RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
La
Ley Núm. 1 de 23 de junio de 1985,
crea el Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico. El
Plan de Reorganización Núm. 2 de 4 de mayo de 1994,
reorganiza el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y adscribe este Cuerpo al Departamento como un componente operacional. La
Ley Núm. 224 de 6 de agosto de 1999,
modifica el nombre de la Agencia para que ésta sea conocida como la "Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores" (AAFET) y dispone para nuevas funciones y otros fines públicos.
MISIÓN
Fomentar el desarrollo humano, la capacitación técnico vocacional, la creación de microempresas y empleo a jóvenes entre los 14-29 años fuera del sistema de educación formal y trabajadores desplazados, con el fin de integrarlos a la fuerza laboral.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores es un componente operacional del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, que tiene la siguiente estructura:
- Administrador
- Área de Desarrollo Económico
- Área de Dirección y Administración
- Área de Educación Tecnológica Vocacional
- Área de Servicios Integrados a Comunidades
- Oficina de Adquisiciones y Subastas
- Oficina de Asesoramiento Legal
- Oficina de Auditoría e Inspectoría
- Oficina de Finanzas
- Oficina de Planificación, Presupuesto y Registraduría
- Oficina de Prensa y Comunicaciones
- Oficina de Recursos Humanos
- Oficina de Seguridad y Salud
- Oficina de Servicios Generales
- Oficina de Sistemas de Información
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
La Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores cuenta con una Oficina Central localizada en la Ave. Ponce de León #520, Suite 1, Pda. 8 1/2 en San Juan. Además cuenta con 15 institutos vocacionales, 3 centros y 3 regiones en los siguientes municipios:
- Institutos Vocacionales: Aguadilla, Aibonito, Arecibo, Barceloneta, Camuy, Coamo, Dorado, Guánica, Juana Díaz, Las Piedras, Mayagüez, Naranjito, San Germán, San Juan y Yabucoa.
- Centros: Aguadilla, Arecibo y Barranquitas
- Regiones: Mayagüez-Oeste, Ponce-Central y San Juan-Noreste
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Cantidad total de puestos |
708 |
641 |
586 |
586 |
Costo promedio por puesto |
18 |
24 |
21 |
20 |
(en miles de dólares) |
|
|
|
|
PROGRAMAS
Programa: Adiestramiento en Operación y Administración de Negocios
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El Programa de Adiestramiento en Operación y Administración de Negocios (Desarrollo Económico), está constituido por el Subprograma de Autoempresas y la Propuesta de Desarrollo Empresarial de la Ley de Inversión en la Fuerza Trabajadora (WIA, por sus siglas en inglés).
El Subprograma de Autoempresas desarrolla varias actividades encaminadas a viabilizar su meta de contribuir a reducir el desempleo entre los jóvenes de 18 a 29 años. Además, adiestra a jóvenes que interesen adquirir las destrezas para iniciar un proyecto empresarial en producción o servicios. Por su parte, a través del Programa de Autoempresas y de la Propuesta de Desarrollo Empresarial, atiende en forma directa y a corto plazo el problema del desempleo en nuestro país. Al igual que, fomenta el desarrollo de nuevos empresarios. Adiestra intensivamente al participante en lo relacionado a la administración de negocios, con énfasis en áreas de venta, mercadeo, gerencia y contabilidad. Una vez finalizado el adiestramiento el participante ha completado un plan de negocio, el cual elabora de forma concurrente al curso, para establecer su propia microempresa. Además, el programa le brinda apoyo sirviendo de enlace para el financiamiento que necesita y le ofrece asesoramiento técnico empresarial, una vez establecido el negocio.
OBJETIVOS
- Proveer adiestramiento básico en el desarrollo y administración de microempresas a 2,500 participantes que estén en desventaja económica, desempleados y que posean la educación, experiencia o destrezas necesarias para el establecimiento de un negocio y toda aquella persona que cualifique como desplazado.
- Ofrecer adiestramiento avanzado con tutorías de financiamiento y montaje, a todo participante que haya completado satisfactoriamente el adiestramiento básico en gerencia y administración de microempresas y cuyo plan de negocios haya sido evaluado positivamente por el capacitador empresarial.
- Brindar acceso al financiamiento a todo joven participante del adiestramiento avanzado y de montaje, cuyo plan de negocios ha sido referido para recibir financiamiento a través de instituciones recomendadas por el programa, como el Banco de Desarrollo Económico, "Small Business Administration", "Minority Business Opportunity Center" y "Minority Business Development Center."
- Integrar al 100% de los participantes en actividades voluntarias de servicios a la comunidad, como mecanismo para desarrollar responsabilidad y compromiso social en ellos y lograr el apoyo de parte de la comunidad.
- Fomentar la educación continua entre los Técnicos de Capacitación, así como, entre los empleados para brindar a nuestros participantes un adiestramiento competitivo y de provecho, para incursionar en el mundo empresarial.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Clientela atendida |
1,033 |
2,500 |
2,500 |
Negocios establecidos |
578 |
709 |
709 |
Participantes colocados en empleo |
742 |
709 |
709 |
CLIENTELA
Jóvenes entre las edades de 18 a 29 años, que se encuentran en desventaja económica, desempleados y trabajadores desplazados.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
25 |
20 |
17 |
17 |
Maestros |
0 |
1 |
1 |
1 |
Otro Personal |
118 |
84 |
59 |
59 |
Total, Puestos |
143 |
105 |
77 |
77 |
Programa: Capacitación en Destrezas Ocupacionales, Académicas y Sociales ("Job Corps")
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Garantiza el ofrecimiento integrado de adiestramiento académico vocacional, así como destrezas sociales que son esenciales para obtener y mantener un empleo remunerado.
La estructura operacional de "Job Corps" es compleja, con niveles múltiples de contabilidad administrativa, componentes programáticos distintos y numerosos contratos y subcontratos. El Departamento del Trabajo Federal, (USDOL), administra este Programa a través de una Oficina Nacional (NO) y 10 Oficinas Regionales (RO). Puerto Rico forma parte de la organización de la Región #2 de Nueva York.
Establece la política y los requisitos del programa, a través de la Oficina Nacional. Desarrolla currículos y revisa las iniciativas programáticas. Las Oficinas Regionales obtienen y administran los contratos y realizan actividades de evaluación, como la revisión anual de actividades en los Centros Job Corps. En Puerto Rico existen actualmente tres Centros Job Corps localizados en los municipios de: Aguadilla (Ramey), Arecibo y Barranquitas.
OBJETIVOS
- Atender una matrícula de 1,400 jóvenes participantes en su desarrollo ocupacional, durante el año fiscal 2006-2007.
- Adquirir el conocimiento y las destrezas necesarias para obtener y retener buenos empleos.
- Entender y funcionar exitosamente en el ambiente del trabajo.
- Desarrollar una base sólida para continuar el aprendizaje.
- Aumentar la educación de cada estudiante y reforzar sus destrezas académicas básicas en la lectura, matemáticas, comunicación oral y escrita tanto en español como en inglés.
- Ampliar experiencia, conocimiento y comprensión de cada estudiante matriculado, con énfasis en la adquisición de hábitos personales, actitudes, conocimientos y destrezas necesarias en el trabajo.
- Desarrollar conocimientos, madurez social y actitudes positivas en cada estudiante, para aceptar la responsabilidad del rol de adulto que eventualmente asumirán como trabajadores, ciudadanos o como jefes de familias.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Clientela atendida |
1,695 |
1,600 |
1,600 |
CLIENTELA
Estudiantes entre las edades de 16 a 24 años que estén fuera de la escuela, desempleados y en desventaja económica.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
9 |
14 |
14 |
14 |
Maestros |
58 |
52 |
42 |
42 |
Otro Personal |
30 |
37 |
37 |
37 |
Total, Puestos |
97 |
103 |
93 |
93 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Vela porque se cumplan las metas trazadas por la Agencia, en relación con la erradicación del desempleo entre la juventud y los trabajadores desplazados. Además, agiliza los procesos administrativos, provee mecanismos facilitadores a la gerencia y brinda servicios de apoyo a las áreas operacionales del organismo. Planifica, conduce, evalúa y audita los programas operacionales. Provee los servicios de desarrollo normal de las funciones programáticas, mediante el uso más efectivo de los recursos disponibles. Desarrolla una política y procedimientos, que respondan con mayor efectividad a la orientación, reclutamiento y empleabilidad de los participantes.
OBJETIVO
- Proveer apoyo administrativo para reforzar los servicios de manera más eficaz, con el propósito de lograr resultados rápidos y efectivos.
CLIENTELA
Personal docente y administrativo de los diferentes programas de la Adminsitración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
86 |
120 |
118 |
118 |
Maestros |
1 |
0 |
0 |
0 |
Otro Personal |
46 |
17 |
14 |
14 |
Total, Puestos |
133 |
137 |
132 |
132 |
Programa: Educación Tecnológica Vocacional a Jóvenes
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Orienta al desarrollo de competencias vocacionales, técnicas, sociales y de desarrollo humano que capaciten al participante para obtener o retener un empleo y que faciliten su inserción en la sociedad como un ciudadano productivo. El aspecto vocacional es completado por experiencias de acción comunal y de desarrollo humano en un enfoque de formación integral. Ofrece servicio de tutorías para dirigir a los participantes hacia el mejoramiento de su escolaridad o lograr la equivalencia del diploma de Escuela Superior.
Facilita el acceso a las oportunidades educativas en las diferentes zonas geográficas, a través de 15 instituciones vocacionales a nivel Isla.
OBJETIVOS
- Graduar un 100% de los participantes que ingresen a los adiestramientos.
- Ubicar en empleo el 75% de los graduados.
- Desarrollar en los participantes, conocimientos y destrezas académicas que les faciliten su incorporación al mercado de empleo.
- Mejorar el ofrecimiento nutricional de la Autoridad Escolar Independiente, a través de un recetario que permita elaborar menús de alto valor nutricional.
- Establecer acuerdos colaborativos con entidades públicas y privadas, que colaboren en el mejoramiento de los ofrecimientos vocacionales a los participantes.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Clientela atendida |
1,377 |
2,400 |
2,400 |
Participantes colocados en empleo |
566 |
1,000 |
1,000 |
CLIENTELA
Jóvenes entre las edades de 14 a 29 años que se encuentren en desventaja económica, desempleados, fuera de la escuela trabajadores desplazados.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
64 |
61 |
59 |
59 |
Maestros |
33 |
14 |
14 |
14 |
Otro Personal |
234 |
217 |
207 |
207 |
Total, Puestos |
331 |
292 |
280 |
280 |
Programa: Servicios Integrados a Comunidades
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Atrae e incentiva a los jóvenes de los residenciales públicos y comunidades especiales, para que ingresen a los programas de adiestramiento y empleo que tiene la agencia. De esta forma, se desvían de participar en conductas delictivas o antisociales, a la vez que se mejoran la calidad de vida en los residenciales, comunidades especiales y áreas adyacentes. Debido a la actual situación socioeconómica, resultan ser una alternativa viable para combatir el desempleo en estas comunidades. Esto es posible a través de las diversas alianzas estratégicas con sectores públicos y privados, que convierten a la agencia en un ente facilitador de servicios, con especial énfasis en la población desventajada.
Provee las técnicas básicas de empleabilidad y desarrollo empresarial a la población en las diversas comunidades especiales y residenciales públicos. Para ello se toma en consideración las necesidades primordiales del lugar.
Sirve de facilitador a la población en desventaja social y de escasos recursos, con el fin de motivarlos a adiestrarse en las áreas de mayor demanda de empleo en las técnicas básicas empresariales. Fomenta el desarrollo del autoempleo y la autogestión en las comunidades identificadas como de mayor necesidad.
OBJETIVOS
- Desarrollar actividades conducentes a la motivación individual y colectiva de los residentes, específicamente lograr un aumento en actitudes positivas, particularmente hacia el trabajo.
- Fomentar el liderato entre residentes de los residenciales públicos y las comunidades especiales, a través de diversas actividades.
CLIENTELA
Residentes de comunidades identificadas como de mayor necesidad.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
4 |
4 |
4 |
4 |
Total, Puestos |
4 |
4 |
4 |
4 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007
El presupuesto consolidado recomendado a la agencia para el año fiscal 2007 asciende a $16,402,000. Este se compone de $8,830,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $2,776,000 de Fondos Especiales Estatales, $3,251,000 de Asignaciones Especiales, $1,233,000 de Fondos Federales y $312,000 de Ingresos Propios.
La agencia refleja una disminución en el presupuesto de gastos funcionamiento de $1,048,000 en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Este cambio principal responde a nómina ($880,000) y otros gastos operacionales.
Los fondos recomendados a la agencia le permitirá cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica que son el de proveer a los jóvenes en desventaja social y/o participantes de propuestas y proyectos, la preparación suficiente para desarrollarse en el campo de empleo y la autoempresa lograda mediante adiestramientos, readiestramientos técnicos-vocacionales, oportunidades de estudio y desarrollo personal.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)
Programas |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Adiestramiento en Operación y Administración de Negocios |
3,165 |
1,565 |
1,565 |
3,315 |
Capacitación en Destrezas Ocupacionales, Académicas y Sociales |
2,896 |
3,274 |
3,274 |
1,233 |
Dirección y Administración General |
2,305 |
4,352 |
4,352 |
4,127 |
Educación Tecnológica Vocacional a Jóvenes |
9,613 |
4,952 |
4,952 |
4,420 |
Servicios Integrados a Comunidades |
224 |
56 |
56 |
56 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
18,203 |
14,199 |
14,199 |
13,151 |
|
Mejoras Permanentes |
Educación Tecnológica Vocacional a Jóvenes |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Capacitación en Destrezas Ocupacionales, Académicas y Sociales |
0 |
0 |
0 |
3,251 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
0 |
0 |
3,251 |
Total, Presupuesto Consolidado |
19,203 |
14,199 |
14,199 |
16,402 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
13,451 |
8,830 |
8,830 |
8,830 |
Asignaciones Especiales |
0 |
225 |
225 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
1,535 |
1,535 |
1,535 |
2,776 |
Fondos Federales |
2,882 |
3,274 |
3,274 |
1,233 |
Ingresos Propios |
335 |
335 |
335 |
312 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
18,203 |
14,199 |
14,199 |
13,151 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
3,251 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
0 |
0 |
3,251 |
Total, Presupuesto Consolidado |
19,203 |
14,199 |
14,199 |
16,402 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
15,442 |
12,377 |
12,377 |
11,497 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
932 |
946 |
946 |
943 |
Servicios Comprados |
191 |
754 |
754 |
699 |
Gastos de Transportación |
218 |
21 |
21 |
0 |
Servicios Profesionales |
66 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
592 |
65 |
65 |
0 |
Compra de Equipo |
92 |
7 |
7 |
0 |
Materiales y Suministros |
665 |
25 |
25 |
12 |
Anuncios y Pautas en Medios |
5 |
4 |
4 |
0 |
Inversion en mejoras permanentes |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
0 |
0 |
0 |
3,251 |
Total, Presupuesto Consolidado |
19,203 |
14,199 |
14,199 |
16,402 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Programa: Adiestramiento en Operación y Administración de Negocios
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Adiestramiento en Operación y Administración de Negocios |
3,165 |
1,565 |
1,565 |
3,315 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
3,165 |
1,565 |
1,565 |
3,315 |
Total, Presupuesto Consolidado |
3,165 |
1,565 |
1,565 |
3,315 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,127 |
527 |
527 |
527 |
Fondos Especiales Estatales |
1,023 |
1,023 |
1,023 |
2,776 |
Ingresos Propios |
15 |
15 |
15 |
12 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
3,165 |
1,565 |
1,565 |
3,315 |
Total, Presupuesto Consolidado |
3,165 |
1,565 |
1,565 |
3,315 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
2,527 |
1,550 |
1,550 |
3,303 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
318 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
12 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
46 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
235 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
27 |
15 |
15 |
12 |
Total, Presupuesto Consolidado |
3,165 |
1,565 |
1,565 |
3,315 |
  |
Programa: Capacitación en Destrezas Ocupacionales, Académicas y Sociales
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Capacitación en Destrezas Ocupacionales, Académicas y Sociales |
2,896 |
3,274 |
3,274 |
1,233 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
2,896 |
3,274 |
3,274 |
1,233 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Capacitación en Destrezas Ocupacionales, Académicas y Sociales |
0 |
0 |
0 |
3,251 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
0 |
0 |
3,251 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,896 |
3,274 |
3,274 |
4,484 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
14 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
14 |
0 |
0 |
0 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
3,251 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
0 |
0 |
3,251 |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
2,882 |
3,274 |
3,274 |
1,233 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
2,882 |
3,274 |
3,274 |
1,233 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,896 |
3,274 |
3,274 |
4,484 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
0 |
0 |
0 |
3,251 |
Nómina y costos relacionados |
2,721 |
3,129 |
3,129 |
1,233 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
17 |
3 |
3 |
0 |
Servicios Comprados |
35 |
35 |
35 |
0 |
Gastos de Transportación |
21 |
21 |
21 |
0 |
Servicios Profesionales |
10 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
71 |
65 |
65 |
0 |
Compra de Equipo |
7 |
7 |
7 |
0 |
Materiales y Suministros |
10 |
10 |
10 |
0 |
Anuncios y Pautas en Medios |
4 |
4 |
4 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,896 |
3,274 |
3,274 |
4,484 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Dirección y Administración General |
2,305 |
4,352 |
4,352 |
4,127 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
2,305 |
4,352 |
4,352 |
4,127 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,305 |
4,352 |
4,352 |
4,127 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,305 |
4,127 |
4,127 |
4,127 |
Asignaciones Especiales |
0 |
225 |
225 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
2,305 |
4,352 |
4,352 |
4,127 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,305 |
4,352 |
4,352 |
4,127 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
1,924 |
3,010 |
3,010 |
2,785 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
195 |
943 |
943 |
943 |
Servicios Comprados |
38 |
399 |
399 |
399 |
Gastos de Transportación |
31 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
56 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
36 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
11 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
13 |
0 |
0 |
0 |
Anuncios y Pautas en Medios |
1 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,305 |
4,352 |
4,352 |
4,127 |
  |
Programa: Educación Tecnológica Vocacional a Jóvenes
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Educación Tecnológica Vocacional a Jóvenes |
9,613 |
4,952 |
4,952 |
4,420 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
9,613 |
4,952 |
4,952 |
4,420 |
  |
Mejoras Permanentes |
Educación Tecnológica Vocacional a Jóvenes |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
10,613 |
4,952 |
4,952 |
4,420 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
8,781 |
4,120 |
4,120 |
4,120 |
Fondos Especiales Estatales |
512 |
512 |
512 |
0 |
Ingresos Propios |
320 |
320 |
320 |
300 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
9,613 |
4,952 |
4,952 |
4,420 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
10,613 |
4,952 |
4,952 |
4,420 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
8,069 |
4,632 |
4,632 |
4,120 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
402 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
100 |
320 |
320 |
300 |
Gastos de Transportación |
108 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
245 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
74 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
615 |
0 |
0 |
0 |
Inversion en mejoras permanentes |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
10,613 |
4,952 |
4,952 |
4,420 |
  |
Programa: Servicios Integrados a Comunidades
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Servicios Integrados a Comunidades |
224 |
56 |
56 |
56 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
224 |
56 |
56 |
56 |
Total, Presupuesto Consolidado |
224 |
56 |
56 |
56 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
224 |
56 |
56 |
56 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
224 |
56 |
56 |
56 |
Total, Presupuesto Consolidado |
224 |
56 |
56 |
56 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
201 |
56 |
56 |
56 |
Servicios Comprados |
6 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
12 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
5 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
224 |
56 |
56 |
56 |
  |
|