DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Suplir agua a agricultores y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), mediante los sistemas de canales de riego en los municipios del Noroeste; el Suroeste y Costa Sur. Los sistemas de riego están compuestos por seis represas, 327.72 millas de canales de riego y desagüe que ofrecen servicio de riego a 417 agricultores y propietarios de 30,344 acres de terreno dedicados a la agricultura. Además, genera el movimiento de turbinas para crear energía eléctrica.

OBJETIVOS

• Rehabilitar el Canal Derivación Guajataca, en aquellos tramos agrietados del sistema para evitar la pérdida de agua beneficiando así a los clientes del Noroeste.
  

• Mantener en un 100% de operación las seis represas y la totalidad de las millas de canales de Riego.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2005	2006	2007
Clientela atendida	417	417	417

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Agricultores y la Autoridad de Acueductos y Alcantarrillados.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2004	2005	2006	2007
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	26	25	25	25
Servicios Generales y de Mantenimiento	91	165	99	99
Total, Puestos	117	190	124	124

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Brindar apoyo en las responsabilidades técnicas, administrativas, operacionales y fiscales mediante seis directorados: Finanzas, Consultor Jurídico, Planificación y Protección Ambiental, Servicios Administrativos, Recursos Humanos y Asuntos Laborales.

OBJETIVOS

• Desarrollar e implantar un plan de trabajo para controlar y reducir los gastos, mediante mejoras a los procesos.

• Administrar eficientemente los fondos e identificar alternativas de financiamientos favorables para la Autoridad.

• Maximizar el uso de la tecnología de informática para desarrollar sistemas integrados que proveerán a la alta gerencia la información relevante para agilizar la toma de decisiones.
  

• Administrar el negocio de comunicaciones de fibra óptica.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2005	2006	2007
Clientela atendida	9,891	9,699	9,699

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Empleados

Puestos Ocupados y Propuestos	2004	2005	2006	2007
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	687	769	761	761
Jueces, Abogados y Personal Jurídico	18	25	25	25
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	8	8	8	8
Servicios Generales y de Mantenimiento	874	789	789	789
Sistemas de Información	40	43	43	43
Otro Personal	58	58	58	58
Total, Puestos	1,685	1,692	1,684	1,684

Programa: Contribución a los Municipios

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Cumplir la Ley Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada, la cual dispone que la Autoridad de Energía Eléctrica separará de sus ingresos netos y pagará anualmente a los municipios una cantidad igual (i) al consumo de energía real de cada municipio, o (ii) al promedio pagado por la Autoridad como aportación en lugar de impuesto a los municipios en los cinco años fiscales anteriores, o (iii) al veinte por ciento de los ingresos netos, según definidos en el Contrato de Fideicomiso de 1974, cual de las tres cantidades sea mayor.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2005	2006	2007
Clientela atendida	78	78	78

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

RECURSOS HUMANOS

El personal está distribuido entre varios directorados o áreas operacionales.

Esto responde a que existen diferencias entre la estructura programática y la operacional.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Cumplir con la disposición de la Ley Núm. 255 del 7 de septiembre de 2004. La misma dispone que la Autoridad separará un 11% de sus ingresos de venta de electricidad a los clientes, el cual utilizará para cumplir con la Contribución a los municipios (ver programa de Contribución a los Municipios), subsidio residencial corriente y reducir la deuda del subsidio residencial acumulada.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2005	2006	2007
Clientela atendida	250,309	250,309	250,309

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

La clientela de este programa está constituida por dependencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los clientes que se benefician de los diferentes subsidios, tales como: las familias de bajos niveles económicos, estudiantes, agricultores, facilidades turísticas, personas que necesitan de uso continuo de artefactos eléctricos para mantener la vida y otros subsidios aprobados por la Asamblea Legislativa.

RECURSOS HUMANOS

El personal está distribuido entre varios directorados o áreas operacionales.

Esto responde a que existen diferencias entre la estructura programática y la operacional.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Ejecutar la política pública y la supervisión general de las fases de operación, mantenimiento, construcción y administración de la Autoridad, a través de los servicios ofrecidos por la Junta de Gobierno de la Autoridad y el Directorado Ejecutivo.

Datos Estadísticos	2005	2006	2007
Clientela atendida	9,891	9,891	9,802

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Empleados

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2004	2005	2006	2007
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	21	60	60	60
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	33	17	17	17
Servicios Generales y de Mantenimiento	2	1	1	1
Sistemas de Información	7	5	5	5
Otro Personal	4	6	6	6
Total, Puestos	67	89	89	89

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Proveer servicios de facturación, cobro y atender las solicitudes de servicio de nuestros clientes. Además, atiende las necesidades del servicio de energía eléctrica, facturación y cobro de los organismos del Gobierno de Puerto Rico, sus Corporaciones Públicas, municipios y agencias federales. Para atender estas necesidades cuenta con 34 oficinas de distrito y 30 oficinas locales.

• Reducir las cuentas por cobrar a 90 y 60 días en un 2%.

• Aumentar la eficiencia en la lectura de contadores a través del sistema de lectura remota.

• Proveer acceso a nuestros clientes a toda la información relacionada con su facturación.

• Adquisición de un nuevo Sistema de Información de Servicio al Cliente.

Datos Estadísticos	2005	2006	2007
Clientela atendida	1,439,656	1,439,656	1,439,656

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2004	2005	2006	2007
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	339	350	350	350
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	3	3	3	3
Servicios Generales y de Mantenimiento	1,280	1,281	1,281	1,281
Sistemas de Información	34	36	36	36
Otro Personal	1	3	3	3
Total, Puestos	1,657	1,673	1,673	1,673

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Generar la energía para satisfacer la demanda que necesita el país, a través de las Centrales Termoeléctricas, de Gas, Hidroeléctricas y otras. Además, mantener la operación segura de las Líneas de Transmisión que se interconectan al Sistema Eléctrico del país.

OBJETIVOS

• Aumentar a una capacidad de 464 MW la generación eléctrica, al construir la planta de Ciclo Combinado San Juan, la cual se proyecta terminar en 2007.

• Reducir el costo de la energía al construir un gaseoducto desde Guayanilla a Salinas, para operar el Ciclo Combinado de Aguirre con Gas Natural.

• Instalar capacidad adicional en el oeste mediante el remplazo de las turbinas a Gas de Mayagüez, por cuatro turbinas de mayor capacidad de 50MW por unidad.

• Convertir la Planta de Cambalache en un Ciclo Combinado, para producir 100MW adicionales.

• Construir un Gaseoducto que permita la utilización de Gas Natural en las Turbinas de Mayagüez y Cambalache.

• Disminuir la dependencia del petróleo a un 50% y diversificar geográficamente la producción de energía.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2005	2006	2007
Clientela atendida	1,439,656	1,439,656	1,439,656

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Usuarios del servicio eléctrico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2004	2005	2006	2007
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	694	673	673	673
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	2	2	2	2
Servicios Generales y de Mantenimiento	1,901	1,851	1,827	1,827
Sistemas de Información	23	24	24	24
Otro Personal	356	392	392	392
Total, Puestos	2,976	2,942	2,918	2,918

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Suplir al cliente de energía eléctrica desde la central generatriz. Esto conlleva la operación y conservación de 30,340 millas de líneas de distribución. Mantener la conservación de 2,430 millas de líneas de transmisión, así como la operación y conservación de 323 subestaciones de distribución. También, instalar y conservar el alumbrado público y la fase de electrificación rural.

OBJETIVO

• Completar la construcción del sistema soterrado de 115 kV en el área metropolitana y el casco de los municipios, para garantizar la pronta restauración del servicio eléctrico en la eventualidad de disturbios atmosféricos.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos	2005	2006	2007
Clientela atendida	1,439,656	1,439,656	1,439,656

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos	2004	2005	2006	2007
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina	621	671	671	671
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas	4	4	4	4
Servicios Generales y de Mantenimiento	2,405	2,441	2,347	2,357
Sistemas de Información	24	29	29	29
Otro Personal	152	160	160	160
Total, Puestos	3,206	3,305	3,211	3,221

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007

El presupuesto consolidado recomendado a la Autoridad de Energía Eléctrica para el año fiscal 2007 asciende a $2,995,064,000. Este se compone de $2,540,057,000 de Ingresos Propios, $23,214,000 de Otros Ingresos, $393,793,000 de Prestamos y Emisiones de Bonos y $38,000,000 de Fondos Federales.

Del total de recursos recomendados a la Autoridad, $2,324,829,000 serán para cubrir sus gastos operacionales, $163,480,000 para aportaciones a el Gobierno y los Municipios y $506,755,000 se dirigen a financiar las mejoras permanentes.

La Autoridad refleja un aumento en el presupuesto de gastos de funcionamiento de $44,926,000 en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Estos principalmente en los conceptos de nómina $13,096,000, y materiales y suministros (compra de combustible) $27,388,000. El remanente de $4,442,000 es el efecto de los diferentes ajustes entre conceptos que produce el aumento en gastos de funcionamiento.

El presupuesto para mejoras permanentes permitirá la reparación de la represa de Guajataca y cumplir con los acuerdos de venta de agua a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Además permitirá continuar con el soterrado de 115Kv en la zona metropolitana con fondos federales provenientes de la Agencia Federal de Manejo de Emergencia (FEMA) al igual que con los acuerdos negociados por convenio.

De igual forma, permitirá atender las obligaciones de ley con los agricultores acogidos al subsidio por el uso de los sistemas de riego y hará posible alcanzar los objetivos trazados. También se podrá cumplir con los compromisos programáticos relacionados con el cumplimiento ambiental supervisado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Además se continuara con los planes de reducir los costos operacionales, consolidación de funciones y eliminación de aquellas innecesarias. Esto contribuirá a lograr un mayor grado de competitividad empresarial, sin aumentar la tarifa básica a los clientes.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

(en miles de dólares)

PROGRAMA: Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público

PROGRAMA: Contribución a los Municipios

PROGRAMA: Contribución al Gobierno de Puerto Rico

PROGRAMA: Dirección y Administración General

PROGRAMA: Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente

PROGRAMA: Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería