DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Provee apoyo administrativo a todos los programas operacionales de la Agencia. A través del programa se llevan a cabo procesos relacionados con presupuesto, finanzas, servicios generales, compras, recursos humanos, adiestramientos al personal y otros.

CLIENTELA

Recursos humanos de la agencia.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2004	2005	2006	2007
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	61	61	55	55
Otro Personal	31	31	22	22
Total, Puestos	92	92	77	77

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La Oficina de Auditoría Operacional, lleva a cabo evaluaciones especiales en las agencias gubernamentales. Su propósito principal es ayudar a las agencias a lograr sus objetivos programáticos al menor costo posible y dentro del presupuesto asignado. Como parte de los esfuerzos para controlar el gasto público se reactiva Auditoría Operacional, que entre otras medidas se identificarán deficiencias operacionales para promover sanas prácticas en la administración de los fondos públicos. Bajo este Programa se considera también las funciones y el personal de la Oficina del Representante Autorizado del Gobernador ante FEMA (GAR).

CLIENTELA

Agencias del Gobierno y Municipios.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2004	2005	2006	2007
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	13	10	8	8
Otro Personal	60	60	53	53
Total, Puestos	73	70	61	61

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2004	2005	2006	2007
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	2	10	19	19
Otro Personal	8	5	15	15
Total, Puestos	10	15	34	34

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Asesora a las agencias del Gobierno en todos los aspectos gerenciales y contribuye en la solución de los problemas gerenciales particulares de cada agencia. Además, provee las estrategias y técnicas gerenciales necesarias para el logro de resultados rápidos y efectivos en beneficio de los ciudadanos que reciben servicios gubernamentales.

OBJETIVOS

• Desarrollar y ofrecer actividades de capacitación a los empleados y funcionarios de las agencias sobre estrategias y técnicas gerenciales que les faciliten obtener los resultados esperados.

• Identificar programas y proyectos de las agencias que se puedan mejorar y conducir evaluaciones que permitan tomar decisiones sobre los mismos.

• Asesorar a los funcionarios de las agencias en la planificación, diseño e implantación de cambios organizacionales para agilizar el proceso de modernización de la administración pública.

• Evaluar de forma rápida y efectiva los planes de reorganización de las agencias de la Rama Ejecutiva, para asegurar que cumplen con las normas y leyes aplicables.

• Establecer medios de comunicación efectivos y ágiles entre los funcionarios de las agencias y sus departamentos. Esto para asegurar el intercambio de información apropiada y a tiempo, para la toma de decisiones en las agencias y departamentos.

• Evaluar estrategias y técnicas gerenciales utilizadas en otros países para atender problemas o situaciones similares a los existentes en Puerto Rico. De ser aplicables, recomendar su adopción.

CLIENTELA

Oficina del Gobernador, Miembros de la Asamblea Legislativa y Organismos Gubernamentales.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2004	2005	2006	2007
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	3	2	4	4
Otro Personal	19	18	13	13
Total, Puestos	22	20	17	17

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Prepara el Presupuesto Anual de Gastos Operacionales y Mejoras Permanentes del Gobierno que presenta el Gobernador ante la Asamblea Legislativa. Además, ofrece asesoramiento y apoyo a las agencias en la administración de dicho presupuesto. Como parte de este trabajo analiza y aprueba asuntos tales como: proyecciones de gastos, transacciones de personal, análisis de medidas legislativas y otras acciones que conlleven efecto fiscal.

OBJETIVOS

• Apoyar a los departamentos y agencias del Gobierno en la administración del presupuesto.

• Colaborar con los departamentos y agencias del Gobierno para identificar fuentes alternas de recursos y lograr mayor eficiencia en la administración de los recursos disponibles.

• Responder a las transacciones con impacto fiscal que someten las agencias en un periodo no mayor de 15 días.

• Desarrollar e implantar mecanismos para darle seguimiento al programa de mejoras permanentes de las agencias. Estos mecanismos deben incluir la preparación de informes y visitas de campo a los proyectos.

• Conducir visitas periódicas a las agencias para proveer asesoramiento y fortalecer las relaciones de coordinación con la OGP.

CLIENTELA

Oficina del Gobernador, Miembros de la Asamblea Legislativa y Organismos Gubernamentales.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2004	2005	2006	2007
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	13	14	14	14
Otro Personal	62	61	65	65
Total, Puestos	75	75	79	79

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Provee apoyo técnico al Gobernador en cuanto al cumplimiento con los planes de trabajo de las agencias. Además, se asegura de que dichos planes estén enmarcados en la política pública, prioridades y objetivos que se establecen en el Programa de Gobierno.

OBJETIVOS

• Colaborar con los departamentos y agencias en el desarrollo de planes de trabajo anuales, para asegurar que se incorporen los compromisos del programa de gobierno.

• Desarrollar indicadores de efectividad y eficiencia que permitan al Gobernador y a las agencias gubernamentales conocer el estado de las propuestas programáticas de los departamentos y agencias periódicamente, y que permitan tomar decisiones gerenciales que aseguren su éxito.

• Realizar revisiones periódicas del progreso del Programa de Gobierno y producir los informes requeridos al respecto.

• Conducir visitas de constatación a proyectos para evaluar el desarrollo de los mismos y hacer recomendaciones para el adelanto de dichos proyectos, de ser necesario.

CLIENTELA

Oficina del Gobernador y Organismos Gubernamentales.

Puestos Ocupados y Propuestos	2004	2005	2006	2007
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	1	2	3	3
Otro Personal	27	27	21	21
Total, Puestos	28	29	24	24

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Es responsable por el desarrollo de los sistemas de información del Gobierno, de acuerdo con los objetivos que establece la Ley Núm. 151 del 22 de junio de 2004. Este programa persigue la incorporación de tecnologías de información en las instituciones públicas para contribuir a formar una sociedad puertorriqueña plenamente informada, con vocación participativa y globalmente competitiva.

• Posibilitar un modelo de administración pública dinámica, eficiente y accesible sobre la base de la producción y manejo de información confiable.

• Formular la política pública, guías y estándares que regirán el desarrollo de los sistemas de información del Gobierno.

• Proveer asesoramiento al Gobernador, la Asamblea Legislativa y a los propios organismos gubernamentales en lo concerniente al desarrollo de sistemas de información.

• Contribuir a mejorar la eficiencia, reduciendo los costos asociados a la adquisición de tecnología y al manejo de información.

• Ampliar la oferta y mejorar la calidad en la provisión de servicios y el acceso a información pública.

• Garantizar la conectividad continua de la infraestructura, y la seguridad, mantenimiento y funcionamiento óptimo del sistema integrado de redes de las dependencias del gobierno.

• Promover la investigación y el desarrollo local de tecnologías de información.

• Contribuir en la capacitación del empleado público en cuanto al manejo de sistemas electrónicos de información.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2005	2006	2007
Clientela Atendida	219	219	219

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Las tres Ramas de Gobierno: Ejecutiva, Legislativa y Judicial; y Municipios.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2004	2005	2006	2007
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	26	36	27	27
Otro Personal	37	38	44	44
Total, Puestos	63	74	71	71

El presupuesto recomendado a la agencia para el año fiscal 2007 asciende a $22,032,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General. La Oficina de Gerencia y Presupuesto tiene un rol protagónico en la implantación de la política fiscal para reducir los gastos públicos en la Rama Ejecutiva de acuerdo a lo dispuesto en las Órdenes Ejecutivas 2005-04, 2005-10, 2005-11, 2005-12, 2005-20 y 2005-74. En conjunto dichas órdenes, establecen la política sobre las medidas de control de gastos en el Gobierno y tienen como propósito la reducción del gasto gubernamental en nómina, servicios profesionales, teléfono celular, viajes, publicidad, y vehículos de motor. La OGP tiene la responsabilidad de monitorear el cumplimiento de dicha política pública.

Los recursos asignados permitirán reactivar la División de Auditoría Operacional, cuyos esfuerzos van dirigidos dirigido a fomentar procesos más efectivos y eficientes en las operaciones gubernamentales. Igualmente, continuará con el desarrollo de la infraestructura tecnológica en las agencias para hacer más efectiva la gestión pública y el servicio a los ciudadanos. El gasto de funcionamiento del Área de Tecnología incluye el costo de licenciamiento y apoyo técnico a los organismos adscritos a las tres Ramas de Gobierno, la Rama Ejecutiva, la Rama Legislativa y la Rama Judicial. Estos fondos permitirán cumplir con la disposiciones de la Ley Núm. 151 del 22 de junio de 2004, según enmendada, conocida como Ley de Gobierno Electrónico.

ASIGNACIONES BAJO LA CUSTODIA DE LA OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

A continuación, el uso específico de estas asignaciones para el año fiscal 2007:

Detalle de la Resolución Conjunta del Fondo General:
Gastos de Funcionamiento - Tecnología Gubernamental	20,000
Fortalecer operaciones de Auditoría Operacional	1,000
Subtotal, Resolución Conjunta	21,000

Detalle de las Asignaciones Especiales del Fondo General:
Biblioteca Virtual	250
Instituto de Estadísticas	1,000
Museo de Arte de Puerto Rico	3,000
Proyectos de Tecnología Gubernamental	25,000
Pago de Convenios Colectivos	26,000
--Secretariado del Departamento de la Familia
--Administración de Familia y Niños (ADFAN)
--Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF)
--Administración para el Sustento de Menores (ASUME)
--Administración para el Cuido y Desarrollo Integral del Niño (ACUDEN)
--Empleados civiles de la Policía
--Junta de Planificación
--Junta de Calidad Ambiental
--Escuela de Artes Plásticas
--Administración de Rehabilitación Vocacional
Subtotal, Asignaciones Especiales	55,250
Total, Recursos	76,250

Resolución Conjunta

La asignación recomendada de $20 millones se utilizará para sufragar el costo de licenciamientos de aplicaciones tecnológicas y el apoyo técnico a las agencias de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial. La asignación de $1 millón permitirá fortalecer el Área de Auditoría Operacional para cumplir con la política pública de mantener control de gasto público, atender deficiencias operacionales y promover una sana administración de los recursos gubernamenales.

Asignaciones Especiales

Los $26 millones recomendados permitirán cumplir con el impacto económico de los convenios colectivos vigentes en las agencias enumeradas. El Área de Tecnología Gubernamental recibirá una asignación de $25 millones para sufragar el costo de iniciativas tecnológicas dirigidas a desarrollar proyectos para mejorar la infraestructura tecnológica del Gobierno, resultando en una mejoría en la prestación de los servicios a los ciudadanos. Además, se incluyen asignaciones para el Museo de Puerto Rico, el Instituto de Estadísticas y la Biblioteca Virtual.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)

Programas	2005	2006	2006	2007
Gastos de funcionamiento	Gasto	Asig.1	Gasto2	Recom.
Administración General	4,571	4,711	4,711	4,730
Auditoría Operacional y GAR	2,219	2,348	2,348	2,362
Dirección y Administración General	1,105	1,067	1,067	1,052
Gerencia Programática	1,545	1,271	1,271	1,180
Presupuesto	5,744	4,974	4,974	4,977
Resolución de Controversias sobre Pagos y Deudas de Organismos Gubernamentales	5	5	5	5
Seguimiento Programático	1,786	1,761	1,761	1,654
Servicios a los Exgobernadores	397	486	486	486
Tecnología de Información Gubernamental	5,934	3,765	3,765	5,586
Subtotal, Gastos de funcionamiento	23,306	20,388	20,388	22,032
Mejoras Permanentes
Tecnología de Información Gubernamental	0	3,000	3,000	0
Subtotal, Mejoras Permanentes	0	3,000	3,000	0
Total, Presupuesto Consolidado	23,306	23,388	23,388	22,032
Origen de Recursos
Gastos de funcionamiento
Resolución Conjunta del Presupuesto General	23,306	20,221	20,221	22,032
Asignaciones Especiales	0	167	167	0
Subtotal, Gastos de funcionamiento	23,306	20,388	20,388	22,032
Mejoras Permanentes
Fondo de Mejoras Públicas	0	3,000	3,000	0
Subtotal, Mejoras Permanentes	0	3,000	3,000	0
Total, Presupuesto Consolidado	23,306	23,388	23,388	22,032
Presupuesto Consolidado por Concepto
Nómina y costos relacionados	18,574	17,218	17,218	17,218
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	900	899	899	942
Servicios Comprados	1,146	1,100	1,100	962
Gastos de Transportación	179	73	73	73
Servicios Profesionales	1,428	954	954	954
Otros Gastos Operacionales	296	87	87	87
Compra de Equipo	82	17	17	1,756
Materiales y Suministros	116	40	40	40
Anuncios y Pautas en Medios	585	0	0	0
Inversion en mejoras permanentes	0	3,000	3,000	0
Total, Presupuesto Consolidado	23,306	23,388	23,388	22,032

¹Presupuesto aprobado del Fondo General según Orden Ejecutiva 2005-78.
²Proyección de gastos del Fondo General al 30 de junio de 2006 utilizando información del Sistema de Contabilidad de Hacienda (PRIFAS) al 30 de noviembre de 2005.
Nota: Este presupuesto no incluye las Asignaciones Especiales, que están en Fondos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

(en miles de dólares)

Programa: Administración General

Programa	2005	2006	2006	2007
Gastos de funcionamiento	Gasto	Asig.1	Gasto2	Recom.
Administración General	4,571	4,711	4,711	4,730
Subtotal, Gastos de funcionamiento	4,571	4,711	4,711	4,730
Total, Presupuesto Consolidado	4,571	4,711	4,711	4,730
Origen de Recursos
Gastos de funcionamiento
Resolución Conjunta del Presupuesto General	4,571	4,544	4,544	4,730
Asignaciones Especiales	0	167	167	0
Subtotal, Gastos de funcionamiento	4,571	4,711	4,711	4,730
Total, Presupuesto Consolidado	4,571	4,711	4,711	4,730
Presupuesto Consolidado por Concepto
Nómina y costos relacionados	4,033	4,478	4,478	4,478
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	77	56	56	57
Servicios Comprados	105	69	69	79
Gastos de Transportación	2	0	0	0
Servicios Profesionales	204	61	61	61
Otros Gastos Operacionales	65	20	20	20
Compra de Equipo	48	17	17	25
Materiales y Suministros	37	10	10	10
Total, Presupuesto Consolidado	4,571	4,711	4,711	4,730

Programa: Auditoría Operacional y GAR

Programa	2005	2006	2006	2007
Gastos de funcionamiento	Gasto	Asig.1	Gasto2	Recom.
Auditoría Operacional y GAR	2,219	2,348	2,348	2,362
Subtotal, Gastos de funcionamiento	2,219	2,348	2,348	2,362
Total, Presupuesto Consolidado	2,219	2,348	2,348	2,362
Origen de Recursos
Gastos de funcionamiento
Resolución Conjunta del Presupuesto General	2,219	2,348	2,348	2,362
Subtotal, Gastos de funcionamiento	2,219	2,348	2,348	2,362
Total, Presupuesto Consolidado	2,219	2,348	2,348	2,362
Presupuesto Consolidado por Concepto
Nómina y costos relacionados	2,059	2,250	2,250	2,250
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	16	64	64	64
Servicios Comprados	18	22	22	26
Gastos de Transportación	64	7	7	10
Servicios Profesionales	8	0	0	0
Otros Gastos Operacionales	37	0	0	10
Compra de Equipo	2	0	0	2
Materiales y Suministros	15	5	5	0
Total, Presupuesto Consolidado	2,219	2,348	2,348	2,362

Programa: Dirección y Administración General

Programa	2005	2006	2006	2007
Gastos de funcionamiento	Gasto	Asig.1	Gasto2	Recom.
Dirección y Administración General	1,105	1,067	1,067	1,052
Subtotal, Gastos de funcionamiento	1,105	1,067	1,067	1,052
Total, Presupuesto Consolidado	1,105	1,067	1,067	1,052
Origen de Recursos
Gastos de funcionamiento
Resolución Conjunta del Presupuesto General	1,105	1,067	1,067	1,052
Subtotal, Gastos de funcionamiento	1,105	1,067	1,067	1,052
Total, Presupuesto Consolidado	1,105	1,067	1,067	1,052
Presupuesto Consolidado por Concepto
Nómina y costos relacionados	1,055	937	937	937
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	23	37	37	31
Servicios Comprados	6	12	12	12
Gastos de Transportación	9	5	5	5
Servicios Profesionales	0	67	67	67
Otros Gastos Operacionales	12	9	9	0
Total, Presupuesto Consolidado	1,105	1,067	1,067	1,052

Programa: Gerencia Programática

Programa	2005	2006	2006	2007
Gastos de funcionamiento	Gasto	Asig.1	Gasto2	Recom.
Gerencia Programática	1,545	1,271	1,271	1,180
Subtotal, Gastos de funcionamiento	1,545	1,271	1,271	1,180
Total, Presupuesto Consolidado	1,545	1,271	1,271	1,180
Origen de Recursos
Gastos de funcionamiento
Resolución Conjunta del Presupuesto General	1,545	1,271	1,271	1,180
Subtotal, Gastos de funcionamiento	1,545	1,271	1,271	1,180
Total, Presupuesto Consolidado	1,545	1,271	1,271	1,180
Presupuesto Consolidado por Concepto
Nómina y costos relacionados	1,187	1,061	1,061	1,061
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	58	38	38	19
Servicios Comprados	120	76	76	4
Gastos de Transportación	1	10	10	10
Servicios Profesionales	178	86	86	86
Otros Gastos Operacionales	1	0	0	0
Total, Presupuesto Consolidado	1,545	1,271	1,271	1,180

Programa: Presupuesto

Programa	2005	2006	2006	2007
Gastos de funcionamiento	Gasto	Asig.1	Gasto2	Recom.
Presupuesto	5,744	4,974	4,974	4,977
Subtotal, Gastos de funcionamiento	5,744	4,974	4,974	4,977
Total, Presupuesto Consolidado	5,744	4,974	4,974	4,977
Origen de Recursos
Gastos de funcionamiento
Resolución Conjunta del Presupuesto General	5,744	4,974	4,974	4,977
Subtotal, Gastos de funcionamiento	5,744	4,974	4,974	4,977
Total, Presupuesto Consolidado	5,744	4,974	4,974	4,977
Presupuesto Consolidado por Concepto
Nómina y costos relacionados	4,900	3,984	3,984	3,984
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	84	114	114	114
Servicios Comprados	86	179	179	179
Gastos de Transportación	28	2	2	5
Servicios Profesionales	579	680	680	680
Otros Gastos Operacionales	20	0	0	0
Compra de Equipo	16	0	0	0
Materiales y Suministros	31	15	15	15
Total, Presupuesto Consolidado	5,744	4,974	4,974	4,977

Programa: Resolución de Controversias sobre Pagos y Deudas de Organismos Gubernamentales

Programa	2005	2006	2006	2007
Gastos de funcionamiento	Gasto	Asig.1	Gasto2	Recom.
Resolución de Controversias sobre Pagos y Deudas de Organismos Gubernamentales	5	5	5	5
Subtotal, Gastos de funcionamiento	5	5	5	5
Total, Presupuesto Consolidado	5	5	5	5
Origen de Recursos
Gastos de funcionamiento
Resolución Conjunta del Presupuesto General	5	5	5	5
Subtotal, Gastos de funcionamiento	5	5	5	5
Total, Presupuesto Consolidado	5	5	5	5
Presupuesto Consolidado por Concepto
Otros Gastos Operacionales	5	5	5	5
Total, Presupuesto Consolidado	5	5	5	5

Programa: Seguimiento Programático

Programa	2005	2006	2006	2007
Gastos de funcionamiento	Gasto	Asig.1	Gasto2	Recom.
Seguimiento Programático	1,786	1,761	1,761	1,654
Subtotal, Gastos de funcionamiento	1,786	1,761	1,761	1,654
Total, Presupuesto Consolidado	1,786	1,761	1,761	1,654
Origen de Recursos
Gastos de funcionamiento
Resolución Conjunta del Presupuesto General	1,786	1,761	1,761	1,654
Subtotal, Gastos de funcionamiento	1,786	1,761	1,761	1,654
Total, Presupuesto Consolidado	1,786	1,761	1,761	1,654
Presupuesto Consolidado por Concepto
Nómina y costos relacionados	1,499	1,614	1,614	1,614
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	15	33	33	4
Servicios Comprados	26	78	78	6
Gastos de Transportación	46	36	36	30
Servicios Profesionales	197	0	0	0
Otros Gastos Operacionales	3	0	0	0
Total, Presupuesto Consolidado	1,786	1,761	1,761	1,654

Programa: Servicios a los Ex-gobernadores

Programa	2005	2006	2006	2007
Gastos de funcionamiento	Gasto	Asig.1	Gasto2	Recom.
Servicios a los Exgobernadores	397	486	486	486
Subtotal, Gastos de funcionamiento	397	486	486	486
Total, Presupuesto Consolidado	397	486	486	486
Origen de Recursos
Gastos de funcionamiento
Resolución Conjunta del Presupuesto General	397	486	486	486
Subtotal, Gastos de funcionamiento	397	486	486	486
Total, Presupuesto Consolidado	397	486	486	486
Presupuesto Consolidado por Concepto
Nómina y costos relacionados	279	303	303	303
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	31	39	39	38
Servicios Comprados	18	36	36	38
Gastos de Transportación	6	5	5	5
Servicios Profesionales	60	60	60	60
Otros Gastos Operacionales	1	43	43	42
Compra de Equipo	1	0	0	0
Materiales y Suministros	1	0	0	0
Total, Presupuesto Consolidado	397	486	486	486

Programa: Tecnologías de Información Gubernamental

Programa	2005	2006	2006	2007
Gastos de funcionamiento	Gasto	Asig.1	Gasto2	Recom.
Tecnología de Información Gubernamental	5,934	3,765	3,765	5,586
Subtotal, Gastos de funcionamiento	5,934	3,765	3,765	5,586
Mejoras Permanentes
Tecnología de Información Gubernamental	0	3,000	3,000	0
Subtotal, Mejoras Permanentes	0	3,000	3,000	0
Total, Presupuesto Consolidado	5,934	6,765	6,765	5,586
Origen de Recursos
Gastos de funcionamiento
Resolución Conjunta del Presupuesto General	5,934	3,765	3,765	5,586
Subtotal, Gastos de funcionamiento	5,934	3,765	3,765	5,586
Mejoras Permanentes
Fondo de Mejoras Públicas	0	3,000	3,000	0
Subtotal, Mejoras Permanentes	0	3,000	3,000	0
Total, Presupuesto Consolidado	5,934	6,765	6,765	5,586
Presupuesto Consolidado por Concepto
Nómina y costos relacionados	3,562	2,591	2,591	2,591
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	596	518	518	615
Servicios Comprados	767	628	628	618
Gastos de Transportación	23	8	8	8
Servicios Profesionales	202	0	0	0
Otros Gastos Operacionales	152	10	10	10
Compra de Equipo	15	0	0	1,729
Materiales y Suministros	32	10	10	15
Anuncios y Pautas en Medios	585	0	0	0
Inversion en mejoras permanentes	0	3,000	3,000	0
Total, Presupuesto Consolidado	5,934	6,765	6,765	5,586