puerto Rico, admitiendo pacientes con problemas de salud mental, mayores de 18 años durante la fase aguda y sub-aguda. El Hospital tiene capacidad para 200 camas de hospitalización y una Unidad de Evaluación y Cernimiento, debidamente licenciadas. El Hospital cuenta con unidades de Cuidado Agudo, Sala de Enfermería, para la atención de condiciones físicas y mentales, entre otros. Además, ofrece servicios de emergencias psiquiátricas 24 horas al día, para estos servicios tienen 26 camas adicionales disponibles.
OBJETIVOS
- Maximizar los servicios hospitalarios a pacientes manteniendo la certificación de la "Joint Comission". Proveer servicios de salud mental de acuerdo al Plan de Rehabilitación relacionado con "el Caso Navarro Ayala vs. Estado Libre Asociado de Puerto Rico".
- Promover el reingreso del paciente a la comunidad en un período de tiempo mínimo, a través de un plan de tratamiento sistemático de acuerdo a su nivel de servicio.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Clientela Atendida |
1,786 |
1,928 |
1,720 |
CLIENTELA
Pacientes de toda la Isla, mayores de 18 años con enfermedad mental en fase aguda o sub-aguda necesitados de hospitalización.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
95 |
139 |
125 |
125 |
Relaciones Públicas y Comunicaciones |
0 |
1 |
1 |
1 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
0 |
11 |
25 |
25 |
Servicios a Familias y Comunidades |
62 |
19 |
19 |
19 |
Servicios de Salud |
172 |
170 |
170 |
170 |
Otro Personal |
71 |
88 |
88 |
88 |
Total, Puestos |
400 |
428 |
428 |
428 |
Programa: Clinica Externa San Patricio
El Centro de Salud Mental Comunitario de San Patricio ofrece servicios ambulatorios a pacientes mayores de 18 años con cualquier tipo de trastorno o condición mental. En este Centro, se ofrecen servicios, mediante equipos interdisciplinarios conforme a lo que establece el Plan de Rehabilitación y el cumplimiento de las estipulaciones relacionadas con la culminación del caso Navarro Ayala. En este Centro se ofrecen servicios de sala estabilizadora, clínica externa, hospitalización parcial, diurno, educación y consultoría y clínicas especializadas (pacientes ex-hospitalizados), evaluación y cernimiento a pacientes del área de San Juan. Antes de la nueva estructura organizacional de la agencia, este centro formaba parte del programa Clínicas Externas de Adultos. No obstante, a partir del año fiscal 2004 se separó como un programa independiente.
Objetivos
- Cumplir con el Plan de Rehabilitación
- Ofrecer servicios ambulatorios de salud mental
- Evitar el hacinamiento en el Hospital Psiquiatría de Río Piedras
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Clientela Atendida |
7,019 |
7,704 |
9,048 |
Clientela
Pacientes adultos mayores de 18 años con problemas mentales.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
19 |
13 |
7 |
7 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
0 |
4 |
4 |
4 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
0 |
1 |
1 |
1 |
Servicios a Familias y Comunidades |
13 |
9 |
9 |
9 |
Servicios de Salud |
13 |
15 |
17 |
17 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
0 |
1 |
1 |
1 |
Otro Personal |
28 |
40 |
40 |
40 |
Total, Puestos |
73 |
83 |
79 |
79 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Bajo este programa se ubican las áreas funcionales donde se implanta e interpreta la política pública sobre los servicios de salud mental y contra la adicción a drogas y alcoholismo. Además, provee los instrumentos y mecanismos de dirección, supervisión, planificación y administración para encauzar y desarrollar los servicios en forma balanceada y efectiva. Bajo este Programa se ubican las oficinas funcionales de: Auditoría, Asesoramiento Legal, Comunicaciones, Informática, Licenciamiento y Calidad de los Servicios, Organismos Reguladores y la Administración Auxiliar de Recursos Humanos. Hasta el Año Fiscal 2003, el Programa de Dirección se conocía como Dirección y Administración. No obstante, como parte de la nueva estructura organizacional de la Agencia se redenominó como Dirección y el Área de Administración y se convirtió en un nuevo programa a partir del Año Fiscal 2004.
OBJETIVOS
- Dirigir, asesorar y proveer servicios de apoyo a los programas de la agencia, y lograr la utilización más efectiva de los recursos humanos y económicos. Proveer dirección, servicios asistenciales y administrativos que hacen posible el funcionamiento de los programas y proyectos que desarrolla la Administración.
- Monitorear todos los centros regionales de prevención y las propuestas implantadas. Además, revisar y desarrollar instrumentos de medición para evaluar el Plan de Trabajo de Prevención en forma efectiva y eficiente.
- Establecer estándares de calidad para la red de proveedores de servicios de salud mental y abuso de sustancias. También, se trabajará para que las facilidades físicas reúnan los estándares y requisitos estatales y federales para la operación y funcionamiento de los servicios que permitan aumentar su capacidad y accesibilidad.
- Esbozar la política general que da orientación a la ejecución de los programas.
- Divulgar de forma efectiva las actividades y los servicios de tratamiento, rehabilitación, prevención de salud mental y abuso de sustancias para mantener informada la comunidad, entidades públicas y privadas.
- Integrar tecnologías modernas de manejo de información a los planes estratégicos de ASSMCA para diseñar, desarrollar, implantar y mantener sistemas mecanizados orientados a captar, procesar e informar eficientemente los datos e información resultantes de la operación de la agencia.
- Dirigir, planificar, coordinar, administrar y supervisar las actividades relacionadas con los recursos humanos de la Agencia.
CLIENTELA
Los catorce programas que componen la agencia.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
73 |
61 |
43 |
43 |
Otro Personal |
6 |
16 |
16 |
16 |
Total, Puestos |
79 |
77 |
59 |
59 |
Programa: Oficina de Organismos Reguladores
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El propósito de esta Oficina es velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley Núm. 4 del 23 de junio de 1971, conocida como "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico" que reglamenta la fabricación, distribución y despacho de sustancias controladas. Además, entre sus funciones se encuentran: expedir certificados de registro, inspeccionar locales que expidan sustancias controladas, realizar recogidos de sustancias controladas, investigaciones sobre pérdidas, roturas y derrame de sustancias controladas. También, es responsable de decomisar y destruir todas las sustancias controladas ocupadas por la Policía de Puerto Rico (casos sin acusados), Departamento de Corrección y Rehabilitación, Departamento de Justicia, Instituto de Ciencias Forenses y las sustancias controladas recogidas y entregadas a los inspectores de la ASSMCA a través de las farmacias, hospitales, droguerías y otros, clasificadas desde la I a la IV, según la Ley Núm. 4.
OBJETIVOS
- Expedir certificados de registros para dispensar, distribuir, fabricar y prescribir sustancias controladas para uso médico en Puerto Rico.
- Automatizar el proceso de registro, renovación y expedición de certificados de registro.
- Disminuir las violaciones a las leyes que prohíben la venta de cigarrillos a menores de 18 años a través de un plan interagencial.
- Evaluar las solicitudes para otorgar certificaciones y licencias para establecer centros y hogares nuevos de tratamiento y rehabilitación.
- Verificar que la documentación de los hogares ya establecidos esté vigente e inspeccionar su funcionamiento.
- Ofrecer orientaciones y recomendaciones a los hogares y centros de tratamiento y rehabilitación.
- Investigar querellas recibidas por los centros o ciudadanos.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Clientela Atendida |
12,263 |
12,502 |
12,741 |
CLIENTELA
Personas naturales o jurídicas que se dedican a la fabricación, distribución y despacho de sustancias controladas de uso médico-científico en Puerto Rico, que estén registrados en la División al 30 de septiembre de 2001, que incluye a médicos, farmacias, hospitales, laboratorios, veterinarios, droguerías, fabricantes, e instituciones públicas y privadas dedicadas a ofrecer servicios a personas con desórdenes mentales. Empleados de ASSMCA y candidatos a empleo, Hospitales de Psiquiatría Forense de San Juan y Ponce, Centros de Tratamiento Metadona, Administradora y otras facilidades de la agencia.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Ciencias y Ambiente |
1 |
1 |
1 |
1 |
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
23 |
24 |
23 |
23 |
Servicios a Familias y Comunidades |
1 |
1 |
1 |
1 |
Servicios de Salud |
1 |
2 |
2 |
2 |
Otro Personal |
28 |
25 |
26 |
26 |
Total, Puestos |
54 |
53 |
53 |
53 |
Programa: Prevención y Promoción de la Salud
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa diseña, desarrolla, implanta y evalúa el plan de prevención y promoción de la salud mental basado en la política pública de la Agencia así como las prioridades establecidas, utilizando estrategias que la investigación ha demostrado que son efectivas, promoviendo el establecimiento de programas y servicios basados en modelos que han evidenciado efectividad; todo orientado hacia la obtención de resultados. Se ofrecen servicios con prioridad a las siguientes poblaciones: niños y jóvenes en alto riesgo, familia y mujeres jefas de hogar.
El enfoque de los servicios no es solamente la provisión de los servicios a diferentes grupos poblacionales, sino el de ser agentes facilitadores en la capacitación, asesoramiento y ofrecimiento de asistencia técnica a organizaciones públicas y privadas y a organizaciones con base comunitaria para que una vez identificadas sus necesidades, establezcan y se comprometan a trabajar en la prevención y promoción de la salud mental en Puerto Rico.
OBJETIVOS
- Reducir la incidencia de los problemas biopsicosociales asociados con el uso de alcohol, tabaco y otras drogas y otros desórdenes mentales en la sociedad puertorriqueña mediante el diseño, desarrollo e implantación de un plan estratégico dirigido a resultados sobre una base científica fundamentada en un modelo de factores de riesgo y de protección.
- Establecer una línea telefónica de crisis, donde se brinde ayuda y motivación las 24 horas del día, dando atención a todas las emergencias a nivel Isla, con personal adiestrado. Además, el Centro de Recursos de Información Preventiva (CRIP) iniciará sus servicios para atender todas las peticiones de la comunidad y que sirva de recurso a los Centros de Prevención y Programas de la comunidad.
- Integrar los esfuerzos de promoción de la salud mental y prevención del uso de alcohol, tabaco y sustancias que se hacen en Puerto Rico por el sector público y privado, partiendo de un plan estratégico, compartiendo una misma visión y estableciendo redes de colaboración.
- Planificar, implantar y evaluar diferentes estrategias de promoción de la salud mental y prevención de trastornos mentales con especial atención al uso y abuso de alcohol, tabaco y otras sustancias en los diferentes escenarios.
- Ampliar y fortalecer los servicios de asesoramiento, capacitación, orientación y referidos para mantener escenarios de trabajo saludables en conformidad con la reglamentación vigente.
- Establecer un sistema de medición de esfuerzos y resultados para todos los servicios de prevención y promoción de la salud mental de ASSMCA.
- Promover la participación activa de la comunidad en el quehacer preventivo, mediante la capacitación y seguimiento de los jóvenes intercesores (líderes), voluntarios y comunidades de fe.
- Fortalecer los factores protectores identificados en la población de niños, jóvenes, familias, en escuelas y comunidades servidas por el personal de prevención.
- Ampliar los servicios de información especializados sobre promoción de la salud mental y prevención de uso dl alcohol, tabaco y otras drogas.
- Reducir el uso de tabaco en menores, así como su venta y distribución a menores de 18 años.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Clientela Atendida |
135,000 |
136,933 |
137,850 |
CLIENTELA
Niños, adolescentes, familias, jóvenes, líderes, voluntarios, residentes de las comunidades especiales, residenciales públicos, empleados y comerciantes.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
82 |
72 |
61 |
61 |
Servicios a Familias y Comunidades |
75 |
71 |
83 |
83 |
Otro Personal |
30 |
43 |
43 |
43 |
Total, Puestos |
187 |
186 |
187 |
187 |
Programa: Programación, Planificación y Capacitación
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Es responsable de asistir en la planificación estratégica de los trabajos de las distintas Administraciones Auxiliares para garantizar un buen desempeño organizacional y lograr que se cumplan las metas estratégicas establecidas por la Agencia. Está compuesto de seis divisiones: Recursos Externos, Planificación Estratégica que incluye la sección de Sistemas y Procedimientos, Fondos de Bloque, Estadísticas, Evaluación y Monitoría, y el Instituto de Investigaciones.
OBJETIVOS
- Proveer apoyo técnico y programático a los niveles gerenciales para facilitar la toma de decisiones y propiciar el funcionamiento efectivo y eficiente de la agencia en cumplimiento con los compromisos programáticos.
- Crear mecanismos adecuados de recopilación de datos necesarios para la producción de estadísticas requeridas por los organismos estatales y federales y su divulgación.
- Preparar propuestas para solcitar recursos externos que permitan fortalecer el presupuesto y así ampliar los servicios provistos por la agencia a la clientela.
- Coordinar estudios de investigación de carácter científico-social que son necesarios para llevar a cabo la toma de decisiones relacionadas con las funciones de la agencia.
- Elavorar el Plan de uso de los fondos federales del bloque de sustancias otorgados por el gobierno federal para el desarrollo de servicios dirigidos a la población con condiciones crónicas.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Clientela Atendida |
2,482 |
1,900 |
1,500 |
CLIENTELA
Se brinda servicio a todos los programas de la Administración, especialmente a los programas de prevención, tratamiento y rehabilitación, mediante asistencia técnica en el área de diseño y redacción de planes estratégicos, recopilación y análisis de datos estadísticos, redacción de propuestas, reglamentación estatal y federal, análisis de costo-beneficio, indicadores, entre otros. También ofrece servicios a agencias del Gobierno, municipios, Asamblea Legislativa, estudiantes, organizaciones sin fines de lucro, organismos con base comunitaria y público en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
13 |
6 |
7 |
7 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
0 |
4 |
4 |
4 |
Otro Personal |
2 |
4 |
4 |
4 |
Total, Puestos |
15 |
14 |
15 |
15 |
Programa: Servicios Integrados a Comunidades
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Restaurar la calidad de vida de los residentes de vivienda pública y comunidades especiales. Esta gestión incluye charlas, orientaciones y otros servicios directos a estas comunidades, que se realizan con la intervención de varias agencias: Departamento de Salud, Educación, Trabajo, Administración del Derecho al Trabajo, Administración de Vivienda Pública, Corporación de las Artes Musicales, entre otros.
OBJETIVOS
- Mejorar la calidad de vida en los residenciales públicos y comunidades especiales, mediante la coordinación de esfuerzos interagenciales, la prestación de servicios de prevención, referidos y promoción de la salud mental.
- Impactar un 15% de las comunidades especiales reduciendo los factores de riesgo y fortaleciendo los de protección a familias, mediante un plan de servicios integrados con múltiples estrategias en escuelas y comunidades. Además, aumentar la calidad de los servicios prestados, mediante la implantación del plan de tratamiento individualizado contando con los equipos interdisciplinarios
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Clientela Atendida |
7,200 |
7,200 |
7,200 |
CLIENTELA
Población de los residenciales públicos y comunidades de alta incidencia criminal.
Programa: Servicios de Rehabilitación y Transicionales
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este Programa es responsable de la planificación, supervisión e implantación de los servicios de rehabilitación a través de toda la Isla. Como parte de esta tarea el Programa, cuenta con consejeros en rehabilitación, terapeutas ocupacionales y recreativos, maestros vocacionales y académicos así como gerentes de casos, trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras. También, coordina servicios afines mediante acuerdos interagenciales con los recursos de la comunidad para las actividades rehabilitadoras, para que pacientes logren funcionar dentro de un ambiente menos restrictivo.
Además, provee servicios de rehabilitación residenciales, coordinación y continuación del proceso de tratamiento y rehabilitación para aquellos pacientes que aceptan y cualifican para el programa de la división de servicios residenciales.
OBJETIVOS
- Ofrecer servicios de rehabilitación con un enfoque interdisciplinario que permita al cliente desarrollar sus capacidades y las destrezas necesarias para el funcionamiento adecuado en sus roles sociales; agilizar la transición del paciente/cliente de salud mental de un ambiente hospitalario restrictivo a uno menos restrictivo, mediante la provisión de instalaciones residenciales transitorias. Se fomenta el reingreso del paciente/cliente a su núcleo familiar hacia la vida independiente.
- Ofrecer servicios de consejería individual y grupal en rehabilitación vocacional y ocupacional, experiencias educativas, un ambiente estructurado para desarrollar y fomentar destrezas útiles en el mundo del trabajo, actividades para desarrollar destrezas no adquiridas, olvidadas inconscientemente por su condición mental y/o sin fortalecer para ejecutar actividades cotidianas del diario vivir.
- Fomentar la participación de la clientela en actividades que promuevan el uso apropiado del tiempo libre en actividades recreativas, de actitudes y destrezas educativas adecuadas que redunden en la promoción de la salud y el crecimiento de forma positiva.
- Ofrecer servicios de gerencia de casos para mantener entrelazados a los pacientes de alto riesgo por sus múltiples hospitalizaciones con los servicios que necesita en la comunidad para minimizar la recurrencia de los ingresos.
- Proveer servicios dirigidos a combatir el deambulismo facilitando el acceso a los servicios de salud mental y mediante el manejo de casos.
- Reforzar los equipos interdisciplinarios y de supervisión de los Programas Residenciales para aumentar la calidad de los servicios ofrecidos a los pacientes.
- En coordinación con el Instituto de Adiestramiento y otros Programas de las Agencias, ofrecer adiestramientos a todos los encargados para fortalecer el proceso de rehabilitación de los pacientes.
- Fortalecer el Programa de Hogares añadiendo la modalidad de Talleres de Ergoterapia en las Regiones de Bayamón, Carolina, Fajardo y Arecibo.
- Proveer servicios de rehabilitación a aquella población diagnosticada con algún impedimento emocional incluidos bajo la Ley Núm. 51 del Departamento de Educación.
- Cumplir con los compromisos contraídos en la Propuesta de Servicios al Deambulante.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Clientela Atendida |
5,792 |
5,200 |
5,796 |
CLIENTELA
Pacientes adultos de ambos géneros adultos con condición de enfermedad mental severa, adicción a sustancias, drogas y alcohol y voluntarios o referidos de la comunidad y que no pueden regresar a sus propios hogares.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
109 |
46 |
41 |
41 |
Personal de Servicios de Alimentos |
0 |
3 |
7 |
7 |
Profesionales de la Educación y Recreación |
0 |
1 |
3 |
3 |
Relaciones Públicas y Comunicaciones |
0 |
2 |
2 |
2 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
0 |
12 |
16 |
16 |
Servicios a Familias y Comunidades |
82 |
62 |
45 |
45 |
Servicios de Salud |
50 |
55 |
71 |
71 |
Ventas y Promoción de Servicios |
0 |
1 |
6 |
6 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
0 |
4 |
4 |
4 |
Otro Personal |
27 |
101 |
93 |
93 |
Total, Puestos |
268 |
287 |
288 |
288 |
Programa: Sistemas de Información Gerencial
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa está dirigo al análisis y desarrollo de sistemas mecanizados y a atender la operación diaria del Sistema de Información a nivel central y en los centros de servicios de ASSMCA.
OBJETIVOS
- Reestructurar la Oficina de Informática para atender las necesidades existentes y proyectadas a través de la administración de las redes de comunicación, sistemas y bancos de datos; supervisión de servicio y apoyo técnico; desarrollo de portales, página de Internet y sistemas a través de la Internet que permitan el alcance a los 150 puntos de servicio en forma costo-efectiva; y el reclutamiento de un Instructor que minimice los costos de adiestramiento en sistemas de información al personal de la agencia.
- Evaluar las necesidades de equipo y programas, así como facilitar la infraestructura tecnológica para Implantar un sistema de información estadístico que le permita a ASSMCA captar y someter la información requerida por las agencias o entidades federales y/o estatales reguladoras, y a la vez le ofrezca a la gerencia información confiable para la toma de decisiones que redunden en el mejoramiento de la calidad de los servicios provistos a través de las Administraciones Auxiliares de Prevención y Promoción, Rehabilitación, Tratamiento Adulto, Tratamiento Niños y Adolescentes y a la Oficina de Organismos Reguladores.
- Agilizar los procesos administrativos a través de la implantación de un sistema financiero que complemente al sistema PRIFAS, permita llevar las finanzas y el control del presupuesto de manera apropiada y efectiva, y la preparación de informes financieros requeridos a nivel estatal, federal y de la agencia; sistema de facturación y cobro y/o compromisos de pago efectivo, y a tono con las exigencias de los organismos reguladores; sistema para el registro de asistencia que permita el control de los gastos de nómina; y sistema para el registro de correspondencia que le permita a la gerencia monitorear los procesos administrativos.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Clientela Atendida |
1,275 |
1,425 |
1,625 |
CLIENTELA
La 887 empleados con acceso a sistemas de información, a través de las unidades que componen la estructura organizacional de ASSMCA a nivel central, y de los 181 puntos de servicio a través de la Isla.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
16 |
2 |
9 |
9 |
Sistemas de Información |
0 |
9 |
12 |
12 |
Otro Personal |
0 |
4 |
0 |
0 |
Total, Puestos |
16 |
15 |
21 |
21 |
Programa: Tratamiento de Adultos
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este Programa ofrece servicios de tratamiento a pacientes adultos con trastornos mentales, que incluye abuso de sustancias y alcohol. A través de sus Centros de Tratamiento con Metadona, brinda servicios a la población con dependencia a opiáceos, servicios de mantenimiento y seguimiento con metadona y desintoxicación con metadona, en cumplimiento con la política pública. Además, ofrece servicios dirigidos a la población con problemas legales relacionados al uso y abuso de sustancias a través del Programa TASC Adulto y "Drug Court". Una de las modalidades de tratamiento que se utiliza es el tratamiento residencial, para aquella clientela, ya sea hombre o mujer con problemas a sustancias que requieren un ambiente interno de mayor control y un tratamiento de mayor intensidad. Este programa se creo en el 2004, como resultado de la nueva estructura organizacional de la Agencia.
OBJETIVOS
- Ayudar al paciente con dependencia primaria a opiáceos a cesar su uso y de otras drogas.
- Ayudar al paciente a mejorar su calidad de vida y disminuir los factores de riesgo a su salud asociados al uso y abuso de sustancias.
- Ofrecer servicios de prevención e intervención temprana para el VIH/SIDA, a través de los centros.
- Aumentar el acceso a los servicios para la población con problemas de abuso de sustancias identificados a través del Programa de Alcance Comunitario.
- Ofrecer a los adictos a drogas una alternativa de tipo legal, condicionada a la participación en un tratamiento, que al ser cumplida satisfactoriamente permitirá que el Tribunal pueda decretar la exoneración y seguimiento de la causa, sin que se considere una convicción.
- Ofrecer servicios de terapia grupal, psicológia, recreativa y espiritual, actividades socio educativas y pruebas toxicológicas a la población adulta adicta cuyo nivel de severidad puede manejarse en un ambiente de menos restrictivo.
- Ofrecer servicios de tratamiento biosicosocial a mujeres con dependencia a sustancias cuya condición requiere un ambiente de mayor control y un tratamiento de mayor intensidad.
- Identificar y proveer ayuda a ciudadanos que requieren servicios de Detox Ambulatorio, Clínica de Alcohol, Educación y Consultoría, y Ambulatorio Salud Mental, con énfasis en tratamiento dual con las Comunidades Especiales conforme se establece en el Proyecto Puertorriqueño para el Siglo 21.
- Ofrecer servicios de desintoxicación de alcohol a nivel residencial de 24, 48 y 72 horas, además de estadía prolongada a un máximo de 21 días. También, ofrecer servicios las 24 horas de tipo terciario a pacientes con complicaciones físicas y mentales asociadas al alcoholismo.
- Ofrecer servicios de salud mental complementarios a los de la Tarjeta de Salud del Gobierno.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Clientela Atendida |
36,707 |
42,013 |
60,807 |
CLIENTELA
Pacientes mayores de 18 años con problemas de salud mental, drogas y alcohol.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Ciencias y Ambiente |
5 |
5 |
5 |
5 |
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
469 |
308 |
218 |
218 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
0 |
23 |
28 |
28 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
0 |
101 |
116 |
116 |
Servicios a Familias y Comunidades |
342 |
383 |
379 |
379 |
Servicios de Salud |
178 |
188 |
196 |
196 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
0 |
15 |
19 |
19 |
Otro Personal |
166 |
189 |
241 |
241 |
Total, Puestos |
1,160 |
1,212 |
1,202 |
1,202 |
Programa: Tratamientos de Niños y Adolescentes
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Tiene como prioridad garantizar el acceso y la calidad de los servicios de tratamiento de salud mental (incluyendo los trastornos por uso de sustancias) que reciben los niños y adolescentes de Puerto Rico. Como parte de esa misión, provee servicios de tratamiento que son provistos directamente por la agencia. Entre los mismos se destacan los servicios de evaluación y tratamiento ambulatorio, atención a estudiantes del Programa de Calidad de Vida Escolar, servicios ambulatorios intensivos, hospitalización parcial para niños, sala de emergencia psiquiátrica en funcionamiento continuo de 24 horas los siete días de la semana (exclusiva para niños y adolescentes), hospitalización para niños y adolescentes que presentan síntomas psiquiátricos agudos, servicios de tratamiento residencial para adolescentes con trastornos emocionales y por uso de sustancias. Además, tiene bajo su responsabilidad la evaluación de los servicios de salud mental que se ofrecen en otras agencias públicas y entidades privadas, y la encomienda de promover la colaboración interagencial y comunitaria en pro del desarrollo de servicios para atender las necesidades de los niños con trastorno emocional severo. Este programa recibió las funciones del programa Seguridad Escolar, a partir del año fiscal 2004.
OBJETIVOS
- Integrar los servicios de tratamiento de salud mental y abuso de sustancias en las Unidades de Tratamiento y atender de forma adecuada a los clientes que requieran servicios sin importar el tipo de trastorno que presenten.
- Mejorar los servicios de tratamiento ofrecidos a jóvenes transgresores de la ley, a través de la evaluación de los servicios provistos en las Unidades de Salud Mental Institucional de la AIJ.
- Fortalecer las iniciativas de colaboración interagencial destinadas al desarrollo y coordinación de los servicios tratamiento para niños y adolescentes con disturbios psiquiátricos.
- Promover el desarrollo de servicios de alcance comunitario en comunidades especiales y residenciales públicos; inducir a tratamiento a jóvenes con trastornos por uso de sustancias; y mejorar el acceso de aquellas que cualifiquen a los servicios a los que tienen derecho a través de la Tarjeta de Salud del Gobierno.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Clientela Atendida |
8,257 |
8,446 |
8,830 |
CLIENTELA
Niños y adolescentes menores de 18 años con problemas de salud mental y abuso de sustancias controladas. Además, se ofrece consultoría y asesoramiento a personal de las diferentes agencias que prestan servicios a esta población.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
82 |
88 |
60 |
60 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
0 |
2 |
2 |
2 |
Relaciones Públicas y Comunicaciones |
0 |
1 |
1 |
1 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
0 |
23 |
16 |
16 |
Servicios a Familias y Comunidades |
112 |
132 |
89 |
89 |
Servicios de Salud |
58 |
80 |
52 |
52 |
Ventas y Promoción de Servicios |
0 |
2 |
1 |
1 |
Otro Personal |
51 |
108 |
72 |
72 |
Total, Puestos |
303 |
436 |
293 |
293 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007
El presupuesto consolidado recomendado a la agencia para el año fiscal 2007 asciende a $164,524,000. Este se compone de $124,424,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $3,850,000 de Asignaciones Especiales, $31,250,000 de Fondos Federales y $5,000,000 de Ingresos Propios.
La agencia refleja un aumento en el presupuesto recomendado para gastos de funcionamiento por $18,240,000, en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Este cambio se distribuye en: $17,638,000 de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $2,000,000 de Ingresos Propios. Además, presenta una disminución de $238,000 de Asignaciones Especiales y $1,160,000 en Fondos Federales. El aumento en el presupuesto recomendado permitirá que la agencia inicie las operaciones de tres (3) nuevos Centros de Salud Mental Comunitarios en Mayagüez, Arecibo y Fajardo ($5,000,000); funcione con un presupuesto balanceado durante el año fiscal ($6,738,000); desarrollar un ataque frontal a la drogadicción intensificando los servicios de manejo de casos, los servicios clínicos y tratamientos que se ofrecen en los Centros de Metadona de Ponce, Aguadilla, San Juan y Caguas ($4,400,000); fortalecer los sistemas de información y facturación en los nuevos Centros de Salud Mental Comunitarios ($1,000,000) y realizar el Estudio de Necesidad dirigido a identificar los problemas de Salud Mental de la población y actualizar los datos de prevalencia que se utilizan para análisis y toma de decisiones ($500,000). La asignación recomendada para gastos de funcionamiento de la Resolución Conjunta del Presupuesto General refleja un aumento de $17,638,000 en comparación al presupuesto asignado para el año 2006.
Con los fondos asignados la agencia puede cumplir con los compromisos y obligaciones que le impone su Ley Orgánica, ser la agencia responsable de llevar a cabo los programas del Gobierno de Puerto Rico dirigidos a la prevención, atención, mitigación y solución de los problemas de la salud mental, de la adicción o la dependencia a sustancias narcóticas, estimulantes y deprimentes, incluyendo el alcohol, a los fines de promover, conservar y restaurar la salud biosicosocial del pueblo de Puerto Rico. Además, establecerá y coordinará programas para la educación y orientación de la comunidad y para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas.
El presupuesto recomendado permitirá que la agencia pueda cumplir con sus metas estratégicas y compromisos programáticos, como son: uno, lograr establecer tres de los cincos nuevos Centros de Salud Mental a través de todo Puerto Rico, que equivale a un 60% del compromiso programático, se iniciará ofreciendo servicios en los Centros ubicados en Mayagüez, Arecibo y Fajardo, dos, convertir a la agencia en una ágil y efectiva en la fiscalización de los servicios y en proveer servicios especializados y tres, la asignación presupuestaria sin precedente que permitirá que la agencia funcione con un presupuesto balanceado.
Los recursos recomendados mediante asignación especial por $3,850,000 serán distribuidos como aportaciones a entidades no gubernamentales como; los Centros Sor Isolina Ferre de Playa Ponce ($1,250,000) y Caimito ($250,000), Hogar Crea Inc. ($2,100,000) y Centro San Francisco ($250,000).
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)
Programas |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Administración |
6,200 |
5,749 |
5,749 |
6,213 |
Administración del Hospital de Psiquiatría Forense |
6,774 |
6,909 |
7,177 |
7,165 |
Administración del Hospital de Psiquiatría de Ponce |
8,436 |
7,993 |
8,019 |
8,019 |
Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras |
21,316 |
24,000 |
24,000 |
24,500 |
Clínica Externa San Patricio |
4,697 |
5,294 |
5,294 |
3,579 |
Dirección y Administración General |
4,427 |
3,023 |
3,403 |
10,205 |
Oficina de Organismos Reguladores |
1,687 |
2,633 |
2,633 |
2,657 |
Prevención y Promoción de la Salud |
7,636 |
7,832 |
7,875 |
5,692 |
Programación, Planificación y Capacitación |
1,002 |
842 |
859 |
858 |
Servicios Integrados a Comunidades |
328 |
0 |
0 |
0 |
Servicios de Rehabilitación y Transicionales |
24,469 |
23,933 |
25,263 |
24,249 |
Sistema de Información Gerencial |
662 |
763 |
763 |
836 |
Tratamiento de Adultos |
43,962 |
37,285 |
40,782 |
47,816 |
Tratamientos de Niños y Adolescentes |
16,802 |
16,178 |
16,917 |
18,885 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
148,398 |
142,434 |
148,734 |
160,674 |
|
Mejoras Permanentes |
Administración del Hospital de Psiquiatría Forense |
0 |
300 |
300 |
0 |
Administración del Hospital de Psiquiatría de Ponce |
750 |
0 |
0 |
0 |
Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras |
750 |
0 |
0 |
0 |
Clínica Externa San Patricio |
1,484 |
200 |
200 |
0 |
Servicios de Rehabilitación y Transicionales |
1,316 |
0 |
0 |
0 |
Tratamiento de Adultos |
890 |
500 |
500 |
0 |
Tratamientos de Niños y Adolescentes |
1,050 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
6,240 |
1,000 |
1,000 |
0 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Dirección y Administración General |
1,100 |
3,800 |
3,800 |
3,850 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,100 |
3,800 |
3,800 |
3,850 |
Total, Presupuesto Consolidado |
155,738 |
147,234 |
153,534 |
164,524 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
108,127 |
106,786 |
113,086 |
124,424 |
Asignaciones Especiales |
0 |
238 |
238 |
0 |
Fondos Federales |
32,216 |
32,410 |
32,410 |
31,250 |
Ingresos Propios |
3,055 |
3,000 |
3,000 |
5,000 |
Otros Ingresos |
5,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
148,398 |
142,434 |
148,734 |
160,674 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
6,240 |
1,000 |
1,000 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
6,240 |
1,000 |
1,000 |
0 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
1,100 |
3,800 |
3,800 |
3,850 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,100 |
3,800 |
3,800 |
3,850 |
Total, Presupuesto Consolidado |
155,738 |
147,234 |
153,534 |
164,524 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
81,389 |
73,952 |
79,252 |
80,237 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
4,200 |
5,221 |
5,221 |
4,947 |
Servicios Comprados |
10,261 |
11,429 |
11,429 |
11,966 |
Gastos de Transportación |
639 |
625 |
625 |
382 |
Servicios Profesionales |
24,080 |
22,729 |
22,729 |
21,946 |
Otros Gastos Operacionales |
23,004 |
23,418 |
24,418 |
34,837 |
Compra de Equipo |
424 |
364 |
364 |
576 |
Materiales y Suministros |
4,400 |
4,695 |
4,695 |
5,782 |
Anuncios y Pautas en Medios |
1 |
1 |
1 |
1 |
Inversion en mejoras permanentes |
6,240 |
1,000 |
1,000 |
0 |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
1,100 |
3,800 |
3,800 |
3,850 |
Total, Presupuesto Consolidado |
155,738 |
147,234 |
153,534 |
164,524 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
(en miles de dólares)
Programa: Administración
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Administración |
6,200 |
5,749 |
5,749 |
6,213 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
6,200 |
5,749 |
5,749 |
6,213 |
Total, Presupuesto Consolidado |
6,200 |
5,749 |
5,749 |
6,213 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
4,860 |
4,648 |
4,648 |
4,648 |
Fondos Federales |
1,101 |
1,101 |
1,101 |
1,101 |
Ingresos Propios |
239 |
0 |
0 |
464 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
6,200 |
5,749 |
5,749 |
6,213 |
Total, Presupuesto Consolidado |
6,200 |
5,749 |
5,749 |
6,213 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
5,526 |
5,319 |
5,319 |
5,320 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
111 |
110 |
110 |
110 |
Servicios Comprados |
287 |
269 |
269 |
481 |
Gastos de Transportación |
33 |
11 |
11 |
10 |
Servicios Profesionales |
8 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
145 |
22 |
22 |
222 |
Compra de Equipo |
35 |
0 |
0 |
15 |
Materiales y Suministros |
55 |
18 |
18 |
55 |
Total, Presupuesto Consolidado |
6,200 |
5,749 |
5,749 |
6,213 |
  |
PROGRAMA: Administración del Hospital de Psiquiatría Forense
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Administración del Hospital de Psiquiatría Forense |
6,774 |
6,909 |
7,177 |
7,165 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
6,774 |
6,909 |
7,177 |
7,165 |
  |
Mejoras Permanentes |
Administración del Hospital de Psiquiatría Forense |
0 |
300 |
300 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
300 |
300 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
6,774 |
7,209 |
7,477 |
7,165 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
6,118 |
6,909 |
7,177 |
7,165 |
Ingresos Propios |
656 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
6,774 |
6,909 |
7,177 |
7,165 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
300 |
300 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
300 |
300 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
6,774 |
7,209 |
7,477 |
7,165 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
2,958 |
2,918 |
3,186 |
3,074 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
115 |
114 |
114 |
214 |
Servicios Comprados |
1,123 |
1,040 |
1,040 |
1,040 |
Gastos de Transportación |
1 |
1 |
1 |
1 |
Servicios Profesionales |
883 |
999 |
999 |
999 |
Otros Gastos Operacionales |
1,106 |
1,514 |
1,514 |
1,514 |
Compra de Equipo |
13 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
575 |
323 |
323 |
323 |
Inversion en mejoras permanentes |
0 |
300 |
300 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
6,774 |
7,209 |
7,477 |
7,165 |
  |
Programa: Administración del Hospital de Psiquiatría de Ponce
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Administración del Hospital de Psiquiatría de Ponce |
8,436 |
7,993 |
8,019 |
8,019 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
8,436 |
7,993 |
8,019 |
8,019 |
  |
Mejoras Permanentes |
Administración del Hospital de Psiquiatría de Ponce |
750 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
750 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
9,186 |
7,993 |
8,019 |
8,019 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
8,232 |
7,993 |
8,019 |
8,019 |
Ingresos Propios |
204 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
8,436 |
7,993 |
8,019 |
8,019 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
750 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
750 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
9,186 |
7,993 |
8,019 |
8,019 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
4,414 |
4,126 |
4,152 |
4,152 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
160 |
160 |
160 |
160 |
Servicios Comprados |
889 |
852 |
852 |
852 |
Gastos de Transportación |
2 |
3 |
3 |
3 |
Servicios Profesionales |
736 |
729 |
729 |
729 |
Otros Gastos Operacionales |
1,833 |
1,773 |
1,773 |
1,773 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
402 |
350 |
350 |
350 |
Inversion en mejoras permanentes |
750 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
9,186 |
7,993 |
8,019 |
8,019 |
  |
Programa: Administración del Hospital de Psiquiatría Río Piedras
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras |
21,316 |
24,000 |
24,000 |
24,500 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
21,316 |
24,000 |
24,000 |
24,500 |
  |
Mejoras Permanentes |
Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras |
750 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
750 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
22,066 |
24,000 |
24,000 |
24,500 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
21,316 |
23,000 |
23,000 |
23,000 |
Ingresos Propios |
0 |
1,000 |
1,000 |
1,500 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
21,316 |
24,000 |
24,000 |
24,500 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
750 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
750 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
22,066 |
24,000 |
24,000 |
24,500 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
11,061 |
12,899 |
12,899 |
12,899 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,238 |
1,243 |
1,243 |
1,243 |
Servicios Comprados |
694 |
777 |
777 |
777 |
Gastos de Transportación |
4 |
3 |
3 |
3 |
Servicios Profesionales |
4,281 |
4,331 |
4,331 |
4,331 |
Otros Gastos Operacionales |
3,348 |
3,752 |
3,752 |
3,952 |
Compra de Equipo |
65 |
198 |
198 |
198 |
Materiales y Suministros |
625 |
797 |
797 |
1,097 |
Inversion en mejoras permanentes |
750 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
22,066 |
24,000 |
24,000 |
24,500 |
  |
Programa: Clinica Externa San Patricio
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Clínica Externa San Patricio |
4,697 |
5,294 |
5,294 |
3,579 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
4,697 |
5,294 |
5,294 |
3,579 |
  |
Mejoras Permanentes |
Clínica Externa San Patricio |
1,484 |
200 |
200 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,484 |
200 |
200 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
6,181 |
5,494 |
5,494 |
3,579 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,205 |
3,570 |
3,570 |
3,579 |
Fondos Federales |
1,492 |
1,724 |
1,724 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
4,697 |
5,294 |
5,294 |
3,579 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
1,484 |
200 |
200 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,484 |
200 |
200 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
6,181 |
5,494 |
5,494 |
3,579 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
1,729 |
2,175 |
2,175 |
1,304 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
178 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
202 |
233 |
233 |
203 |
Gastos de Transportación |
1 |
1 |
1 |
1 |
Servicios Profesionales |
1,624 |
1,939 |
1,939 |
1,125 |
Otros Gastos Operacionales |
448 |
416 |
416 |
416 |
Compra de Equipo |
9 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
506 |
530 |
530 |
530 |
Inversion en mejoras permanentes |
1,484 |
200 |
200 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
6,181 |
5,494 |
5,494 |
3,579 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Dirección y Administración General |
4,427 |
3,023 |
3,403 |
10,205 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
4,427 |
3,023 |
3,403 |
10,205 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Dirección y Administración General |
1,100 |
3,800 |
3,800 |
3,850 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,100 |
3,800 |
3,800 |
3,850 |
Total, Presupuesto Consolidado |
5,527 |
6,823 |
7,203 |
14,055 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,970 |
3,023 |
3,403 |
10,205 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
3,970 |
3,023 |
3,403 |
10,205 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
1,100 |
3,800 |
3,800 |
3,850 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,100 |
3,800 |
3,800 |
3,850 |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
307 |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
150 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
457 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
5,527 |
6,823 |
7,203 |
14,055 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
1,100 |
3,800 |
3,800 |
3,850 |
Nómina y costos relacionados |
3,520 |
2,566 |
2,946 |
2,848 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
132 |
0 |
0 |
100 |
Servicios Comprados |
159 |
122 |
122 |
422 |
Gastos de Transportación |
2 |
1 |
1 |
1 |
Servicios Profesionales |
563 |
305 |
305 |
305 |
Otros Gastos Operacionales |
40 |
18 |
18 |
6,518 |
Compra de Equipo |
0 |
1 |
1 |
1 |
Materiales y Suministros |
10 |
9 |
9 |
9 |
Anuncios y Pautas en Medios |
1 |
1 |
1 |
1 |
Inversion en mejoras permanentes |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
5,527 |
6,823 |
7,203 |
14,055 |
  |
Programa: Oficina de Organismos Reguladores
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Oficina de Organismos Reguladores |
1,687 |
2,633 |
2,633 |
2,657 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
1,687 |
2,633 |
2,633 |
2,657 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,687 |
2,633 |
2,633 |
2,657 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,663 |
2,133 |
2,133 |
2,133 |
Ingresos Propios |
24 |
500 |
500 |
524 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
1,687 |
2,633 |
2,633 |
2,657 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,687 |
2,633 |
2,633 |
2,657 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
1,241 |
2,368 |
2,368 |
2,368 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
48 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
309 |
232 |
232 |
244 |
Gastos de Transportación |
22 |
16 |
16 |
17 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
48 |
17 |
17 |
23 |
Compra de Equipo |
2 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
17 |
0 |
0 |
5 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,687 |
2,633 |
2,633 |
2,657 |
  |
Programa: Prevención y Promoción de la Salud
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Prevención y Promoción de la Salud |
7,636 |
7,832 |
7,875 |
5,692 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
7,636 |
7,832 |
7,875 |
5,692 |
Total, Presupuesto Consolidado |
7,636 |
7,832 |
7,875 |
5,692 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,449 |
2,134 |
2,177 |
2,182 |
Fondos Federales |
5,139 |
5,698 |
5,698 |
3,510 |
Ingresos Propios |
48 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
7,636 |
7,832 |
7,875 |
5,692 |
Total, Presupuesto Consolidado |
7,636 |
7,832 |
7,875 |
5,692 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
4,085 |
3,822 |
3,865 |
3,870 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
74 |
76 |
76 |
76 |
Servicios Comprados |
547 |
490 |
490 |
490 |
Gastos de Transportación |
77 |
68 |
68 |
68 |
Servicios Profesionales |
2,152 |
1,807 |
1,807 |
704 |
Otros Gastos Operacionales |
609 |
1,479 |
1,479 |
394 |
Compra de Equipo |
13 |
13 |
13 |
13 |
Materiales y Suministros |
79 |
77 |
77 |
77 |
Total, Presupuesto Consolidado |
7,636 |
7,832 |
7,875 |
5,692 |
  |
Programa: Programación, Planificación y Capacitación
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Programación, Planificación y Capacitación |
1,002 |
842 |
859 |
858 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
1,002 |
842 |
859 |
858 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,002 |
842 |
859 |
858 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
751 |
710 |
727 |
727 |
Fondos Federales |
251 |
132 |
132 |
131 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
1,002 |
842 |
859 |
858 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,002 |
842 |
859 |
858 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
479 |
425 |
442 |
442 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
56 |
56 |
56 |
56 |
Servicios Comprados |
173 |
159 |
159 |
160 |
Gastos de Transportación |
1 |
4 |
4 |
4 |
Servicios Profesionales |
96 |
169 |
169 |
115 |
Otros Gastos Operacionales |
16 |
27 |
27 |
20 |
Compra de Equipo |
169 |
1 |
1 |
6 |
Materiales y Suministros |
12 |
1 |
1 |
55 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,002 |
842 |
859 |
858 |
  |
Programa: Servicios Integrados a Comunidades
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Servicios Integrados a Comunidades |
328 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
328 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
328 |
0 |
0 |
0 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
328 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
328 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
328 |
0 |
0 |
0 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
43 |
0 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
35 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
250 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
328 |
0 |
0 |
0 |
  |
Programa: Servicios de Rehabilitación y Transicionales
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Servicios de Rehabilitación y Transicionales |
24,469 |
23,933 |
25,263 |
24,249 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
24,469 |
23,933 |
25,263 |
24,249 |
  |
Mejoras Permanentes |
Servicios de Rehabilitación y Transicionales |
1,316 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,316 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
25,785 |
23,933 |
25,263 |
24,249 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
21,374 |
23,061 |
24,391 |
23,377 |
Fondos Federales |
549 |
872 |
872 |
872 |
Ingresos Propios |
46 |
0 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
2,500 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
24,469 |
23,933 |
25,263 |
24,249 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
1,316 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,316 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
25,785 |
23,933 |
25,263 |
24,249 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
7,225 |
7,558 |
7,888 |
7,808 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
617 |
963 |
963 |
1,079 |
Servicios Comprados |
1,567 |
890 |
890 |
916 |
Gastos de Transportación |
70 |
85 |
85 |
102 |
Servicios Profesionales |
1,270 |
1,419 |
1,419 |
1,419 |
Otros Gastos Operacionales |
13,512 |
12,777 |
13,777 |
12,650 |
Compra de Equipo |
9 |
114 |
114 |
60 |
Materiales y Suministros |
199 |
127 |
127 |
215 |
Inversion en mejoras permanentes |
1,316 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
25,785 |
23,933 |
25,263 |
24,249 |
  |
Programa: Servicio de Información Gerencial
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Sistema de Información Gerencial |
662 |
763 |
763 |
836 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
662 |
763 |
763 |
836 |
Total, Presupuesto Consolidado |
662 |
763 |
763 |
836 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
662 |
763 |
763 |
836 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
662 |
763 |
763 |
836 |
Total, Presupuesto Consolidado |
662 |
763 |
763 |
836 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
577 |
514 |
514 |
587 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
61 |
61 |
61 |
61 |
Servicios Comprados |
8 |
168 |
168 |
168 |
Otros Gastos Operacionales |
15 |
15 |
15 |
15 |
Compra de Equipo |
0 |
2 |
2 |
2 |
Materiales y Suministros |
1 |
3 |
3 |
3 |
Total, Presupuesto Consolidado |
662 |
763 |
763 |
836 |
  |
Programa: Tratamiento de Adultos
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Tratamiento de Adultos |
43,962 |
37,285 |
40,782 |
47,816 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
43,962 |
37,285 |
40,782 |
47,816 |
  |
Mejoras Permanentes |
Tratamiento de Adultos |
890 |
500 |
500 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
890 |
500 |
500 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
44,852 |
37,785 |
41,282 |
47,816 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
26,093 |
17,650 |
21,147 |
26,772 |
Asignaciones Especiales |
0 |
238 |
238 |
0 |
Fondos Federales |
16,260 |
18,197 |
18,197 |
18,984 |
Ingresos Propios |
1,609 |
1,200 |
1,200 |
2,060 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
43,962 |
37,285 |
40,782 |
47,816 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
890 |
500 |
500 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
890 |
500 |
500 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
44,852 |
37,785 |
41,282 |
47,816 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
29,685 |
22,565 |
26,062 |
26,018 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,330 |
1,407 |
1,407 |
1,146 |
Servicios Comprados |
3,168 |
4,140 |
4,140 |
4,040 |
Gastos de Transportación |
89 |
341 |
341 |
111 |
Servicios Profesionales |
6,773 |
6,274 |
6,274 |
7,357 |
Otros Gastos Operacionales |
1,475 |
822 |
822 |
6,603 |
Compra de Equipo |
42 |
0 |
0 |
267 |
Materiales y Suministros |
1,400 |
1,736 |
1,736 |
2,274 |
Inversion en mejoras permanentes |
890 |
500 |
500 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
44,852 |
37,785 |
41,282 |
47,816 |
  |
Programa: Tratamiento de Niños y Adolescentes
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Tratamientos de Niños y Adolescentes |
16,802 |
16,178 |
16,917 |
18,885 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
16,802 |
16,178 |
16,917 |
18,885 |
  |
Mejoras Permanentes |
Tratamientos de Niños y Adolescentes |
1,050 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,050 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
17,852 |
16,178 |
16,917 |
18,885 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
7,106 |
11,192 |
11,931 |
11,781 |
Fondos Federales |
7,117 |
4,686 |
4,686 |
6,652 |
Ingresos Propios |
79 |
300 |
300 |
452 |
Otros Ingresos |
2,500 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
16,802 |
16,178 |
16,917 |
18,885 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
1,050 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,050 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
17,852 |
16,178 |
16,917 |
18,885 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
8,846 |
6,697 |
7,436 |
9,547 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
45 |
1,031 |
1,031 |
702 |
Servicios Comprados |
1,135 |
2,057 |
2,057 |
2,173 |
Gastos de Transportación |
87 |
91 |
91 |
61 |
Servicios Profesionales |
5,694 |
4,757 |
4,757 |
4,862 |
Otros Gastos Operacionales |
409 |
786 |
786 |
737 |
Compra de Equipo |
67 |
35 |
35 |
14 |
Materiales y Suministros |
519 |
724 |
724 |
789 |
Inversion en mejoras permanentes |
1,050 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
17,852 |
16,178 |
16,917 |
18,885 |
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