DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Realiza sorteos semanales de LOTO, Revancha, Pega 2, Pega 3 y Pega 4 para generar las ventas de boletos para estos juegos mediante un sistema de computadoras interactivo, que permite el registro de la jugada al momento. Actualmente la operación del sistema en línea se lleva a cabo mediante contrato con la Compañía Scientific Games, la cual provee, opera y da servicio de mantenimiento a terminales autorizados, computadoras y facilidades.

OBJETIVO

• Generar ingresos adicionales al erario mediante la instalación de nuevos terminales de venta de Lotería Electrónica y la administración adecuada de los sorteos.

Datos Estadísticos	2005	2006	2007
Ingresos por concepto de venta de boletos (en millones de dólares)	318	333	333
Terminales	1,850	2,000	2,050

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestarios Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Comerciantes

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2004	2005	2006	2007
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	17	21	20	20
Jueces, Abogados y Personal Jurídico	13	0	0	0
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	0	7	7	7
Relaciones Públicas y Comunicaciones	0	3	1	1
Servicios Generales y de Mantenimiento	0	2	2	2
Sistemas de Información	3	3	3	3
Ventas y Promoción de Servicios	0	0	2	2
Otro Personal de Seguridad y Protección	2	0	0	0
Otro Personal	0	2	2	2
Total, Puestos	35	38	37	37

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Administra todos los aspectos relacionados con la Lotería Tradicional. Realiza anualmente 49 sorteos ordinarios, para los cuales se ponen a la venta 350,000 billetes por sorteo de 50 fracciones cada uno. Incluye tres sorteos extraordinarios, para los cuales se ponen a la venta 350,000 billetes por sorteo de 100 fracciones cada uno.

OBJETIVOS

• Mantener los recaudos al máximo.

• Proveer a un segmento de la población una fuente de ingresos, mediante la venta de billetes de la Lotería Tradicional.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2005	2006	2007
Clientela atendida	15,162	15,200	15,000
Ingresos por concepto de venta de billetes de la Lotería (en millones de dólares)	521	534	534

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestarios Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Agentes y Vendedores

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2004	2005	2006	2007
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	68	134	128	128
Jueces, Abogados y Personal Jurídico	1	0	0	0
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	266	161	153	153
Relaciones Públicas y Comunicaciones	0	3	7	7
Servicios Generales y de Mantenimiento	0	29	27	27
Servicios de Salud	0	1	1	1
Sistemas de Información	5	6	2	2
Otro Personal de Seguridad y Protección	16	0	0	0
Otro Personal	0	16	16	16
Total, Puestos	356	350	334	334

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Diseña y revisa los sistemas de contabilidad del Gobierno. Igualmente, los procedimientos de pago e ingresos de las agencias cuyos recursos están bajo la custodia del Secretario de Hacienda, de manera que pueda están blecer un sistema integral para la presentación de la información financiera. Es responsable de mantener y proveer la información financiera necesaria para la adminitración de las operaciones gubernamentales. Además, prepara los Estados Financieros del Gobierno de Puerto Rico.

• Presentar los Estados Financieros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para el año fiscal 2005-2006, seis meses después del cierre del año fiscal como una medida para mantener la credibilidad en la administración de las finanzas públicas. Dichos estados deberán cumplir con los requisitos del Pronunciamiento Número 34 del Governmental Accounting Standards Board (GASB).

• Capacitar a los usuarios de los sistemas de contabilidad con el fin de mejorar los registros contables.

• Integrar las cartas circulares y reglamentos, emitidos por el programa, en la página de internet del Departamento.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2005	2006	2007
Clientela atendida	250	250	250

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestarios Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Agencias y otros organismos públicos.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2004	2005	2006	2007
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	49	53	50	50
Jueces, Abogados y Personal Jurídico	14	0	0	0
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	67	79	75	75
Relaciones Públicas y Comunicaciones	17	17	17	17
Total, Puestos	147	149	142	142

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Establece y administra la política fiscal del Gobierno de Puerto Rico para recaudar la contribución impuesta de una forma eficiente. Dirige la operación de los programas que componen la agencia. Además, coordina, supervisa, desarrolla y evalúa la política pública de los componentes del Departamento de Hacienda.

• Desarrollar y difundir una campaña contributiva en los medios (radio, prensa y televisión) dirigida a desarrollar conciencia al ciudadano sobre su responsabilidad contributiva.

CLIENTELA

La clientela de este programa la constituye todos los contribuyentes, agencias del gobierno y ciudadanía en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2004	2005	2006	2007
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	161	168	179	179
Jueces, Abogados y Personal Jurídico	49	7	7	7
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	22	86	75	75
Profesionales de la Educación y Recreación	0	7	7	7
Relaciones Públicas y Comunicaciones	0	1	9	9
Servicios de Salud	0	1	1	1
Sistemas de Información	9	9	0	0
Otro Personal de Seguridad y Protección	49	0	0	0
Otro Personal	0	15	16	16
Total, Puestos	290	294	294	294

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Evalúa y hace recomendaciones sobre los diferentes aspectos de las peticiones de exención contributiva que se radican bajo las disposiciones de las leyes de incentivos industriales de Puerto Rico y de otras leyes especiales. Además, recopila datos estadísticos sobre las operaciones del programa de incentivos contributivos de Puerto Rico. Trabaja en coordinación con la Oficina de Exención Contributiva Industrial, la Compañía de Fomento Industrial y la Compañía de Turismo.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2005	2006	2007
Clientela atendida	4,800	4,864	4,864
Exenciones procesadas	1,150	1,235	1,235
Peticiones de exenciones recibidas	1,175	1,410	1,410

CLIENTELA

Individuos, corporaciones, sociedades y compañías.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2004	2005	2006	2007
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	12	0	1	1
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	0	9	9	9
Relaciones Públicas y Comunicaciones	0	1	1	1
Total, Puestos	12	10	11	11

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Administra la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como Código de Rentas Internas de Puerto Rico. Dicho Código recoge todas las leyes impositivas que debe administrar el Departamento de Hacienda, incluyendo las contribuciones sobres ingresos, los impuestos sobre artículos de uso y consumo y los impuestos sobre las bebidas alcohólicas. Además, fiscaliza las exenciones concedidas bajo las diferentes leyes de incentivos contributivos.

• Continuar operando las Colecturías de Rentas Internas de mayor demanda bajo el Programa de Horario Extendido de Trabajo

• Desarrollar e implantar una Reforma Contributiva que encamine a un desarrollo económico y social pleno que haga justicia a la clase media.

• Aumentar los mecanismos de fiscalización y asegurar el cumplimiento de las leyes contributivas.

• Establecer grupos técnicos especializados para atender situaciones de tributación internacional o multinacional.

• Agilizar el procesamiento de las planillas y formularios mediante la digitalización, la captura de datos e imagen y el desarrollo de mecanismos que faciliten la radicación de planillas por internet.
  

• Fortalecer el cobro de los arbitrios mediante la trasmisión electrónica de planillas, manifiestos y formularios.

• Crear nuevas oficinas regionales de Servicio al Contribuyente

• Aumentar el cobro de deudas morosas mediante la vía de apremio, planes de pago y subastas.
  

• Uniformar y reglamentar la expedición, fiscalización y registro de las licencias de rentas internas.
  

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2005	2006	2007
Planillas Procesadas ( individuos y corporaciones)	1,331,499	1,349,480	1,369,722

CLIENTELA

Contribuyentes

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2004	2005	2006	2007
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	601	601	553	553
Jueces, Abogados y Personal Jurídico	3	1	0	0
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	1,420	1,478	1,484	1,484
Relaciones Públicas y Comunicaciones	0	1	230	230
Servicios Generales y de Mantenimiento	0	3	2	2
Sistemas de Información	224	230	14	14
Otro Personal	409	431	414	414
Total, Puestos	2,657	2,745	2,697	2,697

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Ofrece todos los servicios administrativos y de apoyo a los demás programas del Departamento.

• Proveer servicios de forma eficiente a los programas operacionales del Departamento.

CLIENTELA

Áreas de trabajo

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2004	2005	2006	2007
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	395	181	191	191
Jueces, Abogados y Personal Jurídico	8	0	0	0
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	21	33	33	33
Relaciones Públicas y Comunicaciones	0	0	6	6
Servicios Generales y de Mantenimiento	0	209	198	198
Sistemas de Información	8	8	0	0
Otro Personal	0	2	1	1
Total, Puestos	432	433	429	429

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Formula las normas y políticas de uso de los Sistemas de Información. Colabora en la planificación estratégica para incorporar la tecnología como mecanismo de viabilizar el logro de las metas y objetivos del Departamento. Controla, custodia y apoya el funcionamiento de los sistemas de Información con el fin de promover la contabilización y custodia de los fondos y propiedad pública.

OBJETIVO

• Incorpora la tecnología disponible para agilizar y mejorar de forma continua los procesos críticos del Departamento y el servicio a los contribuyentes.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2005	2006	2007
Agencias atendidas	94	105	105

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestarios Año Fiscal 2006-2007.

Puestos Ocupados y Propuestos	2004	2005	2006	2007
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	39	35	34	34
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	0	4	0	0
Servicios Generales y de Mantenimiento	0	4	4	4
Sistemas de Información	61	55	57	57
Ventas y Promoción de Servicios	0	3	3	3
Total, Puestos	100	101	98	98

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007

El presupuesto consolidado del Departamento de Hacienda para el año fiscal 2007 asciende a $202,579,000. Este se compone de $169,310,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $4,883,000 de Asignaciones Especiales y $28,386,000 de Fondos Especiales Estatales.

La agencia refleja un aumento en el presupuesto de gastos de funcionamiento con cargo al Fondo General de $10,205,000 en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Este cambio se distribuye de la siguiente manera: $4,909,000 para nómina y costos relacionados, $844,000 para el pago de servicios públicos, $960,000 para servicios profesionales relacionados con los proyectos de tecnología de la agencia, $1,597,000 y $1,895,000 para gastos de auditoría y consultoría de la confección de los estados financieros.

Con los fondos asignados la agencia puede cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica, el Plan de Reorganización Núm. 3 de 1994 que establece la responsabilidad de administrar la política pública relacionada con los asuntos contributivos, financieros y la administración de los recursos públicos. Asimismo, con la creación de la Lotería Tradicional, la autorización de los juegos de azar en los casinos de Puerto Rico y el establecimiento de la Lotería Electrónica, el Departamento de Hacienda ha tenido un rol importante en la implantación de la política pública sobre los juegos de azar. Los programas dirigidos a implantar dicha política pública tienen como objetivo procurar los recursos necesarios para la prestación de los servicios públicos; facilitar el crecimiento de la economía; garantizar la solvencia de las empresas financieras; proteger el interés público; mantener un ambiente sano y atractivo para las inversiones en Puerto Rico, y velar por la más sana administración de la propiedad y de los fondos públicos, así como la salud financiera del Gobierno y de sus instrumentalidades.

El presupuesto recomendado permitirá el cumplimiento de las metas estratégicas y los compromisos programáticos establecidos: (1) Implantar una Reforma Contributiva y Fiscal que provea los mecanismos para minimizar efectivamente la evasión contributiva y aumentar el total de recaudos, capturando ingresos provenientes de la economía subterránea; (2) Reformar y modernizar el sistema de arbitrios; (3) Fomentar la uniformidad de las tasas contributivas que aplican a los mismos tipos de inversión; y (4) Recortar sustancialmente las tasas contributivas con énfasis en las familias de ingresos medios.

Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)

¹Presupuesto aprobado del Fondo General según Orden Ejecutiva 2005-78.
²Proyección de gastos del Fondo General al 30 de junio de 2006 utilizando información del Sistema de Contabilidad de Hacienda (PRIFAS) al 30 de noviembre de 2005.

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

(en miles de dólares)

Programa: Administración de la Lotería Electrónica

Programa: Administración de la Lotería de Puerto Rico

Programa:Contabilidad Central de Gobierno

Programa: Dirección y Administración General

Programa: Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva

Programa: Rentas Internas y Recaudaciones

Programa: Servicios Auxiliares