RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
La
Ley Núm. 56 de 19 de junio de 1958,
según enmendada, crea la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).
MISIÓN
Satisfacer las necesidades de instalaciones físicas de las agencias gubernamentales que proveen servicios en las áreas de salud, educación, seguridad y bienestar de los ciudadanos para que éstas puedan brindar servicios en condiciones óptimas.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Autoridad de Edificios Públicos tiene las siguientes oficinas:
- Administración
- Área de Conservación e Ingeniería de Seguridad
- Área de Construcción
- Área de Diseño
- Arrendamiento y Propiedad Inmueble
- Auditoría Interna
- Compras y Suministros
- Comunicaciones Públicas
- Contraloría
- Director Ejecutivo
- Programación y Seguimiento
- Recursos Humanos
- Seguridad Interna
- Servicios Legales
- Sistemas de Información
- Subdirector Ejecutivo en Administración
- Subdirector Ejecutivo en Infraestructura
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
La AEP cuenta con una Oficina Central localizada en la Ave. De Diego Parada 22, en el Centro Gubernamental Minillas, en Santurce. Además, cuenta con nueve oficinas regionales localizadas en: Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Guayama, Humacao, Mayagüez y Ponce.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Cantidad total de puestos |
1,523 |
1,700 |
1,730 |
1,730 |
Costo promedio por puesto |
49 |
46 |
45 |
37 |
(en miles de dólares) |
|
|
|
|
PROGRAMAS
Programa: Conservación y Mantenimiento de Estructuras Físicas
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Conserva y mantiene los 1,001 edificios construidos y administrados por la Autoridad. A tales efectos, provee servicios de mantenimiento preventivo para evitar su deterioro y protege dicha propiedad de actos vandálicos, mediante la contratación de servicios de seguridad. Además, se encarga de hacer reparaciones extraordinarias, evalua los servicios prestados a los usuarios y provee cubierta financiera a la propiedad inmueble.
OBJETIVOS
- Evitar el deterioro acelerado de los edificios y cumplir con las leyes federales "American With Dissabilities Act" (ADA) y "Clean Water Act".
- Reemplazar equipo y realizar mejoras extraordinarias a 165 proyectos.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Clientela atendida |
15 |
15 |
15 |
CLIENTELA
Departamento de Educación, Departamento de Salud, Policía de Puerto Rico, Administración de los Tribunales, Departamento de Justicia, Administración de Corrección y otras agencias gubernamentales.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
346 |
262 |
292 |
262 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
950 |
1,090 |
1,090 |
1,120 |
Total, Puestos |
1,296 |
1,352 |
1,382 |
1,382 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Realiza todas las funciones administrativas relacionadas con el presupuesto, administración, compra y control de propiedad. Además, lleva a cabo evaluaciones de las actividades fiscales y operacionales de la Autoridad.
OBJETIVOS
- Negociar los convenios colectivos de acuerdo con la situación fiscal vigente de la AEP.
- Finalizar los procesos de mecanización, para comunicación interna, lo que contribuirá a mejorar la coordinación y articulación de las gestiones de administración.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Clientela atendida |
25 |
25 |
25 |
CLIENTELA
Las Unidades operacionales y las Oficinas Regionales de la Autoridad.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
70 |
95 |
100 |
95 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
4 |
5 |
5 |
5 |
Total, Puestos |
74 |
100 |
105 |
100 |
Programa: Planificación y Desarrollo de Mejoras Permanentes
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Define y desarrolla el programa de construcción de escuelas, centros de gobierno, centros judiciales, instituciones penales, centros de salud familiar, comandancias de policía y otros proyectos especiales. Esto de acuerdo a las prioridades establecidas por las agencias, la disponibilidad de fondos y la política pública.
OBJETIVOS
- Administrar el Programa de Mejoras Extraordinarias y Reposición de Equipo para mantener las instalaciones físicas que administra la AEP en condiciones adecuadas al menor costo posible.
- Evaluar y reprogramar los proyectos de mejoras permanentes utilizando como marco de referencia la nueva política pública de desarrollo social, económico y físico, así como las prioridades de los clientes.
- Desarrollar el concepto de participación ciudadana en proyectos a subastarse.
- Incorporar a los municipios en el proceso de planificación, ubicación de proyecto (selección de terreno) y en la protección de los proyectos de nueva construcción.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Clientela atendida |
15 |
15 |
15 |
CLIENTELA
Departamento de Educación, Departamento de Salud, Policía de Puerto Rico, Administración de los Tribunales, Departamento de Justicia, Administración de Corrección y otras agencias gubernamentales.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
117 |
173 |
178 |
173 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
31 |
69 |
59 |
69 |
Sistemas de Información |
5 |
6 |
6 |
6 |
Total, Puestos |
153 |
248 |
243 |
248 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007
El presupuesto recomendado a la Autoridad de Edificios Públicos para el año fiscal 2007 asciende a $267,437,000. Este se compone de $63,221,000 de Ingresos Propios y de $204,216,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos.
La Autoridad de Edificios Públicos refleja una disminución en el presupuesto de gastos de funcionamiento de $62,423,000 en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Esta disminución se debe a que la Autoridad no contara con una Línea de Crédito de $75,000 que obtuvo durante este año fiscal vigente. Los recursos necesarios para atender el total de gastos de funcionamiento serán identificados por la Agencia según la faculta su ley orgánica y habilitadora.
Con los fondos asignados la Autoridad de Edificios Públicos se propone invertir $204,216,000 millones en su programa de mejoras permanentes. La inversión recomendada para mejoras permanentes permitirá la construcción, ampliación y mejoras de 3 instalaciones para la Policía, 4 para Bomberos, 7 para Tribunales, 17 para Centros de Gobierno, el Estacionamiento para el Centro Gubernamental Minillas y la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. Además, se destaca la construcción, ampliación y mejoras de 38 escuelas con una inversión ascendente a $174 millones.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Programas |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig. |
Gasto |
Recom. |
Conservación y Mantenimiento de Estructuras Físicas |
93,478 |
94,256 |
94,256 |
47,987 |
Dirección y Administración General |
10,230 |
11,300 |
11,300 |
5,508 |
Planificación y Desarrollo de Mejoras Permanentes |
18,227 |
20,088 |
20,088 |
9,726 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
121,935 |
125,644 |
125,644 |
63,221 |
|
Mejoras Permanentes |
* Construcción de Centros Gubernamentales |
5,316 |
0 |
0 |
11,879 |
* Construcción de Instalaciones Policíacas |
15,228 |
18,237 |
18,237 |
16,967 |
* Construcción de Instalaciones Correccionales |
1,005 |
0 |
0 |
0 |
* Construcción de Instalaciones Departamento de Justicia |
10,921 |
11,968 |
11,968 |
0 |
* Construcción de Instalaciones de Educación y Cultura |
181,519 |
226,920 |
226,920 |
173,979 |
* Construcción de Instalaciones para la Administración de los Tribunales |
0 |
0 |
0 |
289 |
* Construcción de Proyectos de Prevención y Ayuda Contra Desastres |
2,040 |
0 |
0 |
1,102 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
216,029 |
257,125 |
257,125 |
204,216 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Dirección y Administración General |
6 |
11 |
11 |
0 |
Planificación y Desarrollo de Mejoras Permanentes |
25 |
20 |
20 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
31 |
31 |
31 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
337,995 |
382,800 |
382,800 |
267,437 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
121,935 |
50,675 |
50,675 |
63,221 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
0 |
74,969 |
74,969 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
121,935 |
125,644 |
125,644 |
63,221 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
175 |
159 |
159 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
215,854 |
256,966 |
256,966 |
204,216 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
216,029 |
257,125 |
257,125 |
204,216 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Ingresos Propios |
31 |
0 |
0 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
0 |
31 |
31 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
31 |
31 |
31 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
337,995 |
382,800 |
382,800 |
267,437 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
77,844 |
78,566 |
78,566 |
63,221 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
13,308 |
11,972 |
11,972 |
0 |
Servicios Comprados |
3,316 |
2,168 |
2,168 |
0 |
Gastos de Transportación |
62 |
867 |
867 |
0 |
Servicios Profesionales |
1,866 |
1,387 |
1,387 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
21,875 |
27,916 |
27,916 |
0 |
Compra de Equipo |
2,811 |
1,195 |
1,195 |
0 |
Materiales y Suministros |
787 |
1,424 |
1,424 |
0 |
Anuncios y Pautas en Medios |
66 |
149 |
149 |
0 |
Inversion en mejoras permanentes |
216,029 |
257,125 |
257,125 |
204,216 |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
31 |
31 |
31 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
337,995 |
382,800 |
382,800 |
267,437 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
(en miles de dólares)
PROGRAMA: Construcción de Centros Gubernamentales
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Asig. |
Gasto |
Recom. |
* Construcción de Centros Gubernamentales |
5,316 |
0 |
0 |
11,879 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
5,316 |
0 |
0 |
11,879 |
Total, Presupuesto Consolidado |
5,316 |
0 |
0 |
11,879 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
5,316 |
0 |
0 |
11,879 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
5,316 |
0 |
0 |
11,879 |
Total, Presupuesto Consolidado |
5,316 |
0 |
0 |
11,879 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Inversion en mejoras permanentes |
5,316 |
0 |
0 |
11,879 |
Total, Presupuesto Consolidado |
5,316 |
0 |
0 |
11,879 |
  |
PROGRAMA: Construcción de Instalaciones Policíacas
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Asig. |
Gasto |
Recom. |
* Construcción de Instalaciones Policíacas |
15,228 |
18,237 |
18,237 |
16,967 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
15,228 |
18,237 |
18,237 |
16,967 |
Total, Presupuesto Consolidado |
15,228 |
18,237 |
18,237 |
16,967 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
15,228 |
18,237 |
18,237 |
16,967 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
15,228 |
18,237 |
18,237 |
16,967 |
Total, Presupuesto Consolidado |
15,228 |
18,237 |
18,237 |
16,967 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Inversion en mejoras permanentes |
15,228 |
18,237 |
18,237 |
16,967 |
Total, Presupuesto Consolidado |
15,228 |
18,237 |
18,237 |
16,967 |
  |
PROGRAMA: Construcción de Instalaciones Correccionales
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Asig. |
Gasto |
Recom. |
* Construcción de Instalaciones Correccionales |
1,005 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,005 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,005 |
0 |
0 |
0 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
1,005 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,005 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,005 |
0 |
0 |
0 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Inversion en mejoras permanentes |
1,005 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,005 |
0 |
0 |
0 |
  |
PROGRAMA: Construcción de Instalaciones Departamento de Justicia
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Asig. |
Gasto |
Recom. |
* Construcción de Instalaciones Departamento de Justicia |
10,921 |
11,968 |
11,968 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
10,921 |
11,968 |
11,968 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
10,921 |
11,968 |
11,968 |
0 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
10,921 |
11,968 |
11,968 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
10,921 |
11,968 |
11,968 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
10,921 |
11,968 |
11,968 |
0 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Inversion en mejoras permanentes |
10,921 |
11,968 |
11,968 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
10,921 |
11,968 |
11,968 |
0 |
  |
PROGRAMA: Construcción de Instalaciones de Educación y Cultura
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Asig. |
Gasto |
Recom. |
* Construcción de Instalaciones de Educación y Cultura |
181,519 |
226,920 |
226,920 |
173,979 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
181,519 |
226,920 |
226,920 |
173,979 |
Total, Presupuesto Consolidado |
181,519 |
226,920 |
226,920 |
173,979 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
175 |
159 |
159 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
181,344 |
226,761 |
226,761 |
173,979 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
181,519 |
226,920 |
226,920 |
173,979 |
Total, Presupuesto Consolidado |
181,519 |
226,920 |
226,920 |
173,979 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Inversion en mejoras permanentes |
181,519 |
226,920 |
226,920 |
173,979 |
Total, Presupuesto Consolidado |
181,519 |
226,920 |
226,920 |
173,979 |
  |
PROGRAMA: Construcción de Instalaciones para la Administración de los Tribunales
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Asig. |
Gasto |
Recom. |
* Construcción de Instalaciones para la Administración de los Tribunales |
0 |
0 |
0 |
289 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
0 |
289 |
Total, Presupuesto Consolidado |
0 |
0 |
0 |
289 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
0 |
0 |
0 |
289 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
0 |
289 |
Total, Presupuesto Consolidado |
0 |
0 |
0 |
289 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Inversion en mejoras permanentes |
0 |
0 |
0 |
289 |
Total, Presupuesto Consolidado |
0 |
0 |
0 |
289 |
  |
PROGRAMA: Construcción de Proyectos de Prevención y Ayuda Contra Desastres
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Asig. |
Gasto |
Recom. |
* Construcción de Proyectos de Prevención y Ayuda Contra Desastres |
2,040 |
0 |
0 |
1,102 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
2,040 |
0 |
0 |
1,102 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,040 |
0 |
0 |
1,102 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
2,040 |
0 |
0 |
1,102 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
2,040 |
0 |
0 |
1,102 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,040 |
0 |
0 |
1,102 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Inversion en mejoras permanentes |
2,040 |
0 |
0 |
1,102 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,040 |
0 |
0 |
1,102 |
  |
PROGRAMA: Conservación y Mantenimiento de Estructuras Físicas
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig. |
Gasto |
Recom. |
Conservación y Mantenimiento de Estructuras Físicas |
93,478 |
94,256 |
94,256 |
47,987 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
93,478 |
94,256 |
94,256 |
47,987 |
Total, Presupuesto Consolidado |
93,478 |
94,256 |
94,256 |
47,987 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
93,478 |
35,441 |
35,441 |
47,987 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
0 |
58,815 |
58,815 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
93,478 |
94,256 |
94,256 |
47,987 |
Total, Presupuesto Consolidado |
93,478 |
94,256 |
94,256 |
47,987 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
53,739 |
56,495 |
56,495 |
47,987 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
12,746 |
9,411 |
9,411 |
0 |
Servicios Comprados |
3,134 |
1,953 |
1,953 |
0 |
Gastos de Transportación |
28 |
651 |
651 |
0 |
Servicios Profesionales |
320 |
320 |
320 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
20,934 |
23,310 |
23,310 |
0 |
Compra de Equipo |
2,156 |
896 |
896 |
0 |
Materiales y Suministros |
382 |
1,109 |
1,109 |
0 |
Anuncios y Pautas en Medios |
39 |
111 |
111 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
93,478 |
94,256 |
94,256 |
47,987 |
  |
PROGRAMA: Dirección y Administración General
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig. |
Gasto |
Recom. |
Dirección y Administración General |
10,230 |
11,300 |
11,300 |
5,508 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
10,230 |
11,300 |
11,300 |
5,508 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Dirección y Administración General |
6 |
11 |
11 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
6 |
11 |
11 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
10,236 |
11,311 |
11,311 |
5,508 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Ingresos Propios |
6 |
0 |
0 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
0 |
11 |
11 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
6 |
11 |
11 |
0 |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
10,230 |
5,508 |
5,508 |
5,508 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
0 |
5,792 |
5,792 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
10,230 |
11,300 |
11,300 |
5,508 |
Total, Presupuesto Consolidado |
10,236 |
11,311 |
11,311 |
5,508 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
6 |
11 |
11 |
0 |
Nómina y costos relacionados |
7,249 |
8,106 |
8,106 |
5,508 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
194 |
158 |
158 |
0 |
Servicios Comprados |
128 |
180 |
180 |
0 |
Gastos de Transportación |
26 |
78 |
78 |
0 |
Servicios Profesionales |
1,344 |
865 |
865 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
810 |
1,658 |
1,658 |
0 |
Compra de Equipo |
249 |
108 |
108 |
0 |
Materiales y Suministros |
205 |
133 |
133 |
0 |
Anuncios y Pautas en Medios |
25 |
14 |
14 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
10,236 |
11,311 |
11,311 |
5,508 |
  |
PROGRAMA: Planificación y Desarrollo de Mejoras Permanentes
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig. |
Gasto |
Recom. |
Planificación y Desarrollo de Mejoras Permanentes |
18,227 |
20,088 |
20,088 |
9,726 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
18,227 |
20,088 |
20,088 |
9,726 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Planificación y Desarrollo de Mejoras Permanentes |
25 |
20 |
20 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
25 |
20 |
20 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
18,252 |
20,108 |
20,108 |
9,726 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Ingresos Propios |
25 |
0 |
0 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
0 |
20 |
20 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
25 |
20 |
20 |
0 |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
18,227 |
9,726 |
9,726 |
9,726 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
0 |
10,362 |
10,362 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
18,227 |
20,088 |
20,088 |
9,726 |
Total, Presupuesto Consolidado |
18,252 |
20,108 |
20,108 |
9,726 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
25 |
20 |
20 |
0 |
Nómina y costos relacionados |
16,856 |
13,965 |
13,965 |
9,726 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
368 |
2,403 |
2,403 |
0 |
Servicios Comprados |
54 |
35 |
35 |
0 |
Gastos de Transportación |
8 |
138 |
138 |
0 |
Servicios Profesionales |
202 |
202 |
202 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
131 |
2,948 |
2,948 |
0 |
Compra de Equipo |
406 |
191 |
191 |
0 |
Materiales y Suministros |
200 |
182 |
182 |
0 |
Anuncios y Pautas en Medios |
2 |
24 |
24 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
18,252 |
20,108 |
20,108 |
9,726 |
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