RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
Ley Núm. 323 de 28 de diciembre de 2003,
crea la corporación pública denominada como la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esta agencia consolida la anterior Administración de Fomento Comercial y la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico.
MISIÓN
Promover una mayor eficiencia en los servicios que se ofrecen al sector comercial, en particular a la mediana y pequeña empresa; lograr mayor presencia en este sector económico, presentar una oferta de servicios coherente e integrada, y tener una estructura ágil y dinámica, capaz de adaptarse con facilidad a los cambios, retos y oportunidades que en el futuro se presenten.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico tiene las siguientes unidades:
- Área de Finanzas y Operaciones
- Área de Servicio al Cliente y Desarrollo Empresarial
- División de Bienes Raíces
- División de Contraloría
- División de Innovación Tecnológica
- División de Investigación de Mercados y Economía
- División de Programas y Alianzas Estratégicas
- División de Recursos Humanos
- División de Sistemas de Información
- Empresas en Expansión y Mercadeo Internacional
- Oficina de Asesoramiento Legal
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Comunicaciones y Prensa
- Oficina del Director Ejecutivo
- Sistema de Centros de Desarrollo de Negocios
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
La Compañía de Comercio y Exportaciones de Puerto Rico cuenta con una Oficina Central localizada en la Ave. Chardón #159 Piso 3, New San Juan Building, Hato Rey. Además, cuenta con nueve oficinas regionales localizadas en Arecibo, Bayamón, Mayagüez, Ponce, San Juan, Ceiba, Carolina, Caguas y Guayama; y con centros regionales de distribución en Guaynabo, Ponce y Mayagüez.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Cantidad total de puestos |
0 |
221 |
200 |
200 |
Costo promedio por puesto |
0 |
74 |
81 |
56 |
(en miles de dólares) |
|
|
|
|
PROGRAMAS
Programa: Centro de Desarrollo de Negocios
Descripción del Programa
Provee servicios integrados, individualizados y asesoría a empresarios potenciales, los cuales incluyen análisis en los renglones de financiamiento, exportación e importación, incentivos económicos, mercadeo internacional y educación continuada. Cuenta con seis Centros de Desarrollo de Negocios, uno por cada polo de desarrollo económico. Desde estos centros se opera un sistema de servicios basados en "ONE STOP SHOP" y varias unidades satélites. Existen Centros Satélites en cada región, según se estime necesario. Los Centros Satélites se desarrollan principalmente por medio de alianzas con municipios, recintos académicos o instituciones no gubernamentales relacionadas al desarrollo empresarial en Puerto Rico.
Objetivo
- Asistir a los empresarios potenciales de la pequeña y mediana empresa en todos los servicios que éstos requieran.
Clientela
Comerciantes y residentes de los centros urbanos tradicionales de los municipios participantes.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
0 |
51 |
43 |
43 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
0 |
6 |
6 |
6 |
Total, Puestos |
0 |
57 |
49 |
49 |
Programa: Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Ofrece servicios a todas las áreas operacionales; administra todo lo concerniente a los recursos humanos y fiscales; y vela por el buen uso de los fondos asignados a la agencia.
Objetivo
- Organizar, dirigir y supervisar las diferentes actividades a desarrollarse en la Agencia. Esto con el fin de establecer las guías necesarias para orientar a las oficinas que componen la misma.
Clientela
Personal de la Agencia.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
0 |
35 |
50 |
50 |
Jueces, Abogados y Personal Jurídico |
0 |
3 |
2 |
2 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
0 |
8 |
2 |
1 |
Sistemas de Información |
0 |
2 |
0 |
1 |
Otro Personal |
0 |
19 |
11 |
11 |
Total, Puestos |
0 |
67 |
65 |
65 |
Programa: Empresas de expansión y Mercadeo Internacional
Descripción del Programa
Atiende al empresario que tiene objetivos de expansión y crecimiento para su negocio, incluyendo la exportación de bienes y servicios. Además, asesora al exportador local, sobre comercio exterior. Por otra parte, desarrolla iniciativas sectoriales para la promoción de empresas competitivas de Puerto Rico.
Objetivos
- Desarrollar e implantar una agenda de promoción por conglomerados sectoriales para manufactura y servicios de sobre 25 eventos anuales.
- Desarrollar e implantar un programa de apoyo a la gestión individual de mercadeo para empresas con potencial de convertirse en exportadores consistentes.
Clientela
Sector de empresas en expansión, mercados locales e internacionales, y la CCE.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
0 |
9 |
5 |
5 |
Otro Personal |
0 |
6 |
7 |
7 |
Total, Puestos |
0 |
15 |
12 |
12 |
Programa: Facilidades Comerciales
Descripción del Programa
Este programa de vital importancia para la Compañía ya que provee instalaciones de almacenamiento para la distribución de productos, así como instalaciones comerciales a empresarios a través de la Isla. La Compañía administra almacenes e instalaciones comerciales estratégicamente localizadas en San Juan, Ponce y Mayagüez.
Objetivos
- Expandir y administrar nuevas Zonas Libres de Aduana Federal en todas las facilidades comerciales en San Juan.
- Administrar sobre tres millones de pies cuadrados en almacenes comerciales en San Juan, de los cuales 400,000 son parte del Programa de Zonas Libres de Aduana Federal.
Clientela
Sector de Empresas en Expansión, Mercados locales e internacionales, y la CCE.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
0 |
12 |
15 |
15 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
0 |
24 |
25 |
25 |
Total, Puestos |
0 |
36 |
40 |
40 |
Programa: Innovación de Tecnología Empresarial
Descripción del Programa
Administra el Centro Cibernético, el cual prepara a los pequeños y medianos comerciantes a través de un paquete de ayudas virtuales y adiestramientos. El paquete de ayudas incluye: renta por debajo del mercado; incentivos salariales; asesoría en contabilidad; equipo básico y conectividad de gran ancho de banda.
Objetivo
- Proveer a los comerciantes la última tecnología disponible mediante la internet.
Clientela
El inquilino del Centro Cibernético, la empresa de tecnología y la empresa detallista.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Total, Puestos |
0 |
0 |
0 |
0 |
Programa: Investigación de Mercados y Economía
Descripción del Programa
Recopila información y realiza investigaciones para preparar estudios económicos y publicar informes estadísticos del sector comercial. Además, realiza evaluaciones de estudios de viabilidad, para hacer recomendaciones sobre la ubicación de estaciones de gasolina y otros proyectos comerciales, esto conforme a la
Ley Núm 171 de 12 de agosto de 2000
"Ley del Registro Voluntario de Comerciantes y de Negocios.
Objetivo
- Realizar estudios e investigaciones de planificación económica comercial.
Clientela
Pequeños y medianos comerciantes.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
0 |
11 |
9 |
9 |
Otro Personal |
0 |
6 |
6 |
6 |
Total, Puestos |
0 |
17 |
15 |
15 |
Programa: Programas de incentivos y Alianzas Estratégicas
Descripción del Programa
Provee el diseño, planificación, adiestramiento y evaluación de la mayoría de los programas de desarrollo empresarial operados a través del Sistema de Centros de Desarrollo de Negocios (CDN). Mantiene un programa de promoción sobre servicios disponibles y atiende la línea de acceso a los servicios. Este Programa cuenta con los siguientes unidades y departamentos: Gerencia de Programas y Alianzas, Promoción de Servicios, Centro de Recursos para el Empresarismo y los Exportadores y la Escuela Empresarial.
Objetivo
- Brindar información, asesoría y capacitación a nuestros clientes.
Clientela
Futuros empresarios, nuevas empresas, empresas en crecimiento, empresa ayudando a otras empresas.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
0 |
17 |
13 |
13 |
Otro Personal |
0 |
12 |
6 |
6 |
Total, Puestos |
0 |
29 |
19 |
19 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007
El presupuesto consolidado recomendado a la Compañía de Comercio y Exportación para el año fiscal 2007 asciende a $36,020,000. Este se compone de $4,684,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $7,000,000 de Asignaciones Especiales, $14,336,000 de Ingresos Propios y $10,000,000 de Préstamos y Emisiones de Bono.
La Compañía de Comercio y Exportación refleja una disminución en el presupuesto de gastos de funcionamiento por $5,787,000 en comparación con el presupuesto vigente. Esta disminución en su mayoría por $4,927,000 en el concepto de nómina es por el efecto de cumplir con la política pública de control de gasto y por redirigir los incentivos a comerciantes para el beneficio de la ciudadanía, separado de los gastos de funcionamiento directos del gobierno.
Con los fondos asignados la Compañía puede cumplir con los compromisos que le impone la Ley Núm. 323 de 28 de diciembre de 2003 para promover con mayor eficiencia los servicios que se ofrecen al sector comercial, en particular a la pequeña y mediana empresa. Lograr mayor presencia en el sector económico, y tener una estructura ágil y dinámica, adaptable a los cambios, retos y oportunidades que en el futuro se presenten. Además, podrá cumplir con los acuerdos de su convenio colectivo.
El presupuesto recomendado permitirá el cumplir con las metas estratégicas para otorgar 400 garantías para el financiamiento de nuevas empresas mediante el programa "La Llave para tu Negocio". Este proyecto forma parte del Programa "Apoyo al de Aquí", como una de las bases estratégicas para el desarrollo económico. De igual forma, permitirá inaugurar cinco Centros Expresos de Trámite ("CETPYMES"), a través de los cuales se acelera la otorgación de permisos de uso comercial convencional. Los recursos para atender el gasto de funcionamiento de los centros está recomendado en el presupuesto de Administración de Reglamentos y Permisos.
Con los fondos $10,000,000 de Préstamos y Emisiones de Bono, se construirán dos edificios para almacén con capacidad entre ambos de 168,000 pies cuadrados, lo que permitirá continuar con el mejoramiento y disposición de facilidades comerciales.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)
Programas |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Centro de Desarrollo de Negocios |
270 |
2,130 |
2,130 |
2,875 |
Dirección y Administración General |
19,358 |
15,275 |
15,275 |
7,135 |
Empresas de Expansión y Mercadeo Internacional |
730 |
730 |
730 |
1,624 |
Facilidades Comerciales |
4,046 |
4,046 |
4,046 |
4,862 |
Innovación de Tecnología Empresarial |
130 |
130 |
130 |
69 |
Investigación de Mercados y Economía |
503 |
1,072 |
1,072 |
876 |
Programas de Incentivos y Alianzas Estratégicas |
559 |
1,192 |
1,192 |
1,347 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
25,596 |
24,575 |
24,575 |
18,788 |
|
Mejoras Permanentes |
Dirección y Administración General |
13,495 |
13,495 |
13,495 |
0 |
Facilidades Comerciales |
0 |
0 |
0 |
10,000 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
13,495 |
13,495 |
13,495 |
10,000 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Centro de Desarrollo de Negocios |
0 |
7,050 |
7,050 |
7,000 |
Dirección y Administración General |
4,101 |
51 |
51 |
12 |
Empresas de Expansión y Mercadeo Internacional |
0 |
0 |
0 |
220 |
Facilidades Comerciales |
440 |
220 |
220 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
4,541 |
7,321 |
7,321 |
7,232 |
Total, Presupuesto Consolidado |
43,632 |
45,391 |
45,391 |
36,020 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
5,705 |
4,684 |
4,684 |
4,684 |
Fondos Especiales Estatales |
315 |
315 |
315 |
0 |
Ingresos Propios |
19,473 |
19,473 |
19,473 |
14,104 |
Otros Ingresos |
103 |
103 |
103 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
25,596 |
24,575 |
24,575 |
18,788 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Ingresos Propios |
13,495 |
13,495 |
13,495 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
0 |
0 |
0 |
10,000 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
13,495 |
13,495 |
13,495 |
10,000 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
4,050 |
7,050 |
7,050 |
7,000 |
Ingresos Propios |
491 |
271 |
271 |
232 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
4,541 |
7,321 |
7,321 |
7,232 |
Total, Presupuesto Consolidado |
43,632 |
45,391 |
45,391 |
36,020 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
16,309 |
16,215 |
16,215 |
11,288 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,220 |
831 |
831 |
1,323 |
Servicios Comprados |
4,032 |
3,671 |
3,671 |
3,146 |
Gastos de Transportación |
163 |
111 |
111 |
96 |
Servicios Profesionales |
1,689 |
1,689 |
1,689 |
1,333 |
Otros Gastos Operacionales |
1,129 |
1,044 |
1,044 |
943 |
Compra de Equipo |
8 |
7 |
7 |
35 |
Materiales y Suministros |
111 |
72 |
72 |
82 |
Anuncios y Pautas en Medios |
935 |
935 |
935 |
542 |
Inversion en mejoras permanentes |
13,495 |
13,495 |
13,495 |
10,000 |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
220 |
0 |
0 |
0 |
Incentivos y Subsidios |
4,321 |
7,321 |
7,321 |
7,232 |
Total, Presupuesto Consolidado |
43,632 |
45,391 |
45,391 |
36,020 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
(en miles de dólares)
Programa: Centro de Desarrollo de Negocios
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Centro de Desarrollo de Negocios |
270 |
2,130 |
2,130 |
2,875 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
270 |
2,130 |
2,130 |
2,875 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Centro de Desarrollo de Negocios |
0 |
7,050 |
7,050 |
7,000 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
7,050 |
7,050 |
7,000 |
Total, Presupuesto Consolidado |
270 |
9,180 |
9,180 |
9,875 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
0 |
1,860 |
1,860 |
1,860 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
0 |
1,860 |
1,860 |
1,860 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
7,050 |
7,050 |
7,000 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
7,050 |
7,050 |
7,000 |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
270 |
270 |
270 |
1,015 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
270 |
270 |
270 |
1,015 |
Total, Presupuesto Consolidado |
270 |
9,180 |
9,180 |
9,875 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Incentivos y Subsidios |
0 |
7,050 |
7,050 |
7,000 |
Nómina y costos relacionados |
270 |
2,025 |
2,025 |
2,549 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
105 |
105 |
155 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
0 |
167 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
0 |
4 |
Total, Presupuesto Consolidado |
270 |
9,180 |
9,180 |
9,875 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Dirección y Administración General |
19,358 |
15,275 |
15,275 |
7,135 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
19,358 |
15,275 |
15,275 |
7,135 |
  |
Mejoras Permanentes |
Dirección y Administración General |
13,495 |
13,495 |
13,495 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
13,495 |
13,495 |
13,495 |
0 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Dirección y Administración General |
4,101 |
51 |
51 |
12 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
4,101 |
51 |
51 |
12 |
Total, Presupuesto Consolidado |
36,954 |
28,821 |
28,821 |
7,147 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
5,705 |
1,622 |
1,622 |
1,622 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
5,705 |
1,622 |
1,622 |
1,622 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
4,050 |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
51 |
51 |
51 |
12 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
4,101 |
51 |
51 |
12 |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
315 |
315 |
315 |
0 |
Ingresos Propios |
13,338 |
13,338 |
13,338 |
5,513 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
13,653 |
13,653 |
13,653 |
5,513 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Ingresos Propios |
13,495 |
13,495 |
13,495 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
13,495 |
13,495 |
13,495 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
36,954 |
28,821 |
28,821 |
7,147 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Incentivos y Subsidios |
4,101 |
51 |
51 |
12 |
Nómina y costos relacionados |
11,697 |
8,646 |
8,646 |
4,004 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
880 |
386 |
386 |
117 |
Servicios Comprados |
3,149 |
2,788 |
2,788 |
1,299 |
Gastos de Transportación |
84 |
32 |
32 |
70 |
Servicios Profesionales |
1,689 |
1,689 |
1,689 |
823 |
Otros Gastos Operacionales |
1,124 |
1,039 |
1,039 |
190 |
Compra de Equipo |
1 |
0 |
0 |
29 |
Materiales y Suministros |
91 |
52 |
52 |
61 |
Anuncios y Pautas en Medios |
643 |
643 |
643 |
542 |
Inversion en mejoras permanentes |
13,495 |
13,495 |
13,495 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
36,954 |
28,821 |
28,821 |
7,147 |
  |
Programa: Empresas de Expansión y Mercadeo Internacional
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Empresas de Expansión y Mercadeo Internacional |
730 |
730 |
730 |
1,624 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
730 |
730 |
730 |
1,624 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Empresas de Expansión y Mercadeo Internacional |
0 |
0 |
0 |
220 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
0 |
0 |
220 |
Total, Presupuesto Consolidado |
730 |
730 |
730 |
1,844 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
220 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
0 |
0 |
220 |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
730 |
730 |
730 |
1,624 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
730 |
730 |
730 |
1,624 |
Total, Presupuesto Consolidado |
730 |
730 |
730 |
1,844 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Incentivos y Subsidios |
0 |
0 |
0 |
220 |
Nómina y costos relacionados |
660 |
660 |
660 |
743 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
0 |
0 |
130 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
0 |
10 |
Gastos de Transportación |
70 |
70 |
70 |
8 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
0 |
727 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
1 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
0 |
5 |
Total, Presupuesto Consolidado |
730 |
730 |
730 |
1,844 |
  |
Programa: Facilidades Comerciales
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Facilidades Comerciales |
4,046 |
4,046 |
4,046 |
4,862 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
4,046 |
4,046 |
4,046 |
4,862 |
  |
Mejoras Permanentes |
Facilidades Comerciales |
0 |
0 |
0 |
10,000 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
0 |
10,000 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Facilidades Comerciales |
440 |
220 |
220 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
440 |
220 |
220 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
4,486 |
4,266 |
4,266 |
14,862 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Ingresos Propios |
440 |
220 |
220 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
440 |
220 |
220 |
0 |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
4,046 |
4,046 |
4,046 |
4,862 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
4,046 |
4,046 |
4,046 |
4,862 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
0 |
0 |
0 |
10,000 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
0 |
10,000 |
Total, Presupuesto Consolidado |
4,486 |
4,266 |
4,266 |
14,862 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
220 |
0 |
0 |
0 |
Incentivos y Subsidios |
220 |
220 |
220 |
0 |
Nómina y costos relacionados |
2,913 |
2,913 |
2,913 |
2,163 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
270 |
270 |
270 |
902 |
Servicios Comprados |
840 |
840 |
840 |
1,666 |
Gastos de Transportación |
5 |
5 |
5 |
6 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
92 |
Otros Gastos Operacionales |
5 |
5 |
5 |
20 |
Compra de Equipo |
2 |
2 |
2 |
2 |
Materiales y Suministros |
11 |
11 |
11 |
11 |
Inversion en mejoras permanentes |
0 |
0 |
0 |
10,000 |
Total, Presupuesto Consolidado |
4,486 |
4,266 |
4,266 |
14,862 |
  |
Programa: Innovación de Tecnología Empresarial
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Innovación de Tecnología Empresarial |
130 |
130 |
130 |
69 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
130 |
130 |
130 |
69 |
Total, Presupuesto Consolidado |
130 |
130 |
130 |
69 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
130 |
130 |
130 |
69 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
130 |
130 |
130 |
69 |
Total, Presupuesto Consolidado |
130 |
130 |
130 |
69 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
60 |
60 |
60 |
55 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
70 |
70 |
70 |
14 |
Total, Presupuesto Consolidado |
130 |
130 |
130 |
69 |
  |
Programa: Investigación de Mercados y Economías
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Investigación de Mercados y Economía |
503 |
1,072 |
1,072 |
876 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
503 |
1,072 |
1,072 |
876 |
Total, Presupuesto Consolidado |
503 |
1,072 |
1,072 |
876 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
0 |
569 |
569 |
569 |
Ingresos Propios |
503 |
503 |
503 |
307 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
503 |
1,072 |
1,072 |
876 |
Total, Presupuesto Consolidado |
503 |
1,072 |
1,072 |
876 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
253 |
822 |
822 |
857 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
0 |
0 |
5 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
0 |
2 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
0 |
4 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
0 |
3 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
0 |
5 |
Anuncios y Pautas en Medios |
250 |
250 |
250 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
503 |
1,072 |
1,072 |
876 |
  |
Programas de Incentivos y Alianzas Estratégicas
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Programas de Incentivos y Alianzas Estratégicas |
559 |
1,192 |
1,192 |
1,347 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
559 |
1,192 |
1,192 |
1,347 |
Total, Presupuesto Consolidado |
559 |
1,192 |
1,192 |
1,347 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
0 |
633 |
633 |
633 |
Ingresos Propios |
456 |
456 |
456 |
714 |
Otros Ingresos |
103 |
103 |
103 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
559 |
1,192 |
1,192 |
1,347 |
Total, Presupuesto Consolidado |
559 |
1,192 |
1,192 |
1,347 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
456 |
1,089 |
1,089 |
917 |
Servicios Comprados |
43 |
43 |
43 |
2 |
Gastos de Transportación |
4 |
4 |
4 |
4 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
418 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
0 |
3 |
Compra de Equipo |
5 |
5 |
5 |
3 |
Materiales y Suministros |
9 |
9 |
9 |
0 |
Anuncios y Pautas en Medios |
42 |
42 |
42 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
559 |
1,192 |
1,192 |
1,347 |
  |
|