RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
Ley Núm. 8 de 8 de enero de 2004,
según enmendada, conocida como la Ley Orgánica del Departamento,
Ley Núm. 120 de 17 de agosto de 2001,
conocida como Ley de Municipalización de Instalaciones Recreativas y Deportivas Comunitarias y la
Ley Núm. 119 de 17 de agosto de 2001,
según enmendada, conocida como Ley del Fondo y la Junta para el Desarrollo de Atleta Puertorriqueño de Alto Rendimiento a Tiempo Completo.
MISIÓN
Promover estrategias innovadoras para el desarrollo de la recreación y el deporte como alternativas para el buen uso del tiempo libre y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de Puerto Rico.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Secretario del Departamento de Recreación y Deportes es nombrado por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Este Departamento tiene como componente operacional a la Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico. Además, cuenta con una Junta Asesora. Su estructura organizacional está compuesta por las siguientes unidades de trabajo:
- Comisiones:
- Asuntos Gallísticos
- Boxeo Profesional
- Deportes Profesionales
- Seguridad en la Recreación y el Deporte
- Consejo Nacional para la Vinculación del Deporte, la Recreación y la Educación Física
- Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación
- Oficina de Asesoramiento Legal
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Prensa y Comunicaciones
- Oficina de Presupuesto y Planificación
- Oficina de Sistemas de Información
- Oficina del Secretario
- Oficina del Subsecretario
- Oficinas Regionales
- Secretaria Auxiliar de Administración
- Secretaria Auxiliar de Infraestructura Física
- Secretaria Auxiliar de Recreación y Deportes
- Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
- Secretaria Auxiliar para el Deporte de Alto Rendimiento
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
El Departamento de Recreación y Deportes tiene 10 oficinas regionales localizadas en: Añasco (Región Noroeste), Arecibo (Región Norte), Barranquitas (Región Central), Caguas (Región Centro-Sur), Canóvanas (Región Noreste), Humacao (Región Sureste), Mayagüez (Región Suroeste), Ponce (Región Sur), San Juan (Región Metropolitana) y Toa Baja (Región del Toa).
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Cantidad total de puestos |
1,303 |
1,401 |
1,561 |
1,561 |
Costo promedio por puesto |
18 |
22 |
18 |
19 |
(en miles de dólares) |
|
|
|
|
PROGRAMAS
Programa: Direccion y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa ofrece servicios de apoyo y asesoramiento al Departamento de Recreación y Deportes. Provee los instrumentos y mecanismos que facilitan la coordinación y ejecución de toda la administración de los recursos humanos, adquisiciones, finanzas y servicios generales.
OBJETIVO
- Disponer de personal profesional, capacitado y con las herramientas necesarias para brindarle un servicio de excelencia a los clientes internos y externos.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
103 |
103 |
99 |
99 |
Jueces, Abogados y Personal Jurídico |
3 |
3 |
3 |
3 |
Profesionales de la Educación y Recreación |
230 |
328 |
464 |
464 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
5 |
5 |
5 |
5 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
3 |
3 |
3 |
3 |
Otro Personal |
26 |
26 |
26 |
26 |
Total, Puestos |
370 |
468 |
600 |
600 |
Programa: Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Es responsable de mantener en óptimas condiciones las instalaciones recreativas y deportivas de nuestra Isla para satisfacer las necesidades de la comunidad. Además, provee apoyo a los programas de servicios que se canalizan a través de las Oficinas Regionales ubicadas en Añasco (Norte-Oeste), Arecibo (Norte), Barranquitas (Central), Caguas (Centro-Sur), Canóvanas (Nor-Este), Humacao (Sur-Este), Mayagüez (Sur-Oeste), Ponce (Sur), San Juan (Metropolitana) y Toa Baja (El Toa).
OBJETIVOS
- Disponer de los recursos necesarios para atender apropiadamente su clientela en todas las Regiones de Servicios del Departamento de Recreación y Deportes.
- Fomentar el desarrollo y la participación recreativa y deportiva de los puertorriqueños en colaboración con el 80% de las organizaciones y actividades acreditadas ante el Departamento de Recreación y Deportes.
- Mantener las facilidades recreativas en condiciones aptas para el disfrute pleno de un amplio sector de los puertorriqueños.
CLIENTELA
La clientela de este programa la compone las 8,383 instalaciones deportivas y recreativas administradas por el Departamento.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
109 |
109 |
79 |
79 |
Profesionales de la Educación y Recreación |
16 |
16 |
16 |
16 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
349 |
349 |
407 |
407 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
75 |
75 |
75 |
75 |
Otro Personal |
249 |
249 |
249 |
249 |
Total, Puestos |
798 |
798 |
826 |
826 |
Programa: Promoción y Fomento de los Deportes
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Promover, asesorar y supervisar las actividades deportivas en la Isla, y fomentar la mayor participación de la juventud. Además, ofrecer a la ciudadanía alternativas saludables para el buen uso de su tiempo libre con el fin de controlar la criminalidad y mejorar su calidad de vida.
OBJETIVOS
- Desarrollar un programa de competencias interescolares en escuelas de nivel intermedio y superior en convenio con el Departamento de Educación (propuesta sometida al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica).
- Desarrollar tres proyectos deportivos especializados por cada año fiscal.
- Desarrollar convenios con, por lo menos, 30 municipios de la Isla en un programa formal de deportes que se conocerá como Centros de Formación Deportiva.
- Promover la máxima participación de nuestros atletas de alto rendimiento a nivel internacional.
- Establecer una programación continua dirigida a promover la actividad física a través del deporte para la población adulta.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
32 |
32 |
32 |
32 |
Maestros |
3 |
3 |
3 |
3 |
Profesionales de la Educación y Recreación |
100 |
100 |
100 |
100 |
Total, Puestos |
135 |
135 |
135 |
135 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007
El presupuesto consolidado recomendado al Departamento de Recreación y Deportes para el año fiscal 2007 asciende a $58,256,000. Este se compone de $41,356,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General y de $16,900,000 de Asignaciones Especiales.
El Departamento refleja una disminución en el presupuesto de gastos funcionamiento de $493,000 en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Este cambio se debe a la descontinuación de $400,000 en Fondos Especiales Estatales, conforme a la Resolución Conjunta Núm. 26 de julio de 1991 y $93,000 de una asignación especial.
Con los fondos asignados el Departamento puede cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica de promover estrategías innovadoras para el desarrollo de la recreación y el deporte como alternativas para el buen uso del tiempo libre y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de Puerto Rico.
El presupuesto recomendado permitirá el cumplimiento de las metas estratégicas y los compromisos programáticos establecidos: (1) "Mayagüez 2010" - Permitirá continuar dando seguimiento al natatorio, al Parque del Litoral que se está diseñando, y al Estadio Centroamericano; (2) Complejos Deportivos Escolares y Centros de Formación Escolar - Permitirán continuar impartiendo destrezas deportivas y recreativas en diferentes disciplinas durante el curso escolar, por lo que se continuará realizando la coordinación con el personal del Programa de Escuela Abierta del Departamento de Educación; (3) Continuar el fomento de la recreación y el deporte en la ciudadanía en general, incluyendo la iniciativa para el desarrollo del deporte puertorriqueño.
Las Asignaciones Especiales totalizan $16,900,000. De éstos $6,000,000 son para gastos de funcionamiento, los cuales se distribuyen en: $3,000,000 para continuar el fomento de la recreación y el deporte en la ciudadanía en general, $2,000,000 para los Complejos y Centros Deportivos Escolares y $1,000,000 para el mantenimiento de las instalaciones deportivas y recreativas del Departamento. Los restantes $10,900,000 se distribuyern en: aportaciones dirigidas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayaguez 2010 ($5,000,000), para continuar apoyando el desarrollo de nuestros atletas, según dispone la Ley Núm. 119 de 17 de agosto de 2001, según enmendada ($2,200,000) y para el pago de la deuda a los municipios Ley Núm. 120 de 17 de agosto de 2001, conocida como Ley de Municipalización de Instalaciones Deportivas Comunitarias ($2,205,000). También, se asignan recursos para ser transferidos a diferentes entidades deportivas y recreativas no gubernamentales: Maratón San Blás ($125,000), Maratón Villalba ($20,000), Ciudad Deportiva Roberto Clemente (750,000), Comité Olímpico ($500,000) y Liga Atlética Interuniversitaria - LAI ($100,000).
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)
Programas |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Dirección y Administración General |
7,272 |
6,991 |
6,991 |
6,051 |
Infraestructura Física |
25,649 |
23,035 |
23,035 |
24,514 |
Promoción y Fomento de los Deportes |
15,428 |
17,823 |
17,823 |
16,791 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
48,349 |
47,849 |
47,849 |
47,356 |
|
Mejoras Permanentes |
Infraestructura Física |
25,251 |
19,121 |
19,121 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
25,251 |
19,121 |
19,121 |
0 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Promoción y Fomento de los Deportes |
3,849 |
8,531 |
8,531 |
10,900 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
3,849 |
8,531 |
8,531 |
10,900 |
Total, Presupuesto Consolidado |
77,449 |
75,501 |
75,501 |
58,256 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
44,483 |
41,356 |
41,356 |
41,356 |
Asignaciones Especiales |
3,466 |
6,093 |
6,093 |
6,000 |
Fondos Especiales Estatales |
400 |
400 |
400 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
48,349 |
47,849 |
47,849 |
47,356 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
8,066 |
19,121 |
19,121 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
17,185 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
25,251 |
19,121 |
19,121 |
0 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
3,849 |
8,531 |
8,531 |
10,900 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
3,849 |
8,531 |
8,531 |
10,900 |
Total, Presupuesto Consolidado |
77,449 |
75,501 |
75,501 |
58,256 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
30,368 |
28,823 |
28,823 |
29,468 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
6,348 |
5,454 |
5,454 |
7,432 |
Servicios Comprados |
713 |
340 |
340 |
630 |
Gastos de Transportación |
444 |
430 |
430 |
430 |
Otros Gastos Operacionales |
9,701 |
12,740 |
12,740 |
9,334 |
Compra de Equipo |
737 |
26 |
26 |
26 |
Materiales y Suministros |
38 |
36 |
36 |
36 |
Inversion en mejoras permanentes |
25,251 |
19,121 |
19,121 |
0 |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
1,983 |
1,441 |
1,441 |
1,495 |
Incentivos y Subsidios |
1,866 |
7,090 |
7,090 |
9,405 |
Total, Presupuesto Consolidado |
77,449 |
75,501 |
75,501 |
58,256 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
(en miles de dólares)
PROGRAMA: Direccion y Administración General
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Dirección y Administración General |
7,272 |
6,991 |
6,991 |
6,051 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
7,272 |
6,991 |
6,991 |
6,051 |
Total, Presupuesto Consolidado |
7,272 |
6,991 |
6,991 |
6,051 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
7,272 |
6,991 |
6,991 |
6,051 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
7,272 |
6,991 |
6,991 |
6,051 |
Total, Presupuesto Consolidado |
7,272 |
6,991 |
6,991 |
6,051 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
4,865 |
4,495 |
4,495 |
4,495 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
108 |
102 |
102 |
102 |
Servicios Comprados |
412 |
134 |
134 |
424 |
Gastos de Transportación |
95 |
76 |
76 |
76 |
Otros Gastos Operacionales |
1,066 |
2,182 |
2,182 |
952 |
Compra de Equipo |
726 |
2 |
2 |
2 |
Total, Presupuesto Consolidado |
7,272 |
6,991 |
6,991 |
6,051 |
  |
Programa: Infraestructura Física
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Infraestructura Física |
25,649 |
23,035 |
23,035 |
24,514 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
25,649 |
23,035 |
23,035 |
24,514 |
  |
Mejoras Permanentes |
Infraestructura Física |
25,251 |
19,121 |
19,121 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
25,251 |
19,121 |
19,121 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
50,900 |
42,156 |
42,156 |
24,514 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
25,649 |
22,942 |
22,942 |
24,514 |
Asignaciones Especiales |
0 |
93 |
93 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
25,649 |
23,035 |
23,035 |
24,514 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
8,066 |
19,121 |
19,121 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
17,185 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
25,251 |
19,121 |
19,121 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
50,900 |
42,156 |
42,156 |
24,514 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
19,947 |
17,904 |
17,904 |
18,549 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
5,425 |
4,837 |
4,837 |
5,671 |
Servicios Comprados |
3 |
6 |
6 |
6 |
Gastos de Transportación |
246 |
251 |
251 |
251 |
Otros Gastos Operacionales |
28 |
28 |
28 |
28 |
Compra de Equipo |
0 |
4 |
4 |
4 |
Materiales y Suministros |
0 |
5 |
5 |
5 |
Inversion en mejoras permanentes |
25,251 |
19,121 |
19,121 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
50,900 |
42,156 |
42,156 |
24,514 |
  |
Programa: Promoción y Fomento de los Deportes
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Promoción y Fomento de los Deportes |
15,428 |
17,823 |
17,823 |
16,791 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
15,428 |
17,823 |
17,823 |
16,791 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Promoción y Fomento de los Deportes |
3,849 |
8,531 |
8,531 |
10,900 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
3,849 |
8,531 |
8,531 |
10,900 |
Total, Presupuesto Consolidado |
19,277 |
26,354 |
26,354 |
27,691 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
11,562 |
11,423 |
11,423 |
10,791 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
11,562 |
11,423 |
11,423 |
10,791 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
3,849 |
8,531 |
8,531 |
10,900 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
3,849 |
8,531 |
8,531 |
10,900 |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
3,466 |
6,000 |
6,000 |
6,000 |
Fondos Especiales Estatales |
400 |
400 |
400 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
3,866 |
6,400 |
6,400 |
6,000 |
Total, Presupuesto Consolidado |
19,277 |
26,354 |
26,354 |
27,691 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
1,983 |
1,441 |
1,441 |
1,495 |
Incentivos y Subsidios |
1,866 |
7,090 |
7,090 |
9,405 |
Nómina y costos relacionados |
5,556 |
6,424 |
6,424 |
6,424 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
815 |
515 |
515 |
1,659 |
Servicios Comprados |
298 |
200 |
200 |
200 |
Gastos de Transportación |
103 |
103 |
103 |
103 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
8,607 |
10,530 |
10,530 |
8,354 |
Compra de Equipo |
11 |
20 |
20 |
20 |
Materiales y Suministros |
38 |
31 |
31 |
31 |
Total, Presupuesto Consolidado |
19,277 |
26,354 |
26,354 |
27,691 |
  |
|