RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
Ley Núm. 4 de 31 de julio de 1985,
según enmendada, crea la Corporación de las Artes Musicales.
Ley Núm. 44 de 12 de mayo de 1980,
según enmendada, crea la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.
Ley Núm. 42 de 12 de mayo de 1980,
según enmendada, crea la Corporación de las Artes Escénico Musicales de Puerto Rico.
MISIÓN
Promover al máximo el desarrollo y enriquecimiento de la expresión musical y las artes escénico musicales en y fuera de Puerto Rico. Ésto, con el propósito de crear mayor interés por nuestros valores culturales entre los ciudadanos, en especial entre la juventud puertorriqueña.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Corporación de las Artes Musicales tiene las siguientes oficinas:
- Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico
- Corporación de las Artes Escénico Musicales
- Oficina del Director Ejecutivo
- Oficina del Subdirector
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
La Corporación de las Artes Musicales cuenta con una Oficina Central localizada en el Edificio Gubernamental de Minillas Norte, Piso 11, Santurce.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Cantidad total de puestos |
134 |
134 |
131 |
131 |
Costo promedio por puesto |
45 |
56 |
50 |
58 |
(en miles de dólares) |
|
|
|
|
Las cifras del 2004, 2005 y 2006 son a partir de la certificación de puestos emitida por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2007 es la proyectada por la Agencia durante el Proceso Presupuestario, año fiscal 2006-07.
PROGRAMAS
Programa: Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Desarrolla las actividades de preparación y presentación de conciertos y otras exposiciones artísticas de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Conciertos de Serie de Abonados de la Orquesta Sinfónica |
13 |
13 |
13 |
Público Asistente |
42,000 |
42,000 |
45,700 |
Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.
CLIENTELA
Público en General
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
8 |
8 |
8 |
8 |
Profesionales de la Educación y Recreación |
80 |
80 |
80 |
80 |
Total, Puestos |
88 |
88 |
88 |
88 |
Programa: Corporación de las Artes Escénico - Musicales
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
La Corporación de las Artes Escénico Musicales fomenta, administra, coordina e implanta los siguientes programas artísticos: Festival Casals, Museo Pablo Casals, Festival Interamericano de las Artes y Festival de la Orquesta Sinfónica Juvenil de las Américas.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Conciertos Festival Casals |
10 |
18 |
10 |
Nota: Los conciertos en el Año Fiscal 2006 aumentaron debido a la celebración del 50 aniversario.
Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.
CLIENTELA
Público en General
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
9 |
10 |
9 |
9 |
Total, Puestos |
9 |
10 |
9 |
9 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Administra los siguientes programas: La Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, la Corporación de las Artes Escénico Musicales y el de Servicios Integrados a Comunidades. Administra también los fondos para asistencia económica de jóvenes músicos y fiscaliza la utilización de fondos públicos de entidades como Teatro de la Ópera y Ballet de San Juan.
CLIENTELA
Subsidiarias de la Corporación (2) y el programa Servicios Integrados a Comunidades en los Residenciales Públicos.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
30 |
29 |
29 |
29 |
Total, Puestos |
30 |
29 |
29 |
29 |
Programa: Servicios Integrados a Comunidades
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo al proveer diferentes actividades musicales para cultivar su sensibilidad. Ésto, mediante programas educativos que despierten y desarrollen el gusto por la buena música entre los niños.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Matrícula Atendida |
460 |
540 |
700 |
Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.
CLIENTELA
Niños de 5 años en adelante residentes en las comunidades especiales.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
7 |
7 |
5 |
5 |
Total, Puestos |
7 |
7 |
5 |
5 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007
El presupuesto consolidado recomendado a la Corporación de la Artes Musicales para el año fiscal 2007 asciende a $11,380,000. Este se compone de $6,780,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $4,084,000 de Ingresos Propios y $516,000 de Fondos Especiales Estatales.
La Corporación refleja un aumento en el presupuesto de gastos de funcionamiento con cargo a la Resolución Conjunta de $798,000 en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Este cambio se distribuye en $550,000 para reforzar la partida de nóminas de la Orquesta Sinfónica, $128,000 para compra de equipo, $100,000 para otros gastos Operacionales y $20,000 para gastos de transportación.
Con los fondos asignados la Corporación puede cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica de promover el máximo desarrollo y enriquecimiento de la expresión musical y las artes escénico-musicales en y fuera de Puerto Rico para crear mayor interés por nuestros valores culturales entre los ciudadanos.
El presupuesto recomendado permitirá el cumplimiento de las metas estratégicas y los compromisos programáticos establecidos: fortalecer la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, el Festival Casals y el Programa de Orquestas Sinfónicas Juveniles y ampliar las aportaciones a compañías sin fines de lucro que promueven nuestros valores culturales, entre otros.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)
Programas |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto |
Recom. |
Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico |
5,180 |
4,792 |
4,792 |
5,664 |
Corporación de las Artes Escénico - Musicales |
2,512 |
2,923 |
2,923 |
2,967 |
Dirección y Administración General |
2,355 |
1,524 |
1,524 |
1,683 |
Servicios Integrados a Comunidades |
1,117 |
968 |
968 |
1,066 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
11,164 |
10,207 |
10,207 |
11,380 |
Total, Presupuesto Consolidado |
11,164 |
10,207 |
10,207 |
11,380 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
7,461 |
5,982 |
5,982 |
6,780 |
Fondos Especiales Estatales |
516 |
516 |
516 |
516 |
Ingresos Propios |
3,187 |
3,509 |
3,509 |
4,084 |
Otros Ingresos |
0 |
200 |
200 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
11,164 |
10,207 |
10,207 |
11,380 |
Total, Presupuesto Consolidado |
11,164 |
10,207 |
10,207 |
11,380 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
7,446 |
6,596 |
6,596 |
7,563 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
138 |
142 |
142 |
152 |
Servicios Comprados |
297 |
319 |
319 |
334 |
Gastos de Transportación |
305 |
317 |
317 |
347 |
Servicios Profesionales |
536 |
440 |
440 |
313 |
Otros Gastos Operacionales |
1,809 |
1,227 |
1,227 |
1,332 |
Compra de Equipo |
84 |
73 |
73 |
214 |
Materiales y Suministros |
23 |
25 |
25 |
37 |
Anuncios y Pautas en Medios |
526 |
1,068 |
1,068 |
1,088 |
Total, Presupuesto Consolidado |
11,164 |
10,207 |
10,207 |
11,380 |
1Presupuesto aprobado del Fondo General según Orden Ejecutiva 2005-78.
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMAS
(en miles de dólares)
Programa: Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto |
Recom. |
Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico |
5,180 |
4,792 |
4,792 |
5,664 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
5,180 |
4,792 |
4,792 |
5,664 |
Total, Presupuesto Consolidado |
5,180 |
4,792 |
4,792 |
5,664 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,090 |
2,727 |
2,727 |
3,207 |
Fondos Especiales Estatales |
200 |
200 |
200 |
200 |
Ingresos Propios |
1,890 |
1,665 |
1,665 |
2,257 |
Otros Ingresos |
0 |
200 |
200 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
5,180 |
4,792 |
4,792 |
5,664 |
Total, Presupuesto Consolidado |
5,180 |
4,792 |
4,792 |
5,664 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
4,616 |
4,177 |
4,177 |
4,941 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
27 |
24 |
24 |
27 |
Servicios Comprados |
95 |
80 |
80 |
95 |
Gastos de Transportación |
43 |
33 |
33 |
63 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
187 |
166 |
166 |
166 |
Compra de Equipo |
10 |
10 |
10 |
70 |
Materiales y Suministros |
2 |
2 |
2 |
2 |
Anuncios y Pautas en Medios |
200 |
300 |
300 |
300 |
Total, Presupuesto Consolidado |
5,180 |
4,792 |
4,792 |
5,664 |
  |
Programa: Corporación de las Artes Escénico-Musicales
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto |
Recom. |
Corporación de las Artes Escénico - Musicales |
2,512 |
2,923 |
2,923 |
2,967 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
2,512 |
2,923 |
2,923 |
2,967 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,512 |
2,923 |
2,923 |
2,967 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,445 |
1,326 |
1,326 |
1,426 |
Fondos Especiales Estatales |
316 |
316 |
316 |
316 |
Ingresos Propios |
751 |
1,281 |
1,281 |
1,225 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
2,512 |
2,923 |
2,923 |
2,967 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,512 |
2,923 |
2,923 |
2,967 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
1,202 |
1,026 |
1,026 |
1,126 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
51 |
65 |
65 |
65 |
Servicios Comprados |
126 |
181 |
181 |
181 |
Gastos de Transportación |
213 |
212 |
212 |
212 |
Servicios Profesionales |
71 |
71 |
71 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
512 |
590 |
590 |
570 |
Compra de Equipo |
19 |
28 |
28 |
36 |
Materiales y Suministros |
7 |
7 |
7 |
14 |
Anuncios y Pautas en Medios |
311 |
743 |
743 |
763 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,512 |
2,923 |
2,923 |
2,967 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto |
Recom. |
Dirección y Administración General |
2,355 |
1,524 |
1,524 |
1,683 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
2,355 |
1,524 |
1,524 |
1,683 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,355 |
1,524 |
1,524 |
1,683 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,044 |
1,200 |
1,200 |
1,320 |
Ingresos Propios |
311 |
324 |
324 |
363 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
2,355 |
1,524 |
1,524 |
1,683 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,355 |
1,524 |
1,524 |
1,683 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
1,160 |
1,159 |
1,159 |
1,212 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
52 |
45 |
45 |
52 |
Servicios Comprados |
39 |
39 |
39 |
39 |
Gastos de Transportación |
18 |
16 |
16 |
16 |
Servicios Profesionales |
56 |
56 |
56 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
995 |
199 |
199 |
324 |
Compra de Equipo |
20 |
0 |
0 |
25 |
Materiales y Suministros |
10 |
5 |
5 |
10 |
Anuncios y Pautas en Medios |
5 |
5 |
5 |
5 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,355 |
1,524 |
1,524 |
1,683 |
  |
Programa: Servicios Integrados a Comunidades
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto |
Recom. |
Servicios Integrados a Comunidades |
1,117 |
968 |
968 |
1,066 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
1,117 |
968 |
968 |
1,066 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,117 |
968 |
968 |
1,066 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
882 |
729 |
729 |
827 |
Ingresos Propios |
235 |
239 |
239 |
239 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
1,117 |
968 |
968 |
1,066 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,117 |
968 |
968 |
1,066 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
468 |
234 |
234 |
284 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
8 |
8 |
8 |
8 |
Servicios Comprados |
37 |
19 |
19 |
19 |
Gastos de Transportación |
31 |
56 |
56 |
56 |
Servicios Profesionales |
409 |
313 |
313 |
313 |
Otros Gastos Operacionales |
115 |
272 |
272 |
272 |
Compra de Equipo |
35 |
35 |
35 |
83 |
Materiales y Suministros |
4 |
11 |
11 |
11 |
Anuncios y Pautas en Medios |
10 |
20 |
20 |
20 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,117 |
968 |
968 |
1,066 |
  |
|