RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
La
Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955,
según enmendada por la
Ley Núm. 5 de 31 de julio de 1985,
mediante la cual se reorganiza el Instituto de Cultura Puertorriqueña como una entidad oficial, corporativa y autónoma.
MISIÓN
Establecer e implantar la política pública relacionada con la conservación, promoción, enriquecimiento y divulgación de las artes, las humanidades y los valores culturales del pueblo de Puerto Rico para un amplio y profundo conocimiento y aprecio de los mismos.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Instituto de Cultura Puertorriqueña cuenta con una Junta de Directores, la cual nombra al Director Ejecutivo y éste a su vez cuenta con las siguientes unidades:
- Área de Asuntos Administrativos
- Oficina de Asesoramiento Legal
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Información y Prensa
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
La sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña cuenta con una Oficina Central localizada en la Calle Norzagaray final, Bo. Ballajá, Viejo San Juan. Cuenta además, con varios museos, estructuras, y oficinas de promoción cultural, arqueología y patrimonio histórico edificado, a través de toda la Isla.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Cantidad total de puestos |
424 |
474 |
446 |
446 |
Costo promedio por puesto |
28 |
31 |
29 |
29 |
(en miles de dólares) |
|
|
|
|
PROGRAMAS
Programa: Conservación del Patrimonio Histórico
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Dirige, coordina y supervisa las actividades que generan las Divisiones de Patrimonio Histórico Edificado, Arqueología y Museos y Parques.
CLIENTELA
Municipios, propietarios de estructuras de valor histórico y arquitectónico, obras de arte, arqueólogos, estudiantes, turistas y público en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
41 |
41 |
74 |
74 |
Otro Personal |
15 |
17 |
10 |
10 |
Total, Puestos |
56 |
58 |
84 |
84 |
Programa: Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Dirige, coordina y supervisa las actividades que generan los programas del Archivo General de Puerto Rico, Biblioteca General de Puerto Rico, y Publicaciones y Grabaciones.
CLIENTELA
Estudiantes, agencias públicas y privadas, académicos, escritores profesionales, público lector, historiadores, escritores ocasionales, investigadores, productores de televisión, músicos, fotógrafos y comunidad en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
53 |
53 |
35 |
35 |
Otro Personal |
12 |
12 |
15 |
15 |
Total, Puestos |
65 |
65 |
50 |
50 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Dirige, coordina y supervisa todas las actividades programáticas y administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). Es responsable de conceptuar la misión cultural que debe cumplir el Instituto de Cultura Puertorriqueña, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Núm. 89 del 21 de junio de 1955, según enmendada, por la Ley Núm. 5 del 31 de julio de 1985.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
59 |
69 |
47 |
47 |
Otro Personal |
1 |
1 |
22 |
22 |
Total, Puestos |
60 |
70 |
69 |
69 |
Programa: Financiamiento de Actividades Culturales
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El Programa pretende, mediante el apoyo económico, conservar, promover y divulgar todas nuestras manifestaciones culturales que incluye artistas, artesanos, arqueólogos y humanistas.
CLIENTELA
La clientela está compuesta principalmente por integrantes de los sectores artísticos y culturales del País.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
13 |
13 |
3 |
3 |
Total, Puestos |
13 |
13 |
3 |
3 |
Programa: Promoción Cultural y de las Artes
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa se subdivide en cinco subprogramas dirigidos a promover el Teatro, la Música, Artes Plásticas, Artes Populares y los Centros Culturales.
CLIENTELA
La clientela está compuesta por los centros culturales, productores de teatro, estudiantes, grupos musicales, galerías, centros de exhibiciones, artesanos y artistas en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
24 |
62 |
40 |
40 |
Otro Personal |
26 |
26 |
23 |
23 |
Total, Puestos |
50 |
88 |
63 |
63 |
Programa: Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Dirige, coordina y supervisa las tareas administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña y brinda apoyo técnico a las áreas programáticas en el desarrollo de proyectos y actividades culturales.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
87 |
123 |
84 |
84 |
Otro Personal |
93 |
57 |
93 |
93 |
Total, Puestos |
180 |
180 |
177 |
177 |
Programa: Servicios Integrados a Comunidades
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El Programa Servicios Integrados a Comunidades está encaminado a colaborar con varias agencias gubernamentales, dirigidas a promover que los residentes de las Comunidades Especiales adquieran por sí mismos, las condiciones de vida, destrezas y actitudes para asumir su desarrollo personal y comunitario.
CLIENTELA
Jóvenes y población adulta de residenciales públicos y Comunidades Especiales.
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007
El presupuesto consolidado recomendado al Instituto de Cultura Puertorriqueña para el año fiscal 2007 asciende a $30,924,000. Este se compone de $20,226,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $9,530,000 de Asignaciones Especiales, $600,000 de Fondos Federales y $568,000 de Ingresos Propios.
La agencia refleja un aumento de $2,123,000 en su presupuesto para gastos funcionamiento en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Este cambio se distribuye en $887,000 de Resolución Conjunta, $1,190,000 de Asignaciones Especiales y $46,000 de Fondos Federales.
Con los fondos asignados la agencia puede cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica para conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales del pueblo de Puerto Rico para un más amplio y profundo conocimiento y aprecio de los mismos.
El presupuesto recomendado permitirá el cumplimiento de las metas estratégicas y los compromisos programáticos establecidos: darle impulso a la Galería Nacional para adelantar su culminación e integrarla al circuito turístico de San Juan, fortalecer la labor de los Centros Culturales y lograr la revitalización de sus instalaciones y su programación cultural.
De los $9,530,000 en Asignaciones Especiales, $7,356,000 constituyen fondos a ser transferidos a entidades no gubernamentales, incluyendo el Museo de Arte de Ponce ($1,000,000), Fundación Luis Muñoz Marín ($1,000,000), Ballet Concierto de Puerto Rico ($200,000), Museo de Arte Contemporáneo ($500,000) y Amigos de la Calle del Cristo-Casa del Libro 255 ($50,000), entre otros.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)
Programas |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto |
Recom. |
Conservación del Patrimonio Histórico |
3,121 |
2,514 |
2,514 |
2,514 |
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental |
2,043 |
1,753 |
1,753 |
1,753 |
Dirección y Administración General |
4,465 |
4,106 |
4,106 |
4,106 |
Financiamiento de Actividades Culturales |
736 |
718 |
721 |
767 |
Promoción Cultural y de las Artes |
4,186 |
3,675 |
3,675 |
4,890 |
Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo |
8,807 |
7,352 |
7,352 |
8,211 |
Servicios Integrados a Comunidades |
1,500 |
1,327 |
1,327 |
1,327 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
24,858 |
21,445 |
21,448 |
23,568 |
|
Mejoras Permanentes |
Conservación del Patrimonio Histórico |
2,955 |
1,000 |
1,000 |
0 |
Promoción Cultural y de las Artes |
2,000 |
200 |
200 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
4,955 |
1,200 |
1,200 |
0 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Conservación del Patrimonio Histórico |
1,962 |
1,962 |
1,962 |
1,962 |
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental |
3,163 |
783 |
783 |
2,605 |
Financiamiento de Actividades Culturales |
1,125 |
1,125 |
1,125 |
1,125 |
Promoción Cultural y de las Artes |
2,931 |
3,026 |
3,026 |
1,664 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
9,181 |
6,896 |
6,896 |
7,356 |
Total, Presupuesto Consolidado |
38,994 |
29,541 |
29,544 |
30,924 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
22,702 |
19,339 |
19,339 |
20,226 |
Asignaciones Especiales |
982 |
984 |
987 |
2,174 |
Fondos Federales |
594 |
554 |
554 |
600 |
Ingresos Propios |
580 |
568 |
568 |
568 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
24,858 |
21,445 |
21,448 |
23,568 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
2,955 |
1,200 |
1,200 |
0 |
Otros Ingresos |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
4,955 |
1,200 |
1,200 |
0 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
9,181 |
6,896 |
6,896 |
7,356 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
9,181 |
6,896 |
6,896 |
7,356 |
Total, Presupuesto Consolidado |
38,994 |
29,541 |
29,544 |
30,924 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
14,472 |
12,718 |
12,718 |
12,718 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,808 |
1,624 |
1,624 |
2,483 |
Servicios Comprados |
1,898 |
1,564 |
1,564 |
1,493 |
Gastos de Transportación |
324 |
308 |
308 |
308 |
Servicios Profesionales |
558 |
231 |
231 |
231 |
Otros Gastos Operacionales |
4,820 |
4,103 |
4,103 |
5,444 |
Compra de Equipo |
634 |
592 |
592 |
583 |
Materiales y Suministros |
279 |
250 |
250 |
250 |
Anuncios y Pautas en Medios |
65 |
55 |
58 |
58 |
Inversion en mejoras permanentes |
4,955 |
1,200 |
1,200 |
0 |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
9,181 |
6,896 |
6,896 |
7,356 |
Total, Presupuesto Consolidado |
38,994 |
29,541 |
29,544 |
30,924 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
(en miles de dólares)
Programa: Conservación del Patrimonio Histórico
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto |
Recom. |
Conservación del Patrimonio Histórico |
3,121 |
2,514 |
2,514 |
2,514 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
3,121 |
2,514 |
2,514 |
2,514 |
  |
Mejoras Permanentes |
Conservación del Patrimonio Histórico |
2,955 |
1,000 |
1,000 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
2,955 |
1,000 |
1,000 |
0 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Conservación del Patrimonio Histórico |
1,962 |
1,962 |
1,962 |
1,962 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,962 |
1,962 |
1,962 |
1,962 |
Total, Presupuesto Consolidado |
8,038 |
5,476 |
5,476 |
4,476 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,121 |
2,514 |
2,514 |
2,514 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
3,121 |
2,514 |
2,514 |
2,514 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
1,962 |
1,962 |
1,962 |
1,962 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,962 |
1,962 |
1,962 |
1,962 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
2,955 |
1,000 |
1,000 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
2,955 |
1,000 |
1,000 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
8,038 |
5,476 |
5,476 |
4,476 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
1,962 |
1,962 |
1,962 |
1,962 |
Nómina y costos relacionados |
2,396 |
2,058 |
2,058 |
2,058 |
Servicios Comprados |
115 |
102 |
102 |
102 |
Gastos de Transportación |
6 |
6 |
6 |
6 |
Servicios Profesionales |
210 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
109 |
96 |
96 |
96 |
Compra de Equipo |
262 |
232 |
232 |
232 |
Materiales y Suministros |
23 |
20 |
20 |
20 |
Inversion en mejoras permanentes |
2,955 |
1,000 |
1,000 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
8,038 |
5,476 |
5,476 |
4,476 |
  |
Programa: Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto |
Recom. |
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental |
2,043 |
1,753 |
1,753 |
1,753 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
2,043 |
1,753 |
1,753 |
1,753 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental |
3,163 |
783 |
783 |
2,605 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
3,163 |
783 |
783 |
2,605 |
Total, Presupuesto Consolidado |
5,206 |
2,536 |
2,536 |
4,358 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,872 |
1,582 |
1,582 |
1,582 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
1,872 |
1,582 |
1,582 |
1,582 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
3,163 |
783 |
783 |
2,605 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
3,163 |
783 |
783 |
2,605 |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
171 |
171 |
171 |
171 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
171 |
171 |
171 |
171 |
Total, Presupuesto Consolidado |
5,206 |
2,536 |
2,536 |
4,358 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
3,163 |
783 |
783 |
2,605 |
Nómina y costos relacionados |
1,542 |
1,328 |
1,328 |
1,328 |
Servicios Comprados |
164 |
150 |
150 |
150 |
Gastos de Transportación |
37 |
35 |
35 |
35 |
Servicios Profesionales |
93 |
49 |
49 |
49 |
Otros Gastos Operacionales |
94 |
85 |
85 |
85 |
Compra de Equipo |
75 |
72 |
72 |
72 |
Materiales y Suministros |
27 |
24 |
24 |
24 |
Anuncios y Pautas en Medios |
11 |
10 |
10 |
10 |
Inversion en mejoras permanentes |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
5,206 |
2,536 |
2,536 |
4,358 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto |
Recom. |
Dirección y Administración General |
4,465 |
4,106 |
4,106 |
4,106 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
4,465 |
4,106 |
4,106 |
4,106 |
Total, Presupuesto Consolidado |
4,465 |
4,106 |
4,106 |
4,106 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
4,465 |
4,106 |
4,106 |
4,106 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
4,465 |
4,106 |
4,106 |
4,106 |
Total, Presupuesto Consolidado |
4,465 |
4,106 |
4,106 |
4,106 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
3,880 |
3,594 |
3,594 |
3,594 |
Servicios Comprados |
53 |
49 |
49 |
49 |
Gastos de Transportación |
62 |
54 |
54 |
54 |
Servicios Profesionales |
160 |
134 |
134 |
134 |
Otros Gastos Operacionales |
226 |
200 |
200 |
200 |
Compra de Equipo |
56 |
49 |
49 |
49 |
Materiales y Suministros |
7 |
7 |
7 |
7 |
Anuncios y Pautas en Medios |
21 |
19 |
19 |
19 |
Total, Presupuesto Consolidado |
4,465 |
4,106 |
4,106 |
4,106 |
  |
Programa: Financiamiento de Actividades Culturales
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto |
Recom. |
Financiamiento de Actividades Culturales |
736 |
718 |
721 |
767 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
736 |
718 |
721 |
767 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Financiamiento de Actividades Culturales |
1,125 |
1,125 |
1,125 |
1,125 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,125 |
1,125 |
1,125 |
1,125 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,861 |
1,843 |
1,846 |
1,892 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
107 |
92 |
92 |
92 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
107 |
92 |
92 |
92 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
1,125 |
1,125 |
1,125 |
1,125 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,125 |
1,125 |
1,125 |
1,125 |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
35 |
72 |
75 |
75 |
Fondos Federales |
594 |
554 |
554 |
600 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
629 |
626 |
629 |
675 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,861 |
1,843 |
1,846 |
1,892 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
1,125 |
1,125 |
1,125 |
1,125 |
Nómina y costos relacionados |
288 |
299 |
299 |
299 |
Servicios Comprados |
153 |
15 |
15 |
13 |
Gastos de Transportación |
6 |
8 |
8 |
8 |
Servicios Profesionales |
44 |
28 |
28 |
28 |
Otros Gastos Operacionales |
235 |
349 |
349 |
406 |
Compra de Equipo |
2 |
12 |
12 |
3 |
Materiales y Suministros |
5 |
7 |
7 |
7 |
Anuncios y Pautas en Medios |
3 |
0 |
3 |
3 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,861 |
1,843 |
1,846 |
1,892 |
  |
Programa: Promoción Cultural y de las Artes
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto |
Recom. |
Promoción Cultural y de las Artes |
4,186 |
3,675 |
3,675 |
4,890 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
4,186 |
3,675 |
3,675 |
4,890 |
  |
Mejoras Permanentes |
Promoción Cultural y de las Artes |
2,000 |
200 |
200 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
2,000 |
200 |
200 |
0 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Promoción Cultural y de las Artes |
2,931 |
3,026 |
3,026 |
1,664 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
2,931 |
3,026 |
3,026 |
1,664 |
Total, Presupuesto Consolidado |
9,117 |
6,901 |
6,901 |
6,554 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,410 |
2,934 |
2,934 |
2,962 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
3,410 |
2,934 |
2,934 |
2,962 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
2,931 |
3,026 |
3,026 |
1,664 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
2,931 |
3,026 |
3,026 |
1,664 |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
776 |
741 |
741 |
1,928 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
776 |
741 |
741 |
1,928 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
200 |
200 |
0 |
Otros Ingresos |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
2,000 |
200 |
200 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
9,117 |
6,901 |
6,901 |
6,554 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
2,931 |
3,026 |
3,026 |
1,664 |
Nómina y costos relacionados |
2,065 |
1,772 |
1,772 |
1,772 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
300 |
300 |
300 |
300 |
Servicios Comprados |
326 |
276 |
276 |
207 |
Gastos de Transportación |
201 |
194 |
194 |
194 |
Servicios Profesionales |
51 |
20 |
20 |
20 |
Otros Gastos Operacionales |
1,085 |
971 |
971 |
2,255 |
Compra de Equipo |
55 |
51 |
51 |
51 |
Materiales y Suministros |
77 |
68 |
68 |
68 |
Anuncios y Pautas en Medios |
26 |
23 |
23 |
23 |
Inversion en mejoras permanentes |
2,000 |
200 |
200 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
9,117 |
6,901 |
6,901 |
6,554 |
  |
Programa: Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto |
Recom. |
Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo |
8,807 |
7,352 |
7,352 |
8,211 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
8,807 |
7,352 |
7,352 |
8,211 |
Total, Presupuesto Consolidado |
8,807 |
7,352 |
7,352 |
8,211 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
8,227 |
6,784 |
6,784 |
7,643 |
Ingresos Propios |
580 |
568 |
568 |
568 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
8,807 |
7,352 |
7,352 |
8,211 |
Total, Presupuesto Consolidado |
8,807 |
7,352 |
7,352 |
8,211 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
4,301 |
3,667 |
3,667 |
3,667 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,508 |
1,324 |
1,324 |
2,183 |
Servicios Comprados |
1,087 |
972 |
972 |
972 |
Gastos de Transportación |
12 |
11 |
11 |
11 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
1,571 |
1,075 |
1,075 |
1,075 |
Compra de Equipo |
184 |
176 |
176 |
176 |
Materiales y Suministros |
140 |
124 |
124 |
124 |
Anuncios y Pautas en Medios |
4 |
3 |
3 |
3 |
Total, Presupuesto Consolidado |
8,807 |
7,352 |
7,352 |
8,211 |
  |
Programa: Servicios Integrados a Comunidades
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto |
Recom. |
Servicios Integrados a Comunidades |
1,500 |
1,327 |
1,327 |
1,327 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
1,500 |
1,327 |
1,327 |
1,327 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,500 |
1,327 |
1,327 |
1,327 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,500 |
1,327 |
1,327 |
1,327 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
1,500 |
1,327 |
1,327 |
1,327 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,500 |
1,327 |
1,327 |
1,327 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Otros Gastos Operacionales |
1,500 |
1,327 |
1,327 |
1,327 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,500 |
1,327 |
1,327 |
1,327 |
  |
|