RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965,
según enmendada, crea la Autoridad de Carreteras. La Ley Núm. 4 de 24 de agosto de 1990, la autoriza a efectuar contratos con entidades privadas para construcción, operación y mantenimiento de carreteras, puentes, avenidas, autopistas y otras facilidades de tránsito. La Ley Núm. 1 de 6 de marzo de 1991, la redenomina como la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico.
MISIÓN
Proveer al pueblo puertorriqueño un sistema de transportación integrado, eficiente, confiable y seguro que contribuya al desarrollo de la economía de Puerto Rico y mejore la calidad de vida. Desarrollar una gestión gubernamental de excelencia que fomente la confianza del pueblo.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Autoridad de Carreteras y Transportación, está adscrita al Departamento de Transportación y Obras Públicas y tiene las siguientes unidades:
- Área Administración
- Área Adquisición Propiedades
- Área Construcción
- Área Diseño
- Área Finanzas
- Área Operación Autopistas
- Área Programación y Estudios Especiales
- Área Servicios Ingeniería
- Área Tecnologías de Información
- Directoría Auxiliar Administración y Finanzas
- Directoría Auxiliar Infraestructura
- Directoría Auxiliar Recursos Humanos y Seguridad Industrial
- Directoría Auxiliar Tránsito y Autopistas
- Oficina del Director Ejecutivo
- Secretariado
ESTRUCTURA GEOGRAFICA
Las oficinas centrales de la Autoridad de Carreteras y Transportación están localizadas en el Edificio Sur del Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella en Santurce. El Área de Construcción cuenta con cinco oficinas regionales ubicadas en San Juan, Manatí, Ponce, Mayagüez y Humacao.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
ALTERNATIVA TRANSPORTE INTEGRADO (ATI)
- En diciembre de 2004 se abrió al público el servicio de tren de forma gratuita. En junio de 2005 se comenzó el servicio por tarifa. El promedio de usuarios mensuales desde que comenzó este sistema de transporte a operar a capacidad es de 79,629 pasajeros para un total de 557,403 pasajeros transportados hasta diciembre de 2005.
- Se desarrollaron iniciativas para fomentar el uso de la transportación colectiva, en especial del Tren Urbano. Una de estas es el Programa Estación Escuela que persigue que los estudiantes visiten las estaciones y se familiaricen con el Tren Urbano para que lo vean como alternativa de transporte.
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Cantidad total de puestos |
3,637 |
3,837 |
3,172 |
3,283 |
Costo promedio por puesto |
30 |
32 |
36 |
34 |
(en miles de dólares) |
|
|
|
|
PROGRAMAS
Programa: Administración y Finanzas
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Administra la operación de bienes y servicios para mantener el control de la agencia en cuanto a su presupuesto, pagos, inversiones, contabilidad, reclutamiento de personal, auditorías internas y asesoramiento legal, para que la Autoridad pueda cumplir con los compromisos programáticos.
OBJETIVOS
- Proveer apoyo administrativo y gerencial tanto a los programas como a las unidades operacionales, para que puedan cumplir con su responsabilidad fiscal.
- Velar porque todas las actividades administrativas se realicen conforme a las normas aplicables.
CLIENTELA
Todas las unidades operacionales que componen la Autoridad y el público en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
387 |
378 |
330 |
330 |
Otro Personal |
207 |
264 |
267 |
267 |
Total, Puestos |
594 |
642 |
597 |
597 |
Programa: Alternativa de Transporte Integrado
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Comprende todas las actividades relacionadas con la operación de un sistema de transportación colectiva integrado que provea servicios los siete días de la semana en horario extendido a toda la zona metropolitana de San Juan. El mismo agrupa el servicio del Tren Urbano y la AMA / Metrobus.
OBJETIVOS
- Ofrecer al ciudadano un sistema de transporte colectivo eficaz, rápido, seguro y confiable.
- Promover una mejor calidad de vida, reduciendo la dependencia del automóvil privado.
Clientela
Alrededor de 879,600 pasajeros mensuales.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
0 |
18 |
17 |
17 |
Otro Personal |
0 |
0 |
10 |
10 |
Total, Puestos |
0 |
18 |
27 |
27 |
Programa: Construcción de Sistemas de Carreteras
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Administra, asesora, planifica, diseña y prepara los proyectos de construcción de carreteras, que estén a tono con el desarrollo del plan vial de la agencia. Lleva a cabo proyectos de mejoras, reemplazos de puentes, adquisición de propiedades y pavimentación de carreteras.
OBJETIVOS
- Completar la Red Estratégica
- Mejorar los sistemas de señales de tránsito.
- Mejorar los accesos regionales y los accesos a los centros urbanos municipales.
- Reemplazar y rehabilitar puentes.
CLIENTELA
Automovilistas, transportistas y público en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
878 |
979 |
628 |
628 |
Otro Personal |
1,442 |
1,358 |
1,008 |
1,008 |
Total, Puestos |
2,320 |
2,337 |
1,636 |
1,636 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Establece la política pública de la agencia, así como adopta, enmienda, o deroga estatutos para reglamentar sus asuntos y establecer normas para el manejo de sus negocios.
OBJETIVO
- Aplicar la política gubernamental para el desarrollo del sistema de transportación multimodal.
CLIENTELA
Público en general
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
54 |
61 |
18 |
18 |
Otro Personal |
70 |
15 |
27 |
27 |
Total, Puestos |
124 |
76 |
45 |
45 |
Programa: Enlace del Caño Martín Peña
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Ofrece continunidad a los trabajos que la Autoridad ha desarrollado en la zona del Caño Martín Peña, así como también desarrolla las actividades necesarias para establecer la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña. Estas funciones fueron inciadas al amparo de la Ley Núm. 489 del 24 de septiembre de 2004, "Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña". El programa deberá mantenerse bajo la estructura de la Autoridad de Carreteras hasta que se completen todos los procesos de transición, creación y funcionamiento de la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña.
OBJETIVOS
- Ambiental: Propiciar la Rehabilitación del estuario de la Bahía de San Juan, mejorar la calidad de sus aguas y habitat de su fauna y vida silvestre, mediante el ensanche y dragado del Caño Martín Peña, al igual que una franja de conservación en ambos márgenes del mismo.
- Socioeconómico: Mejorar la condición de vida de los residentes de las comunidades localizadas a ambos lados del Caño, en los aspectos de salubridad pública, vivienda, ordenamiento y calidad de los espacios urbanos y de la infraestructura. Lograr una relación saludable y enriquecedora entre las comunidades del sector, al igual que en su entorno urbano. Igualmente, la recuperación de potencial turístico, recreativo y educativo del Caño y la participación de los actuales residentes en las nuevas oportunidades para el empleo, el desarrollo de empresas y el aumento del valor de la tierra que creará la rehabilitación y la reforma del lugar.
- Institucional: Propiciar el desarrollo cívico y democrático, a través de la participación activa de los residentes en los procesos de planificación y rehabilitación del área.
CLIENTELA
Estimadamente 30,000 personas que componen las comunidades de Barrio Obrero, Barrio Obrero-Marina, Buena Vista-Santurce, Parada 27, Las Monjas, Buena Vista-Hato Rey, Israel-Bitimul y la Península de Cantera.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
0 |
5 |
3 |
10 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
0 |
1 |
0 |
1 |
Otro Personal |
0 |
0 |
1 |
0 |
Total, Puestos |
0 |
6 |
4 |
11 |
Programa: Operación y Mantenimiento de Autopistas
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Planifica, dirige, coordina y supervisa el mantenimiento, igual que la operación de las Autopistas, para mantenerlas en perfectas condiciones para el uso y disfrute de los usuarios. Además, se encarga de realizar los recaudos del peaje en las autopistas y provee supervisión a las estaciones con carriles de autoexpreso.
OBJETIVOS
- Mantener las autopistas en óptimas condiciones.
- Mejorar el flujo vehicular en las estaciones de peaje.
- Extender los servicios de autoexpreso a todas las estaciones de peajes.
CLIENTELA
Atiende el movimiento mensual de alrededor de 17,262,409 vehículos que transitan por estas vías de rodaje así como al público en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
94 |
137 |
121 |
121 |
Otro Personal |
505 |
621 |
742 |
742 |
Total, Puestos |
599 |
758 |
863 |
863 |
Programa: Transportación Maritima Metropolitana
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Por vitud de la Ley Núm. 231 de 26 de agosto de 2004, las operaciones de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico que comprenden el servicio de lanchas para la zona metropolitana, Cataño-Hato Rey-San Juan, quedaron adscritas a la Autoridad de Carreteras y Transportación.
OBJETIVOS
- Ofrecer un servicio de lanchas eficiente y de la más alta calidad entre los terminales de Cataño, Hato Rey y San Juan.
- Proveer sus servicios de forma integrada, a los servicios que proveen el Tren Urbano, la AMA y otras modalidades de transportación.
- Promover una mejor calidad de vida, reduciendo la dependencia del automóvil privado.
Clientela
Anualmente brinda servicio a sobre 1,100,000 usuarios del sistema de lanchas que discurre entre Cataño, San Juan y Hato Rey.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
0 |
0 |
0 |
58 |
Otro Personal |
0 |
0 |
0 |
46 |
Total, Puestos |
0 |
0 |
0 |
104 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007
El presupuesto consolidado recomendado a la agencia para el año fiscal 2007 asciende a $670,689,000. Este se compone de $8,000,000 con cargo a Asignaciones Especiales; $245,928,000 de Ingresos Propios; $201,165,000 de Préstamos y Emisiones de Bono; $7,500,000 de Otros Ingresos y $208,096,000 de Fondos Federales.
Del total de recursos recomendados a la Autoridad, $277,630,000 serán para cubrir sus gastos operacionales y $393,059,000 se dirigen a financiar el programa de mejoras permanentes. El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2007 refleja una reducción de $102,270,000 comparado con los gastos proyectados en el año fiscal 2006. Esto responde a recursos provenientes de Fondos Federales usados para financiar la construcción del Tren Urbano en el año fiscal 2006, no serán requeridos para el año fiscal 2007, ya que, la fase de construcción culminó. A partir del 2007 sólo se recibirán fondos federales para cubrir costos de mantenimiento del Tren.
Con relación al gasto de funcionamiento la Autoridad refleja un aumento de $6,179,000 en comparación con el año vigente, que es el resultado de una reestructuración en la Autoridad, que incluye medidas de control de gasto en renglones de horas extras y nómina de personal irregular, cumplir con las cláusulas económicas negociadas mediante convenio colectivo, fortalecer los servicios de operación del Tren Urbano, al igual que la operación y mantenimiento de autopistas y la expansión del Autoexpreso. Mediante este aumento se incluye una asignación de $1,000,000 con cargo al Fondo General para el Programa Enlace del Caño Martín Peña, creado en virtud de la Ley Núm. 489 del 24 de septiembre de 2004, "Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña". Estos recursos permitirán a dicho Programa realizar aquellas que actividades necesarias para implementar la estructura operacional y fiscal de la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña creado por la misma Ley.
De igual forma, y en virtud de la Ley Núm. 231 del 26 de agosto de 2004 se integra a la Autoridad de Carreteras la operación del sistema de lanchas metropolitano y se incluye una asignación especial con cargo al Fondo General por $7,000,000 para atender los gastos relacionados a la transferencia de 104 empleados. Esta acción permitirá fortalecer los distintos componentes de la Alternativa de Transporte Integrado (ATI), que integran el sistema de transporte colectivo en el que se coordinan los servicios del Tren Urbano, AMA/Metrobús, Porteadores Públicos y el Sistema de Transportación Marítima Metropolitano.
El presupuesto recomendado para Mejoras Permanentes comparado con la proyección de inversión para el año vigente refleja una reducción de $108,449,000 . Este efecto es el resultado de haber finalizado la construcción de varios proyectos de mayor inversión durante el año fiscal 2006, entre estos se encuentran: la PR-66 desde Carolina a Canóvanas; algunos tramos de la Conversión a Expreso de la PR-2 en Ponce, Peñuelas, San Germán y Hormigueros; y algunos tramos del Expreso PR-5 en Bayamón, Toa Alta y Naranjito. También se concluyó la construcción o mejoras de varias intersecciones en expresos en el Área Metropolitana de San Juan que demandan estructuras complejas y que acarrearon altos costos de construcción. Entre estas intersecciones se encuentran varias en la PR-18 o Expreso Las Américas; la PR-3 conocida como la 65 Infantería, con la PR-181, Expreso Trujillo Alto; la PR-2 (Ave. Kennedy) con la PR-20 (Ave. Martínez Nadal); y esta última con la PR-1, en los municipios de San Juan y Guaynabo.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)
Programas |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Administración y Finanzas |
53,130 |
46,099 |
46,099 |
47,564 |
Alternativa Transporte Integrado |
45,869 |
97,505 |
97,505 |
105,346 |
Construcción de Sistemas de Carreteras |
59,737 |
57,293 |
57,293 |
50,295 |
Dirección y Administración General |
7,923 |
13,705 |
13,705 |
15,640 |
Enlace del Caño Martin Peña |
500 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
Operación y Mantenimiento de Autopistas |
46,244 |
46,040 |
46,040 |
47,760 |
Transportación Maritima Metropolitana |
0 |
9,809 |
9,809 |
10,025 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
213,403 |
271,451 |
271,451 |
277,630 |
|
Mejoras Permanentes |
Construcción de Sistemas de Carreteras |
484,269 |
491,908 |
491,908 |
393,059 |
Enlace del Caño Martin Peña |
0 |
9,600 |
9,600 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
484,269 |
501,508 |
501,508 |
393,059 |
Total, Presupuesto Consolidado |
697,672 |
772,959 |
772,959 |
670,689 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
500 |
1,000 |
1,000 |
8,000 |
Ingresos Propios |
170,191 |
214,761 |
214,761 |
245,928 |
Otros Ingresos |
4,717 |
6,000 |
6,000 |
7,500 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
37,995 |
49,690 |
49,690 |
16,202 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
213,403 |
271,451 |
271,451 |
277,630 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
7,005 |
5,000 |
5,000 |
0 |
Fondos Federales |
119,402 |
265,704 |
265,704 |
208,096 |
Ingresos Propios |
11,260 |
4,600 |
4,600 |
0 |
Otros Ingresos |
8,689 |
8,234 |
8,234 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
337,913 |
217,970 |
217,970 |
184,963 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
484,269 |
501,508 |
501,508 |
393,059 |
Total, Presupuesto Consolidado |
697,672 |
772,959 |
772,959 |
670,689 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
122,253 |
115,762 |
115,762 |
111,519 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
7,366 |
19,122 |
19,122 |
19,122 |
Servicios Comprados |
64,918 |
106,509 |
106,509 |
116,236 |
Gastos de Transportación |
4,312 |
4,258 |
4,258 |
4,258 |
Servicios Profesionales |
5,710 |
10,457 |
10,457 |
10,527 |
Otros Gastos Operacionales |
5,413 |
14,927 |
14,927 |
15,552 |
Compra de Equipo |
3,361 |
327 |
327 |
327 |
Materiales y Suministros |
50 |
51 |
51 |
51 |
Anuncios y Pautas en Medios |
20 |
38 |
38 |
38 |
Inversion en mejoras permanentes |
484,269 |
501,508 |
501,508 |
393,059 |
Total, Presupuesto Consolidado |
697,672 |
772,959 |
772,959 |
670,689 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
(en miles de dólares)
Programa: Administración y Finanzas
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Administración y Finanzas |
53,130 |
46,099 |
46,099 |
47,564 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
53,130 |
46,099 |
46,099 |
47,564 |
Total, Presupuesto Consolidado |
53,130 |
46,099 |
46,099 |
47,564 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
39,992 |
46,099 |
46,099 |
31,529 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
13,138 |
0 |
0 |
16,035 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
53,130 |
46,099 |
46,099 |
47,564 |
Total, Presupuesto Consolidado |
53,130 |
46,099 |
46,099 |
47,564 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
35,931 |
27,907 |
27,907 |
29,372 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,967 |
2,314 |
2,314 |
2,314 |
Servicios Comprados |
5,269 |
3,866 |
3,866 |
3,866 |
Gastos de Transportación |
1,686 |
1,341 |
1,341 |
1,341 |
Servicios Profesionales |
3,224 |
2,341 |
2,341 |
2,341 |
Otros Gastos Operacionales |
2,498 |
8,280 |
8,280 |
8,280 |
Compra de Equipo |
1,535 |
12 |
12 |
12 |
Anuncios y Pautas en Medios |
20 |
38 |
38 |
38 |
Total, Presupuesto Consolidado |
53,130 |
46,099 |
46,099 |
47,564 |
  |
Programa: Alternativa de Transporte Integrado
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Alternativa Transporte Integrado |
45,869 |
97,505 |
97,505 |
105,346 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
45,869 |
97,505 |
97,505 |
105,346 |
Total, Presupuesto Consolidado |
45,869 |
97,505 |
97,505 |
105,346 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
41,152 |
97,505 |
97,505 |
97,846 |
Otros Ingresos |
4,717 |
0 |
0 |
7,500 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
45,869 |
97,505 |
97,505 |
105,346 |
Total, Presupuesto Consolidado |
45,869 |
97,505 |
97,505 |
105,346 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
1,274 |
1,823 |
1,823 |
1,823 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,116 |
13,100 |
13,100 |
13,100 |
Servicios Comprados |
42,913 |
76,290 |
76,290 |
83,546 |
Gastos de Transportación |
8 |
18 |
18 |
18 |
Servicios Profesionales |
538 |
6,024 |
6,024 |
6,024 |
Otros Gastos Operacionales |
20 |
250 |
250 |
835 |
Total, Presupuesto Consolidado |
45,869 |
97,505 |
97,505 |
105,346 |
  |
Programa: Construcción de Sistemas de Carreteras
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Construcción de Sistemas de Carreteras |
59,737 |
57,293 |
57,293 |
50,295 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
59,737 |
57,293 |
57,293 |
50,295 |
  |
Mejoras Permanentes |
Construcción de Sistemas de Carreteras |
484,269 |
491,908 |
491,908 |
393,059 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
484,269 |
491,908 |
491,908 |
393,059 |
Total, Presupuesto Consolidado |
544,006 |
549,201 |
549,201 |
443,354 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
34,880 |
7,603 |
7,603 |
50,128 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
24,857 |
49,690 |
49,690 |
167 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
59,737 |
57,293 |
57,293 |
50,295 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
7,005 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
119,402 |
265,704 |
265,704 |
208,096 |
Ingresos Propios |
11,260 |
0 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
8,689 |
8,234 |
8,234 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
337,913 |
217,970 |
217,970 |
184,963 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
484,269 |
491,908 |
491,908 |
393,059 |
Total, Presupuesto Consolidado |
544,006 |
549,201 |
549,201 |
443,354 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
56,934 |
55,039 |
55,039 |
48,041 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
542 |
646 |
646 |
646 |
Servicios Comprados |
606 |
477 |
477 |
477 |
Gastos de Transportación |
565 |
404 |
404 |
404 |
Servicios Profesionales |
248 |
167 |
167 |
167 |
Otros Gastos Operacionales |
583 |
499 |
499 |
499 |
Compra de Equipo |
209 |
10 |
10 |
10 |
Materiales y Suministros |
50 |
51 |
51 |
51 |
Inversion en mejoras permanentes |
484,269 |
491,908 |
491,908 |
393,059 |
Total, Presupuesto Consolidado |
544,006 |
549,201 |
549,201 |
443,354 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Dirección y Administración General |
7,923 |
13,705 |
13,705 |
15,640 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
7,923 |
13,705 |
13,705 |
15,640 |
Total, Presupuesto Consolidado |
7,923 |
13,705 |
13,705 |
15,640 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
7,923 |
13,705 |
13,705 |
15,640 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
7,923 |
13,705 |
13,705 |
15,640 |
Total, Presupuesto Consolidado |
7,923 |
13,705 |
13,705 |
15,640 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
4,906 |
5,055 |
5,055 |
5,890 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
121 |
140 |
140 |
140 |
Servicios Comprados |
171 |
7,451 |
7,451 |
8,551 |
Gastos de Transportación |
39 |
25 |
25 |
25 |
Servicios Profesionales |
856 |
970 |
970 |
970 |
Otros Gastos Operacionales |
1,822 |
62 |
62 |
62 |
Compra de Equipo |
8 |
2 |
2 |
2 |
Total, Presupuesto Consolidado |
7,923 |
13,705 |
13,705 |
15,640 |
  |
Programa: Enlace del Caño Martín Peña
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Enlace del Caño Martin Peña |
500 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
500 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
  |
Mejoras Permanentes |
Enlace del Caño Martin Peña |
0 |
9,600 |
9,600 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
9,600 |
9,600 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
500 |
10,600 |
10,600 |
1,000 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
500 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
500 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
5,000 |
5,000 |
0 |
Ingresos Propios |
0 |
4,600 |
4,600 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
9,600 |
9,600 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
500 |
10,600 |
10,600 |
1,000 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
359 |
359 |
359 |
789 |
Servicios Comprados |
17 |
17 |
17 |
17 |
Gastos de Transportación |
2 |
2 |
2 |
2 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
70 |
Otros Gastos Operacionales |
122 |
622 |
622 |
122 |
Inversion en mejoras permanentes |
0 |
9,600 |
9,600 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
500 |
10,600 |
10,600 |
1,000 |
  |
Programa: Operación y Mantenimiento de Autopistas
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Operación y Mantenimiento de Autopistas |
46,244 |
46,040 |
46,040 |
47,760 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
46,244 |
46,040 |
46,040 |
47,760 |
Total, Presupuesto Consolidado |
46,244 |
46,040 |
46,040 |
47,760 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
46,244 |
46,040 |
46,040 |
47,760 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
46,244 |
46,040 |
46,040 |
47,760 |
Total, Presupuesto Consolidado |
46,244 |
46,040 |
46,040 |
47,760 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
22,849 |
19,634 |
19,634 |
19,634 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,620 |
2,796 |
2,796 |
2,796 |
Servicios Comprados |
15,942 |
16,240 |
16,240 |
17,420 |
Gastos de Transportación |
2,012 |
2,453 |
2,453 |
2,453 |
Servicios Profesionales |
844 |
955 |
955 |
955 |
Otros Gastos Operacionales |
368 |
3,876 |
3,876 |
4,416 |
Compra de Equipo |
1,609 |
86 |
86 |
86 |
Total, Presupuesto Consolidado |
46,244 |
46,040 |
46,040 |
47,760 |
  |
Programa: Transportación Marítima Metropolitana
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Transportación Maritima Metropolitana |
0 |
9,809 |
9,809 |
10,025 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
0 |
9,809 |
9,809 |
10,025 |
Total, Presupuesto Consolidado |
0 |
9,809 |
9,809 |
10,025 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
7,000 |
Ingresos Propios |
0 |
3,809 |
3,809 |
3,025 |
Otros Ingresos |
0 |
6,000 |
6,000 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
0 |
9,809 |
9,809 |
10,025 |
Total, Presupuesto Consolidado |
0 |
9,809 |
9,809 |
10,025 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
0 |
5,945 |
5,945 |
5,970 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
126 |
126 |
126 |
Servicios Comprados |
0 |
2,168 |
2,168 |
2,359 |
Gastos de Transportación |
0 |
15 |
15 |
15 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
1,338 |
1,338 |
1,338 |
Compra de Equipo |
0 |
217 |
217 |
217 |
Total, Presupuesto Consolidado |
0 |
9,809 |
9,809 |
10,025 |
  |
|