RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
La Ley Núm. 142 de 4 de octubre de 2001,
según enmendada, crea la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico (ADCC); deroga la
Ley Núm. 400 de 9 de septiembre de 2000,
conocida como Ley de la Autoridad del Centro de Convenciones de Puerto Rico; enmienda la
Ley Núm. 351 de 2 de septiembre de 2000,
conocida como Ley del Distrito del Comercio Mundial de las Américas e integra bajo una sola ley las disposiciones que crean y gobiernan al Centro de Convenciones de Puerto Rico y el Distrito de Comercio Mundial de las Américas. La
Ley Núm. 185 de 3 de agosto de 2004,
enmendó la ley orgánica de la ADCC para que se le traspasaran, asignaran y transfirieran todos los derechos, títulos e intereses de la Autoridad para el Financiamiento de Facilidades Industriales, Médicas y Control de Calidad Ambiental (AFICA) sobre el Coliseo de Puerto Rico "José Miguel Agrelot" (Coliseo). La
Ley Núm. 394 de 21 de septiembre de 2004,
enmendó la ley orgánica de la ADCC, para que se le traspasaran, asignaran y transfirieran todas las obligaciones de AFICA sobre el Coliseo antes mencionado.
MISIÓN
Desarrollar, financiar, administrar, mercadear y operar el Centro de Convenciones, al igual que predios de terreno aledaños, como parte del desarrollo del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico en el área de San Juan, para promover y contribuir al desarrollo económico y turístico de la Isla. Establecer la política pública en la administración del Coliseo de Puerto Rico "José Miguel Agrelot".
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Las facultades y deberes de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, serán ejercidos por una Junta de Directores compuesta de nueve miembros, de los cuales cinco (5) serán nombrados por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. La Autoridad tiene la siguiente estructura de dirección:
- Desarrollo Plan Maestro
- Director Ejecutivo
- Junta de Directores
- Operaciones y Administración de Instalaciones y Propiedades
- Servicios Financieros
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
La Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico tiene su Oficina Central localizada en el Edificio Antigua Base Naval W-9 Isla Grande en San Juan. El Coliseo José Miguel Agrelot está localizado en el área de Hato Rey en San Juan, Puerto Rico.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Cantidad total de puestos |
16 |
18 |
22 |
22 |
Costo promedio por puesto |
81 |
91 |
92 |
96 |
(en miles de dólares) |
|
|
|
|
PROGRAMAS
Programa: Centro de Convenciones - Operación
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Fiscaliza la ejecución, manejo eficaz y efectivo del Centro de Convenciones. Las operaciones administrativas del Centro de Convenciones están a cargo de "Spectator Management Group" (SMG) por medio de una de sus sudsidiarias. SMG es una empresa privada con una gran experiencia en campo de administración de Centros de Convenciones y Coliseos a nivel mundial. Este programa no incluye recursos humanos debido a que sus funciones administrativas son desarrolladas por una compañía privada.
Objetivo
- Promover asambleas públicas de naturaleza internacional, convenciones, conferencias, exhibiciones, reuniones, y otros eventos de negocios, entretenimiento, interés social, cultural, histórico, científico y público.
Clientela
Turistas, sociedades, organizaciones, corporaciones del mercado local, e internacional de grupos y convenciones, entre otros.
Programa: Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa vela por la operación del Coliseo José Miguel Agrelot y es responsable de establecer la política a tales efectos. No incluye recursos humanos para el desarrollo de sus funciones administrativas, toda vez que las operaciones administrativas están a cargo de "Spectator Management Group" (SMG).
Objetivo
- Promover eventos de negocios y espectáculos de entretenimiento, interés social, cultural, histórico, científico y público.
Clientela
Productores de espectáculos, personas de la industria del entretenimiento, artistas y público en general, entre otros.
Programa: Desarrollo del Distrito de Convenciones - Bienes Raíces
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
A cargo de la planificación y desarrollo de los terrenos que componen el Distrito de Convenciones en Isla Grande. Este desarrollo proveerá la infraestructura necesaria para hacer del Nuevo Centro de Convenciones un lugar atractivo para el turista y para el visitante local. Mediante el arrendamiento y la venta de terrenos al sector privado para proyectos de variados usos se completará el Plan Maestro de la Autoridad. Este programa no incluye recursos humanos para el desarrollo de sus funciones administrativas, ya que el personal para estas funciones de negociación y mercadeo se ubica en el Programa de Promoción y Desarrollo Operacional del Distrito.
Objetivos
- Desarrollar, negociar y mercadear los terrenos del Distrito de Convenciones para hoteles, oficinas, comercios y residencias, entre otros.
- Promover el desarrollo económico de Puerto Rico y la creación de empleos mediante la inversión pública y privada.
Clientela
Inversionistas, desarrolladores, contratistas, comerciantes, individuos, industria de la banca, entre otros.
Programa: Promoción y Desarrollo Operacional del Distrito
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
A cargo de ejercer las facultades y poderes conferidos por Ley a la Autoridad para el desarrollo, financiamiento y la administración del Distrito durante su etapa de construcción y operación. Responsable de mercadear y llevar a cabo otras actividades para promover el Distrito y el Centro. Además, tiene a cargo el mercadeo, operación, mantenimiento y venta de los proyectos que comprenden dicho Distrito.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
8 |
9 |
11 |
11 |
Jueces, Abogados y Personal Jurídico |
2 |
3 |
3 |
3 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
6 |
6 |
7 |
7 |
Sistemas de Información |
0 |
0 |
1 |
1 |
Total, Puestos |
16 |
18 |
22 |
22 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007
El presupuesto consolidado recomendado a la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de PR (ADCC), para el año fiscal 2007 asciende a $39,638,000. Este se compone de $29,638,000 de Ingresos Propios y $10,000,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos para realizar mejoras permanentes.
La Autoridad refleja un aumento en el presupuesto para gastos de funcionamientos de $7,890,000 en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Este cambio se distribuye en servicios comprados $7,387,000, compra de equipo $235,000, facilidades y pagos por servicios públicos $199,000 y anuncios y pautas en medios $131,000 de igual forma realizan ajustes en los conceptos restantes por $62,000.
Los recursos que provienen de Préstamos y Emisiones de Bonos por $10,000,000 es el balance de la Emisión de Bonos y se utilizaron en la construcción de áreas aledañas al Distrito del Centro de Convenciones y su Centro de Convenciones, así como, para sufragar los gastos administrativos sobre la emisión. Estas facilidades tienen un costo total de inversión ascendente a $420,000,000, de los cuales se han invertido $410,000,000.
Los fondos recomendados permitirán que la Autoridad cumpla con los compromisos que le impone su Ley Orgánica, de contar con facilidades adecuadas para atraer y acomodar grandes grupos nacionales e internacionales. Esta iniciativa aporta al movimiento económico del País en la ejecución de convenciones, exhibiciones, ferias de muestras u otros eventos similares, así como para el bienestar general de los puertorriqueños. La Autoridad continuará con la incorporación del desarrollo de otros proyectos, tales como el Hotel Ancla del área norte y la construcción de viviendas y oficinas privadas. Los proyectos continurán a cargo de la Autoridad y serán sufragados por la empresa privada. Actualmente el Centro de Convenciones ha comenzado sus operaciones y cuenta con una capacidad máxima de acomódo de 10,000 personas. Debido a lo complejo de su estructura y alta tecnología, está clasificado dentro de un exclusivo grupo mundial de centros de convenciones.
En el primer año de actividades (diez meses de operaciones) el Coliseo logró atraer sobre 423,000 visitantes, vendió sobre 319,000 boletos y tuvo ingresos brutos por venta de boletos mayores de $16,000,000. La venta de alimentos y bebidas sobrepasó los $4,000,000, al igual que tuvo otros ingresos de renta y misceláneos por más de $8,000,000. Demostrando su autosuficiencia financiera desde el primer año de operación.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)
Programas |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig. |
Gasto |
Recom. |
Centro de Convenciones - Operación |
0 |
7,120 |
7,120 |
11,484 |
Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot |
11,919 |
9,076 |
9,076 |
11,993 |
Promoción y Desarrollo Operacional del Distrito |
6,344 |
5,552 |
5,552 |
6,161 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
18,263 |
21,748 |
21,748 |
29,638 |
|
Mejoras Permanentes |
Promoción y Desarrollo Operacional del Distrito |
124,802 |
80,000 |
80,000 |
10,000 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
124,802 |
80,000 |
80,000 |
10,000 |
Total, Presupuesto Consolidado |
143,065 |
101,748 |
101,748 |
39,638 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
17,474 |
21,748 |
21,748 |
29,638 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
789 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
18,263 |
21,748 |
21,748 |
29,638 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
122,802 |
80,000 |
80,000 |
10,000 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
124,802 |
80,000 |
80,000 |
10,000 |
Total, Presupuesto Consolidado |
143,065 |
101,748 |
101,748 |
39,638 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
1,630 |
2,030 |
2,030 |
2,104 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
796 |
209 |
209 |
408 |
Servicios Comprados |
15,379 |
19,030 |
19,030 |
26,417 |
Gastos de Transportación |
41 |
51 |
51 |
60 |
Otros Gastos Operacionales |
104 |
196 |
196 |
35 |
Compra de Equipo |
0 |
70 |
70 |
305 |
Materiales y Suministros |
276 |
78 |
78 |
94 |
Anuncios y Pautas en Medios |
37 |
84 |
84 |
215 |
Inversion en mejoras permanentes |
124,802 |
80,000 |
80,000 |
10,000 |
Total, Presupuesto Consolidado |
143,065 |
101,748 |
101,748 |
39,638 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
(en miles de dólares)
Programa: Centro de Convenciones - Operación
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig. |
Gasto |
Recom. |
Centro de Convenciones - Operación |
0 |
7,120 |
7,120 |
11,484 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
0 |
7,120 |
7,120 |
11,484 |
Total, Presupuesto Consolidado |
0 |
7,120 |
7,120 |
11,484 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
0 |
7,120 |
7,120 |
11,484 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
0 |
7,120 |
7,120 |
11,484 |
Total, Presupuesto Consolidado |
0 |
7,120 |
7,120 |
11,484 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Servicios Comprados |
0 |
7,120 |
7,120 |
11,484 |
Total, Presupuesto Consolidado |
0 |
7,120 |
7,120 |
11,484 |
  |
Programa: Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig. |
Gasto |
Recom. |
Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot |
11,919 |
9,076 |
9,076 |
11,993 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
11,919 |
9,076 |
9,076 |
11,993 |
Total, Presupuesto Consolidado |
11,919 |
9,076 |
9,076 |
11,993 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
11,919 |
9,076 |
9,076 |
11,993 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
11,919 |
9,076 |
9,076 |
11,993 |
Total, Presupuesto Consolidado |
11,919 |
9,076 |
9,076 |
11,993 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Servicios Comprados |
11,919 |
9,076 |
9,076 |
11,993 |
Total, Presupuesto Consolidado |
11,919 |
9,076 |
9,076 |
11,993 |
  |
Programa: Promoción y Desarrollo Operacional del Distrito
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig. |
Gasto |
Recom. |
Promoción y Desarrollo Operacional del Distrito |
6,344 |
5,552 |
5,552 |
6,161 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
6,344 |
5,552 |
5,552 |
6,161 |
  |
Mejoras Permanentes |
Promoción y Desarrollo Operacional del Distrito |
124,802 |
80,000 |
80,000 |
10,000 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
124,802 |
80,000 |
80,000 |
10,000 |
Total, Presupuesto Consolidado |
131,146 |
85,552 |
85,552 |
16,161 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
5,555 |
5,552 |
5,552 |
6,161 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
789 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
6,344 |
5,552 |
5,552 |
6,161 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
122,802 |
80,000 |
80,000 |
10,000 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
124,802 |
80,000 |
80,000 |
10,000 |
Total, Presupuesto Consolidado |
131,146 |
85,552 |
85,552 |
16,161 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
1,630 |
2,030 |
2,030 |
2,104 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
796 |
209 |
209 |
408 |
Servicios Comprados |
3,460 |
2,834 |
2,834 |
2,940 |
Gastos de Transportación |
41 |
51 |
51 |
60 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
104 |
196 |
196 |
35 |
Compra de Equipo |
0 |
70 |
70 |
305 |
Materiales y Suministros |
276 |
78 |
78 |
94 |
Anuncios y Pautas en Medios |
37 |
84 |
84 |
215 |
Inversion en mejoras permanentes |
124,802 |
80,000 |
80,000 |
10,000 |
Total, Presupuesto Consolidado |
131,146 |
85,552 |
85,552 |
16,161 |
  |
|