ADMINISTRACIÓN DE FAMILIAS Y NIÑOS
RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

La Administración de Familias y Niños (ADFAN) se creó mediante el Plan de Reorganización Número 1 de 28 de julio de 1995.

MISIÓN

Promover y apoyar los esfuerzos de individuos, familias y comunidades para que aporten a su propio desarrollo y al de la sociedad. A tales fines, facilita la prestación de servicios sociales, educativos, remediales y preventivos, dirigidos a lograr una mejor y más efectiva participación, igualdad y justicia social.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Administración de Familias y Niños está adscrita al Departamento de la Familia. Su organización está siendo evaluada actualmente. Sin embargo, a esta fecha consiste de cinco Administraciones Auxiliares de Programas y seis Oficinas Administrativas, las cuales están en orden alfabético:

  • Administración Auxiliar de Cuidado Sustituto y Adopción
  • Administración Auxiliar de Preservación y Fortalecimiento a la Familia y Comunidad
  • Administración Auxiliar de Protección Social
  • Administración Auxiliar de Servicios a Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos
  • Administración Auxiliar de Servicios de Prevención en la Comunidad
  • Oficina de Administración
  • Oficina de Asuntos Legales
  • Oficina de Planificación, Evaluación y Desarrollo
  • Oficina de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional
  • Oficina de Sistemas de Información
  • Oficina del Administrador

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

La Administración de Familias y Niños comparte con el Departamento de la Familia las 10 oficinas regionales en: Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Guayama, Humacao, Mayagüez, Ponce y San Juan.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Cantidad total de puestos 3,416 4,023 3,715 3,715
Costo promedio por puesto 24 25 24 25
(en miles de dólares)

Las cifras del 2004, 2005 y 2006 son a partir de la certificación de puestos emitida por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2007 es la proyectada por la Agencia durante el proceso Presupuestario, año fiscal 2006-2007.

Programa: Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La Línea Directa para situaciones de maltrato ofrece servicios a menores, personas de edad avanzada, y adultos con impedimentos en situaciones de maltrato, negligencia, maltrato institucional o negligencia institucional. La misma opera 24 horas, 365 días al año. Mediante la línea de maltrato y el sistema 911 los telecomunicadores reciben referidos que son canalizados para su atención, a los Centros de Intervención del Programa de Emergencias Sociales (PES). Los referidos son clasificados en emergencias y urgencias para determinar la prioridad con que se atenderá el referido. Una vez realizada la investigación de la situación, los trabajadores sociales del Programa de Emergencias Sociales toman las medidas protectoras necesarias: petición de custodia al Tribunal, evaluaciones médicas, ubicación con familiares o en albergues temporeros.

OBJETIVOS

  • Proveer un servicio de protección a la población atendida en situaciones de maltrato o negligencia que hayan sido referidas.
  • Proveer un servicio de protección a la ciudadanía para solicitar ayuda en situaciones de emergencias sociales.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Clientela atendida 327,833 367,393 367,393

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Niños y niñas, personas de edad avanzada y adultos con impedimentos.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 0 21 18 18
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 0 3 2 2
Servicios Generales y de Mantenimiento 0 121 105 105
Servicios a Familias y Comunidades 110 176 149 149
Sistemas de Información 0 4 2 2
Otro Personal 141 40 31 31
Total, Puestos 251 365 307 307

PROGRAMA: SERVICIOS INTEGRADOS A COMUNIDADES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa desarrolla actividades y proyectos especiales dirigidos a mejorar la calidad de vida de las comunidades abiertas y residenciales públicos. Administra, supervisa y delega fondos federales a las entidades elegibles que ofrecen servicios y programas dirigidos a promover la autosuficiencia de los individuos y familias bajo los niveles de pobreza. Además, aminora las causas de la pobreza. También delegan fondos de Nutrición para mejorar los hábitos y la calidad de vida de envejecientes y deambulantes.

OBJETIVOS

  • Promover y fomentar el desarrollo de destrezas de crianza, y un estilo de convivencia dirigido hacia una cultura de paz en los participantes adultos.
  • Fomentar la autosuficiencia y mejorar la calidad de vida de las familias y comunidades de escasos recursos económicos.

DATOS ESTADISTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Clientela atendida 9,000 67,000 67,000

A partir del año fiscal 2006 se refleja un aumento en la clientela debido a la consolidación de éste Programa con el Programa de Servicos al Niño y Desarrollo Comunal.

CLIENTELA

Familias

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 0 14 24 24
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 0 0 10 10
Servicios Generales y de Mantenimiento 0 3 1 1
Servicios a Familias y Comunidades 71 75 75 75
Otro Personal 45 3 2 2
Total, Puestos 116 95 112 112

Nota: A partir del año fiscal 2006 se refleja un aumento en la cantidad de puestos debido a la consolidación de este Programa con el Programa de Servicios al Niño y Desarrollo Comunal.

Programa: Servicios Sociales a Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Ofrece servicios sociales encaminados a promover el bienestar y la seguridad de las personas de edad avanzada y adultos con impedimento, dentro del contexto de la familia.

OBJETIVO

  • Mejorar la calidad de vida de personas de edad avanzada y de los adultos con impedimentos físicos a través del ofrecimiento de una variedad de servicios de orientación, consejería, referidos, protección social, cuidado diurno, albergue y otros.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Adultos beneficiados de Centros de Cuidado Diurno 914 1,100 1,100
Adultos beneficiados del Servicio de Ama de Llaves 2,645 3,009 3,009
Adultos con Servicios de Protección Social 7,309 8,000 8,000
Adultos que se benefician de los servicios de orientación 1,942 3,000 3,000
Adultos ubicados en Hogares Sustitutos 2,841 2,841 2,841

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Personas de edad avanzada y adultos con impedimentos.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 0 41 42 42
Personal de Servicios de Alimentos 0 13 13 13
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 0 9 8 8
Profesionales de la Educación y Recreación 0 4 3 3
Servicios Generales y de Mantenimiento 0 55 54 54
Servicios a Familias y Comunidades 222 113 115 115
Servicios de Salud 0 7 7 7
Sistemas de Información 0 1 1 1
Otro Personal 210 33 26 26
Total, Puestos 432 276 269 269

Programa: Servicios a Familia con Niños

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Ofrece servicios de preservación, protección, y reunificación familiar, para garantizar la seguridad, estabilidad y bienestar de menores víctimas de maltrato intrafamiliar e institucional, de mujeres víctimas de violencia doméstica y familias con niños que evidencian problemas de adaptación social, emocional, condiciones múltiples o doble diagnóstico.

OBJETIVO

  • Intervenir en aquellos casos en los cuales cualquier miembro de la familia es objeto de actos de violencia o presenta rasgos de disfunción personal que afectan el funcionamiento familiar.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Actividades educativas a la comunidad 55 60 60
Adiestramientos vocacionales ofrecidos 20 20 20
Menores beneficiados de la Escuela de Padres 5,800 5,800 5,800
Menores colocados fuera de su hogar 7,970 7,850 7,850
Padres participantes de la Escuela de Padres 1,810 1,850 1,850
Talleres sicoeducativos para padres e hijos 535 600 600

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Familias

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 0 535 511 511
Jueces, Abogados y Personal Jurídico 0 41 40 40
Personal de Servicios de Alimentos 0 10 11 11
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 0 52 52 52
Profesionales de la Educación y Recreación 0 3 3 3
Relaciones Públicas y Comunicaciones 0 1 1 1
Servicios Generales y de Mantenimiento 0 203 185 185
Servicios a Familias y Comunidades 997 1,868 1,790 1,790
Servicios de Salud 0 14 13 13
Sistemas de Información 0 4 10 10
Otro Personal de Seguridad y Protección 0 1 0 0
Otro Personal 1,294 326 231 231
Total, Puestos 2,291 3,058 2,847 2,847

Programa: Servicios al Niño y Desarrollo Comunal (CSBG)

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Administra, delega y supervisa los fondos federales a entidades que proveen servicios y programas dirigidos a promover la autosuficiencia de los individuos y familias bajo los niveles de pobreza. Además, aminora las causas de la pobreza. Mediante estos fondos también se delegan fondos de Nutrición para mejorar los hábitos y la calidad de vida de envejecientes y deambulantes.

OBJETIVOS

  • Fomentar la autosuficiencia y mejorar la calidad de vida de las familias y comunidades de escasos recursos económicos mediante la delegación de fondos a entidades.
  • Fomentar la autosuficiencia de las familias y comunidades de escasos recursos económicos mediante programas dirigidos a aminorar la pobreza.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Clientela atendida 58,804 0 0

No se presentan datos estadísticos a partir del año fiscal 2006 debido a que éste Programa fue consolidado con el Programa Servicios Integrados a Comunidades.

CLIENTELA

Familias y Niños beneficiados

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 22 12 0 0
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 0 11 0 0
Servicios Generales y de Mantenimiento 2 3 0 0
Servicios a Familias y Comunidades 0 2 0 0
Total, Puestos 24 28 0 0

Nota: No se presentan puestos a partir del año fiscal 2006 debido a que este Programa fue consolidado con el Programa Servicios Integrados a Comunidades.

Programa: Supervisión y Reglamentación de Facilidades Residenciales para Niños

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Ofrece y supervisa la prestación de los servicios directos a menores víctimas de maltrato ubicados en facilidades operadas o contratadas por el Departamento y hogares de cuidado sustituto. Establece la reglamentación, requisitos, normas y medidas de control de calidad necesarias en coordinación con el Programa de Licenciamiento para el buen funcionamiento de las facilidades residenciales.

OBJETIVO

  • Proveer los servicios necesarios a menores víctimas de maltrato con problemas de adaptación social y deficiencia en el desarrollo en armonía con el plan de permanencia individual de cada menor.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Clientela atendida 2,604 2,700 2,700

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Menores de 21 años de edad.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 0 43 42 42
Personal de Servicios de Alimentos 0 1 1 1
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 0 11 4 4
Profesionales de la Educación y Recreación 0 2 1 1
Servicios Generales y de Mantenimiento 0 60 51 51
Servicios a Familias y Comunidades 267 11 10 10
Servicios de Salud 0 2 2 2
Sistemas de Información 0 0 1 1
Otro Personal 35 71 68 68
Total, Puestos 302 201 180 180

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007

El presupuesto consolidado recomendado a la agencia para el año fiscal 2007 asciende a $231,602,000. Este se compone de $160,000,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $10,000,000 Asignaciones Especiales y $61,602,000 de Fondos Federales.

La agencia refleja un aumento en el presupuesto de gastos de funcionamiento de $15,000,000 en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Este cambio se distribuye en Nómina ($1,317,000), Facilidades y Pagos por Servicios Públicos ($926,000), Servicios Comprados ($14,000) y Otros Gastos Operacionales ($12,743,000).

Con los fondos asignados la agencia ofrecerá servicios de protección a niños y jóvenes; trabajo social familiar e intervención en casos de adopción, maltrato, abandono, violencia doméstica y otros. Además, ofrecerá servicios comunitario, con énfasis en servicios de orientación, educación y prevención primaria, dirigidos a facilitar el desarrollo integral de la persona, de manera que sea un individuo autosuficiente.

El presupuesto recomendado permitirá el cumplimiento de las metas estratégicas y los compromisos programáticos establecidos: (1) Aumentar el número de Trabajadores Sociales asignados al Programa de Protección Social a Menores; (2) Ampliar los centros Mi Casita Feliz, los mismos proveen un servicio de hogar-albergue para menores víctimas de maltrato que necesiten ubicación de emergencia (3) Ampliar el servicio de Ama de Llaves a personas de edad avanzada y adultos con impedimento; (4) Cumplir con la Ley Núm. 305 de 17 de diciembre de 2003 que establece la Línea Dorada, la cual recibe querellas de maltrato de personas de edad avanzada.

Otros recursos de la agencia incluyen una Asignación Especial de $10,000,000 para el desarrollo de un sistema integrado de información. El mismo permitirá determinar el tiempo real de atención de un caso, la recurrencia de maltrato, el perfil demográfico de los familiares, la localización de los menores en cuidado sustituto y los planes de permanencia de todos los niños en cuidado sustituto.

Al Programa de Servicios a Familias con Niños se le recomienda un presupuesto consolidado de $146,044,000, lo que permitirá agilizar significativamente la atención de casos de maltrato, así como continuar ofreciendo servicios de preservación y apoyo familiar, los cuales tienen el propósito de disminuir los factores que puedan ocasionar la remoción de los menores de su hogar y prevenir la violencia familiar. Con estos recursos se fortalecerá los servicios de atención a querellas de maltrato, dirigidas a que las mismas se atiendan en un período de 48 horas. Gran parte de estos recursos están destinados a ofrecer servicios de protección a menores víctimas de maltrato, entre éstos, la provisión de servicios sicológicos, hogares de crianza, ama de llaves, servicios residenciales y de adopción, entre otros.

Se recomienda un presupuesto de $47,158,000 al Programa de Servicios Sociales a Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos para continuar ofreciendo servicios adecuados a los adultos de edad mayor y personas con impedimentos. Entre los servicios que ofrece este programa se encuentran: Centros de Cuidado Diurno, que proveen una serie de actividades encaminadas a mejorar la calidad de vida durante las horas del día; Servicio de Ama de Llaves, que consiste en la contratación de personas aptas para ofrecer cuidado personal en su propio hogar; Hogares Sustitutos, que son subvencionados por el programa para la ubicación de personas de edad avanzada que carecen de familiares que puedan atenderlos y Servicios de Protección, que va dirigido a evitar la negligencia y maltrato.

Se recomienda un presupuesto de $4,585,000 al Programa Supervisión y Reglamentación de Facilidades Residenciales para continuar ofreciendo servicios residenciales a menores con problemas de adaptación social y deficiencias en el desarrollo. De otra parte, el Programa de Servicios Integrados a Comunidades contará con un presupuesto de $29,333,000 que promoverá talleres educativos que fomenten el desarrollo de destrezas de crianza y una cultura de paz en la población adulta en general, y el desarrollo de actividades y proyectos especiales para mejorar la calidad de vida de las comunidades de residenciales públicos y comunidades abiertas. Finalmente, se recomienda un presupuesto de $4,482,000 al Programa de Emergencias Sociales para atender la línea de emergencias y los referidos de maltrato a menores. El servicio opera 24 horas, 365 días al año en turnos rotativos de personal a través de diferentes centros.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)

Programas 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Servicio de Emergencia 9-1-1 2,532 4,482 4,482 4,482
Servicios Integrados a Comunidades 2,666 29,333 29,333 29,333
Servicios Sociales a Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos 37,964 36,915 36,915 47,158
Servicios a Familia con Niños 163,742 131,287 131,287 146,044
Servicios al Niño y Desarrollo Comunal 26,914 0 0 0
Supervisión y Reglamentación de Facilidades Residenciales para Niños 6,239 4,585 4,585 4,585
Subtotal, Gastos de funcionamiento 240,057 206,602 206,602 231,602
Total, Presupuesto Consolidado 240,057 206,602 206,602 231,602
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 130,574 144,714 144,714 160,000
Asignaciones Especiales 0 286 286 10,000
Fondos Federales 63,483 61,602 61,602 61,602
Otros Ingresos 27,000 0 0 0
Préstamos y Emisiones de Bonos 19,000 0 0 0
Subtotal, Gastos de funcionamiento 240,057 206,602 206,602 231,602
Total, Presupuesto Consolidado 240,057 206,602 206,602 231,602
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 100,949 90,291 90,291 91,608
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,716 3,923 3,923 4,849
Servicios Comprados 12,572 2,368 2,368 2,382
Gastos de Transportación 2,196 1,627 1,627 1,627
Servicios Profesionales 8,543 6,631 6,631 6,631
Otros Gastos Operacionales 110,262 99,793 99,793 112,536
Compra de Equipo 389 198 198 10,198
Materiales y Suministros 1,384 1,741 1,741 1,741
Anuncios y Pautas en Medios 46 30 30 30
Total, Presupuesto Consolidado 240,057 206,602 206,602 231,602

1 Presupuesto aprobado del Fondo General según Orden Ejecutiva 2005-78.
 2 Proyección de gastos del Fondo General al 30 de junio de 2006 utilizando información del Sistema de Contabilidad de Hacienda (PRIFAS) al 30 de noviembre de 2005.


RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA



Programa: Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Servicio de Emergencia 9-1-1 2,532 4,482 4,482 4,482
Subtotal, Gastos de funcionamiento 2,532 4,482 4,482 4,482
Total, Presupuesto Consolidado 2,532 4,482 4,482 4,482
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,532 4,482 4,482 4,482
Subtotal, Gastos de funcionamiento 2,532 4,482 4,482 4,482
Total, Presupuesto Consolidado 2,532 4,482 4,482 4,482
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 515 3,749 3,749 3,749
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 240 43 43 43
Servicios Comprados 235 687 687 687
Gastos de Transportación 193 0 0 0
Servicios Profesionales 1,060 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 138 3 3 3
Compra de Equipo 101 0 0 0
Materiales y Suministros 50 0 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 2,532 4,482 4,482 4,482
 

Programa: Servicios Integrados a Comunidades

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Servicios Integrados a Comunidades 2,666 29,333 29,333 29,333
Subtotal, Gastos de funcionamiento 2,666 29,333 29,333 29,333
Total, Presupuesto Consolidado 2,666 29,333 29,333 29,333
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,666 2,638 2,638 2,638
Fondos Federales 0 26,695 26,695 26,695
Subtotal, Gastos de funcionamiento 2,666 29,333 29,333 29,333
Total, Presupuesto Consolidado 2,666 29,333 29,333 29,333
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 2,502 3,329 3,329 3,329
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 13 62 62 62
Servicios Comprados 4 62 62 62
Gastos de Transportación 50 44 44 44
Servicios Profesionales 0 248 248 248
Otros Gastos Operacionales 44 25,459 25,459 25,459
Compra de Equipo 2 74 74 74
Materiales y Suministros 51 25 25 25
Anuncios y Pautas en Medios 0 30 30 30
Total, Presupuesto Consolidado 2,666 29,333 29,333 29,333
 



Programa: Servicios Sociales a Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Servicios Sociales a Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos 37,964 36,915 36,915 47,158
Subtotal, Gastos de funcionamiento 37,964 36,915 36,915 47,158
Total, Presupuesto Consolidado 37,964 36,915 36,915 47,158
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 26,242 33,175 33,175 43,418
Fondos Federales 3,722 3,740 3,740 3,740
Otros Ingresos 8,000 0 0 0
Subtotal, Gastos de funcionamiento 37,964 36,915 36,915 47,158
Total, Presupuesto Consolidado 37,964 36,915 36,915 47,158
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 7,876 7,470 7,470 7,470
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 398 175 175 175
Servicios Comprados 8,382 169 169 169
Gastos de Transportación 61 54 54 54
Servicios Profesionales 23 10 10 10
Otros Gastos Operacionales 20,890 28,677 28,677 38,920
Compra de Equipo 7 0 0 0
Materiales y Suministros 327 360 360 360
Total, Presupuesto Consolidado 37,964 36,915 36,915 47,158
 

Programa: Servicios a Familia con Niños

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Servicios a Familia con Niños 163,742 131,287 131,287 146,044
Subtotal, Gastos de funcionamiento 163,742 131,287 131,287 146,044
Total, Presupuesto Consolidado 163,742 131,287 131,287 146,044
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 94,043 100,982 100,982 106,025
Asignaciones Especiales 0 286 286 10,000
Fondos Federales 31,699 30,019 30,019 30,019
Otros Ingresos 19,000 0 0 0
Préstamos y Emisiones de Bonos 19,000 0 0 0
Subtotal, Gastos de funcionamiento 163,742 131,287 131,287 146,044
Total, Presupuesto Consolidado 163,742 131,287 131,287 146,044
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 84,046 71,158 71,158 72,475
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,888 3,643 3,643 4,569
Servicios Comprados 3,794 1,450 1,450 1,464
Gastos de Transportación 1,832 1,529 1,529 1,529
Servicios Profesionales 7,207 6,373 6,373 6,373
Otros Gastos Operacionales 63,018 45,654 45,654 48,154
Compra de Equipo 191 124 124 10,124
Materiales y Suministros 750 1,356 1,356 1,356
Anuncios y Pautas en Medios 16 0 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 163,742 131,287 131,287 146,044
 

Programa: Servicios al Niño y Desarrollo Comunal

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Servicios al Niño y Desarrollo Comunal 26,914 0 0 0
Subtotal, Gastos de funcionamiento 26,914 0 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 26,914 0 0 0
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Fondos Federales 26,914 0 0 0
Subtotal, Gastos de funcionamiento 26,914 0 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 26,914 0 0 0
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 697 0 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 63 0 0 0
Servicios Comprados 62 0 0 0
Gastos de Transportación 44 0 0 0
Servicios Profesionales 250 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 25,669 0 0 0
Compra de Equipo 74 0 0 0
Materiales y Suministros 25 0 0 0
Anuncios y Pautas en Medios 30 0 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 26,914 0 0 0
 

Programa: Supervisión y Reglamentación de Facilidades Residenciales para Niños

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Supervisión y Reglamentación de Facilidades Residenciales para Niños 6,239 4,585 4,585 4,585
Subtotal, Gastos de funcionamiento 6,239 4,585 4,585 4,585
Total, Presupuesto Consolidado 6,239 4,585 4,585 4,585
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,091 3,437 3,437 3,437
Fondos Federales 1,148 1,148 1,148 1,148
Subtotal, Gastos de funcionamiento 6,239 4,585 4,585 4,585
Total, Presupuesto Consolidado 6,239 4,585 4,585 4,585
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 5,313 4,585 4,585 4,585
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 114 0 0 0
Servicios Comprados 95 0 0 0
Gastos de Transportación 16 0 0 0
Servicios Profesionales 3 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 503 0 0 0
Compra de Equipo 14 0 0 0
Materiales y Suministros 181 0 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 6,239 4,585 4,585 4,585